廈門XX機械有限公司供應商管理手冊

1、序 言本手冊為本公司與各供方之間緊密合作的規(guī)范性管理文件，也是雙方攜手并進的行動指南。供方必須完全理解本手冊的全部內(nèi)容，并嚴格遵照執(zhí)行。為保證各供方能及時提供具有穩(wěn)定質(zhì)量、適宜價格的產(chǎn)品，并能周到地服務，以不斷滿足本公司的期望和要求，本著雙方能建立長期合作的、互惠互利的、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關系，本手冊主要闡明了本公司各外協(xié)、外購件從產(chǎn)品初期開發(fā)至批量合格交付及后續(xù)的用戶服務整個過程中各供方必須開展并完成的各項工作。此外，本手冊還明確了本公司對供方的選擇、考評、獎懲的原則和程序，并規(guī)定了相應的質(zhì)量損失賠償標準。同時要求各供方能通過過程控制的方法來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。為了盡可能公開、公平

2、、公正地對待每個供方，本公司專門成立了由總經(jīng)理親自掛帥，采購科、品管科、技術科、計劃科和生產(chǎn)科等相關人員組成的供方管理工作小組。主要負責供方的定點、撤點和變更審查、定期現(xiàn)場評審、年度綜合考評、優(yōu)秀供方的評定及其供貨份額和付款方式的確定等工作。最后，本公司在此承諾：原則上每年度只召開一次覆蓋所有供方的協(xié)作、配套會議，遇特殊情況，則集中派員到供方處考察，同時本公司各相關職能單位到訪人員將嚴格按照本手冊的規(guī)定對供方產(chǎn)品開發(fā)各階段的相關工作進行檢查和認可。決不允許本公司人員隨意到訪，也不允許供方業(yè)務人員到本公司隨意宴請相關人員。請各供方能予配合并相互監(jiān)督。 目 錄1 供方的選擇、確定、撤銷管理1.1

3、供方選擇時機1.2 供方選擇原則1.3 供方選擇、確定程序1.3.1 擬定外協(xié)、外購件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級1.3.2 確定初選對象1.3.3 初選對象概況調(diào)查1.3.4 現(xiàn)場考察1.3.5 價格投標1.3.6 商務談判1.3.7 選擇審批1.3.8 簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術協(xié)議1.3.9 樣品送樣及評價1.3.10 小批試制1.3.11 量產(chǎn)前現(xiàn)場評審1.3.12 確定審批1.3.13 供方確定認定并歸類1.4 供方撤銷2 新產(chǎn)品開發(fā)管理2.1 產(chǎn)品重要度及其質(zhì)量特性的分類2.1.1 產(chǎn)品重要度分級2.1.2 產(chǎn)品特殊特性分類2.2 新產(chǎn)品技術文件管理2.2.1 本公司直接提供的技術文件2.

4、2.2 本公司委托供方設計的技術文件2.2.3 工程變更2.3 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃2.4 新產(chǎn)品樣件管理2.4.1 供設計適用性檢驗用的樣品2.4.2 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的試生產(chǎn)樣品2.4.3 產(chǎn)品封樣樣件2.5 新產(chǎn)品開發(fā)技術支持3 質(zhì)量控制管理3.1 總體原則3.2 過程控制3.2.1 工藝過程控制3.2.2 生產(chǎn)設施控制3.3 成品控制3.3.1 成品檢驗3.3.2 成品包裝和運輸3.3.3 成品可追溯性標識3.4 質(zhì)量問題處理3.5 質(zhì)量損失賠償3.5.1 質(zhì)量損失定義3.5.2 質(zhì)量損失賠償原則3.5.3 質(zhì)量損失賠償費用標準3.5.4 質(zhì)量賠償?shù)纳暝V4 交付及服務管理4.1 交

5、付4.1.1 產(chǎn)品交付保證措施4.1.2 成品檢具交付4.2 服務4.2.1 本公司未作要求的服務4.2.2 本公司有要求的服務5 供方綜合考評及獎懲5.1 供方年度綜合考評5.1.1 考評原則5.1.2 考評方法5.1.3 考評標準5.2 供方年度獎懲5.2.1 獎懲原則5.2.2 獎懲標準作業(yè)程序1. 供方選擇、確定、撤銷管理 1.1 供方選擇時機1.1.1 因本公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改需增加新的供方，且已初步確定外協(xié)、外購產(chǎn)品的工藝路線時。1.1.2 因本公司調(diào)整配套體系，需對在供產(chǎn)品增加新的供方時。1.1.3 原有供方因出現(xiàn)以下情況，產(chǎn)品供應發(fā)生困難或存在潛在危機時。 a.發(fā)生重大產(chǎn)品

6、質(zhì)量事故; b.多次不能及時交付產(chǎn)品; c.生產(chǎn)能力已無法滿足本公司的要貨計劃； d.已有的工藝手段已不能滿足本公司工藝文件所規(guī)定的規(guī)范; e.其供貨價格已明顯失去競爭優(yōu)勢。1.1.4 因本公司內(nèi)部自制加工能力受限，需委外工藝協(xié)作或采購時。 1.2 供方選擇原則1.2.1備選供方必須經(jīng)本公司采購科、品管科、技術科先進行企業(yè)概況調(diào)查，再經(jīng)現(xiàn)場考察合格，或者為本公司顧客所指定的對象，且業(yè)績較好、質(zhì)量穩(wěn)定，有較完善的質(zhì)保體系作保證。1.2.2 備選供方在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，必須首先向本公司保證有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應的供貨能力。1.2.3 備選供方必須有能力制訂、執(zhí)行

7、和保證為本公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。1.2.4 備選供方為本公司供應的產(chǎn)品價格必須具有一定的競爭優(yōu)勢或同等價格質(zhì)量優(yōu)勢明顯。1.2.5 對于本公司已經(jīng)批量出產(chǎn)產(chǎn)品的外協(xié)、外購件，原則上應選擇兩家或兩家以上合格供方同時供貨。 1.3 供方選擇、確定程序1.3.1 擬定外協(xié)、外購件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃，由本公司技術科初步擬定外協(xié)、外購件產(chǎn)品工藝路線，并確定相應產(chǎn)品的重要度等級（分a、b、c三級，具體參見2.1產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類）。1.3.2 確定初選對象根據(jù)待外協(xié)或采購產(chǎn)品的性質(zhì)和工藝特性，

8、優(yōu)先從已有合格方名錄中挑選優(yōu)秀供方，同時按選擇原則再挑選1-2家有針對性的待開發(fā)供方作為備選對象。如已有合格供方正在提供類似的外協(xié)或采購產(chǎn)品，且有生產(chǎn)能力的，可直接進入到價格投標。 1.3.3 初選對象概況調(diào)查1.3.3.1 通過發(fā)“供應商能力調(diào)查表”或采取組織考察小組（通常由本公司采購科、品管科、技術科派員組成）主動上門走訪的形式，對備選供方各方面的信息作進一步深入了解，充分掌握供方的基本概況（主要包括企業(yè)性質(zhì)、投資規(guī)模、員工人數(shù)、設備配置、現(xiàn)有產(chǎn)品的種類、價格和其生產(chǎn)能力以及相應的質(zhì)量保證體系等），并及時整理歸檔。1.3.3.2 通過概況調(diào)查，將符合條件的初定對象納入下步a、b級件現(xiàn)場考察

9、和c級件進行商務談判的范疇。 1.3.4 現(xiàn)場考察1.3.4.1 由本公司采購科組織、品管科為主、技術科參與，主要對備選供方進行現(xiàn)場質(zhì)量體系評定。1.3.4.2 評定方法采用分項目現(xiàn)場評分的形式（見“供應商現(xiàn)場評價報告”），標準如下： a. 1分：整個項目得到控制且完全滿足要求。 b. 0.8分：整個項目得到控制，基本滿足要求，只存在較小的偏差。 c. 0.6分：關鍵項目得到控制，大部分滿足要求。 d. 0.4分：關鍵項目部分失控。 e. 0.2分：關鍵項目失控，只有個別項目滿足要求。 f. 0分：無任何控制。1.3.4.3 根據(jù)上述對各項項目打分結果計算總計得分：總計得分在26分及以上者為評

10、定合格，得分在17-25分者，待整改后重新考察。具體計算公式如下： 總計得分單個項目得分的總和1.3.5 價格投標 經(jīng)對備選供方現(xiàn)場考察，成績評定為合格者，進行相應產(chǎn)品的投標報價，價格作為下步商務談判的依據(jù)。1.3.6 商務談判 主要就本公司委托開發(fā)產(chǎn)品在開發(fā)周期、供貨價格、供貨數(shù)量以及質(zhì)量保證能力和出產(chǎn)能力上，雙方進行友好磋商1.3.7 初選審批 在商務談判雙方達成一致共識的前提下，由本公司采購科填寫“供方選擇初審表”，經(jīng)品管科、技術科、采購科就質(zhì)量、技術、價格等主要項目審核、會簽后報請公司總經(jīng)理予以審批。1.3.8 簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術協(xié)議 經(jīng)本公司選擇審批通過后，雙方簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)

11、量、技術協(xié)議，并由本公司采購科發(fā)給相應的正式試制用圖及相關的標準，備選供方按要求組織樣件試制。1.3.9 樣品送樣及評價1.3.9.1 備選供方按預定計劃向本公司免費提供每次不少于三件合格的委托開發(fā)產(chǎn)品的樣件，并隨附全尺寸檢驗報告和相關的檢測、試驗報告。1.3.9.2 本公司品管科對樣品按級別進行相應的物理、理化、性能試驗和尺寸檢驗，并出具檢驗和試驗報告，對其做出初步評價。1.3.9.3 本公司技術科根據(jù)品管科出具的檢驗和試驗報告，對樣品的合格與否進行判定，并對其工藝水平、外觀、關鍵尺寸等進行綜合評價。1.3.9.4 樣品評價完成，由本公司采購科、品管科、技術科共同填寫“樣品認定申請單”，同時

12、向備選供方通報評價結論。1.3.9.5 樣品評價結論為不合格者，備選供方應按本公司的整改要求，重新組織送樣，并由本公司進行再評價。對同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)三次評價不合格者，取消其備選資格。1.3.10 小批試制1.3.10.1 樣品評價合格后，供方按本公司采購科下達的小批要貨計劃組織試生產(chǎn)，并按以下條件進行小批試制： a. 試生產(chǎn)工藝、檢驗文件及工裝、刀、刃、量、檢具已基本具備（工藝裝備配置應達到80%以上）。 b. 提交的綜合檢具已經(jīng)本公司品管科檢測合格。 c. a級件產(chǎn)品的可靠性試驗報告已符合本公司的要求。1.3.10.2 對于a級、b級件，在小批試制過程必須分兩批供本公司進行產(chǎn)品試裝，其

13、數(shù)量分別是：第一批50200臺套，第二批200500臺套。1.3.11 量產(chǎn)前現(xiàn)場評審1.3.11.1 量產(chǎn)現(xiàn)場評審前，供方必須根據(jù)小批試制及產(chǎn)品試裝反饋信息進行整改，并根據(jù)提供產(chǎn)品的重要度，向本公司提交以下ppap批準資料： 序號要 求提供產(chǎn)品重要度等級a級b級c級1零件提交保證書2證明產(chǎn)品實行過程質(zhì)量穩(wěn)定的相關文件，如cp、pfd、fmea、kcc和檢驗規(guī)范3材料、性能試驗結果4尺寸結果5樣品產(chǎn)品（新產(chǎn)品試制）6專用檢具（公司需要時）1.3.11.2 在供方按時提交規(guī)定的ppap批準資料后，本公司組建供方評審小組到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行現(xiàn)場量產(chǎn)評審，主要評審供方的技術文件、再外協(xié)件的控制與檢驗、

14、內(nèi)部加工過程控制、出廠成品質(zhì)量控制及生產(chǎn)能力保證等方面。1.3.11.3 現(xiàn)場評審主要采取評分制形式，其具體的內(nèi)容、要求和方法詳見附表1“供應商現(xiàn)場評價報告”。1.3.11.4 經(jīng)現(xiàn)場評定，得分在26分以上的，確定為現(xiàn)場評審已通過，可以推薦為合格供方。1.3.11.5 經(jīng)現(xiàn)場評定，得分在17分以下的，確定為現(xiàn)場評審未通過。對評審未通過的供方，本公司采購科將要求供方進行整改，并在供方完成整改后進行復審。對不能在規(guī)定期限內(nèi)達到本公司要求的供方，本公司將考慮重新選擇。 1.3.12 確定審批經(jīng)現(xiàn)場評定，推薦為合格供方，且提交的ppap批準資料已獲批準的，由本公司采購科填寫“供方確定審批表”，經(jīng)品管科

15、、技術科、采購科會簽后報總經(jīng)理審批。1.3.13 供方確定認定并歸類 1.3.13.1 推薦的確定供方經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，即由本公司采購科將之列入合格供方名冊，并向供方下發(fā)確定認定通知。同時簽訂批量供貨合同，納入正常管理范疇。 1.3.13.2根據(jù)供方提供產(chǎn)品的等級或提供安全件所占的份額,確定供方類別。 序號a類供方b類供方c類供方1全部提供安全件產(chǎn)品全部提供b級件產(chǎn)品全部提供c級件產(chǎn)品2提供安全件產(chǎn)品的品種占總品種的20%以上提供b級件產(chǎn)品的品種占總品種到50%以上-3年配套額在200萬元以上年配套額在60-200萬元之間年配套額在60萬元以下1.4 供方撤銷1.4.1供方在日常供貨時未能按

16、本公司原先約定的事項，出現(xiàn)下列情況時將撤消合格供方： a.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故; b.經(jīng)常不能按計劃及時交付產(chǎn)品; c.對下達的要貨計劃無法滿足，生產(chǎn)能力跟不上本公司需求； d.供應的產(chǎn)品價格無法與市場競爭，失去優(yōu)勢。1.4.2撤銷不合格供方，由本公司采購科填寫“供方撤銷審批表”，經(jīng)品管科、技術科會簽后報總經(jīng)理審批。 2. 新產(chǎn)品開發(fā)管理 2.1 產(chǎn)品重要度及其質(zhì)量特性的分類2.1.1 產(chǎn)品重要度分級 根據(jù)產(chǎn)品在實際使用過程中，其質(zhì)量水準對整車安全性能、使用性能造成不同程度的影響，將產(chǎn)品分為安全件（a級）、重要件（b級）、普通件（c級）。產(chǎn)品重要度分級按照下列原則在圖紙及其他技術文件中標出：2

17、.1.1.1安全件（a級）：指零件、部件或總成的一項或多項質(zhì)量特性，在發(fā)生功能性缺陷或故障的情況下，將直接影響整車安全性能，或產(chǎn)品在未得到有效保證前提下，將導致人身安全事故。2.1.1.2重要件（b級）：指零件、部件或總成的一項或多項質(zhì)量特性，偏離技術規(guī)定后，將造成整車使用功能的下降或重大經(jīng)濟損失。2.1.1.3普通件（c級）：指零件、部件或總成的質(zhì)量特性偏離技術規(guī)定后，將造成整車使用時一般性功能缺陷或故障。2.1.2 產(chǎn)品特殊特性分類s 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性在實際使用過程中對產(chǎn)品重要度的影響，將產(chǎn)品質(zhì)量特性分為安全法規(guī)性 、配合功能性（），產(chǎn)品質(zhì)量特性在圖紙及其他技術文件中標出。 2.2 新產(chǎn)品

18、技術文件管理2.2.1 本公司直接提供的技術文件2.2.1.1產(chǎn)品由本公司技術科通過采購科向供方直接提供產(chǎn)品圖紙、相關技術標準及所需的特殊技術要求等技術文件，并按需要及時更新這些文件。2.2.1.2 供方接到相應技術文件后，應保證它們在產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)中正確使用，并應將這些技術文件妥善保存，一旦本公司對有關技術文件進行更新，供方也應及時更新，并將被替代的文件及時返回本公司，以確保技術文件的時效性。2.2.1.3對本公司提供的所有技術文件，未經(jīng)本公司許可，均不得以任何方式提供給第三者。2.2.2本公司委托供方設計的技術文件2.2.2.1 對于一些專用件，根據(jù)實際情況，可由本公司提供實樣委托供方設計

19、，供方先根據(jù)實物及本公司的具體要求，測繪設計圖紙、編制相應的技術要求，遞交本公司技術科確認，由本公司轉(zhuǎn)化后作為正式圖紙予以下發(fā)。2.2.3 工程變更2.2.3.1 事先未得到本公司的正式書面許可，供方不得對產(chǎn)品進行工程變更。供方由于內(nèi)部加工原因而想對產(chǎn)品進行更改時，必須提交更改申請報告，并附上必要的更改說明性資料或試驗報告。 2.2.3.2 供方只有在收到本公司書面批準意見后才能進行更改，并將產(chǎn)品更改前的庫存狀況、更改的執(zhí)行日期及更改后的供貨日期，書面通知本公司采購科。2.2.3.3 供方必須對產(chǎn)品和工藝過程（材料、工藝等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。2.2.3.4 在更改不涉及圖紙?zhí)柕?/p>

20、情況下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供方必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標明“更改”字樣以示區(qū)別。2.3 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃2.3.1 供方在與本公司簽訂開發(fā)新產(chǎn)品的開發(fā)協(xié)議及技術、質(zhì)量協(xié)議后，必須預先開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作，并及時編制控制計劃，報本公司核準。2.3.2 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃是對整個開發(fā)過程的總體策劃，至少要涵蓋以下內(nèi)容： a. 供方為本公司新開發(fā)的產(chǎn)品清單 b. 生產(chǎn)進度計劃表 c. 產(chǎn)品圖紙/標準清單 d. 工藝流程圖 e. 試生產(chǎn)控制計劃 f. 子供方及零部件/材料清單 g. 設備、工裝、模具清單 h. 專用檢具、檢測設備清單 i. 產(chǎn)品ppm目標值2.3.3

21、 供方編制的控制計劃必須概括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段，按最低要求應考慮以下內(nèi)容： a. 被控制的工藝過程階段； b.零件/過程標號； c.過程名稱/操作描述； d.機器/裝置/夾具/工裝； e.產(chǎn)品/過程特性； f.產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差； g. 評價測量技術； h. 樣本容量頻率； i. 控制方法； j. 反應計劃。 2.4 新產(chǎn)品樣件管理2.4.1 供設計適用性檢驗用的樣品 對在本公司原型設計階段且圖紙未最終確認的產(chǎn)品，供方根據(jù)本公司擬定的設計要求或提供的參考實樣，予以制備和提交樣品。這些樣品可不必由專用的生產(chǎn)設備或工藝過程來進行生產(chǎn)，可由供方自主決定采用何種方式制作。2.4.2 供產(chǎn)品

22、/工藝符合性檢驗用的試生產(chǎn)樣品 對本公司正式下達產(chǎn)品圖及標準的產(chǎn)品，供方所提供的樣品必須是用于該產(chǎn)品批量生產(chǎn)的設備和工藝過程的試制品，且供方必須提供完整的試驗和檢驗報告，對有性能試驗要求的還應提交相應的可靠性試驗報告2.4.3 產(chǎn)品封樣樣件2.4.3.1 對諸如顏色、外觀等不能在圖紙或標準中充分表達或指出的產(chǎn)品，需要供方提供產(chǎn)品封樣樣 件。2.4.3.2 產(chǎn)品封樣樣件由本公司品管科統(tǒng)一管理，對已通過產(chǎn)品認可的產(chǎn)品經(jīng)做標記或貼掛識別卡后，其中之一將返還給供方。2.4.3.3 在驗收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性出現(xiàn)更改時，必須更

23、換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期有影響的產(chǎn)品封樣樣件應按期進行更新。 2.5 新產(chǎn)品開發(fā)技術支持2.5.1 供方在新產(chǎn)品開發(fā)過程中，必須嚴格按本公司提供的技術文件進行生產(chǎn)，按雙方認可簽訂的開發(fā)協(xié)議和技術、質(zhì)量協(xié)議要求予以實施。2.5.2 本公司將對供方新產(chǎn)品開發(fā)的全過程進行監(jiān)控，并給予必要的技術支持。2.5.3 如供方在開發(fā)過程中存在較大的困難，本公司可以安排有關技術、質(zhì)量及相關專業(yè)人員對供方在產(chǎn)品開發(fā)過程中存在的難點進行技術咨詢、幫助和指導，供方應根據(jù)情況支付一定數(shù)額的技術咨詢費用。 3. 質(zhì) 量 管 理 3.1 總體原則3.1.1 供方應建立健全有效的質(zhì)量保證體系，原

24、則上應通過經(jīng)認可的第三方認證機構的iso9001：2000認證。3.1.2供方交付產(chǎn)品的質(zhì)量必須滿足我公司規(guī)定的產(chǎn)品ppm目標值的要求。 3.1.3供方所供產(chǎn)品的主要原材料、主要外購件和工序協(xié)作件的供貨狀態(tài)必須報經(jīng)本公司確認、備案。3.1.4供方所供產(chǎn)品的ppap狀態(tài)需發(fā)生變更時必須預先向本公司品管科提出書面申請（零件提交保證書），經(jīng)本公司批準后，方可實施變更。3.1.5我公司顧客指定的供方，不能免除其產(chǎn)品質(zhì)量的責任。 3.2 過程控制3.2.1 工藝過程控制3.2.1.1 供方為確保向本公司提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，必須根據(jù)產(chǎn)品的要求編制相應的工藝文件和檢驗文件，并按要求予以有效地實施。3.2.1

25、.2 供方的技術和質(zhì)量文件應包含產(chǎn)品所有特性的控制手段及檢驗要求，包括與工藝過程穩(wěn)定性有關的檢查頻度及所選擇的檢測、試驗設備和檢查方法。3.2.1.3為保證制造和裝配過程處于受控狀態(tài)，使過程的所有關鍵特性處于控制之中，供方必須對工藝參數(shù)實施有效的動態(tài)監(jiān)控，具體應采用過程統(tǒng)計技術和/或過程連續(xù)監(jiān)控記錄等方法。3.2.2 生產(chǎn)設施控制3.2.2.1 供方實施的生產(chǎn)工藝流程和使用的生產(chǎn)設備，必須使生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠達到規(guī)定的質(zhì)量要求，通過測量關鍵特性的工藝過程能力cp、cpk進行評價。3.2.2.2 供方必備的檢具、量具和檢驗設備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。

26、檢驗設備的精度和校驗必須按書面維護規(guī)程執(zhí)行。如果供方不具備某些檢查和試驗所必要的設備，供方必須向本公司采購科告知無法檢查的特性以及準備委托試驗的合格實驗室的名稱，并向本公司相關部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交，并在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。3.2.2.3 當本公司需要時，供方必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設備早已投入到有效使用中。 3.3 成品控制 3.3.1 成品檢驗3.3.1.1 供方在產(chǎn)品完工后，必須按本公司確認的產(chǎn)品圖紙及技術、質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的驗收條件，對產(chǎn)品進行成品入庫檢驗，并按要求作好標識。3.3.1.2 對有試驗和特殊

27、檢測要求的產(chǎn)品，供方還需對其進行必要的可靠性試驗和性能試驗、特殊特性檢測，并出具相應的試驗或檢測報告。3.3.1.3 對所有發(fā)交本公司的產(chǎn)品，在出廠時，供方必須予以出廠復檢，并出具質(zhì)量檢驗跟單。 3.3.2 成品包裝和運輸3.3.2.1 產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供方有責任向本公司咨詢，并按要求使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達其目的地的包裝方法。包裝應做到牢固、防撞擊、防護與隔離，能起到有效保護產(chǎn)品的作用。3.3.2.2 對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得本公司的書面許可。3.3.2.3 產(chǎn)品運輸時，供方必須采取可靠的運輸方式，謹防產(chǎn)品的磕、碰、傷等現(xiàn)象發(fā)生。 3.3.3

28、 成品可追溯性標識3.3.3.1 對于在本公司技術文件上有可追溯性標識要求的產(chǎn)品，供方必須按以下方式進行處理： a. 用相應的文件來規(guī)定可追溯性標識的方法 。 b. 用相關的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。 c. 建立相關制度，能明確地標記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。3.3.3.2 對于本公司在技術文件上未作特別要求的其它產(chǎn)品，供方也應自覺地做好相應的追溯性標識，以便本公司需要時能對產(chǎn)品的形成過程實現(xiàn)跟蹤追溯。 3.4 質(zhì)量問題處理3.4.1 供方所供產(chǎn)品在本公司進行驗收、裝配、加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，供方必須及時補貨。3.

29、4.2 供方產(chǎn)品在本公司（包括本公司顧客）現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量問題后，供方必須及時安排應急解決措施。重大問題省內(nèi)24小時內(nèi)，省外48小時內(nèi)必須派人到現(xiàn)場處理并及時解決。3.4.3 供方必須重視本公司的質(zhì)量信息反饋，并按本公司要求及時返回詳細的原因分析和整改措施。本公司在未收到供方的書面整改措施之前，有權對供方產(chǎn)品拒收，并在供方下次供貨時驗證其整改程度。3.4.4 經(jīng)抽樣檢驗，供方產(chǎn)品被判為不合格的，本公司視不合格性質(zhì)做出返工、讓步接收、退貨或就地銷毀等處置，供方應及時予以配合。 3.4.5 對供方不合格產(chǎn)品原則上本公司不作讓步接收處理。如特殊需要，且不合格產(chǎn)品經(jīng)本公司組織評審，并經(jīng)本公司顧客批準后，方

30、可作讓步接收。3.4.6 對直接影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、使用性能、明顯降低使用可靠性且無法通過返修、返工達到合格的零件，本公司作就地銷毀處理，供方應及時親臨銷毀現(xiàn)場。3.4.7 供方同一產(chǎn)品連續(xù)3次接收抽樣檢驗不合格，或出現(xiàn)批質(zhì)量問題，或出現(xiàn)本公司顧客反饋重大質(zhì)量問題的，本公司要求供方限期整改，并有權在整改期間暫停供方供貨。整改結束，由本公司組織評審小組到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行復查、驗證。合格后，繼續(xù)供貨，但減少供貨份額。不合格者，取消供方資格。3.4.8 本公司對供方的不合格舊件原則上只保存20天，若超出期限，將由本公司全權處理。100元以下的不合格件原則上不作返回。 3.5 質(zhì)量損失賠償3.5.1 質(zhì)

31、量損失定義是指由于供方產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，在入庫驗收、制造或/和售后服務過程中所造成的所有經(jīng)濟損失。 3.5.2 質(zhì)量損失賠償原則3.5.2.1 凡因供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷而造成本公司的質(zhì)量損失均由供方承擔。質(zhì)量損失的賠償直接從本公司應付供方的貨款額或供方在本公司設立的綜合質(zhì)量保證金中扣除。3.5.2.2 本公司在供方產(chǎn)品入庫驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時，應及時通知供方來人挑選。如供方不能及時派人，則由本公司全數(shù)檢驗或加倍檢驗，為此，供方應承擔檢驗費用。3.5.2.3 在本公司制造過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，按以下原則賠償： a. 作報廢處理的，供方應承擔報廢產(chǎn)品損失、相關聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應的加工損

32、失費等； b .報廢零件用合格品調(diào)換的，供方必須及時用合格品調(diào)換，最遲必須在下批送貨時用已經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品調(diào)換，并承擔相關聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應的加工損失費等； c. 作返工處理的，供方應承擔返工費、相關聯(lián)產(chǎn)品的損失及相應的加工損失費等； 3.5.2.4 在本公司售后服務過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，供方應承擔用戶(包括直接用戶、中間用戶、最終用戶) 索賠費、信譽損失費、驗證處理費及相應的加工損失費等；3.5.2.5 供方所供產(chǎn)品因不合格由本公司作讓步接收的，按以下原則賠償： a. 不合格為一般項目者（b、c類項目),扣除供方當批貨款的5%（鑄、鍛件毛坯為1%）； b. 不合格為重要項目者（a類項目和特殊

33、特性要求項目）,扣除供方當批貨款的10%； c. 屬本公司工藝協(xié)作加工產(chǎn)品，經(jīng)本公司檢驗而作讓步接收的，檢驗費按供方加工費的10%予以扣罰。3.5.2.6 供方未及時供貨而導致本公司停工的，供方應承擔本公司的停工損失費。 3.5.2.7因供方產(chǎn)品質(zhì)量不合格而導致本公司產(chǎn)品交付延誤的，供方承擔相關的損失。3.5.2.8 供方所供的產(chǎn)品重復發(fā)生同一質(zhì)量問題的，供方應按以上賠償原則加倍賠償質(zhì)量損失。3.5.2.9 因供方對本公司反饋的質(zhì)量信息沒有按要求答復或原因分析、糾正措施不到位的，每次扣罰100元。3.5.2.10供方所供產(chǎn)品在本公司進貨驗收、裝配、加工過程或顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格，供方除承擔相關

34、的質(zhì)量損失外，本公司還將根據(jù)不合格情況對供方進行罰款處理。 3.5.3 質(zhì)量損失賠償費用標準3.5.3.1 檢驗費用（ft）：本公司檢驗所發(fā)生的費用。 ft=檢驗時間20元/小時.人3.5.3.2 返工費（fr）：本公司不合格品返工（含挑選）所發(fā)生的費用。 fr=不合格品數(shù)量單件返工工時10元/小時.人 當返工費難以用上述公式計算時，另行商定。3.5.3.3 加工損失費（fp）：本公司因供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量原因而加工不合格品所發(fā)生的費用。 fp=不合格品數(shù)量（零件價格的50%）3.5.3.4 停工損失費(fs)：因供方提供不合格品或未及時供貨所引起的停工損失。 fs=停工人數(shù)停工時間10元/小時

35、.人3.5.3.5 驗證處理費(fv)：本公司因協(xié)調(diào)處理不合格品和因雙方對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生爭議而進行調(diào)查、取證、分析等發(fā)生的費用。 fv=fv1+fv2+fv3 其中 fv1: 本公司和其他相關調(diào)查人員工時費（按30元/小時.人） fv2: 本公司和其他相關調(diào)查處理人員旅差費 fv3: 產(chǎn)品質(zhì)量驗證費。如產(chǎn)品檢測、化驗以及可靠性檢驗和其他試驗費用。3.5.3.6 信譽損失（fc）：因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е卤竟绢櫩头答佡|(zhì)量問題，影響本公司信譽的，供方每次賠償（fc）10004000元；由于供方產(chǎn)品質(zhì)量責任引起本公司用戶投訴、嚴重影響本公司信譽或?qū)е滤劳霭踩鹿实?，每次賠償（fc）5000100000

36、元。3.5.3.7 用戶索賠費（fu）：由于供方的不合格品已流入市場，引起本公司用戶索賠的費用，由供方全額承擔。3.5.3.8罰款處理：根據(jù)不合格情況，每次罰款10005000元。 3.5.4 質(zhì)量賠償?shù)纳暝V3.5.4.1 本公司通過采購科將賠償要求（見 “供方質(zhì)量損失賠償通知單”）通知供方后，如有異議，供方可在15個工作日內(nèi)以書面形式向本公司品管科申訴或在15個工作日內(nèi)前來本公司確認，否則視同默認。3.5.4.2 本公司品管科收到供方的質(zhì)量賠償申訴書后，應立即組織本公司有關部門作進一步的調(diào)查分析，并出具分析結果，同時通過采購科書面通知供方。3.5.4.3 如供方仍有異議，則可在5天內(nèi)向本公司

37、所在地仲裁機構申請仲裁。敗訴方承擔仲裁所發(fā)生的一切費用。 4. 交付及服務管理 4.1 交付4.1.1 產(chǎn)品交付保證措施4.1.1.1 凡屬本公司量產(chǎn)的產(chǎn)品，供方應建立儲備定額，定額標準不低于采購科要求。4.1.1.2 供方應根據(jù)本公司采購計劃，按照準時、均勻、同步原則，確定當月（或當周）的發(fā)運計劃，經(jīng)公司同意后再執(zhí)行。4.1.1.3 供方發(fā)交產(chǎn)品到指定地點，應確保交付時間的準時性，包裝質(zhì)量的完好性，產(chǎn)品數(shù)量的正確性；凡因包裝破損或包裝不規(guī)范引起計數(shù)困難等原因造成的缺件，由供方承擔。4.1.1.4供方應確保交付產(chǎn)品標識清楚，包裝數(shù)量的規(guī)格應參照本公司總成裝配或發(fā)運單位來確定，在滿足產(chǎn)品對包裝的

38、要求下，包裝設計應考慮盡可能節(jié)約包裝材料，可再生利用，減少包裝廢棄物。 4.1.1.5 供方應提供與本公司規(guī)格一致的木托板、標準貨籠等器具，確保交付產(chǎn)品裝卸方便、運輸安全，按過目知數(shù)要求擺放產(chǎn)品。4.1.1.6 若不能按期交付，供方必須提前向本公司提出延期供貨申請，并對不能按期交付進行原因分析，采取糾正措施。征得同意后，方可按確認的日期、數(shù)量發(fā)交。4.1.1.7 當本公司有要求時，供方應建立計算機信息系統(tǒng)，方便生產(chǎn)進度監(jiān)控，及時收發(fā)要貨計劃和發(fā)運計劃。4.1.2 成品檢具交付 凡本公司要求供方對所供產(chǎn)品須配成品檢具的，在批量試生產(chǎn)前必須向本公司提供成品檢具（包括檢具圖紙），經(jīng)本公司驗收合格方可

39、投入使用，以統(tǒng)一檢驗基準和檢測方法。 4.2 服務4.2.1 本公司未作要求的服務4.2.1.1 供方應制定有針對性的用戶服務規(guī)定，并組織實施。4.2.1.2 供方應不定期走訪用戶，主要就所供產(chǎn)品的裝配狀況、產(chǎn)品外觀、包裝質(zhì)量、交貨期、服務質(zhì)量、交貨價格等方面征求用戶意見，開展顧客滿意度調(diào)查，每年不少于二次，在此基礎上有針對性的持續(xù)改進。4.2.1.3 供方售后服務人員應常親臨用戶生產(chǎn)現(xiàn)場，及時掌握所供產(chǎn)品的使用情況，主動解決相關的偶發(fā)問題，每月填寫“用戶服務報告”，并經(jīng)用戶簽字驗證。4.2.1.4 針對用戶反饋或供方自行發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題信息，供方應在每月底予以統(tǒng)計，每季度計算ppm值（退貨不合

40、格數(shù)），并進行分析。 4.2.2 本公司有要求的服務4.2.2.1 供方必須對本公司以電話或傳真方式反饋的問題，及時在“用戶意見反饋單”上予以登記，并及時進行處理，反饋處理結果。4.2.2.2 進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，原則上供方不得在本公司內(nèi)進行處理，否則需承擔所造成的損失；不屬供方責任需對產(chǎn)品改進的，本公司將提供免費幫助服務。 4.2.2.3 一般質(zhì)量問題，供方自接本公司反饋的質(zhì)量信息后，應按本公司要求的期限及時提供原因分析和整改措施，必要時派員到現(xiàn)場進行處理。4.2.2.4 重大質(zhì)量問題，供方必須在24小時內(nèi)向本公司答復應急措施，并派員到本公司指定的現(xiàn)場進行處理。4.2.2.5 供方應根

41、據(jù)本公司要求，以售后服務的形式提供備品備件。4.2.2.6 提供工序協(xié)作服務的供方，每月應編制統(tǒng)計報表并提交二份，結算日期與本公司同步。 5. 供方綜合考評及獎懲 5.1 供方年度綜合考評5.1.1 考評原則5.1.1.1 本公司每年按供方評定細則規(guī)定，及時編制供方現(xiàn)場評審計劃，并按計劃每年一次對供方進行等級評價，等級分為a、b、c、d四個等級，并不定期對供方的質(zhì)量保證體系、實物質(zhì)量和交付能力進行監(jiān)督抽查。5.1.1.2 本公司可隨時對供方進行現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量抽查，供方不得以任何理由拒絕，本公司的驗證既不能免除供方向本公司及時提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后本公司對所供產(chǎn)品的拒收。5.1.1.

42、3 本公司對供方現(xiàn)場評審的主要內(nèi)容為過程控制與手段、工藝規(guī)范、檢具量具配置、使用等，具體參見“附表1供應商現(xiàn)場評價報告”。5.1.1.4 對于已取得qs9000質(zhì)量體系認證證書的供方，在進貨檢驗合格的基礎上，可免于現(xiàn)場審核，但需實施供貨業(yè)績評價 5.1.2 考評方法5.1.2.1 對供方進行考評，由本公司組建專門的考評小組，主要考查供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、交付能力、價格水平及信譽度等內(nèi)容。5.1.2.2 對供方的考評方法采用各單項考評和綜合考評相結合的方式予以實施。主要有現(xiàn)場質(zhì)保體系等級考評、實物質(zhì)量等級考評、供貨業(yè)績考評和綜合考評。5.1.3 考評標準5.1.3.1 現(xiàn)場質(zhì)保體系等級考

43、評 本公司通過對供方現(xiàn)場審核，根據(jù)供方質(zhì)保體系實際滿足要求的程度，對附表1“供應商現(xiàn)場評價報告”中的項目，按標準逐項進行打分，并以得分高低按以下標準確定供方質(zhì)保體系考評結論及等級： a級（合格）：得分為37-43。 b級（合格）：得分為26-36。 c級（合格需改進）：得分為17-25。 d級（不合格）：得分為16以下。 5.1.3.2 實物質(zhì)量等級考評a級（合格）：經(jīng)在本公司及供方現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查均無缺陷，且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為100%。b級（合格）：經(jīng)在本公司及供方現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查無缺陷，且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為98%以上。c級（合格需改進）：經(jīng)在本公司及供方現(xiàn)場實物

44、質(zhì)量抽查一般項存在缺陷且總項數(shù)小于2項（含），同時供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為96%以上（含）。d級（不合格）：經(jīng)在本公司及供方現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查一般項存在缺陷且總項數(shù)大于2項，且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為96%以下。5.1.3.3 供貨業(yè)績考評 a. 供方交付產(chǎn)品的合格率（以本公司品管科的質(zhì)量統(tǒng)計報表為準）在98以上為合格，否則為不合格。 b. 供方產(chǎn)品交付及時率（以本公司采購科的供方供貨業(yè)績記錄表為準）為100者合格，否則不合格。 c. 供方服務到位率（以本公司發(fā)出的“供貨質(zhì)量反饋單”和要求供方前來處理質(zhì)量問題或有關事宜的實現(xiàn)程度來評價）不低于95者為合格，否則不合格。 5.1.3

45、.4 綜合考評為了更真實、客觀、全面地反映供方的總體狀況，分別從供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)/交付能力、服務能力以及提供產(chǎn)品的價格水平等方面建立相應的供方綜合評價指標，并根據(jù)各供方的實際供貨情況，逐一予以評價打分，最后結合各指標重要度權數(shù)，得出其綜合考評得分。供方的綜合考評得分由本公司采購科按季、按年予以統(tǒng)計，并及時向各供方通報。其各評價指標的評價打分標準如下：a. 質(zhì)量保證能力（得分范圍為0-100分；權數(shù)為0.35） a)供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率100作為得分基數(shù)。 b) 本公司生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，每次扣1分。 c) 供方事故（供方在交付產(chǎn)品時因延遲交付或交付后因質(zhì)量問題造成本公司停產(chǎn)

46、的）每發(fā)生一次扣5分。 d) 重復發(fā)生同類不合格問題的，每次扣2分。b. 生產(chǎn)/交付能力（得分范圍為0-100分；權數(shù)為0.3） a) 供方產(chǎn)品交付及時率（以本公司采購科的供方供貨業(yè)績記錄表為準）100作為得分基數(shù)。 b) 供方事故(供方在交付產(chǎn)品時因延遲交付或交付后因質(zhì)量問題造成本公司停產(chǎn)的)每發(fā)生一次扣5分。 c) 提供產(chǎn)品未按包裝規(guī)范包裝的，每次扣3分。 c. 服務能力（得分范圍為0-100分；權數(shù)為0.15）a) 評價得分基數(shù)為100分。b) 供方對本公司發(fā)出的“供貨質(zhì)量反饋單”，不能在規(guī)定的時間內(nèi)給予答復的，每次扣5分。c) 因供方問題，未能及時到現(xiàn)場進行服務的或服務不解決問題的，每

47、次扣5分。d. 產(chǎn)品價格水平（得分范圍為80-100分；權數(shù)為0.2） a)評價得分基數(shù)為100分。 b) 高于同行業(yè)同類產(chǎn)品市場平均價的為“偏高”，扣20分； c) 接近同行業(yè)同類產(chǎn)品市場平均價的為“平價”，扣10分； d) 低于同行業(yè)同類產(chǎn)品市場平均價的為“偏低”，不扣分。 e. 綜合考評得分綜合考評得分=質(zhì)量保證能力評價得分0.35+生產(chǎn)/交付能力評價得分0.3+服務能力評價得分0.15+產(chǎn)品價格水平評價得分0.2 5.2 供方年度獎懲5.2.1 獎懲原則5.2.1.1 為了更好地獎勵先進、鞭策落后，自2007年開始，各供方需在本公司設立一定數(shù)額（按各供方年供貨額大小和年度綜合考評得分高

48、低而定）的綜合質(zhì)量保證金。5.2.1.2 供方在本公司設立的綜合質(zhì)量保證金，由本公司統(tǒng)一使用，并定期向各供方通報使用情況。 5.2.1.3 經(jīng)各供方確認的各類質(zhì)量損失賠償款及本公司技術、質(zhì)量和其他專業(yè)人員親臨供方現(xiàn)場的技術咨詢、指導費，均在供方的綜合質(zhì)量保證金中列支，若綜合質(zhì)量保證金不足，則在本公司應付供方的貨款中扣除。5.2.1.4 經(jīng)綜合考評，被評為年度優(yōu)秀供方的，本公司將給予一定的獎勵，并在綜合質(zhì)量保證金中列支。5.2.1.5 經(jīng)綜合考評，最終定為不合格的供方，本公司將沒收該供方當年度的綜合質(zhì)量保證金。若其質(zhì)量賠償額超過當年度綜合質(zhì)量保證金的，則在本公司應付該供方的貨款中扣除。 5.2.

49、2 獎懲標準5.2.2.1 經(jīng)綜合考評，評審合格的供方，將列入本公司合格分承包方名冊。5.2.2.2 經(jīng)綜合考評，評審不合格的供方，本公司給予“合格供方撤銷”黃牌警告，且供方必須制定整改措施，并按本公司要求限期進行整改，整改措施需報本公司。整改期間本公司暫停供方的供貨。限期整改仍不合格的，本公司有權中止與供方的供貨關系。5.2.2.3 經(jīng)綜合考評，供方質(zhì)保體系考評等級和實物質(zhì)量考評等級均為a級的供方，優(yōu)先推薦為本公司當年度的優(yōu)秀供方。 5.2.2.4 對過程控制好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、服務到位、價格適宜、供貨及時且質(zhì)保體系考評等級和實物質(zhì)量考評等級均為a級的供方，可評選為“優(yōu)秀供方”，發(fā)給“優(yōu)秀供方

50、證書”，并在下年度給予以下獎勵： a.凡屬兩家配套的產(chǎn)品，優(yōu)秀分供方所供產(chǎn)品份額可提升到60-80%。 b. 本公司應付該供方的貨款可以根據(jù)規(guī)定的壓款期減少一個月。 c. 本公司新產(chǎn)品開發(fā)時，該供方可享有優(yōu)先研制和接受訂單的待遇。5.2.2.5 對于經(jīng)綜合考評，評審不合格且經(jīng)限期整改后仍不合格的供方，本公司除沒收其綜合質(zhì)量保證金外，將逐步予以淘汰，并重新選擇。 附表1：供應商能力調(diào)查表附表2：供應商現(xiàn)場評價報告附表3：供方選擇初審表附表4：樣品認定申請單附表5：供方確定審批表附表6：供方撤銷審批表附表7：供方質(zhì)量損失賠償通知單c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced

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56、fad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afb6c8795ad29c91afb6c8795ad29c91afd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8791afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afc91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6cd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4c