02951質(zhì)量管理體系認(rèn)證二級(jí)文件程序QP008監(jiān)測裝置控制程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.監(jiān)測裝置控制程序文件編號(hào)： zg-qp-008 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號(hào)： 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2002-10-12 請(qǐng)指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理總經(jīng)辦r&d部生產(chǎn)部采購部倉管部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件名稱（型號(hào)）監(jiān)測裝置控制程序文件編號(hào)zg-qp-008文件制定部門品質(zhì)部文件初次生效日期02.10.12序號(hào)修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.06

2、江來洲234567附件一：文件變更履歷表1.文件依據(jù)與定義1.1依據(jù)1.1.1質(zhì)量手冊(cè)第7.6章節(jié)：監(jiān)視和測量裝置的控制。1.2定義1.2.1測量裝置：用于生產(chǎn)加工測量和監(jiān)控的設(shè)備如儀器、儀表、測試軟件等。1.2.2校驗(yàn)合格：校驗(yàn)結(jié)果完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 1.2.3限制使用：部分校驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，只能限制使用校驗(yàn)合格部份的功能。 1.2.4準(zhǔn)用：校驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但仍可滿足本廠使用要求。1.2.5不合格：校驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)，也不能滿足本廠使用要求。2.目的對(duì)使用的監(jiān)測裝置的購置、登記、編號(hào)、保養(yǎng)、維修和處理，保證對(duì)生產(chǎn)過程檢測使用的監(jiān)測裝置精度和準(zhǔn)確度。3.適用范圍 適用于本公司內(nèi)所

3、使用有關(guān)的檢測監(jiān)測裝置。4.主要職責(zé)與權(quán)限 4.1使用單位：負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置請(qǐng)購，監(jiān)測裝置的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的驗(yàn)收和校驗(yàn)計(jì)劃的制定及送專業(yè)單位校驗(yàn)和管理。4.3采購部：負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測裝置的購買。5.作業(yè)程序 5.1流程圖（見附件一）5.2采購 5.2.1各部門需要添加監(jiān)測裝置時(shí)，填寫請(qǐng)購單報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后交采購部實(shí)施采購。 5.3驗(yàn)收與入庫5.3.1采購監(jiān)測裝置到公司后，由倉管部先簽收并填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交由監(jiān)測裝置請(qǐng)購部門驗(yàn)收。由使用部門或品質(zhì)計(jì)量員根據(jù)使用說明書進(jìn)行驗(yàn)收，并將監(jiān)測裝置驗(yàn)收結(jié)果記錄在固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中, 屬于需要校驗(yàn)的，由品質(zhì)部送計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)，或

4、要求供方提供校驗(yàn)證書。 5.4登記管理5.4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司基礎(chǔ)設(shè)施編號(hào)規(guī)則對(duì)裝置進(jìn)行編號(hào)，并將監(jiān)測裝置編號(hào)上報(bào)給倉管部；倉管部負(fù)責(zé)建立檢測儀器、工裝明細(xì)表（qr-008-01）。5.4.2檢測儀器、工裝明細(xì)表每半年由倉管部更新一次，并注明版本。5.5監(jiān)測裝置管理5.5.1監(jiān)測裝置使用與保養(yǎng)5.5.1.1所有監(jiān)測裝置從倉庫領(lǐng)用由使用部門填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后由倉庫發(fā)出。倉庫對(duì)所有設(shè)備領(lǐng)用/發(fā)出均必須保留發(fā)放記錄并保證設(shè)備的流向去處能追溯落實(shí)到具部門或個(gè)人。 5.5.1.2監(jiān)測裝置必須在校驗(yàn)的有效期內(nèi)使用。5.5.1.3復(fù)雜的裝置除操作指導(dǎo)書外，還應(yīng)有生產(chǎn)廠家提供操作說明書。 5.

5、5.1.4作業(yè)前需調(diào)試的監(jiān)測裝置，由使用人按監(jiān)測裝置操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)試。5.5.1.5作業(yè)后，使用人應(yīng)將監(jiān)測裝置復(fù)位，并妥善保管。 5.5.2定期校驗(yàn)5.5.2.1校驗(yàn)分為免校、內(nèi)部自校、外校一般一年一次,內(nèi)部校驗(yàn)一般半年一次，按檢測儀器、工裝明細(xì)表表中的校驗(yàn)周期進(jìn)行。5.5.2.2極簡單的如直尺、卷尺、角度尺等可以免校準(zhǔn)，操作人員使用前但須做檢查。 5.5.3內(nèi)部自校 5.5.3.1內(nèi)部自校人員必須取得計(jì)量管理培訓(xùn)資格證明，且使用的基準(zhǔn)物或?qū)Ρ刃ｒ?yàn)物應(yīng)經(jīng)第三方外校單位的認(rèn)可；自校方法可以采用經(jīng)外部校準(zhǔn)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)量塊、砝碼等基準(zhǔn)物等直接校準(zhǔn)，也可采用經(jīng)外校合格的，精度不低于待校對(duì)象的基準(zhǔn)檢測器具

6、進(jìn)行對(duì)比校準(zhǔn)。 5.5.3.2內(nèi)部自校后，自校結(jié)果對(duì)比監(jiān)測裝置的“允差”進(jìn)行判定。校驗(yàn)合格后在其檢測工裝上適當(dāng)位置加貼校驗(yàn)合格標(biāo)簽，以辨認(rèn)其狀態(tài)。 5.5.4外校 5.5.4.1對(duì)于無法自校的監(jiān)測裝置，品質(zhì)部應(yīng)按校驗(yàn)周期要求及時(shí)送專門機(jī)構(gòu)校驗(yàn)。5.5.5校準(zhǔn)結(jié)果記錄：內(nèi)部自校的記錄采用本公司的監(jiān)測裝置校驗(yàn)報(bào)告(qr-008-02)格式，外校以外部第三方提供的校驗(yàn)報(bào)告記錄保存。5.5.6校驗(yàn)標(biāo)識(shí)：校驗(yàn)合格或不合格的檢測器具一般應(yīng)加貼“合格、限制使用”或“不合格”標(biāo)簽(檢測器具過小無法識(shí)別時(shí)，可與校準(zhǔn)記錄一起保存。5.5.7校驗(yàn)不合格處理辦法 5.5.7.1裝置校驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)將由該裝置測量的產(chǎn)品

7、列為“可疑品”放到待處理區(qū)域，按不合格品控制程序處理。 5.5.7.2因校驗(yàn)過程導(dǎo)致校驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即研究校驗(yàn)方法、環(huán)境、判定“允差”、標(biāo)準(zhǔn)裝置的適用性等。 5.5.7.3品質(zhì)部對(duì)校驗(yàn)不合格裝置的測量結(jié)果進(jìn)行分析，確屬裝置故障的，進(jìn)行檢修，必要時(shí)可聯(lián)系生產(chǎn)廠家等專業(yè)單位進(jìn)行維修、校驗(yàn)。5.6維修 5.6.1檢測器具有損壞或經(jīng)校驗(yàn)達(dá)不到測量精度要求的器具由使用部上報(bào)總經(jīng)辦申請(qǐng)維修，暫時(shí)無法修復(fù)的檢測器具必須加貼“不合格”或“損壞停用”的標(biāo)識(shí)并封存。 5.6.2嚴(yán)禁使未經(jīng)校準(zhǔn)的檢測器具，對(duì)多余的或不需要的檢測器具應(yīng)在檢測器具上加貼“停用”標(biāo)簽后封存，可不做校準(zhǔn)。 5.6.3監(jiān)測裝置維修后應(yīng)再次校

8、驗(yàn)，合格后才可以使用。5.7報(bào)廢 5.7.1監(jiān)測裝置經(jīng)確認(rèn)確實(shí)無法修復(fù)再使用時(shí)，使用部門填寫報(bào)廢單經(jīng)使用部門審核后報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)廢。5.8記錄5.8.1品質(zhì)部儀器校驗(yàn)員后將監(jiān)測裝置校驗(yàn)報(bào)告匯總記錄在監(jiān)測裝置校驗(yàn)記錄（qr-008-03）表中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.8.2相關(guān)監(jiān)測裝置記錄由品質(zhì)部校驗(yàn)員按質(zhì)量記錄控制程序保管。6.相關(guān)文件 6.1質(zhì)量記錄控制程序 （zg-qp-002）6.2基礎(chǔ)設(shè)施編號(hào)規(guī)則 （wi-pd-001）6.3不合格品控制程序 （zg-qp-024） 7.使用表單7.1檢測儀器、工裝明細(xì)表 qr-008-017.2監(jiān)測裝置校驗(yàn)報(bào)告 qr-008-027.3監(jiān)測裝置校驗(yàn)記錄 qr-008-038. 附件：流程圖 附件一 流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位使用表單備 注使 用采 購 ng驗(yàn)收 ok登記列管 yes內(nèi)校與外校日常保養(yǎng)記錄與判定 ok ng維修 ok 合格 ng報(bào) 廢 采購部使用部門、計(jì)量員 品質(zhì)、倉管部使用部門、品質(zhì)部用部門、品質(zhì)部總經(jīng)理 請(qǐng)購單固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告檢測儀器、工裝明細(xì)表監(jiān)測裝置校驗(yàn)報(bào)告