興安盟博物館.doc

1、興安盟博物館2018 年部門預(yù)算公開報告二一八年五月五日目錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 第二部分 2018 年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018 年部門預(yù)算公開表一、財政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收

2、支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能 興安盟博物館系興安盟文體新廣局下屬的三級單位， 是全額 撥款事業(yè)單位，主要職能為收藏展覽文物， 弘揚民族文化。 文物 征集、鑒定、登編、保管、文物展覽和文物相關(guān)研究工作的綜合 部門。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實國家、自治區(qū)和盟委行署關(guān)于免費開放的法律 法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃。2、負責(zé)興安盟博物館網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)與管理，制訂年度展 覽計劃并組織實施。 組織、協(xié)調(diào)展覽的配套宣傳、教育項目和服 務(wù)活動的有序開展。承擔(dān)博物館行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指

3、導(dǎo)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看， 興安盟博物館 為本級預(yù)算事業(yè)單位 ，興 安盟博物館于 2018 年獨立核算， 2018 年以前一直為報賬制，系 興安盟文體新廣局下屬三級單位 。（一）興安盟博物館部門機構(gòu)及人員基本情況 興安盟博物館無下設(shè)獨立預(yù)算單位，為本級預(yù)算事業(yè)單位， 興安盟博物館屬于財政撥款事業(yè)單位，系公益一類事業(yè)單位。人員基本情況，編制、實有、離退休等。 興安盟博物館共有編制數(shù) 13 人，編制外簽訂勞動合同人員38 人，實有人員 51 人，離退休人員 6人。（二）興安盟博物館單位設(shè)置納入2018年本級預(yù)算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)1興安盟博物館本級財政撥款的

4、事業(yè)單位2345第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算567.01萬元，比2017年預(yù)算增加567.01萬元， 增長100%增加主要是由于我館為 興安盟文體新廣局下屬三級 單位，于2018年獨立核算，因此無上年對比數(shù)。支出預(yù)算567.01萬元，比2017年預(yù)算增加567.01萬元，增長100%增加主要是由于我館為 興安盟文體新廣局下屬三級 單位，于2018年獨立核算，因此無上年對比數(shù)。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入567.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 567.01萬元，占比100%政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%事業(yè)收入0萬元，占比0%

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元， 占比 0%；，其他收入 0 萬元，占比 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占比 0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額 0 萬元，占比 0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出 567.01 萬元，其中：基本支出 239.01 萬元， 占比 42%；項目支出 328 萬元，占比 58%；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占比 0%。主要用于人員經(jīng)費中的基本工資、 津貼補貼、 免費開放項目 和重點文物保護項目等。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明 （一）財政撥款規(guī)模情況 財政撥款收支預(yù)算 567.01 萬元，包括：一般公共預(yù)算財政 撥款 567.01 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0

6、 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。（二） 一般公共 預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1. 一般公共服務(wù)類 521.26 萬元， 比上年預(yù)算數(shù)增加 521.26 萬元。 主要用于 單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)、特定工 作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。2、社會保障和就業(yè)類 32.64 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 32.64 萬元。 主要用于我館離退休人員的基本工資。3、住房保障類 13.11 萬元， 比上年預(yù)算數(shù)增加 13.11 萬元。 主要用于我館編制內(nèi)人員的住房公積金。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明 我館無政府性基金財政撥款。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明興安盟博物館財政撥款“三

7、公”經(jīng)費支出預(yù)算0.19萬元，比上年增加0.19萬元，增長100%我館三公經(jīng)費支出全部為 公務(wù)接待費，我館將嚴格按照中央和省、市、縣有關(guān)政策精神 和要求，規(guī)范事業(yè)單位公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約，相應(yīng)減少公 務(wù)接待費預(yù)算。第三部分其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2018年，我館機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 66.2萬元，比上 年增加66.2萬元，增長100%主要原因是我館在 2018

8、年獨立 核算，是興安盟文體新廣局下屬三級單位，一直為報賬制。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額 128萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算71萬元，政府采購工程預(yù)算 57萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年末，興安盟博物館無公務(wù)車輛。四、績效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)2018年部門預(yù)算編制要求，我館對博物館 紀(jì)念館免費 開放項目和國家重點文物保護項目預(yù)算的績效目標(biāo)進行公開。以下是我館免費開放項目和國家重點文物保護項目的績效目標(biāo)設(shè)置情況：（一）博物館 紀(jì)念館免費開放項目按照中共中央宣傳部、財政部、文化部、國家文物局關(guān)于 全國博物館、紀(jì)念館免費開放的通知 （中宣發(fā) 200

9、82 號）文 件精神，為完成博物館免費開放工作的安全、規(guī)范、有序。（二）國家重點文物保護項目 為進一步提高文物保護安全防范能力，加強安全管理工作， 確保我館館藏文物的安全。 建立有效的安防體系，能夠消除 “擺 設(shè)”現(xiàn)象，對不規(guī)范的行為“看得見” 、“抓得住”。對非法入侵 的行為及時報警制止，對重要場所嚴密監(jiān)視，防止事故的發(fā)生。 通過消防工程的實施，能夠解決博物館消防供水、消防通信、 消 防通道、消防裝備等問題。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入： 是指盟財政當(dāng)年撥付的資 金。二、事業(yè)收入： 是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 ：是指事業(yè)單位在

10、專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述 “一般公共預(yù)算財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 等以外的收入。 主要是指按 規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基 金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)， 完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指