AVL供應(yīng)商管理程序

1、-深圳市德富恩科技有限公司文件制、修、廢管制表制定部門：品保部文件編號(hào)：AVL 供應(yīng)商管理程序DFN-MM-02-003制定日期： 2011 年 04月 06版次：A0日總頁數(shù)：5最新版次變更記錄內(nèi)容制/ 修修 訂內(nèi)容版次訂日期2011-04-06A0首版發(fā)行文件分發(fā)范圍及份數(shù)核準(zhǔn)評(píng)（會(huì)）審欄 總經(jīng)辦品保部 工程研發(fā)部 文控中心 制造部 資材部 管理部行銷部 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃部其他： 審制生效發(fā)行年月日核定日期會(huì)審單位會(huì)審意見會(huì)審單位會(huì)審意見管理部研發(fā)部財(cái)務(wù)部工程部行銷部制造部資材部品保部精選資料-計(jì)劃部表單編號(hào)： DFN-QA-04-001深圳市德富恩科技有限公司精選資料-制定部門：品保部文件編

2、號(hào)：DFN-MM-02-003AVL 供應(yīng)商管理程序制定日期： 2011 年 04 月 06 日版次： A0修訂日期：年月日1 目的為合理選擇生產(chǎn)或加工型材料供應(yīng)商 (包括現(xiàn)貨商和代理商 )及讓供應(yīng)商所交之材料能符合 DFN 公司質(zhì)量和環(huán)保及降低原材料上線異常率 , 使生產(chǎn)線生產(chǎn)更順利 ,特制定此一程序。2 范圍除客供材料外的所有生產(chǎn)或加工型供應(yīng)商(包括現(xiàn)貨商和代理商 )均適用之3 定義AVL:Approved Vendor List合格供應(yīng)商清單4 作業(yè)內(nèi)容4.1職責(zé)資材部開發(fā)采購人員負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息調(diào)查表 ,并參與合格供應(yīng)商資格評(píng)估;經(jīng)評(píng)估合格后之供應(yīng)商由開發(fā)采購登入合格供應(yīng)商清單工程部

3、負(fù)責(zé)參與合格供應(yīng)商資格評(píng)估 ;品保部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商提供的書面資料,并參與合格供應(yīng)商資格評(píng)估;4.2AVL 供應(yīng)商的開發(fā)采購開發(fā) AVL 供應(yīng)商后 ,要求供應(yīng)商提供供應(yīng)商信息調(diào)查表、ISO 及 HSF 相關(guān)證書、主要客戶群等書面資料 ;4.3書面審查4.3.1AVL 的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估之前 ,先對(duì)供應(yīng)商實(shí)行書面審核 .供應(yīng)商需提供 : ISO及HSF 相關(guān)證書、主要客戶群等相關(guān)數(shù)據(jù)資料 , 填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表 ;4.3.2現(xiàn)貨商以及代理商需進(jìn)行書面審查,填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表 ,無需進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒（特殊代理商需實(shí)地評(píng)鑒由DFN 最高長(zhǎng)官下達(dá)通知） ;4.3.3客戶指定供應(yīng)商只需進(jìn)行書面審

4、查,填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表 ,無需進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒 ,如客戶有特殊要求除外 ;4.3.4品保部進(jìn)行書面審查通過后 ,開始對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估 ;4.4 新供應(yīng)商的評(píng)估4.4.1AVL 供應(yīng)商的評(píng)估原則依據(jù)供應(yīng)商評(píng)鑒考核管理辦法要求進(jìn)行 ,無需實(shí)地評(píng)鑒的新供應(yīng)商只需填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表,審核通過的新供應(yīng)商 ,由資材部進(jìn)行數(shù)據(jù)資料存檔 ,并更新合格供應(yīng)商清單 ;4.4.2需實(shí)地評(píng)鑒的新供應(yīng)商 , 由采購組織評(píng)鑒小組 (含采購 / 品保 /RD( 工程 )人員 )并需提前 2 個(gè)工作天發(fā)出供應(yīng)商評(píng)估表,由供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng) ;4.4.3評(píng)鑒人員依 供應(yīng)商自評(píng)表 至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒 , 評(píng)鑒結(jié)束后 3 個(gè)工

5、作日內(nèi)由品保部評(píng)鑒人員匯總提出監(jiān)查報(bào)告表,并發(fā)出評(píng)鑒結(jié)果 .供應(yīng)商收到監(jiān)查報(bào)告書5 個(gè)工作日內(nèi)需回復(fù)改善報(bào)告 ;4.4.4評(píng)鑒結(jié)果合格 ,開發(fā)采購將供應(yīng)商加入合格供應(yīng)商清單;4.4.5評(píng)分公式 : QA*100% +ENG*100%+PUR *100% (+附加OHSAS18001*10%), 得分為 80-100%準(zhǔn)予 Approved,加入 AVL LIST, 成為合格供應(yīng)商 .得分為 60-80% 準(zhǔn)予 conditional approval,加入 AVL LIST. 若監(jiān)查結(jié)果 Fail( 分?jǐn)?shù)不夠或 Must 項(xiàng)fail) 該供應(yīng)商不能加入 AVL LIST, 直至改善后精選資料再

6、監(jiān)查確認(rèn) OK 為止 .-表單編號(hào) : DFN-QA-04-02頁次 :1/5深圳市德富恩科技有限公司表單編號(hào) : DFN-QA-04-02頁次 :2/5精選資料conditional approval,-制定部門：品保部文件編號(hào)：AVL 供應(yīng)商管理程序DFN-MM-02-003制定日期： 2011 年 04 月 06 日版次： A0修訂日期：年月日附注說明 :需實(shí)地評(píng)鑒的供應(yīng)商 ,且評(píng)鑒結(jié)果合格的供應(yīng)商均先判定為試行交貨二個(gè)月 ,視其交貨質(zhì)量及配合狀況而決定交貨資格 . 交貨二個(gè)月內(nèi) ,進(jìn)料檢驗(yàn) LRR 符合 DFN 目標(biāo)值 ,且質(zhì)量評(píng)分連續(xù)二個(gè)月在 A 級(jí)或 B 級(jí)的供應(yīng)商可直接升級(jí)為 A

7、pproval. 反之則需對(duì)其進(jìn)行復(fù)稽核 ,針對(duì)初次稽核之問題點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn) ,確認(rèn)結(jié)果記錄在 監(jiān)查報(bào)告表復(fù)稽確認(rèn)欄位 ,依此次實(shí)際稽核結(jié)果更新 AVL;合格供應(yīng)商名冊(cè)中剔除之供應(yīng)商, 若要再交易需重新對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估;不符合評(píng)估任一要件 (Must項(xiàng))的供應(yīng)商需重新申請(qǐng) ;4.5 定期評(píng)比每月五號(hào)前對(duì)上月供應(yīng)商質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)比.供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)分公式 :拒收批數(shù)) /( 進(jìn)貨總批 數(shù))-20* ( 不良數(shù) / 投入總數(shù))-GP 異常-VCAR 扣分或產(chǎn)線抱怨件 數(shù) -VCAR 未及時(shí)回復(fù)同一直接供貨商交貨 :卷材類不分型號(hào)評(píng)分 （拒收卷數(shù)） / ( 進(jìn)貨總卷數(shù) )、油墨類不分型號(hào)評(píng)分（拒收罐裝數(shù)）

8、/( 進(jìn)貨總罐裝數(shù) )、網(wǎng)版為 (拒收塊數(shù) )/ ( 進(jìn)貨總塊 數(shù) );同一直接供貨商交貨 :網(wǎng)版制程評(píng)分 (進(jìn)料特采使用網(wǎng)版塊數(shù) )/ ( 進(jìn)貨總塊數(shù) )、卷材類及罐裝類產(chǎn)線異常發(fā)生 ,退貨品卷材及罐裝仍然列入進(jìn)貨評(píng)分公式 (如:（拒收卷數(shù)） /( 進(jìn)貨總卷數(shù) )、（拒收罐裝數(shù)） /( 進(jìn)貨總罐裝數(shù) );扣分原則滿分為 20 分;供應(yīng)商交貨被最終判定為GP超標(biāo)當(dāng)月 GP得分為 0 分 ;提供不實(shí)的 ICP 報(bào)告當(dāng)月 GP得分為 0 分.若供應(yīng)商 (Tier1) 的供應(yīng)商 (Tier2) 提供假報(bào)告 ,則要求供應(yīng)商 (Tier1) 建立自我查核機(jī)制 , 由DFN 確認(rèn)機(jī)制流程 ,此種情況給予供

9、應(yīng)商 (Tier1)兩次改善機(jī)會(huì) , 但若連續(xù)屢犯無法改善 ,則刪除其供應(yīng)商 AVL 資格 .經(jīng)查供應(yīng)商 (Tier1) 惡意提供假報(bào)告 , 就供應(yīng)商態(tài)度評(píng)估可刪除供應(yīng)商 AVL 資格 ;供應(yīng)商交貨 ,材料到MP 時(shí),ICP 報(bào)告仍未提供 ,1 次扣 10 分 ,扣完為止 ;進(jìn)料檢驗(yàn)開立VCAR 或產(chǎn)線抱怨件 數(shù) ,只要有開 立 VCAR 或產(chǎn)線有抱怨 , 每次則扣 5 分, 滿分為 20 分, 扣完為止 .(注: 產(chǎn)線抱怨件數(shù)依據(jù) AQL 允收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施扣分 )每張 VCAR 限 3天內(nèi)回復(fù) ,若3 天內(nèi)未回復(fù) ,在第 4 天即開始計(jì)算扣分 , 每張 VCAR 每延遲回復(fù)一天扣一分 ,

10、滿分為 10 分, 扣完為止 .當(dāng)月供應(yīng)商交貨 (同一直接供貨商交貨量最多的其中一型號(hào) :FPC 在 3批(含)以下、 ITO 膜及雙面膠在 5 卷(含)以下、油墨類在 10kg( 含 )以下、保精選資料護(hù)膜在 10 卷(含 )以下、網(wǎng)版為廠商造成不合格原因 3塊 (含)以下 )時(shí), 則不納入本月之評(píng)分內(nèi) .-深圳市德富恩科技有限公司精選資料-制定部門：品保部文件編號(hào)：制定日期： 2011年 04月 06AVL 供應(yīng)商管理程序DFN-MM-02-003版次： A0日修訂日期：年月日評(píng)分等級(jí) : 品質(zhì)評(píng)分之 不同為下列四種等級(jí)級(jí) - 90 分以上連續(xù) 2 個(gè)月等級(jí)為 A者之質(zhì)量?jī)?yōu) 良廠商：酌情增

11、加訂購量,享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品之資格級(jí) -8089 分質(zhì)量穩(wěn)定廠商 ;級(jí) -6079 分質(zhì)量不穩(wěn)定廠商 ：酌情減少訂購 量;由品質(zhì)知會(huì)采購單位預(yù)警要求供應(yīng)商限期 1 個(gè)月內(nèi)改善 ,若期限內(nèi)未 見改善 ,將正式行文通知輔導(dǎo)改善 , 同步品質(zhì)部安排工程師輔導(dǎo) ,如連續(xù) 2個(gè)月未見改善 , 將加入 黑名單供應(yīng)商通知單 中;級(jí)-60 分以下質(zhì)量 不佳之廠商：酌情減少訂購 量 ;由品質(zhì)知會(huì)采購單位正式 行文通知輔導(dǎo)改善 , 同步品質(zhì)部安排工程師輔導(dǎo) ,如連續(xù)2 個(gè)月未見改善 , 將加入黑名單供應(yīng)商List 中 ;現(xiàn)貨商或代理商品質(zhì)無需安排工程師輔導(dǎo), 品質(zhì)正式行文通知采購單位開發(fā)新的供貨商 (現(xiàn)貨

12、商或代理商 ),審核通過后試行交貨二個(gè)月,視其交貨質(zhì)量及配合狀況而決定交貨資格.由 conditional approval升級(jí)為 approval后, 品質(zhì)單位申請(qǐng)將供貨同種材料同種型號(hào)質(zhì)量 不佳之廠商 (現(xiàn)貨商或代理商 )加入黑名單供應(yīng)商 List 中.4.5.3輔導(dǎo)過程由品質(zhì)安排對(duì)應(yīng)之工程師確認(rèn)其廠商制程及QA 之管制點(diǎn) ,與廠商的相關(guān)人員一起討論出解決方案并實(shí)施.需確認(rèn)有效性及量產(chǎn)性 .4.5.4對(duì)應(yīng)之工程師需要確認(rèn)次月此廠商之質(zhì)量狀況,依”供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)分”為依據(jù) .4.6 供應(yīng)商的稽核4.6.1“供應(yīng)商年度 Audit Plan ”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安,排并且同步知會(huì)對(duì)應(yīng)材料商采購 ,稽核

13、結(jié)果通知供應(yīng)商 ,并將稽核相關(guān)資料存檔 .4.6.2依據(jù) ”供應(yīng)商年度Audit Plan”進(jìn)行年Audit度.突發(fā)性事件則依問題點(diǎn)作為Audit 之對(duì)象 ;4.6.3稽核供應(yīng)商之前 ,組織內(nèi)部應(yīng)組成稽核小組含 RD( 工程 )和采購并討論相關(guān)事項(xiàng) ,安排稽核小組長(zhǎng) (一般由品質(zhì)人員擔(dān)任 )及稽核人員與稽核項(xiàng)目之分配確定 ;4.6.4正式年度 Audit 前 ,品質(zhì)部應(yīng)對(duì)稽核行程安排及稽核事項(xiàng)相關(guān)事宜準(zhǔn)備至少二個(gè)工作日通知供應(yīng)商 ;4.6.5根據(jù)實(shí)際需求 ,在某些狀況下 ,DFN 可不用發(fā)出任何形式的通知 ,直接電話溝通半個(gè)工作日突發(fā)性稽核 .如 :稽核擅自改變制程條件、 材料及切入改善實(shí)行狀

14、況等 ;4.6.6 Audit 后依結(jié)果填入供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表備注欄內(nèi) ,并通知采購及時(shí)更新合格供應(yīng)商名冊(cè) ;改善對(duì)策確認(rèn)回復(fù)后 , 將數(shù)據(jù)資料進(jìn)行存檔 .4.6.7稽核問題點(diǎn)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總監(jiān)查報(bào)告表于三個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)商 ,知會(huì)對(duì)應(yīng)采購 , 并要求供應(yīng)商收到監(jiān)查報(bào)告表后5 個(gè)工作日需回復(fù)改善報(bào)告 ;精選資料-表單編號(hào) : DFN-QA-04-02頁次:3/5深圳市德富恩科技有限公司精選資料-制定部門：品保部文件編號(hào)：制定日期： 2011年 04月 06AVL 供應(yīng)商管理程序DFN-MM-02-003版次： A0日修訂日期： 年月日4.6.8 Audit問題點(diǎn)廠商提出改善報(bào)告后 ,必要時(shí)

15、盡可能安排人員再次前往供應(yīng)商處查核其改善狀況 .若Audit 結(jié)果為 FAIL 或 conditional approval,給與供應(yīng)商二個(gè)月改善時(shí)間 , 二個(gè)月后進(jìn)行復(fù)稽 , 針對(duì)上次稽核之問題點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn), 確認(rèn)結(jié)果記錄在監(jiān)查報(bào)告表復(fù)稽確認(rèn)欄位 .依此次結(jié)果進(jìn)行 AVL 更新 .4.6.9若連續(xù)兩次 Audit 之相同主要問題均無法結(jié)案時(shí)或供應(yīng)商無改善意愿,由品保部提出黑名單供應(yīng)商加入申請(qǐng) ,由DFN 最高長(zhǎng)官審批 .4.6.10供貨商 Audit 的評(píng)分公式 : QA*100% +ENG*100%+PUR *100% (+附加OHSAS18001*10%).4.6.11定期 Audit供應(yīng)

16、商之選擇原則4.6.11.1每半年度月質(zhì)量只要有一次被評(píng)為”D”級(jí)之;廠商4.6.11.2在半年內(nèi)有 GP超標(biāo)狀況發(fā)生之廠商 ;4.6.11.3新開發(fā)之廠商 ;4.6.11.4長(zhǎng)期連續(xù)交易一年內(nèi)未有至其稽核的LOCAL 地區(qū)供應(yīng)商 (除新供應(yīng)商評(píng)估 );針對(duì)供應(yīng)商新評(píng)估及例行性供應(yīng)商稽核,主導(dǎo)部門必須遵照 流程執(zhí)行 , 若其它部門不能配合稽核 ,當(dāng)次供應(yīng)商稽核缺席部門評(píng)分默認(rèn)為滿分 (合格 ),后續(xù)此供應(yīng)商交貨因交期、 品質(zhì)及工程設(shè)計(jì)等相關(guān)問題 ,造成客戶投訴 , 由稽核缺席部門負(fù)責(zé)處理解決 ;另 ,若此供應(yīng)商月質(zhì)量評(píng)分達(dá)不到 DFN 品質(zhì)要求 (如:C 或 D 級(jí)廠商 ), 也由缺席部門依照

17、 流程執(zhí)行對(duì)供應(yīng)商實(shí)施輔導(dǎo) .4.7 新產(chǎn)品型號(hào)材料試作階段的管理新產(chǎn)品型號(hào)材料試做 ,由R&D 或PIE 主導(dǎo) . 品質(zhì)部協(xié)助 . 產(chǎn)品出貨由 DFN 最高長(zhǎng)官審批 ;新產(chǎn)品型號(hào)材料試做首次進(jìn)料, R&D 或 PIE 需要求廠商品保部門必須要全檢出貨 .并明確告之全檢之問題點(diǎn) (主要為生產(chǎn)或加工型廠商新產(chǎn)品型號(hào)材料試做 ,MP 進(jìn)料須提供正式承認(rèn)之承認(rèn)書 ;新料 , 改善品 , 變更品進(jìn)入 DFN 工廠外箱及出貨報(bào)告必須做相應(yīng)標(biāo)示;4.8量產(chǎn)后之質(zhì)量管理4.8.1所有檢討后之問題材料 ,都將要求廠商作相應(yīng)改善 , 并作改善后標(biāo)示出貨至DFN;4.8.2當(dāng)月發(fā)生重大質(zhì)量異常時(shí) ,由品質(zhì)部對(duì)應(yīng)工

18、程師對(duì)供應(yīng)商作輔導(dǎo) ;4.8.3新產(chǎn)品型號(hào)量產(chǎn)后的材料在產(chǎn)線發(fā)生品質(zhì)異常,品質(zhì)部工程師開立 VCAR 聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理 ;4.8.4若廠商所交貨之材料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量異常時(shí)(造在產(chǎn)線停線或出貨延誤 ), 則要求供應(yīng)商在接到通知后安排人員到工廠了解狀況及分析確認(rèn)原因及對(duì)策 , 并要求及時(shí)處理并補(bǔ)貨交 DFN 生產(chǎn) .若時(shí)間允許則由品質(zhì)部安排人員到供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商之對(duì)策進(jìn)行 Audit, 以確保對(duì)策之有效執(zhí)行 ;精選資料-表單編號(hào) : DFN-QA-04-02頁次 :4/5深圳市德富恩科技有限公司精選資料-制定部門：品保部文件編號(hào)：制定日期： 2011年 04月 06AVL 供應(yīng)商管理程序DFN-MM-02-003版次： A0日修訂日期：年月日品質(zhì)部應(yīng)與供應(yīng)商建立定期開會(huì)制度 ,每個(gè)月當(dāng)廠商收到質(zhì)量狀況之后 ,應(yīng)在其廠內(nèi)安排相關(guān)人員檢討 ,并安排時(shí)間前來 DFN 與品質(zhì)部對(duì)應(yīng)人員開會(huì)檢討確認(rèn)對(duì)策之有效性 ,品質(zhì)部工程師應(yīng)提出建議或要求廠商限期改善 ;若實(shí)際需檢討之問題需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)廠商之制程及工藝時(shí)