采購管理制度及供應(yīng)商管理制度

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改采購管理供應(yīng)商流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年 度 復(fù) 查實(shí)施調(diào)查不合格評(píng) 估合格列入合格名列采 購輔導(dǎo)實(shí)施交 貨評(píng) 鑒淘汰不合格需輔導(dǎo)合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理制度 P852 供應(yīng)商開發(fā)文件編號(hào)：GA01 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總則11制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。13權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商開發(fā)程序21供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)（1） 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商

2、開發(fā)主導(dǎo)工作。（2） 開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。22供應(yīng)商資訊來源新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：（1） 各種采購指南。（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。（5） 行業(yè)協(xié)會(huì)。（6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。（7） 同行或供應(yīng)商介紹。（8） 公開征詢。（9） 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。23供應(yīng)商問卷調(diào)查231問卷設(shè)計(jì)問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1） 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。（2） 應(yīng)盡可能掌握、了解

3、供應(yīng)商的資訊。（3） 易于填寫。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：（1） 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3） 設(shè)備狀況。（4） 人力資源狀況。（5） 主要產(chǎn)品及原材料。（6） 主要客戶。（7） 其他必要事項(xiàng)。233供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1） 材料零件確認(rèn)。（2） 品質(zhì)驗(yàn)收與管制。（3） 采購合同。（4） 請款流程。（5） 售后服務(wù)。（6） 建議事項(xiàng)。24供應(yīng)商開發(fā)流程（1） 尋找供應(yīng)商。（2

4、） 填寫供應(yīng)商基本資料表。（3） 與供應(yīng)商洽談。（4） 必要時(shí)作樣品鑒定。（5） 供應(yīng)商問卷調(diào)查。（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請。25后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3 附件附件GA01-1供應(yīng)商基本資料表附件GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商基本資料表廠商編號(hào)： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額 萬元機(jī)器設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購入時(shí)間購入成本性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時(shí)間停止往來時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應(yīng)廠商備

5、注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認(rèn)： 審核： 填表：附件GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱： 年 月 日 項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1您對(duì)開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解2您對(duì)本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解3您對(duì)開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留 未保留 請求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗(yàn)收管制1您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解23采購合同1貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需

6、求嗎？可以 不可以 需設(shè)法彌補(bǔ)23請款流程1您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解23售后服務(wù)1您對(duì)品質(zhì)有疑問時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？品管 開發(fā) 采購 總經(jīng)理23建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度 P861 供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào)：GA03 版本號(hào)： 生效日期： 共 5頁 第 頁1 總則1 1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修

7、改、廢止之核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商評(píng)鑒程序21評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：（1） 品質(zhì)評(píng)鑒：40分。（2） 交期評(píng)鑒：25分。（3） 價(jià)格主鑒：15分。（4） 服務(wù)評(píng)鑒：15分。（5） 其他評(píng)鑒：5分。22評(píng)分辦法221品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。（1） 計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）100% （2） 評(píng)分： 得分 = 40進(jìn)料批次合格率222交期評(píng)鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（2） 延遲12日每批次扣2分。（3） 延遲34日每批次扣5分。（4） 延遲56日每批次

8、扣10分。（5） 延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。223價(jià)格評(píng)鑒由采購部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。（2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。（3） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。（4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。（5） 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。224服務(wù)評(píng)鑒2241抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1） 誠意改善：8分。（2） 尚能誠意改善：5分。（3） 改善誠意不足：2分。（4） 置之不理：0分。224.2 . 退貨交換行

9、動(dòng)評(píng)分由采購部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。225其他評(píng)鑒由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。23評(píng)鑒辦法（1） 供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。（2） 將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)鑒月數(shù) 24 評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：（1） 平均得分90.1100分者為A等。（2） 平均得分80.190分者為B等。（3） 平均得分70.180分者為C等。（4） 平均得分60.1

10、70分者為D等。（5） 平均得分60分以下者為E等。25評(píng)鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。（4） D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3 附件附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表供應(yīng)商評(píng)鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號(hào)地 址采購材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得

11、分評(píng)鑒等級(jí)處理意見： 主管： 采購： 主管： 品管：采購流程圖采購管理制度 P871 采購計(jì)劃與預(yù)算文件編號(hào)：GB01 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總則11制定目的為制定采購計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購計(jì)劃編制之規(guī)定21采購計(jì)劃的作用編制采購計(jì)劃有下列作用：（1） 預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。（3） 配合生產(chǎn)、

12、銷售計(jì)劃之達(dá)成。（4） 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。（5） 指導(dǎo)采購工作。22采購計(jì)劃之編制221銷售計(jì)劃（1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。（2） 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計(jì)劃。222生產(chǎn)計(jì)劃（1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃。（2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計(jì)劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。（3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。223采購計(jì)劃（1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（2） 采購部編制次年度采購計(jì)劃

13、。224采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1） 公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。（2） 銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。（3） 物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。（4） 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。（5） 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。（6） 物料采購價(jià)格和市場供需之可能變化。3 采購預(yù)算編制規(guī)定31一般原則（1） 采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。（2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。（3） 本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。（4） 購料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)

14、以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價(jià)之95%計(jì)算）。32用料預(yù)算（1） 物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。（3） 同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。（4） 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。（5） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。33購料預(yù)算（1） 采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。（2） 購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。（3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。（4） 購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存

15、與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。（5） 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價(jià)趨勢。4 附件附件GB01-1材料采購計(jì)劃附件GB01-2采購現(xiàn)金預(yù)算表附件GB01-1材料采購計(jì)劃 NO：材料名規(guī)格單位全年采購量 單價(jià)金額每 月 采 購 計(jì) 劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 日期：批準(zhǔn)/日期： 審核/日期： 編制：采購現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期確認(rèn)： 審核： 填表：

16、 采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號(hào)：GB03 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1、總則1 1制定目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 請購規(guī)定21請購的提出22請購核準(zhǔn)權(quán)限221國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限222國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限23請購的撤消（1） 已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。（2） 請購部門回

17、收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng)作。（4） 未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3 采購規(guī)定31采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購（2） 合約采購（3） 一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。32國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定321詢價(jià)、議價(jià)（1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。（3） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（4） 采購議價(jià)采購交互議價(jià)

18、之方式。（5） 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。322呈核及核準(zhǔn)（1） 采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于請購單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。（2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。323訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。324驗(yàn)收與付款（1） 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定

19、進(jìn)行驗(yàn)收工作。（2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。33國外采購作業(yè)規(guī)定331詢價(jià)、議價(jià)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。332呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。333訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。（2） 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。4 附件附件GB03-1訂購單訂 購 單 NO： 日期： 請購單號(hào)廠商編號(hào)地址電話訂購內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購數(shù)量單價(jià)金額交貨日期 數(shù)量123456合 計(jì)合計(jì)金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點(diǎn)交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電

20、話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。二、 品質(zhì)1 依照圖紙要求。2 進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。三、 不良處理1 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。2 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。四、 附件1產(chǎn)品圖紙： 張2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度 P885 采購價(jià)格管理文件編號(hào)：GB04 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總則1 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確

21、認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 3權(quán)責(zé)單位2 價(jià)格審核規(guī)定21報(bào)價(jià)依據(jù)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。22價(jià)格審核（1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（2） 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（3） 采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。（4） 采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（5） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。23價(jià)格調(diào)查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2） 本公

22、司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。（3） 已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。（4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。（5） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。3 采購成本分析31成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：（1） 直接及間接材料成本。（2） 工藝方法。（3） 直接及間接人工成本。（4） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（5） 稅金。32成本分析之運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。（2） 底價(jià)難以確

23、認(rèn)時(shí)。（3） 無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。（4） 為提高議價(jià)效率時(shí)。33成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（1） 由供應(yīng)商提供。（2） 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。34成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：（1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。（2） 提出改善建議并檢討。（3） 檢討加工方法、加工工程。（4） 選定最合適之設(shè)備、工具。（5） 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。35成本分析注意事項(xiàng)（1） 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。（2） 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。（3） 提高議價(jià)技巧。采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理文件編號(hào)：GB05 版本號(hào)：

24、 生效日期： 共 頁 第 頁1、總則1 1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。1 2適用范圍本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購品質(zhì)管理規(guī)定21文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。（2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（3） 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。22合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格

25、供應(yīng)商一般要求符合下列條件：（1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。（3） 同業(yè)中之佼佼者。23品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。（2） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（3） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（4） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。（5） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。24進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫

26、、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（1） 確認(rèn)訂購單（2） 確認(rèn)供應(yīng)商（3） 確認(rèn)送到日期（4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格（5） 清點(diǎn)數(shù)量（6） 品質(zhì)檢驗(yàn)（7） 處理短損（8） 退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。25品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：251處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)

27、標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。252國內(nèi)采購物料退貨與索賠（1） 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。（2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（4） 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（5） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。253國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定（1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，

28、造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。254國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：（1） 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。（2） 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。（3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。255國外采購其他索賠規(guī)定（1） 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。（2） 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。（3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。3 附件附件GB05-1損失索賠通知書損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 品質(zhì)不良 交期延遲，造成本公司蒙受 元的

29、損失，茲檢附：損失計(jì)算表 份；品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份；本公司客戶索賠函復(fù)印本 份，連同原采購合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌 商祺！ 股份有限公司 采購部 年 月 日 采購管理制度 P895 采購交期管理文件編號(hào)：GB06 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總則1 1制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3權(quán)責(zé)單位2 交期管理規(guī)定3 1確保交期的重要性交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的

30、物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。交期延遲造成的不良影響有以下方面：（1） 導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。（2） 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。（4） 由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。（5） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。212交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：（1） 導(dǎo)致庫存成本之增加。（2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。（3） 由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。22交期延遲的原因221供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 接單量超過供應(yīng)商

31、的產(chǎn)能。（2） 供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。（3） 供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。（4） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。（5） 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。（6） 供應(yīng)商欠缺交期管理能力。222采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。（2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。（3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。（4） 下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。（5） 更換供應(yīng)商所致。（6） 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。（10）其他因采購原因所致的情形。223其他部門責(zé)任因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 請購前置時(shí)間不足。（2） 技術(shù)資料不齊備。（3） 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。（4） 訂貨數(shù)量太少。（5） 供應(yīng)商

32、品質(zhì)輔導(dǎo)不足。（6） 點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。224溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。（2） 指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。（3） 技術(shù)資料交接不充分。（4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。（5） 單方面確定交期，缺少溝通。（6） 首次合作出現(xiàn)偏差。23確保交期要點(diǎn)231事前規(guī)劃（1） 制訂合理的購運(yùn)時(shí)間（2） 確定交貨日期及數(shù)量（3） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率（4） 請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃（5） 準(zhǔn)備替代來源232事中執(zhí)行（1） 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商（2） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況（3） 交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)

33、與通知（4） 盡量避免規(guī)格變更（5） 加強(qiáng)交貨前的稽催工作233事后考核（1） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。（2） 對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。（3） 檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。（4） 執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。4 附件附件GB06-1物料訂購跟催表附件GB06-1物料訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日訂購單號(hào)料號(hào)（規(guī)格）數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商（編號(hào)）計(jì)劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日123采購管

34、理制度 P907 委托加工管理辦法文件編號(hào)：GB08 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總則1 1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1 2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 委外加工管理規(guī)定21定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。22委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素：（1） 本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)（2） 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。

35、（3） 特殊零件無法購得，又不能自行加工時(shí)。（4） 委外加工品質(zhì)更好時(shí)。（5） 委外加工成本更低時(shí)。（6） 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。23委外加工程序231需求提出（1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。（2） 總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。232廠商開發(fā)與調(diào)查（1） 采購部參照供應(yīng)商開發(fā)規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行洽詢工作。（2） 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照供應(yīng)商調(diào)查之規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)核。（3） 調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。（4） 除總經(jīng)

36、理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。233委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂委外加工協(xié)議，協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。（2） 加工單價(jià)與總價(jià)。（3） 交期。（4） 品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（5） 付款方式。（6） 保密工作。（7） 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。234驗(yàn)收工作視同采購物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。24協(xié)力廠商獎(jiǎng)懲參照供應(yīng)商管理中對(duì)供應(yīng)商之獎(jiǎng)懲方式進(jìn)行。25協(xié)力廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：（1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。（2） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練。（3） 觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。（4） 協(xié)助制程改善。（5） 其他有益雙方合作之事項(xiàng)。26保密（1） 本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。（2） 合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求。（3） 雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項(xiàng)的重要性向相關(guān)人員傳達(dá)，以確保保密工作之可靠性。采購管理制度 P913 采購績效評(píng)估辦