中石化滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理評審

1、qg/shcz 02003-2008 (a/0)滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理評審控制程序qg/shcz 02003-2008 (a/0)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本企業(yè)管理評審的職責(zé)、要求和工作程序。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)管理評審。2 職責(zé)和權(quán)限2.1 辦公室是管理評審控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實施本標(biāo)準(zhǔn)，編制管理評審計劃和管理評審報告匯集管理評審所需資料，對實施改進效果進行跟蹤驗證。2.2 經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，按規(guī)定的時間間隔對體系的持續(xù)適宜性、充分性和總體有效性進行全面檢查、評價、審定并簽署管理評審計劃、評審報告。2.3 管理者代表協(xié)助經(jīng)理組織實施管理評審活動，向經(jīng)理報告管理體系運行情況。2

2、.4 各職能部門向辦公室提供管理評審所需資料，并根據(jù)評審報告編制和實施糾正和預(yù)防措施，實施本部門的整改，對糾正和預(yù)防措施的有效性負(fù)責(zé)。2.5 各基層單位按職能部門確定的糾正和預(yù)防措施負(fù)責(zé)本單位的具體實施，對糾正和預(yù)防措施的有效性負(fù)責(zé)。3 管理內(nèi)容與控制要求3.1 管理評審的頻次和時機3.1.1 管理評審一般每年至少進行一次，通常在內(nèi)部審核后一至兩個月或外審前一個月進行，兩次評審間隔時間不超過12個月。3.1.2 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或連續(xù)發(fā)生一般性事故；企業(yè)組織機構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情況時，體系必須做出適應(yīng)性變化，經(jīng)理應(yīng)及時組織管理評審。3.2

3、 管理評審的輸入a) 領(lǐng)導(dǎo)承諾的實現(xiàn)程度；b) 方針、目標(biāo)及管理方案實施情況及適宜性；c) 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 資源配置與實施情況；e) 以往管理評審所確定的措施實施情況和改進后的結(jié)果；f) 應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險管理措施和事故預(yù)防措施的有效性及重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素的控制情況；g) 預(yù)防和糾正措施實施情況；h) 管理體系文件與實際管理活動的適宜性、充分性和有效性；i) 法律法規(guī)及其他要求的變化情況及符合性；j) 顧客及其他相關(guān)方所反饋的信息，包括投訴、建議及其要求；k) 審核的結(jié)果，包括內(nèi)審、外審及相關(guān)方審核情況；l) 持續(xù)改進方面的建議。3.3 評審人員3.3.1 管理評審由經(jīng)理主持，管

4、理者代表協(xié)助。參加管理評審的人員一般有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、副總、各職能部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。3.3.2 必要時由經(jīng)理決定是否需要增加參加評審的人員。3.3.3 在管理評審計劃中具體規(guī)定參加管理評審的人員。3.4 管理評審的準(zhǔn)備3.4.1 評審計劃的準(zhǔn)備辦公室編制管理評審計劃。計劃內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、內(nèi)容、參加人員、時間、地點、方法及步驟。評審計劃由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室提前兩周分發(fā)給參加評審人員。3.4.2 評審材料的準(zhǔn)備各職能部門提供主管的各過程運行情況報告，包括涉及本部門評審內(nèi)容的報告和持續(xù)改進建議，在評審召開前一周交辦公室。辦公室將各職能部門提交的報告整理后交管理者代表，管

5、理者代表在此基礎(chǔ)上形成體系運行情況報告提交管理評審。辦公室負(fù)責(zé)會議的各項準(zhǔn)備工作。3.5 評審的實施3.5.1 評審一般采取會議的方式進行。會議由經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助，并匯報體系運行情況，提出需要解決的問題。辦公室負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備，并保留會議記錄。3.5.2 評審人員就評審問題逐條展開討論和分析，提出評審意見和整改措施建議，并進行原因分析，落實責(zé)任部門。3.6 管理評審的輸出3.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包含以下幾方面的內(nèi)容：a)管理體系過程及其有效性的改進；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c)環(huán)境的改進和職業(yè)健康、安全情況的改善；d)資源需求。3.6.2 管理評審結(jié)束后，辦公室根據(jù)評審結(jié)果編

6、制管理評審報告，內(nèi)容包括：評審時間、參加評審的部門和人員、內(nèi)容、評審綜述、評審結(jié)論、存在問題和改進意見等。管理評審報告由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室一周內(nèi)發(fā)給參加評審的人員。3.7 持續(xù)改進3.7.1 責(zé)任部門根據(jù)管理評審報告中提出的整改措施建議制定詳細(xì)的改進措施計劃，填寫糾正措施審批實施計劃和預(yù)防措施審批實施計劃報主管副經(jīng)理審批后實施。3.7.2 在整改措施實施過程中，由辦公室進行跟蹤，協(xié)助責(zé)任部門解決問題。整改措施實施完成后，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對實施效果予以確認(rèn)，辦公室驗證。3.7.3 對驗證不符和要求的重新執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定和糾正和預(yù)防措施控制程序。3.7.4 辦公室負(fù)責(zé)將整改實施

7、情況形成管理評審整改措施完成情況報告，向下一次管理評審提交。3.7.5 辦公室和相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定收集、保存管理評審記錄。4 檢查與考核4.1 體系正常運行時，不按要求及時做管理評審扣主管部門100元。4.2 管理評審形成的決議（或措施）沒有落實，一項扣責(zé)任部門100元，監(jiān)督部門50元。5 相關(guān)支持性文件5.1 記錄控制程序5.2 糾正和預(yù)防措施控制程序6 形成的文件和記錄6.1 管理評審計劃6.2 管理評審報告6.3 糾正措施審批實施計劃6.4 預(yù)防措施審批實施計劃7 附則7.1 本標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)歸經(jīng)理辦公室。附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由滄州分公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)起草。本

8、標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：戚中虎管理評審控制程序流程圖計劃未通過審批編制管理評審計劃（經(jīng)理辦）審核管理評審計劃（管理者代表）審批管理評審計劃（經(jīng)理）發(fā)放管理評審計劃（經(jīng)理辦）準(zhǔn)備管理評審匯報材料（各職能處室）組織實施管理評審（經(jīng)理）總會計師匯報：資金支付過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和糾正情況、采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求的情況。技術(shù)副經(jīng)理匯報：質(zhì)量目標(biāo)完成情況。經(jīng)營副經(jīng)理匯報：顧客反饋意見的收集、分析及處理情況。管理者代表匯報：體系運行情況，體系內(nèi)審和外審結(jié)果。職工代表：提出職業(yè)健康安全方面的意見和建議。生產(chǎn)副經(jīng)理匯報：hse目標(biāo)完成、有關(guān)法律法規(guī)變化、相關(guān)方的反饋意見、重大危險源、重要環(huán)境因素控制情況及效果；裝置生產(chǎn)運行等情況。設(shè)備運行及管理情