采購(gòu)流程圖-PPT(精)

1、武漢中旗生物醫(yī)療電子有限公司 Wuhan Zoncare Bio-Medical Electronics CO., LTD 作成：陳松江 生產(chǎn)計(jì)劃 流程 采購(gòu)計(jì)劃流程圖采購(gòu)計(jì)劃流程圖 計(jì)劃依據(jù) 物料采購(gòu) 物控物控部部 開(kāi)始開(kāi)始 采購(gòu)部采購(gòu)部 核對(duì)庫(kù)存 計(jì)劃細(xì)分 物料需求 計(jì)劃表 物料采購(gòu) 流程 制定采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃表 審核 否 是 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)計(jì)劃表 1 采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明 p目的目的 適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審 核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算

2、外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少?gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù) 量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。 p流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)：物控部 財(cái)務(wù)部 參與部門(mén): 物控部 財(cái)務(wù)部 p流程說(shuō)明流程說(shuō)明 物控部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計(jì)劃表； 物控部MC接收生產(chǎn)計(jì)劃表在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為物料需求計(jì)劃表下發(fā)到采購(gòu)； 采購(gòu)在接收到物料需求計(jì)劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定采購(gòu)計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)審核； 財(cái)務(wù)接收到采購(gòu)計(jì)劃表后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核； 采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃表后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。 q附件附件 采購(gòu)計(jì)

3、劃表 物料需求計(jì)劃表 2 合格供應(yīng)商管理流程合格供應(yīng)商管理流程 采購(gòu)部采購(gòu)部 品質(zhì)品質(zhì)/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部 尋找供方 初審 認(rèn)證為合格 供方 試制 供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn)部生產(chǎn)部 開(kāi)始 尋找供方 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 組織各部門(mén) 初審 通過(guò)否? 試制 鑒定 通過(guò)否? 物料采購(gòu) 流程 生產(chǎn)管理 流程 合格否? 現(xiàn)場(chǎng)考察 納入合格 供方名錄 年、季度評(píng)審 合格否?結(jié)束 是 否 （ 合格供方 名錄 否 是 是 否 鑒定報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 3 合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明 q 目的目的 為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的 廠商。 q 流程角色

4、流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)：技術(shù)部 研發(fā)部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部 q 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采 購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。 采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn) 品檢驗(yàn)報(bào)告等。 對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。 初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā) 鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過(guò)

5、，采購(gòu)部 組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò) 后納入 合格供應(yīng)商名錄表。 日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核 q 附件附件 供應(yīng)商調(diào)查表 合格供應(yīng)商名錄表 供應(yīng)商年、季度評(píng)審表 4 生產(chǎn)物料采購(gòu)流程生產(chǎn)物料采購(gòu)流程 編制 申購(gòu)單 下采購(gòu) 訂單 開(kāi)始 送檢 入庫(kù) 采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部品管部品管部 簽訂采購(gòu)合同 采購(gòu)計(jì) 劃流程 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 物料申購(gòu) 申購(gòu)單 采購(gòu)合同表 追蹤交貨期 收貨送檢 驗(yàn)收入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) 流程 否 是 審 核 否 特殊采購(gòu)否? 詢、比、議價(jià) 是 否 總經(jīng)理總經(jīng)理 審 批 是 否 是 合格否? 5 生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明生

6、產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明 q目的目的 規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買(mǎi)性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。 規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。 p流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)： 品管部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 供應(yīng)商 品管部 財(cái)務(wù)部 p流程說(shuō)明流程說(shuō)明 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃表編制申購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部； 采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單或合同； 采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤； 貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開(kāi)驗(yàn)收入庫(kù)單送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；

7、判 定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。 q附件附件 申購(gòu)單 采購(gòu)合同 驗(yàn)收入庫(kù)單 6 采購(gòu)合同 簽訂 外協(xié)品采購(gòu)流程外協(xié)品采購(gòu)流程 采購(gòu)部采購(gòu)部 開(kāi)始 詢、比、 議價(jià) 品管部品管部 外協(xié)廠商 確認(rèn) 追蹤交貨 期 外協(xié)廠商 交貨 辦理入庫(kù) 否 是 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 外協(xié)廠商 確認(rèn) 采購(gòu)合同表 追蹤交貨期 外協(xié)廠商 交貨 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 入庫(kù) 流程 詢、比、議價(jià) 審 批 比價(jià)單 是 否 采購(gòu)計(jì)劃 流程 合格否? 7 外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明 q 目的目的 為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷(xiāo)售計(jì)劃所需產(chǎn) 成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。 q 流

8、程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)：品管部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 品管部 財(cái)務(wù)部 p 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、 議價(jià)流程； 形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批； 確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加； 采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(shū)（包括供貨合同和品質(zhì)保證書(shū)），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 q 附件附件 采購(gòu)合同表 比價(jià)單 8 填具報(bào)銷(xiāo)單 申購(gòu)單、合同 采購(gòu)付款流程采購(gòu)付款流程 采購(gòu)部采購(gòu)部 發(fā)票審核 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 開(kāi)始 核對(duì)發(fā)票 付款申請(qǐng) 結(jié)束 發(fā)票核銷(xiāo) 付款申請(qǐng) 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 發(fā)票核銷(xiāo) 驗(yàn)收入庫(kù)單 審核 總經(jīng)理總經(jīng)理 付

9、款 是 審批 物料采購(gòu) 流程 付款申請(qǐng)單 否 否 是 預(yù)付款否? 采購(gòu)預(yù)付 款流程 是 否 確定付款 方式 8 采購(gòu)付款流程說(shuō)明采購(gòu)付款流程說(shuō)明 q目的目的 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。 p流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 p流程說(shuō)明流程說(shuō)明 采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手 續(xù)。 編制付款申請(qǐng)單，先由部門(mén)部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。 總經(jīng)理

10、審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷(xiāo)。 q附件附件 付款申請(qǐng)單 9 預(yù)付款申請(qǐng) 采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)預(yù)付款流程 采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 開(kāi)始 是 結(jié)束發(fā)票核銷(xiāo) 預(yù)付款跟 催發(fā)票 預(yù)付款申 請(qǐng) 跟催發(fā)票 發(fā)票核銷(xiāo) 總經(jīng)理總經(jīng)理 付款 物料采購(gòu) 流程 預(yù)付款申請(qǐng)單 采購(gòu)合同表 審核審批 是 否 核對(duì)及 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 否 預(yù)付款否? 采購(gòu)付 款流程 是 否 10 采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明 q目的目的 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。 p流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 p

11、流程說(shuō)明流程說(shuō)明 編制預(yù)付款申請(qǐng)單，先由部門(mén)部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。 總經(jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。 采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手續(xù)。 q附件附件 付款申請(qǐng)單 11 原材料入庫(kù)流程原材料入庫(kù)流程 采購(gòu)部采購(gòu)部 驗(yàn)貨 開(kāi)始 點(diǎn)收 入庫(kù)及記 賬 驗(yàn)收入庫(kù)單 入庫(kù)記賬 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 物料采購(gòu) 流程 原材料出 庫(kù)流程 驗(yàn)收入庫(kù)單 賬務(wù)處理 12 q目的目的 對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。

12、q流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 參與部門(mén): 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 q流程說(shuō)明流程說(shuō)明 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可 放生產(chǎn)備料區(qū)。 點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。 q附件附件 驗(yàn)收入庫(kù)單 原材料入庫(kù)流程說(shuō)明原材料入庫(kù)流程說(shuō)明 13 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 領(lǐng)料單 原材料出庫(kù)流程原材料出庫(kù)流程 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 申請(qǐng)領(lǐng)料 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 出庫(kù)及記 賬 結(jié)束 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 出庫(kù)記賬 客服客服/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)領(lǐng)料 流程 審核 否 是 賬務(wù)處理 領(lǐng)料單

13、 總經(jīng)理總經(jīng)理 申請(qǐng)領(lǐng)料 領(lǐng)料單 開(kāi)始 14 原材料出庫(kù)流程原材料出庫(kù)流程 q目的目的 對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。 流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 配合部門(mén)：生產(chǎn)部 參與部門(mén): 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 q流程說(shuō)明流程說(shuō)明 倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。 生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。 發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。 q附件附件 領(lǐng)料單 15 成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)成品 入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)核對(duì) 數(shù)量 開(kāi)始 入庫(kù)及記 賬 結(jié)束 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 貨品核對(duì) 入

14、庫(kù)記賬 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 帳務(wù)處理 生產(chǎn)管理 流程 填寫(xiě)入庫(kù)單 入庫(kù)單 采購(gòu)部采購(gòu)部 外協(xié)品采 購(gòu)流程 16 成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明 q目的目的 對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。 q流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 配合部門(mén)：生產(chǎn)部 參與部門(mén): 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 q流程說(shuō)明流程說(shuō)明 所有成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類(lèi)堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。 點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。 q附件附件 入庫(kù)單 17 出庫(kù)記賬 成品出庫(kù)流程成品出庫(kù)流程 采購(gòu)部采購(gòu)部/

15、/倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 發(fā)貨通知 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 開(kāi)始 發(fā)貨通知 出庫(kù)記賬 結(jié)束 商務(wù)部商務(wù)部 發(fā)貨 辦理出門(mén)證 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 發(fā)貨通知單 帳務(wù)處理 出庫(kù)單 送貨單 出門(mén)證 審核 是 否 18 成品出庫(kù)流程說(shuō)明成品出庫(kù)流程說(shuō)明 q目的目的 對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。 q流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：商務(wù)部 配合部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 q流程說(shuō)明流程說(shuō)明 倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)審核的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)； 開(kāi)具出門(mén)證經(jīng)綜合部審核后會(huì)同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位； 發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。 q附件附件 發(fā)貨通知單 送

16、貨單 出門(mén)證 19 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 初步確認(rèn) 審核 開(kāi)始 呆滯料統(tǒng)計(jì) 領(lǐng)出報(bào)廢廢 領(lǐng)出轉(zhuǎn)售 結(jié)束 品管品管/ /客服客服/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部 審核 呆滯料報(bào)表 呆滯料管理流程呆滯料管理流程 報(bào)廢、轉(zhuǎn) 售否？ 總經(jīng)理總經(jīng)理 審批 否 是 否 是 是 否 監(jiān)督報(bào)廢廢 或轉(zhuǎn)售 賬務(wù)處理 處理 20 呆滯料管理流程說(shuō)明呆滯料管理流程說(shuō)明 q目的目的 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司 資金的良性運(yùn)作。 q流程角色流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部 配合部門(mén)：技術(shù)部 品管部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 品管部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 q流程說(shuō)明流程說(shuō)明 定義：呆滯料是指入庫(kù)時(shí)間達(dá)到或超過(guò)定義：呆滯料是指入庫(kù)時(shí)間