車間盤點操作規(guī)范

1、車間盤點操作規(guī)范1、目的為了核實公司存貨資產(chǎn)安全與完整，保證賬實一致性，檢驗存貨管理水平,發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié)并采取措施加強管理，加強倉庫管理的責(zé)任感。檢驗車間存貨資產(chǎn)的完整性與安全性，驗證存貨管理水平,加強成本核算準(zhǔn)確性。2.適用范圍公司各部門3.職責(zé)與權(quán)限3.1財務(wù)部負(fù)責(zé)事業(yè)部總體盤點計劃的編制，盤點過程跟蹤，安排組織抽盤工作。并全程跟蹤盤點過程中的問題，盤點結(jié)束后制作盤點盈虧表，對車間廠部盤點做出評價，并協(xié)助車間完成盤點盈虧差異分析。3.2公司各廠部負(fù)責(zé)各廠部盤點計劃的編制，組織車間盤點工作開展，按照財務(wù)部制定盤點計劃執(zhí)行相關(guān)工作，并保證盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，盤點結(jié)束后，及時準(zhǔn)確上交盤點

2、表，并對盈虧結(jié)果進(jìn)行分析，最終出具分析報告，對盈虧原因進(jìn)行責(zé)任追究。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)盤點生產(chǎn)安排，并協(xié)助對班車等后勤工作的協(xié)調(diào)，確保合格整車全部交付，盤點工作順利開展。4.內(nèi)容41制定詳細(xì)的盤點計劃，內(nèi)容包括：4.1.1確定盤點時間4.1.2確定盤點范圍，包括物流、在線（工位、懸鏈）、不合格件區(qū)、返工返修區(qū)、呆滯件區(qū)；4.1.3確定盤點清單（零件號、零件名稱）：結(jié)合sap系統(tǒng)導(dǎo)出清單及車間實物清單；4.1.4確定最終的盤點清單；4.1.5確定盤點人員，制定盤點人員表。包括：盤點總負(fù)責(zé)人、盤點人員、監(jiān)盤人員、抽盤人員、數(shù)據(jù)處理人員、盤點分析人員；4.1.6確定盤點人員分工：由盤點總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

3、停線通知人員的確定、整個盤點過程及盤點數(shù)據(jù)的匯總；盤點人員根據(jù)每個人的工作崗位和專業(yè)技能來進(jìn)行分工，原則上物流人員負(fù)責(zé)物流區(qū)域的盤點，在線負(fù)責(zé)在線盤點；由班組長、工段長及財務(wù)人員監(jiān)盤；盤點過程中由抽盤人員進(jìn)行抽盤；數(shù)據(jù)員負(fù)責(zé)導(dǎo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理；盤點分析人員負(fù)責(zé)對盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點分析，并提供最終分析結(jié)果。4.1.6.1確定時間、地點召開盤點前動員會。42盤點前準(zhǔn)備工作：4.2.1根據(jù)盤點清單制定盤點表，盤點表內(nèi)容包括：物料號、物料名稱、廠家代碼、物流盤點數(shù)量、在線盤點數(shù)量、vin號、不合格區(qū)、返工返修區(qū)、呆滯件區(qū)、合計、備注（附盤點表格式）；根據(jù)需要，盤點表需復(fù)印足夠的份數(shù)（至少三份：物流、在

4、線、匯總）；4.2.2確定具體盤點時間；4.2.3通知參加盤點人員召開盤點動員會，宣布盤點計劃并討論，明確各人員分工；4.2.4由車間統(tǒng)計員通知工位上的班組長和裝這個件的工人停線后留下來盤點；4.2.5參加盤點人員事前熟悉要盤點的件所在的位置和狀態(tài)：調(diào)查盤點件擺放在物流的什么地方，分別有幾個區(qū)域存放；調(diào)查盤點件在車間的什么工位裝配，并了解各種不同的車型應(yīng)該具體裝哪一種件，這個件的零件號是什么，每個產(chǎn)品需要裝多少個；向在線裝配工和班組長咨詢關(guān)于盤點件的具體情況，包括這個件的裝配過程、是否經(jīng)常切換廠家、是否容易產(chǎn)生報廢、班組的不合格件區(qū)在哪兒、班組是否進(jìn)行日常的盤點、裝配這個件的工人是否經(jīng)常換人等

5、等具體情況；調(diào)查盤點件的返工區(qū)和返修區(qū)在車間的什么地方，有沒有報廢件在那里；調(diào)查外部門領(lǐng)料的情況，是在工位上領(lǐng)的還是在物流區(qū)領(lǐng)的，領(lǐng)料登記表是否按照規(guī)定填寫，有沒有相關(guān)人員進(jìn)行了確認(rèn)；調(diào)查盤點件是否有呆滯狀態(tài)的，如果有呆滯件，呆滯件都存放在什么地方的，零件號是什么，數(shù)量有多少。43盤點過程：4.3.1收到停線通知后所有參加盤點的人員在固定地點會合；4.3.2盤點總負(fù)責(zé)人根據(jù)盤點計劃分派盤點任務(wù)，分發(fā)盤點表；4.3.3盤點人員根據(jù)各自分工將所有涉及區(qū)域全部盤點到位（包括物流區(qū)、在線區(qū)、不合格件區(qū)、呆滯件區(qū)、返工區(qū)）：物流區(qū)域由物流工及庫管員負(fù)責(zé)帶領(lǐng)盤點；在線區(qū)域由裝這個件的工人負(fù)責(zé)帶領(lǐng)盤點；4.

6、3.4詳細(xì)記錄盤點數(shù)據(jù)，在線盤點人員記下第一臺裝此件的車的vin碼；4.3.5盤點完成后盤點人員在盤點表上簽字確認(rèn)；4.3.6所有盤點結(jié)束后參加盤點人員會合，收集盤點表；4.3.7盤點總負(fù)責(zé)人將盤點數(shù)據(jù)匯總后交數(shù)據(jù)員。44盤點分析前準(zhǔn)備：4.4.1盤點分析前其他準(zhǔn)備資料：滯留單據(jù)、平時異常情況記錄、產(chǎn)量、半成品量、gogi。45盤點分析：451基本思路：4.5.1.1數(shù)據(jù)員導(dǎo)系統(tǒng)庫存；4.5.1.2根據(jù)盤點表數(shù)據(jù)及系統(tǒng)庫存數(shù)制作盤點匯總差異表；4.5.1.3檢查收發(fā)存情況；4.5.1.4產(chǎn)量；4.5.1.5核對bom是否正確；4.5.1.6系統(tǒng)消耗是否正確；4.5.1.7 賬務(wù)有誤處理錯誤；4

7、52盤點差異分析具體流程:4.5.2.1做出盤點差異匯總表,用mb52導(dǎo)出系統(tǒng)庫存,算出每種件的帳實差異;加上異常情況,調(diào)整帳面數(shù)字,如滯留單據(jù),現(xiàn)場特殊庫存實物,cogi(屬于盤盈部分)等,全部做到盤點差異匯總表里面了；4.5.2.2在線庫存,懸鏈上的車子在盤點的時候要記錄第一輛裝些件車的vin號,從系統(tǒng)里導(dǎo)出到20報告點的車身數(shù)據(jù),根據(jù)bom配置算出各種車的在線庫存.要加到實際盤點數(shù)量里面；(未過20報告點的車身上的零件都屬于在線庫存,只有過了20才消耗帳面庫存)4.5.2.3mb03查詢收發(fā)存情況,移動類型為(101入庫,301/412k出庫,502退貨,951報廢,z37等是領(lǐng)料),查詢系統(tǒng)bom消耗情況,移動類型是261/262;入庫系統(tǒng)消耗:4.5.2.4剔除系統(tǒng)裝車以外的其它因素,如盤點差異調(diào)整,補入補出單據(jù);這些異常情況在算數(shù)據(jù)的時候要排除在外；(在系統(tǒng)里抬頭文本上有備注說明,了解車間的編號規(guī)則)4.5.2.5查詢產(chǎn)量(mcrm)導(dǎo)20報告點的產(chǎn)量,與系統(tǒng)消耗對比,檢查出系統(tǒng)少消耗多消耗情況;4.5.2.6查詢bom,事務(wù)代碼cs15,查每個件所對應(yīng)的bom是否正確;下一步4.5.2.7盤盈的原因:期初數(shù)據(jù)錯誤,滯留單據(jù)未錄入系統(tǒng),廠家多送件,贈送件,退貨帳已做,實物廠家未拉走,單據(jù)錄入錯誤;bom多掛,系統(tǒng)多