024供應(yīng)商管理控制程序

1、 文件編號(hào)：bx-qp-024總頁(yè)數(shù)：1/8， 含封面8頁(yè)文件名稱供應(yīng)商管理控制程序版 本 號(hào)1.0發(fā)行日期2011.11.1制 作李琴江審 核王登衛(wèi)批 準(zhǔn)潘 峰版本更改概要相關(guān)部門確認(rèn) 總經(jīng)理 物控部 設(shè)備部 工程部 品質(zhì)部 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃部 行政部 工藝部 市場(chǎng)部 制造部/鉆孔 制造部/電鍍 制造部/壓合 制造部/圖形 制造部/阻焊 制造部/成型 制造部/文字編號(hào)：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應(yīng)商管理控制程序頁(yè)數(shù):2/8日期：2011.11.11.目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定和選擇，以保證供應(yīng)商能長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理的物料或服務(wù)。2.適用范圍適用于給公司提供生產(chǎn)所需的材料或服務(wù)

2、的供應(yīng)商的評(píng)定。3.職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。3.2品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)樣品的認(rèn)可工作。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)供應(yīng)商的評(píng)審工作。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊(cè)。4.作業(yè)程序4.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.1.1供應(yīng)商能力的書面調(diào)查采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行調(diào)查，以了解供應(yīng)商的基本情況，包括：a)供應(yīng)商基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、信譽(yù)。b)供應(yīng)商品質(zhì)體系是否通過(guò)認(rèn)證或其它產(chǎn)品是否通過(guò)認(rèn)證等。調(diào)查結(jié)果填寫在“供應(yīng)商能力調(diào)查表”中。據(jù)書面調(diào)查的情況，選擇那些具備基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。4.1.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法根據(jù)物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品

3、質(zhì)的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。a)樣品評(píng)價(jià)公司向供應(yīng)商提出采購(gòu)物資的要求，請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品，品質(zhì)保證部對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)。并出具“試樣檢驗(yàn)承認(rèn)書”，必要時(shí)由制造部進(jìn)行小批量試用，試用后的產(chǎn)品由品質(zhì)保證部檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。b)供應(yīng)商能力/品質(zhì)體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)部組織品質(zhì)保證部、技術(shù)部的有關(guān)人員到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其品質(zhì)管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)論記錄在“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告”中。4.1.3重要物資新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)必須使用4.1.2方法中的a+b。一般物資新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)只需使用4.1.2中的a方法。重

4、要物資：構(gòu)成產(chǎn)品的主要因素物資，如原材料、部品、塗料油墨、燙金紙、外注品等。一般物資：構(gòu)成產(chǎn)品的次要因素物資，如包裝材料等。4.1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”,記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施。 編號(hào)：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應(yīng)商管理控制程序頁(yè)數(shù):3/8日期：2011.11.14.2合格供應(yīng)商的選擇與審批4.2.1采購(gòu)部依據(jù)“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、比較，選擇出合格的供應(yīng)商，并填寫“合格供應(yīng)商名冊(cè)”。4.2.2部分供應(yīng)商的選擇如客戶中有特殊要求時(shí)第三方進(jìn)行監(jiān)控時(shí),由客戶一同對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估認(rèn)可.4.2.3“合格供應(yīng)商名冊(cè)”應(yīng)根據(jù)各供應(yīng)商動(dòng)態(tài)適時(shí)進(jìn)行修訂。4

5、.3合格供應(yīng)商的控制4.3.1年度考核a)年度考核由采購(gòu)部主持，品質(zhì)保證部協(xié)助。b)年度考核主要由四方面構(gòu)成：品質(zhì)、交期（交貨時(shí)間）、價(jià)格、配合度。c)年度考核時(shí)機(jī)：以一年度為單位作考核。d)年度考核項(xiàng)目及比重項(xiàng) 目比 重考核單位品質(zhì)40%品質(zhì)保證部交期20%采購(gòu)部?jī)r(jià)格30%采購(gòu)部配合度10%采購(gòu)部、品質(zhì)保證部e)考核成績(jī)品質(zhì)得分x=1-（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）40交期得分y=1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）20價(jià)格得分z配合度得分w總分s=x+y+z+wf)考核等級(jí)及獎(jiǎng)懲等級(jí)總得分（s）獎(jiǎng)懲a85分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量。b7084分為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)。c6069分仍為合格供

6、應(yīng)商，但需進(jìn)行輔導(dǎo)。減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)。d60分為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。注意：品質(zhì)得分x25分者，仍視為d級(jí)不合格供應(yīng)商。g)考核登記采購(gòu)部將考核成績(jī)登記在“供應(yīng)商年度考核表”上，納入供應(yīng)商檔案。4.3.2需要時(shí)，由總經(jīng)理提出，組織品質(zhì)保證部、采購(gòu)部或技術(shù)部等部門走訪合格供應(yīng)商，了解其經(jīng)營(yíng)管理情況。同時(shí)，根據(jù)必要與否,由采購(gòu)部或技術(shù)部定期組織外注廠商或供應(yīng)商的相關(guān)會(huì)議，品質(zhì)保證部協(xié)同主持。編號(hào)：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應(yīng)商管理控制程序頁(yè)數(shù):4/8日期：2011.11.14.3.3同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或者該批來(lái)料出現(xiàn)重大品質(zhì)事故（功能性不良，壽命性不良）時(shí)，由采

7、購(gòu)部會(huì)同品質(zhì)保證部、生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門對(duì)該廠商進(jìn)行制程監(jiān)查，并由品質(zhì)保證部以“糾正預(yù)防措施報(bào)告”的形式要求其改進(jìn)，如改進(jìn)無(wú)效果，品質(zhì)保證部填寫“供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表”，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。4.3.4供應(yīng)商價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣，嚴(yán)重影響本公司的正常運(yùn)作時(shí)，采購(gòu)部須及時(shí)組織品質(zhì)保證部及相關(guān)部門對(duì)該廠商進(jìn)行體制監(jiān)查，限期整改，改善無(wú)效時(shí)，填寫“供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表”，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供應(yīng)商資格。4.3.5批準(zhǔn)后的“供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表”應(yīng)分發(fā)至相關(guān)部門。4.3.6從“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中剔除考核不合格或批準(zhǔn)取消的供應(yīng)商。4.3.7采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案，其中包括

8、“供應(yīng)商能力調(diào)查表”、“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告”等有關(guān)的證實(shí)資料。4.3.8 品質(zhì)保證部設(shè)定年度計(jì)劃，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)查(主要是制程監(jiān)查或品質(zhì)體系監(jiān)查)。發(fā)現(xiàn)的不符合或不完善項(xiàng)目須督促其限期改善，并實(shí)施確認(rèn)性再監(jiān)查，監(jiān)查結(jié)果作為年度評(píng)審的重要依據(jù)。4.4服務(wù)供應(yīng)商的控制4.4.1運(yùn)輸公司運(yùn)輸公司的評(píng)審及考核依4.1.2c條實(shí)施。4.4.2計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審，確保計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)具有國(guó)家權(quán)威機(jī)關(guān)的授權(quán)，評(píng)審合格后方可為本公司提供計(jì)量檢定服務(wù)。5.支持性文件5.1采購(gòu)控制程序 5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 6.記錄6.1供應(yīng)商能力調(diào)查表6.2供應(yīng)商年度考核

9、表6.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)表6.4試樣檢驗(yàn)承認(rèn)書6.5供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告6.6合格供應(yīng)商名冊(cè)編號(hào)：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應(yīng)商管理控制程序頁(yè)數(shù):5/8日期：2011.11.1供應(yīng)商能力調(diào)查表請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真、如實(shí)地填寫本表，加蓋公章后及早寄回本公司，謝謝！（如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打）。 管理no：1供應(yīng)商企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址： 郵編：4電話： 傳真：5供應(yīng)商企業(yè)成立時(shí)間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：其中技術(shù)人員 人；工人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：9生產(chǎn)能力：10樣機(jī)/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺(tái)生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好 基本齊

10、全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a. 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：b. 國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：c. 供應(yīng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：d. 其它：14生產(chǎn)技術(shù)文件：齊備 有一部分 沒有15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室，自行校準(zhǔn) 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)部分自行校準(zhǔn)，部分外校17供應(yīng)商主要客戶（公司/行業(yè)）：18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品 只能開發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力19國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)：是外資企業(yè) 是合資企業(yè)給外資提供產(chǎn)品 無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)20職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)

11、行 不經(jīng)常開展培訓(xùn)21是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是（指出具體內(nèi)容）： 否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名蓋章： 日期： 年 月 日編號(hào)：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應(yīng)商管理控制程序頁(yè)數(shù):6/8日期：2011.11.1供應(yīng)商年度考核表 管理no： 供應(yīng)商供貨類別總批數(shù)（總數(shù)）合格批數(shù)（合格數(shù)）逾期批數(shù)品質(zhì)分交期分價(jià)格分配合度總分等級(jí)備注注：從合格供應(yīng)商名冊(cè)中剔除d級(jí)供應(yīng)商，對(duì)a、b、c級(jí)供應(yīng)商按供應(yīng)商評(píng)審程序進(jìn)行管理。作成/日期： 確認(rèn)/日期： 承認(rèn)/日期： 編號(hào)：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應(yīng)商管理控制程序頁(yè)數(shù):7/8日期：2011.11.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商:供貨類別/名稱： 經(jīng)多方考核（能力調(diào)查 樣品評(píng)價(jià) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 其他 ）：并考慮到產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)態(tài)度、路程遠(yuǎn)近等多方面的情況，決定視該供應(yīng)商為： 合格供應(yīng)商。原因說(shuō)明：其他附錄： 供應(yīng)商能力調(diào)查表試樣檢驗(yàn)承認(rèn)書供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告其他編制日期：編制：審核：批準(zhǔn)編號(hào)：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應(yīng)商管理控制程序頁(yè)數(shù):8/8日期：2011.11.1試樣檢驗(yàn)承認(rèn)書 管