三江國(guó)際包頭分部管理方案

1、2012年包頭分部管理方案1、 組織架構(gòu) 二、人員編制及人員需求表崗位計(jì)劃編制人數(shù)現(xiàn)在崗人數(shù)需求人數(shù)計(jì)劃到位時(shí)間備注分部經(jīng)理110分部副經(jīng)理110工程主管1012012-4-30預(yù)算員110資料員2112012-8-31家裝施工員3122012-4-30工裝施工員1012012-8-31營(yíng)銷主管101可兼任營(yíng)銷專員2022012-4-30營(yíng)銷策劃專員1012012-4-30客服專員1012012-6-30人事行政主管110前臺(tái)101可兼任設(shè)計(jì)師330財(cái)務(wù)專員1012012-4-30采購(gòu)專員2112012-6-30合計(jì)231013三、人力成本預(yù)算崗位人數(shù)總標(biāo)準(zhǔn)年薪福利補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)/提成合計(jì)分部經(jīng)理1

2、1231530待添加的隱藏文字內(nèi)容1分部副經(jīng)理11531028工程主管1102315預(yù)算員161.518.5資料員263110家裝施工員3155525工裝施工員151.517.5營(yíng)銷主管1421521營(yíng)銷專員2431522營(yíng)銷策劃專員151.517.5客服專員141.50.56人事行政主管15218前臺(tái)1310.54.5設(shè)計(jì)師31353048財(cái)務(wù)專員141.50.56采購(gòu)專員2103215總計(jì)2312139.5101.5262注：1、招聘、培訓(xùn)等納入本部成本； 2、獎(jiǎng)勵(lì)、提成按3000萬(wàn)營(yíng)銷目標(biāo)、3000萬(wàn)項(xiàng)目完成值，1%超利潤(rùn)計(jì)算，合計(jì)105.2萬(wàn)。四、年度營(yíng)銷目標(biāo)目標(biāo)營(yíng)銷合同值：3000萬(wàn)

3、目標(biāo)營(yíng)銷毛利潤(rùn)率：30%目標(biāo)營(yíng)銷凈利潤(rùn)率：20%總提成（按2000萬(wàn)完成值）：2000*2%=40萬(wàn)五、年度項(xiàng)目完成目標(biāo)目標(biāo)項(xiàng)目完成值：3000萬(wàn)（集團(tuán)承接1000萬(wàn)，營(yíng)銷2000萬(wàn)）目標(biāo)項(xiàng)目毛利潤(rùn)率：30%目標(biāo)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率：20%總項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)（按3000萬(wàn)完成值，1%利潤(rùn)超額）：36*0.7=25.2萬(wàn)六、年度設(shè)計(jì)完成目標(biāo)目標(biāo)設(shè)計(jì)完成值：2000萬(wàn)目標(biāo)毛利潤(rùn)率：30%目標(biāo)凈利潤(rùn)率：20%總設(shè)計(jì)提成（按2000萬(wàn)完成值，平均2%提成）：2000*2%=40萬(wàn)7、 崗位職責(zé)1、 分部經(jīng)理（1） 全面主持分部的各項(xiàng)日常管理工作，落實(shí)公司本部的各項(xiàng)決策和決議；（2） 負(fù)責(zé)分部年度目標(biāo)的制定、分解和跟進(jìn)

4、工作，并階段性向公司本部匯報(bào)；（3） 負(fù)責(zé)依據(jù)公司本部制度流程體系制定分部的各項(xiàng)管理制度和工作流程，并落實(shí)、完善；（4） 負(fù)責(zé)分部的成本控制，制定年度預(yù)算方案；（5） 統(tǒng)籌安排分部各個(gè)部門(mén)的工作并下達(dá)工作指令單，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分部部門(mén)之間、與本部的工作配合；（6） 負(fù)責(zé)組織和落實(shí)分部項(xiàng)目工程的工作開(kāi)展并監(jiān)控項(xiàng)目的總體施工質(zhì)量和進(jìn)度，并確保安全文明施工；（7） 負(fù)責(zé)分部各項(xiàng)費(fèi)用的審核工作；（8） 負(fù)責(zé)分部營(yíng)銷策略的制定、營(yíng)銷目標(biāo)的落實(shí)跟進(jìn)工作；（9） 負(fù)責(zé)監(jiān)督分部人事行政工作的開(kāi)展；（10） 負(fù)責(zé)分部與政府部門(mén)、重要客戶等的外聯(lián)工作；（11） 完成公司安排的其他工作。2、 分部副經(jīng)理（1） 協(xié)助分部經(jīng)

5、理開(kāi)展分部各項(xiàng)日常管理工作，落實(shí)公司本部的各項(xiàng)決策和決議；（2） 參與分部年度目標(biāo)的制定、分解和跟進(jìn)工作；（3） 全面指導(dǎo)分部設(shè)計(jì)人員工作，按照程序和市場(chǎng)發(fā)展要求進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，將客戶的要求及適用的法令、法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)輸出，確保設(shè)計(jì)工作的質(zhì)量；（4） 負(fù)責(zé)分部各項(xiàng)目工程的預(yù)決算工作，并和公司部門(mén)預(yù)算部門(mén)做好工作配合和工作對(duì)接；（5） 負(fù)責(zé)分部各項(xiàng)目工程的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)支持工作，確保工程質(zhì)量；（6） 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)的具體工作；控制設(shè)計(jì)變更；主持材料選樣、定樣、封樣工作；（7） 負(fù)責(zé)對(duì)外項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，組織投標(biāo)方案設(shè)計(jì)和效果設(shè)計(jì)工作；（8） 完成公司安排的其他工作。3、 工程主管（1

6、） 全面負(fù)責(zé)分部各項(xiàng)目工程進(jìn)場(chǎng)前人力財(cái)力的組織工作和入場(chǎng)后施工現(xiàn)場(chǎng)的管理工作；（2） 全面完成公司下達(dá)給工程項(xiàng)目的各項(xiàng)考核指標(biāo)，確保工程質(zhì)量、安全、工期的實(shí)現(xiàn)，認(rèn)真履行施工合同；（3） 負(fù)責(zé)主持編制和組織實(shí)施施工合同內(nèi)容的施工進(jìn)度計(jì)劃，按時(shí)向公司報(bào)送工程實(shí)物完成量，按時(shí)向業(yè)主收取工程進(jìn)度款；（4） 嚴(yán)格按公司質(zhì)量管理體系工作和質(zhì)量方針要求實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)施工過(guò)程中的各種技術(shù)、質(zhì)量、安全、成本等相關(guān)工作實(shí)施情況的考核；（5） 合理統(tǒng)籌安排好項(xiàng)目工程的物資、勞動(dòng)力、施工技術(shù)、設(shè)備、后勤、行政、社會(huì)治安綜合治理、文明施工等的管理工作；（6） 負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門(mén)、業(yè)主、監(jiān)理、分包單位的協(xié)調(diào)

7、工作；（7） 負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目工程完工后的工作總結(jié)；（8） 負(fù)責(zé)部門(mén)人員的職業(yè)化培訓(xùn)、績(jī)效考核和日常管理工作；（9） 完成公司安排的其他工作。4、 營(yíng)銷主管（1） 根據(jù)公司營(yíng)銷戰(zhàn)略和分部區(qū)域?qū)嶋H情況制訂分部營(yíng)銷策略和營(yíng)銷計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（2） 制訂分部營(yíng)銷年度的工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)算，并根據(jù)市場(chǎng)和分部實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和有效控制；（3） 負(fù)責(zé)營(yíng)銷渠道的建立和客戶信息的收集工作；（4） 提升客服質(zhì)量，監(jiān)督客服工作的開(kāi)展；（5） 負(fù)責(zé)配合分部副經(jīng)理做好對(duì)外項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；（6） 負(fù)責(zé)分部的各項(xiàng)營(yíng)銷策劃和品牌推廣工作，增加品牌的區(qū)域影響力；（7） 負(fù)責(zé)部門(mén)人員的職業(yè)化培訓(xùn)、績(jī)效考核和日常管理工作

8、；（8） 完成公司安排的其他工作。5、 人事行政主管（1） 負(fù)責(zé)分部后勤服務(wù)和前臺(tái)管理工作；（2） 負(fù)責(zé)分部固定資產(chǎn)的管理工作；（3） 負(fù)責(zé)分部外聯(lián)工作；（4） 依據(jù)本部制度流程體系制定分部的人事行政管理制度，并落實(shí)、完善；（5） 根據(jù)公司本部要求做好分部人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、人事事務(wù)、員工關(guān)系等工作。（6） 協(xié)助分部經(jīng)理做好分部階段性總結(jié)和計(jì)劃工作；（7） 協(xié)調(diào)分部各部門(mén)的關(guān)系，并做好和公司本部的工作銜接；（9） 完成公司安排的其他工作。6、 設(shè)計(jì)師（1） 參與項(xiàng)目的招（議）標(biāo)以及合同談判、客戶溝通等工作；（2） 分析和設(shè)計(jì)具體項(xiàng)目工程,組織運(yùn)作前期規(guī)劃設(shè)計(jì),監(jiān)督與管理開(kāi)發(fā)過(guò)程中的設(shè)計(jì)

9、問(wèn)題；（3） 負(fù)責(zé)依據(jù)客戶要求繪制方案圖、效果圖；（4） 做好項(xiàng)目的技術(shù)支持和配合工作；（5） 完成公司安排的其他工作。7、 采購(gòu)專員（1） 負(fù)責(zé)工程材料的報(bào)價(jià)和采購(gòu)落實(shí)工作；（2） 根據(jù)分部各工程進(jìn)度編制用款計(jì)劃工作；（3） 做好材料付款核算、并登記明細(xì)臺(tái)帳；（4） 跟進(jìn)發(fā)票、付款等事項(xiàng)，做到帳目清晰；（5） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商采購(gòu)合同的簽署和合同條款落實(shí)工作；（6） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常維護(hù)工作；（7） 完成公司安排的其他工作。8、 前臺(tái)（1） 負(fù)責(zé)客戶接待、外來(lái)人員接待；（2） 負(fù)責(zé)傳真、電話接聽(tīng)與記錄；（3） 通知的發(fā)放及發(fā)放記錄的歸檔；（4） 人員的每日出勤記錄及月底考勤匯總；（5） 各項(xiàng)會(huì)議的

10、記錄和會(huì)議記錄的發(fā)放；（6） 負(fù)責(zé)分部辦公用品的申購(gòu)和發(fā)放；（7） 負(fù)責(zé)分部固定資產(chǎn)臺(tái)賬的建立，定期盤(pán)點(diǎn)和維護(hù)工作；（8） 負(fù)責(zé)分部辦公耗材的跟購(gòu)；（9） 完成公司安排的其他工作。9、 財(cái)務(wù)專員（1） 負(fù)責(zé)日常票據(jù)報(bào)銷與票據(jù)管理；核對(duì)報(bào)銷憑證金額及報(bào)銷原始票據(jù)內(nèi)容、金額、審批權(quán)限，核對(duì)報(bào)銷憑證；（2） 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金支付與管理，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金；按規(guī)定領(lǐng)取備用金和保管存放現(xiàn)金；收取現(xiàn)金時(shí)慎防假幣，銀行存取現(xiàn)金慎防盜搶；（3） 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，做到賬賬相符、賬款相符；（4） 完成公司安排的其他工作。10、 營(yíng)銷策劃專員（1） 對(duì)本部區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研和分析，建

11、立市場(chǎng)數(shù)據(jù)，定期撰寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；（2） 負(fù)責(zé)分部的各項(xiàng)營(yíng)銷策劃和品牌推廣工作，增加品牌的區(qū)域影響力；（3） 跟蹤和評(píng)估營(yíng)銷方案執(zhí)行情況，提出調(diào)整意見(jiàn)；（4） 完成公司安排的其他工作。11、 營(yíng)銷專員（1） 參與營(yíng)銷渠道建立工作；（2） 負(fù)責(zé)客戶信息的收集工作；（3） 配合開(kāi)展招投標(biāo)工作；（4） 負(fù)責(zé)合同的簽訂工作；（5） 負(fù)責(zé)配合工作部門(mén)回收工程進(jìn)度款項(xiàng)；（6） 負(fù)責(zé)工程進(jìn)行中的配套營(yíng)銷服務(wù)、客戶溝通工作；（7）完成公司安排的其他工作。12、客服專員（1）關(guān)注及處理客戶投訴，提高客戶滿意度；（2）客戶關(guān)系管理及維護(hù)；（3）定期開(kāi)展有針對(duì)性的客戶調(diào)查，收集客戶建議；（4）挖掘潛在客戶信息，協(xié)助

12、營(yíng)銷開(kāi)展?fàn)I銷工作；（5）客戶檔案的建立和維護(hù)；（6）掌握客服技巧，熟悉心理學(xué)知識(shí) ，編制客服服務(wù)方案 ；（7）完成公司安排的其他工作。13、預(yù)算員（1）參加施工圖紙會(huì)審，并對(duì)人工費(fèi)、原材料及設(shè)備的價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；（2）根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度，對(duì)每月上報(bào)的工程量統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核，并根據(jù)工程驗(yàn)收單和施工分包合同為分承包商辦理結(jié)算手續(xù)；（3）測(cè)算工程成本，收集結(jié)算資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；（4）負(fù)責(zé)審核材料價(jià)格，控制工程成本；（5）負(fù)責(zé)階段性提供工程成本數(shù)據(jù)；（6）負(fù)責(zé)單位工程主要材料計(jì)劃量、月報(bào)進(jìn)度量等資料的收集，報(bào)送；（7）工程完工后編寫(xiě)成本分析報(bào)經(jīng)理審核；（8）完成公司安排的其他工作。14、資料

13、員（1）收集整理齊全工程前期的各種資料；（2）按照文明工地的要求、及時(shí)整理齊全文明工地資料；（3）做好工程的工程資料并與工程進(jìn)度同步；（4）填寫(xiě)施工現(xiàn)場(chǎng)天氣晴雨、溫度表；（5）登記保管好項(xiàng)目部的各種書(shū)籍、資料表格；（6）收集保存好公司及相關(guān)部門(mén)的會(huì)議文件；（7）及時(shí)做好資料的審查備案工作；（8）完成公司安排的其他工作。15、施工員（1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本工程施工質(zhì)量管理工作，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任；（2）讀通施工圖，參加施工圖自審和會(huì)審，學(xué)習(xí)掌握和貫徹工程施工中的各項(xiàng)規(guī)章、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照施工圖相關(guān)規(guī)范和施工組織設(shè)計(jì)的計(jì)劃要求組織施工；（3）制施工現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度計(jì)劃，編

14、制相應(yīng)材料、周轉(zhuǎn)材料，勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃，并報(bào)工程管理經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施；（4）做好對(duì)作業(yè)班組的技術(shù)、質(zhì)量、安全交底工作，并經(jīng)常性的檢驗(yàn)與督促；（5）認(rèn)真做好施工日記的記錄工作，及時(shí)搜集和整理本工程的技術(shù)資料和竣工驗(yàn)收資料；（6）負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量、安全、文明施工等方面的事故隱患和問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn)和整頓；（7）完成公司安排的其他工作。八、工作關(guān)系對(duì)應(yīng)表序號(hào)包頭分部崗位行政關(guān)系上級(jí)崗位業(yè)務(wù)關(guān)系匯報(bào)對(duì)象1分部經(jīng)理經(jīng)營(yíng)中心總監(jiān)總經(jīng)理2分部副經(jīng)理經(jīng)營(yíng)中心總監(jiān)總經(jīng)理3工程主管分部經(jīng)理、分部副經(jīng)理本部工程中心總監(jiān)4預(yù)算員本部預(yù)算成本經(jīng)理分部工程主管5資料員分部工程主管分部工程主管6家裝施工員分部工程主

15、管分部工程主管7工裝施工員分部工程主管分部工程主管8營(yíng)銷主管分部經(jīng)理、分部副經(jīng)理分部經(jīng)理、分部副經(jīng)理9營(yíng)銷專員分部營(yíng)銷主管分部營(yíng)銷主管10營(yíng)銷策劃專員分部營(yíng)銷主管分部營(yíng)銷主管11客服專員分部營(yíng)銷主管分部營(yíng)銷主管12人事行政主管分部經(jīng)理、分部副經(jīng)理本部行政經(jīng)理、本部人力資源經(jīng)理13前臺(tái)分部人事行政主管分部人事行政主管14設(shè)計(jì)師本部主任設(shè)計(jì)師分部經(jīng)理、分部副經(jīng)理15財(cái)務(wù)專員本部財(cái)務(wù)經(jīng)理分部經(jīng)理、分部副經(jīng)理16采購(gòu)專員本部采購(gòu)經(jīng)理分部經(jīng)理、分部副經(jīng)理9、 包頭分部年度主要考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)指標(biāo)名稱完成標(biāo)準(zhǔn)1營(yíng)銷目標(biāo)完成率1、年度營(yíng)銷目標(biāo)合同值3000萬(wàn)，完成值2000萬(wàn)；2、毛利潤(rùn)30%，凈利潤(rùn)20

16、%。2項(xiàng)目按時(shí)完成率1、年度項(xiàng)目完成值3000萬(wàn)，其中集團(tuán)承接工程1000萬(wàn)；2、確保各項(xiàng)目工程按時(shí)完成率100%。3工程質(zhì)量1、工程要點(diǎn)內(nèi)部返工率0.1%；2、階段驗(yàn)收不合格率500ppm。4成本控制1、預(yù)算制定及時(shí)率100%；2、預(yù)算執(zhí)行合格率105%；3、成本浪費(fèi)率為0。5安全、服務(wù)1、重大安全事故為0；2、客戶投訴處理延誤率為0。6團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、年度非人員流失率8%（非自身原因）；2、落實(shí)本部績(jī)效管理、培訓(xùn)管理方針，培訓(xùn)覆蓋率100%，績(jī)效考核按時(shí)完成率100%；3、營(yíng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍，適時(shí)開(kāi)展企業(yè)文化活動(dòng)，杜絕腐敗現(xiàn)象。7管理運(yùn)營(yíng)1、2012年2月28日前完成年度計(jì)劃分解、2012年12月20前完成年度總結(jié)工作；2、2012年6月30日前依據(jù)本部現(xiàn)有制度體系制定分部工作流程和管理制度，并落實(shí)完善。10、 備注事項(xiàng)1、 包頭分部年度業(yè)績(jī)納入公司總的年度業(yè)績(jī)；2、 組織結(jié)構(gòu)及崗