倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程

1、 浙江英其爾針織有限公司管理文件倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度編 號(hào)YQE/GL-002版本：A/0倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程生效日期密級(jí)：保密頁(yè) 碼7/8 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程1目的為加強(qiáng)公司外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)、半成品出庫(kù)等出庫(kù)流程中各部門(mén)工作配合，確中出庫(kù)管理合理有效，特制訂本程序（注：機(jī)器零配件作輔料類(lèi)別，納入輔料管理）2適用范圍適用于公司對(duì)成品出庫(kù)、外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、半成品出庫(kù)等出庫(kù)過(guò)程的控制（電商倉(cāng)不在此范圍）；3工作職責(zé)3.1倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)、半成品等物料出庫(kù)中的配貨，按單發(fā)料等出庫(kù)工作；3.2品管部：負(fù)責(zé)處理外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)及半成品出庫(kù)等出庫(kù)后的質(zhì)量處理工作3.3

2、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的外聯(lián)工作3.4財(cái)務(wù)部：對(duì)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)、半成品出庫(kù)等出庫(kù)流程規(guī)范的監(jiān)督檢查3.5生產(chǎn)部：根據(jù)流程安排成品返工時(shí)的成品出庫(kù)工作 4、物料出庫(kù)流程4.1 原輔料出庫(kù)由生產(chǎn)車(chē)間由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開(kāi)立根據(jù)生產(chǎn)訂單需要開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單，領(lǐng)料單”必須填清楚訂單號(hào)、物料編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車(chē)間。經(jīng)車(chē)間主管核簽后向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，各車(chē)間因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原輔料，應(yīng)提前按以上要求開(kāi)好單據(jù)；4.2成品出庫(kù)由銷(xiāo)售客服根據(jù)銷(xiāo)售訂單在系統(tǒng)生產(chǎn)銷(xiāo)售出庫(kù)單后安排出貨，銷(xiāo)售部或包裝車(chē)間不得越過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨到客戶(hù)； 4.3領(lǐng)用工具類(lèi)，高額度價(jià)格用品時(shí)或其

3、它維修配件時(shí)由機(jī)修師傅填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單經(jīng)車(chē)間主管核簽后向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，以損壞的零件到輔料倉(cāng)庫(kù)換領(lǐng)新零件，并開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單；4.4原輔料倉(cāng)庫(kù)收到領(lǐng)料申請(qǐng)單后要求依據(jù)先進(jìn)先出原則，及時(shí)安排配好原輔料，并開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)；4.5銷(xiāo)售成品出庫(kù)由倉(cāng)管員根據(jù)銷(xiāo)售客服在系統(tǒng)制好的銷(xiāo)售出庫(kù)單，安排于48小時(shí)內(nèi)配好貨物，配物要求規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，配好后打包，并將紅聯(lián)用塑料袋裝好后放出貨物，并在外編織袋寫(xiě)明“內(nèi)有清單字樣”編織袋上寫(xiě)上收貨人、地址、電話等信息，以上完成后，由配貨人員填寫(xiě)成品倉(cāng)發(fā)貨記錄表，便于追溯各批次出貨配貨人員，倉(cāng)管員應(yīng)于次日將銷(xiāo)售出

4、庫(kù)單給內(nèi)銷(xiāo)部一聯(lián)； 4.6對(duì)于投入車(chē)間使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的，由質(zhì)檢反饋采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)，需要暫時(shí)封存的應(yīng)先封存待采購(gòu)聯(lián)系供方進(jìn)行質(zhì)量處理； 4.7對(duì)于未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)且直接由銷(xiāo)售部門(mén)發(fā)貨給客戶(hù)的，倉(cāng)庫(kù)人員不得為其補(bǔ)辦出入庫(kù)手續(xù)，違者處罰倉(cāng)管員200元/次，并處口頭警告一次； 4.8對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的給予倉(cāng)管員5分/次處罰，同時(shí)對(duì)未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉(cāng)管員許可擅自領(lǐng)料部門(mén)予以10分/次處罰；4.9本流程有違反的按單項(xiàng)違反100元/次處罰責(zé)任人5、附圖：5.1倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程圖6、附表：6.1銷(xiāo)售出庫(kù)單6.2領(lǐng)料申請(qǐng)單6.3生產(chǎn)領(lǐng)料單6.4成品倉(cāng)發(fā)貨記錄表倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程圖 生產(chǎn)車(chē)間在金蝶系統(tǒng)中生成

5、領(lǐng)料單 成品倉(cāng)根據(jù)出貨單發(fā)貨計(jì)劃， 按照先進(jìn)先出原則配貨發(fā)貨 銷(xiāo)售部門(mén)在金蝶系統(tǒng)中 生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 成品倉(cāng)根據(jù)出口發(fā)貨計(jì)劃按照先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品打包 在金蝶系統(tǒng)中審核銷(xiāo)售出庫(kù)單 核對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單、品名、數(shù)量、 編號(hào)是否與備好的物料完全相符 將銷(xiāo)售出庫(kù)單藍(lán)聯(lián)交給內(nèi)銷(xiāo)部 將包裝數(shù)量及規(guī)格通知外貿(mào)部 根據(jù)實(shí)際裝箱情況訂艙、準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 通知代理提貨 外貿(mào)部將發(fā)貨信息郵件通知客戶(hù) ，跟進(jìn)報(bào)關(guān)并開(kāi)具發(fā)票 將成品送到指定收貨區(qū)域 外貿(mào)部將發(fā)貨信息報(bào)財(cái)務(wù)并開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票 附表1：銷(xiāo)售出庫(kù)單購(gòu)貨單位出庫(kù)日期：托運(yùn)部：下單日期：地址/電話：產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱(chēng)顏色實(shí)發(fā)數(shù)量單位單價(jià)銷(xiāo)售金額備 注合計(jì)：審核：發(fā)貨：制單：收貨人：附表2：領(lǐng)料申請(qǐng)單領(lǐng)料部門(mén)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：日期：物料編碼訂單號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量件數(shù)備 注金額大寫(xiě)：審核：記賬：驗(yàn)收：制單：注：一式三聯(lián)，紅聯(lián)車(chē)間，藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)。附表3：生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：日期：編號(hào)：物料編碼物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)批號(hào)