儲(chǔ)值卡管理制度

1、儲(chǔ)值卡管理辦法為加強(qiáng)儲(chǔ)值卡規(guī)范發(fā)放，確保儲(chǔ)值卡在定制、保管、注冊(cè)、銷售、使用過程中 的安全有效，特制定本辦法：一、職能分工儲(chǔ)值卡的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通過“ CRMI會(huì)員管理系統(tǒng)”進(jìn)行管理。系統(tǒng)由財(cái)務(wù)部、運(yùn) 管部客服組相關(guān)人員操作，各部門均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，并明確責(zé)任。1、運(yùn)管部客服組負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的需求統(tǒng)計(jì)、定制、保管、注冊(cè)、驗(yàn)收、銷售、補(bǔ)磁、換卡、售后服務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的全面管理。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡收銀結(jié)算監(jiān)督工作，財(cái)務(wù)部收銀組負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡消費(fèi)時(shí)的 收款及退貨工作。3、信息部保證會(huì)員管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時(shí)解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。二、 儲(chǔ)值卡管理業(yè)務(wù)流程（一）空白儲(chǔ)值卡的定制與保管：1、運(yùn)管部客服組根

2、據(jù)市場需求， 確定空白儲(chǔ)值卡的面額及相應(yīng)數(shù)量進(jìn)行采購。2、保管。運(yùn)管部客服組由專人負(fù)責(zé)空白儲(chǔ)值卡的保管，并建立儲(chǔ)值卡庫存 臺(tái)賬。（二）充值交付1、運(yùn)管部客服組由專人注冊(cè)及制作相應(yīng)的儲(chǔ)值卡信息，按卡銷售人員需求時(shí) 間按時(shí)完成（如遇重要節(jié)日應(yīng)提前申請(qǐng)制卡及時(shí)完成制卡任務(wù)）2、卡制作人員要在刷卡寫磁充值后進(jìn)行復(fù)核， 檢驗(yàn)卡面值與卡信息是否一致 對(duì)無法刷卡寫磁的廢卡，應(yīng)登記后注銷。3、運(yùn)管部客服組由專人驗(yàn)收制作后的儲(chǔ)值卡，以核實(shí)卡號(hào)的準(zhǔn)確性。（三）銷售流程1、運(yùn)管部客服組人員銷售儲(chǔ)值卡時(shí)， 必須用本人用戶編碼進(jìn)入系統(tǒng) , 接待客 戶時(shí) , 若無此客戶編碼， 應(yīng)先維護(hù)客戶編碼后再作卡銷售， 并填制儲(chǔ)值卡

3、銷售日結(jié) 單（一式兩聯(lián)，白聯(lián)由客服組記賬，粉聯(lián)由財(cái)務(wù)部記賬） ，并根據(jù)客戶的支付方式 選擇“開通類型”。2、運(yùn)管部客服組每日上午九時(shí)三十分和下午四時(shí)與財(cái)務(wù)部交結(jié)款項(xiàng)，除部 分支票須到賬后開通的儲(chǔ)值卡，用內(nèi)轉(zhuǎn)單銜接，其余均可持儲(chǔ)值卡銷售日結(jié)單 結(jié)算。（四）消磁、換卡 因系統(tǒng)問題、儲(chǔ)值卡消磁、磁條損壞或卡面折斷等原因?qū)е聼o法使用時(shí)，需作 補(bǔ)磁、換卡處理的，客服組人員應(yīng)首先確認(rèn)儲(chǔ)值卡有無消費(fèi)記錄后，進(jìn)行補(bǔ)磁換卡 處理，填制問題儲(chǔ)值卡登記表 ，處理后將表單上交財(cái)務(wù)部。（五）庫存盤點(diǎn) 運(yùn)管部客服組負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)空白儲(chǔ)值卡，對(duì)儲(chǔ)值卡庫存狀況進(jìn)行核對(duì)檢查。（六）儲(chǔ)值卡回收儲(chǔ)值卡金額消費(fèi)為空后， 收銀員將其收回

4、， 在磁條上打孔并剪斷作廢。 如顧 客不同意交回儲(chǔ)值卡，須在儲(chǔ)值卡磁條處作打孔處理后，再交予顧客。附件： 1、儲(chǔ)值卡銷售流程2、儲(chǔ)值卡庫存臺(tái)賬3 、儲(chǔ)值卡申請(qǐng)、出庫、制作表4、儲(chǔ)值卡領(lǐng)用表5 、問題儲(chǔ)值卡登記表6 、儲(chǔ)值卡銷售日結(jié)單儲(chǔ)值卡申領(lǐng)、銷售流程儲(chǔ)值卡庫存總帳時(shí)間入庫出庫庫存?zhèn)渥?chǔ)值卡庫存明細(xì)帳時(shí)間備注入庫出庫庫存數(shù)量 卡面號(hào) 數(shù)量 卡面號(hào) 數(shù)量 卡面號(hào)儲(chǔ)值卡申請(qǐng)、出庫、制作表卡申請(qǐng)卡出庫卡制作申請(qǐng)時(shí)間卡面值數(shù)量時(shí)間需求申請(qǐng)人卡起始號(hào)卡終止號(hào)出庫人出庫時(shí)間卡起始號(hào)卡終止號(hào)廢卡號(hào)制卡人儲(chǔ)值卡領(lǐng)用表時(shí)間卡面值（元）數(shù)量金額（元）卡起始號(hào)卡終止號(hào)廢卡記錄注銷領(lǐng)取人問題儲(chǔ)值卡登記表顧客簽字日期 卡面值（元）數(shù)量 金額（元）起始卡號(hào)終止卡號(hào)問題記錄處理結(jié)果經(jīng)手人單純的課本內(nèi)容，并不能滿足學(xué)生的需要，通過補(bǔ)充，達(dá)到內(nèi)容的完善教育之通病是教用腦的人不用手，不教用手的人用腦，所以一無所能。教育革命的對(duì)策是手腦聯(lián)盟，結(jié)果是手與腦的力量都可以大到不可思議。單純的課本內(nèi)容，并不能滿足學(xué)生的需要，通過補(bǔ)充，達(dá)到內(nèi)容的完善通鄉(xiāng)商店儲(chǔ)值卡銷售單年 月 日單位：元客戶編碼辦卡單位面值卡起始號(hào)卡終止號(hào)數(shù)量金額交款方式開通方式