GMP-計(jì)算機(jī)驗(yàn)證-供應(yīng)商審計(jì)模板

1、精品文檔供應(yīng)商審計(jì)供應(yīng)商：杭州科技股份有限公司供應(yīng)商信息供應(yīng)商名稱：杭州科技股份有限公司地址杭州市城市，郵編：杭州311203目的為了保證所選擇的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是一款優(yōu)秀的系統(tǒng)，并且滿足計(jì)算機(jī)系統(tǒng)驗(yàn)證的需求。這份文件做為對供應(yīng)商的評價。2歡迎下載方法1.針對左邊表格中的問題，在右側(cè)選擇 yes、no、NA選擇“ yes”則表明：事實(shí)與左側(cè)闡述的內(nèi)容一致、左側(cè)闡述的動作有被正確的執(zhí)行。選擇“ no”則表明：事實(shí)與左側(cè)闡述的內(nèi)容不一致，沒有執(zhí)行左側(cè)闡述的動作。選擇“ NZ則表明：左側(cè)闡述的內(nèi)容與事實(shí)沒有任何關(guān)聯(lián)性精品文檔1.0基本信息評測內(nèi)容i.i公司的人員數(shù)量M00 ? 1,000? 5,000?

2、10,000? 25,000? 25,000Other:1.2公司總部所在地杭州市1.3是否有分支機(jī)構(gòu)V Yes? NO? N/A在全國16個省市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并且在進(jìn)一步拓展中。1.4公司是否有組織機(jī)構(gòu)V Yes? NO? N/A1.5是否通過國際公認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？V Yes? NO? N/AIOS9001, CMMI31.6制藥、生物技術(shù)、醫(yī)療行業(yè)占年度業(yè)務(wù)中的比例20%2.0質(zhì)量相關(guān)問題評測內(nèi)容2.1是否有質(zhì)量手冊V Yes? NO? N/A2.2是否有質(zhì)量系統(tǒng)V Yes? NO? N/A2.3是否有內(nèi)部審計(jì)以保證遵守質(zhì)量系統(tǒng)的要求VYes? NO? N/A9歡迎下載3.0文檔管理/控制評

3、測內(nèi)容3.1是否有文檔管理和控制的SOPVYes? NO? N/AXH-GL-423/XZ02-2009-A/0:文件管理制度3.2是否有文檔保存和處理的 SOPVYes? NO? N/AXH-GL-423/XZ02-2009-A/0:文件管理制度3.3是否有文檔管理和控制系統(tǒng)VYes? NO? N/AXH-GL-4.2.3/XZ02-2009-A/0:文件管理制度4.0安全程序和方法評測問題現(xiàn)實(shí)安全4.1是否有訪客管理SOPTes? NO? N/AXH-GL-6.4/XZ01-2009-A/0內(nèi)部環(huán)境管理細(xì)則4.2是否有機(jī)房管理SOPTes? NO? N/AXH-GL-7.6JS01-201

4、0-A :IT信息管理制度虛擬數(shù)據(jù)安全4.3是否有權(quán)限管理SOPTes? NO? N/AXH-GL-7.6JS01-2010-A :IT信息管理制度4.4.是否有數(shù)據(jù)備份SOPTes? NO? N/AXH-GL-7.6JS01-2010-A :IT信息管理制度4.5能夠保證發(fā)送給消費(fèi)者的軟件產(chǎn)品不存在病毒Tes? NO? N/A5.0培訓(xùn)評測問題5.1公司內(nèi)部是否有培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)是否有記錄VYes? NO? N/AXH-GL-6.2/RL02-2007-A/0 :培訓(xùn)流程6.0變更控制評測問題6.1是否對軟件版本有進(jìn)行變更控制VYes? NO? N/ACMM由準(zhǔn)7.0軟件開發(fā)的方法評測問題7.

5、1是否遵循正確的軟件開發(fā)方法VYes? NO? N/ACMM由準(zhǔn)7.2編程標(biāo)準(zhǔn)的SOPVYes? NO? N/AXH-GL-7.5.1JS06-2010-A:編碼規(guī)范7.3是否進(jìn)行源代碼的測試VYes? NO? N/ACMMI則準(zhǔn)8.0測試評測問題8.1是否按照函數(shù)、模塊、單元來進(jìn)行測試VYes? NO? N/AXH-GL-824JS03-2010-A :項(xiàng)目測試執(zhí)行流程9.0災(zāi)難恢復(fù)/備份和恢復(fù)Evaluation Questionnaire9.1出現(xiàn)重大災(zāi)難數(shù)據(jù)能否恢復(fù)VYesXH-GL-7.6JS01-2010-A : IT 信息管理制度精品文檔? NO? N/A9.2是否有災(zāi)難恢復(fù)SOPVYes? NO? N/AXH-GL-7.6JS01-2010-A : IT 信息管理制度10.0客戶服務(wù)/支持Evaluation Que