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1、工藝管理制度gz-scxb-15 版本： a 修改狀態(tài)： 0 XX 年 1 月 1 日實施第一章總則第一條：為建立和健全工藝管理，加強生產(chǎn)責任制，嚴肅工藝紀律，以實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全的目的，特制訂本制度。第二條：工藝管理是生產(chǎn)技術管理的重要組成部份 . 其基本任務是：組織制定，執(zhí)行各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術規(guī)程及其它以此為中心的各項規(guī)程，督促、檢查以生產(chǎn)工藝技術規(guī)程為中心的各項技術規(guī)程的執(zhí)行情況，總結經(jīng)驗，改造生產(chǎn)技術，開展合理化建議的活動。并參與組織技術措施的實施；組織工藝查定和對工藝路線、工藝流程的技術經(jīng)濟評審，通過調(diào)查研究和生產(chǎn)實踐，使各種規(guī)程制度不斷得到修訂和完善。第三條：工藝管理工

2、作要同挖潛，革新、改造，以及新技術應用相結合，必須同提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料消耗相結合；工藝管理還要與搞好環(huán)境保護，開展安全無事故活動相結合 . 第四條：工藝管理的日常工作：1、組織制訂或修訂產(chǎn)品或生產(chǎn)裝置的工藝規(guī)程技術文件( 并督促檢查執(zhí)行情況 ) 。2、組織制訂或修訂各級工藝控制指標，操作指標，并督促檢查執(zhí)行情況。3、對現(xiàn)有的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，原材料消耗，以及中間控制進行定期的分析與評價，并提出改進意見和建議 4、制訂原始記錄，工藝控制臺帳、組織工藝技術分析 5、開展合理化建議和技術改進活動。 6、組織和參加工藝查定工作。 7、配合技術情報，技術檔案部門，收集和整理國內(nèi)外有關工藝技術資料。 8

3、、開展技術交流和協(xié)助開展技術教育活動。 9、參加新產(chǎn)品技術鑒定工作。 l0 、參加制訂和修訂技術改造計劃和長遠規(guī)劃工作。第二章工藝規(guī)程的編制和管理第五條：凡正式生產(chǎn)的產(chǎn)品和裝置均需制訂技術標準，工藝規(guī)程，崗位操作法和分析規(guī)程，均應該按規(guī)定的程序進行審查、批準，并給予受控編號后，方可貫徹執(zhí)行. 第六條：工藝規(guī)程是生產(chǎn)的法規(guī)，是各級生產(chǎn)指揮人員、生產(chǎn)技術管理人員開展工作的技術依據(jù)。工藝規(guī)程包括了產(chǎn)品的工藝路線和流程圖，產(chǎn)品的質(zhì)量，工藝和主要技經(jīng)指標等基礎資料。崗位操作法是按照工藝規(guī)程和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗組織編制的，是生產(chǎn)崗位操作人員必須共同遵守，執(zhí)行的基本依據(jù)。工藝規(guī)程內(nèi)容：一. 產(chǎn)品概述 1. 產(chǎn)品名

4、稱、化學結構式、主要理化性質(zhì)2. 技術標準、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格、包裝貯運方式3. 主要用途、使用方法須知二 . 原輔材料 1. 原材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法 2. 輔助材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法 3. 其它材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法三 . 生產(chǎn)工藝過程 1. 工藝沿革 ( 包括裝置能力、技術進步等內(nèi)容 )2. 化工工藝路線及其技術依據(jù) 3. 主要化學反應及副反應 4. 主要物料的平衡及流向 5. 工藝過程及流程圖四 . 生產(chǎn)控制技術 1. 配方和配料 ( 可列配方編號、配方另立 )2. 工藝控制點示意圖 3. 各項工藝操作指標 4. 主要生產(chǎn)工序的控制方法 5. 中間控制技術

5、及檢測手段 6. 其它五 . 原材料動力消耗定額六 . 安全生產(chǎn)技術 1. 使用、產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)一覽表 2. 易燃易爆工序崗位一覽表 3. 安全生產(chǎn)的貯存、運輸要點 4. 可能發(fā)生的事故及處理方法 5. 工業(yè)衛(wèi)生與勞動保護措施七 . 環(huán)境保護 1. 三廢排放示意圖 2. 三廢排放及其治理 3. 三廢排放地方標準與現(xiàn)狀對比 4. 副產(chǎn)品回收的綜合利用八 . 勞動組織和生產(chǎn)管理 1. 工段崗位劃分示意圖 2. 工段崗位的定員 3. 單位產(chǎn)品所需工時、產(chǎn)品生產(chǎn)周期 4. 原始記錄和工藝臺帳的表式九 . 設備一覽表及主要設備生產(chǎn)能力十 . 儀表計量一覽表及主要儀表規(guī)格型號附錄 1、有關的理化常數(shù)、曲

6、線、圖表、計算公式等 2、工藝操作指標修改情況 ( 年份、修改內(nèi)容、技術依據(jù)等 )3 、工藝查定的情況 ( 年份、查定內(nèi)容、查定結果 ) 崗位操作法內(nèi)容：一 . 崗位任務、崗位編號二 . 工藝操作指標一覽表三 . 中間體和本崗位制成品的質(zhì)量標準或規(guī)格四 . 原輔材料或其他材料規(guī)格、性能五 . 崗位工藝流程圖 ( 帶控制點 ) 及敘述六 . 生產(chǎn)操作方法和要求 1. 開車 . 開車前準備 . 正常開車及操作 2. 停車 . 正常停車 . 臨時停車 . 緊急停車 3. 生產(chǎn)操作 4. 原始記錄格式和要求七 . 常見不正?，F(xiàn)象原因及其處理方法八 . 生產(chǎn)控制與分析九 . 交接班制度、巡回檢查制度和重

7、點操作復核制度 1. 交接班制度 2. 巡回檢查制度.巡回檢查制度 . 巡回檢查內(nèi)容 3. 重點操作復核制度十 . 安全生產(chǎn)十一 . 工業(yè)衛(wèi)生與勞動保護十二 . 三廢處理與環(huán)境保護十三 . 設備儀表一覽表十四 . 計量器具及儀器儀表的檢查及校正第七條：現(xiàn)有產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法等技術文件由生產(chǎn)運行組織制定和修訂，相關部門會簽，。第八條：新產(chǎn)品在試車前，技術發(fā)展部應根據(jù)試驗情況，制訂暫行工藝規(guī)程和操作法，內(nèi)容應包括產(chǎn)品概述，原材料，輔助材料規(guī)格，化學反應，工藝規(guī)程，技術安全，原材料消耗定額與三廢治理等方面，待正常生產(chǎn)一年后，在總結實踐經(jīng)驗的基礎上，編制正式的工藝規(guī)程等技術文件。第九條：隨著生產(chǎn)

8、的發(fā)展和科學技術的進步，工人操作經(jīng)驗的積累和技術革新成果的推廣，市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化，需要對工藝規(guī)程等技術文件定期或及時組織修訂。第十條：工藝規(guī)程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點的更改或指標更改，各分廠應及時提出改進意見或更改申請，經(jīng)生產(chǎn)運行部審查，技術副總經(jīng)理批準同意后，方可執(zhí)行。第三章生產(chǎn)工藝控制第十一條：為保證生產(chǎn)按預定的工藝過程和目標正常、安全地進行，工藝規(guī)程規(guī)定對能夠明確工藝要求或操作依據(jù)的各道工序建立工藝控制點和操作控制點，規(guī)定中間控制指標，各工藝控制點和操作控制點均需配置在線儀表或配備取樣、檢測、分析人員按規(guī)定的取樣方法和測試頻率以及分析方法，對規(guī)定的測試和分析項目

9、進行分析，做好原始記錄，并作好反饋工作，第十二條：中間控制指標的執(zhí)行，直接影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、單耗、安全等各項指標的完成。中控指標是化工生產(chǎn)過程中最基本的指標，因此認真地執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴格工藝紀律，加強中控管理將對化工生產(chǎn)連續(xù)，穩(wěn)定、安全地運行起重要的作用，第十三條：中控指標的管理： (1) 中間控制指標按其在生產(chǎn)過程中的重要性分為三級，即公司級控制指標、車間級控制指標和崗位控制指標。分別由公司、車間、崗位三級管理。 (2) 分廠每旬進行一次工藝抽查，生產(chǎn)運行部每月進行一次的工藝抽查，抽查結果填入 工藝抽查記錄表 。(3) 生產(chǎn)運行部每月根據(jù)工藝抽查情況對工藝合格率進行匯總統(tǒng)計，并建立臺帳

10、。 (4) 生產(chǎn)運行部應把公司級中間控制指標匯編成冊，并按規(guī)定向上級主管部門報告。第四章生產(chǎn)崗位原始記錄管理第十四條：為及時掌握生產(chǎn)技術經(jīng)濟活動動態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，及時反映生產(chǎn)過程中方面的變化情況，必須建立原始記錄。第十五條：原始記錄是通過一定形式，按照規(guī)定要求，用數(shù)字或文字，對生產(chǎn)技術經(jīng)營活動中每項具體事實所作的最初的直接記錄。原始記錄是各種工藝、技術、成本、原材料消耗統(tǒng)計的最主要的依據(jù)，是生產(chǎn)工藝過程分析的基礎資料。第十六條：原始記錄的內(nèi)容。 1、各生產(chǎn)崗位的操作記錄。 2、質(zhì)量分析記錄。 3、重要參數(shù)的儀表記錄。 4、設備運行參數(shù)記錄。 5、交接班記錄。原始記錄還必須詳細寫明生產(chǎn)情況，操

11、作中出現(xiàn)的問題，處理方法效果。改進建議等。第十七條：原始記錄的要求：要使原始記錄能真正發(fā)揮其作用，原始記錄應注意以下幾點：1、全面性：原始記錄應全面反映企業(yè)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)活動，每個生產(chǎn)過程，每個環(huán)節(jié)都應有原始記錄，否則會產(chǎn)生生產(chǎn)過程的失調(diào)，系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及發(fā)生操作事故與安全事故。 2、及時性：原始記錄要及時，傳遞要快，使它能及時反映生產(chǎn)動態(tài)，掌握生產(chǎn)過程的變化，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止事故發(fā)生創(chuàng)造條件。3、準確性：準確地填寫原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實可靠，不能 假數(shù)真記 或真數(shù)假記 ，這樣的原始記錄加工出來的信息、便是 仿信息 對生產(chǎn)、指揮、決策將造成危害。 4、適用性：原始

12、記錄內(nèi)容要符合實際要求，簡明扼要，便于系統(tǒng)整理，便于分析。 5、統(tǒng)一性：在企業(yè)的同工種、同工序、同崗位、應盡可能采用統(tǒng)一的原始記錄便于比較分析 .6 、嚴肅性：各崗位在填寫原始記錄時，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時作好原始記錄的整理分析 . 原始記錄要保持其 原始 的面貌，不得隨意涂改，復制，要實行嚴格的科學管理。第十八條：對全廠各生產(chǎn)崗位上的原始記錄時間統(tǒng)一規(guī)定為正點抄表 ( 僅指每小時抄一次表的崗位) 第十九條：原始記錄格式的制訂與修訂。各生產(chǎn)車間根據(jù)各崗位的生產(chǎn)技術經(jīng)濟活動分析的需要，制訂原始記錄的格式，報生產(chǎn)運行部批準后正式使用，原始記錄應隨生產(chǎn)技術經(jīng)濟活動的變化而作相應的變化，

13、原始記錄表式的修改由分廠提出申請，報生產(chǎn)運行部批準后方能實行。第二十條：原始記錄的管理原始記錄由各崗位認真、如實地填寫后于次日及時交車間匯總。車間工藝員對每天上報的原始記錄進行分析，對所發(fā)生的問題進行處理，對涉及有關技術經(jīng)濟指標的主要參數(shù)進行登錄，并建立相應的工藝，技術臺帳。車間統(tǒng)計應每天對涉及產(chǎn)量、成本、質(zhì)量等主要經(jīng)濟指標按要求登錄并將這些數(shù)據(jù)及時報各有關部門，原始記錄數(shù)據(jù)由車間按年、月整理成冊，存放三個月后交分廠生產(chǎn)運行科歸檔。生產(chǎn)運行科對原始記錄的保存期一般為三年。第五章臺帳、資料第二十一條：臺帳是把原始的主要數(shù)據(jù) ( 為生產(chǎn)經(jīng)營管理活動所需要的數(shù)據(jù) ) 分類按時間順序匯總在一起的記錄冊

14、、為便于比較分析，應按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺帳資料，包括以下內(nèi)容：1、工藝指標執(zhí)行合格率臺帳 2、原輔材料、中間控制分析臺帳 3、主要能源消耗臺帳 4、綜合統(tǒng)計臺帳 5、主要經(jīng)濟技術指標統(tǒng)計臺帳第六章技術分析第二十二條：及時地從技術上分析生產(chǎn)動態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，總結經(jīng)驗教訓。深化對客觀規(guī)律的認識，有效地指導生產(chǎn)，并為挖潛、革新改造提供可靠的依據(jù)，是保證和改善產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高生產(chǎn)技術水平的重要手段。第二十三條：技術月報。是在原始記錄及臺帳的基礎上，對生產(chǎn)技術經(jīng)濟狀況、運行狀況和工藝控制狀況進行的綜合統(tǒng)計分析. 各分廠的技術分析月報應于次月3 日前，上報生產(chǎn)運行部。生產(chǎn)運行部次

15、月5 日前完成公司的生產(chǎn)月報。第二十四條：生產(chǎn)運行部應定期組織工藝會議，對生產(chǎn)情況進行分析，交流技術工作經(jīng)驗，促進工藝管理工作的開展。第七章工藝查定第二十五條：工藝查定是在規(guī)定的時間與范圍內(nèi)，同時測定工藝及設備的各種參數(shù)及化驗分析等第一性數(shù)據(jù)，通過核算、分析，以確定裝置或設備的實際狀況( 如能力、負荷、效率、質(zhì)量、單耗、三廢等 ) ，從中發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施予以改進。第二十六條：工藝查定是工藝管理的一項重要工作，它必須為提高產(chǎn)品質(zhì)量服務，為節(jié)約能源服務，為降低原材料消耗服務，為治理三廢、消除污染服務，為挖潛服務，為提高生產(chǎn)效率服務，根據(jù)生產(chǎn)裝置的實際運行情況有計劃、有目的地進行工藝查定或主要工藝設備的局部查定。第二十七條：對新工藝，重大技術措施，及重要技術改進等應按規(guī)定考察時間進行查定，通過查定結果的分析，鑒定技術改造取得的技術經(jīng)濟效益，并提出再改進的方案，不斷進步。第八章工藝紀律第二十八條：工藝規(guī)程，崗位操作法，工藝指標等技術規(guī)程和管理制度一經(jīng)審查批準后，各有關車間、職工和各級干部都必須嚴格遵守，有關部門應協(xié)同技術部門共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程等全面貫徹，對未經(jīng)批準的、不符合技術管理和工藝規(guī)程的一切指標命令，車間和崗位操作人員有權拒絕執(zhí)行，并應立即向主管部門反映。在緊急情況下，廠、車間生產(chǎn)指揮人員有緊急處理權，事后要及時報生產(chǎn)運行部