環(huán)化有限公司質(zhì)量手冊

1、山東信科環(huán)化有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系文件shandong xinke environ mental chemistry co.ltd.qms files 質(zhì)量手冊編制部門：質(zhì) 管 部審 核：趙 杰批 準(zhǔn)：李 棟 梁編 號：xkhh-zs-04發(fā)布時(shí)間：2014年1月16日 地址：臨沭縣城西工業(yè)區(qū) 電話-mail:tradexinke 郵編：276700 目 錄0.1 總經(jīng)理手冊發(fā)布令 30.2 任命書 40.3 質(zhì)量手冊說明 50.4 質(zhì)量手冊修改控制 60.5 公司概況 70.6 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 80.7 組織崗位圖 90.8 部門職能分配表 100.9 信息

2、溝通流程圖 11. 質(zhì)量管理體系 要求121. 范圍 121.1 總則 121.2 應(yīng)用 122. 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī) 123. 術(shù)語和定義 134. 質(zhì)量管理體系 134.1 總要求 134.2 文件要求 134.2.1. 總則 144.2.2. 質(zhì)量手冊 144.2.3. 文件控制 144.2.4. 記錄控制 175. 管理職責(zé) 195.1 管理承諾 195.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 195.3 質(zhì)量方針 205.4 策劃 205.4.1. 質(zhì)量目標(biāo) 205.4.2. 質(zhì)量管理體系策劃 205.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 215.5.1. 職責(zé)和權(quán)限 215.5.2. 管理者代表 225.5.3

3、. 內(nèi)部溝通 235.6 管理評審 235.6.1. 總則 235.6.2. 評審輸入 235.6.3. 評審輸出 246. 資源管理 246.1 資源提供 246.2 人力資源 246.2.1. 總則 246.2.2. 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 246.3 基礎(chǔ)設(shè)施 266.4 工作環(huán)境 287. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 297.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 297.2 與顧客有關(guān)的過程 307.2.1. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 307.2.2. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 317.2.3. 顧客溝通 327.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 337.4 采購 337.4.1. 采購過程 337.4.2. 采購信息 357.4.3. 采購產(chǎn)品的

4、驗(yàn)證 367.5 生產(chǎn)提供 367.5.1. 生產(chǎn)過程的控制 367.5.2. 關(guān)鍵過程的確認(rèn) 387.5.3. 標(biāo)識(shí)和可追溯性 387.5.4. 顧客財(cái)產(chǎn) 397.5.5. 產(chǎn)品防護(hù) 407.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 418. 測量、分析和改進(jìn) 428.1 總則 438.2 監(jiān)視和測量 438.2.1. 顧客滿意 438.2.2. 內(nèi)部審核 438.2.3. 過程的監(jiān)視和測量 468.2.4. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 478.3 不合格品的控制 478.4 數(shù)據(jù)分析 498.5 改進(jìn) 508.5.1. 持續(xù)改進(jìn) 508.5.2. 糾正措施控制程序 518.5.3. 預(yù)防措施控制程序 510.1 手

5、冊發(fā)布令本次版本是根據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系-要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，本著持續(xù)有效的原則對公司02版的質(zhì)量手冊進(jìn)行了修訂，使表達(dá)更清晰，職責(zé)更明確，程序更完善。質(zhì)量手冊第三版，編號為xkhh-zs-03，是公司綱領(lǐng)性的文件，屬公司一層文件，是公司制定二層、三層文件的基礎(chǔ)，現(xiàn)正式發(fā)布，并于2014年1月16日正式實(shí)施，公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。董事長：李棟梁2014年1月16日0.2 任命書茲任命 趙 杰 為我公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2、領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求。3

6、、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、需要時(shí)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5、各級質(zhì)量管理人員應(yīng)執(zhí)行管理者代表與上述職責(zé)、權(quán)限相關(guān)的指揮或協(xié)調(diào)活動(dòng)。6、管理者代表原有的職責(zé)、權(quán)限不變。董事長：李棟梁2014年1月16日0.3 質(zhì)量手冊說明1、本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性的文件，是制定公司第二層、第三層文件的準(zhǔn)則。2、手冊編制依據(jù)：gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系-要求、公司第二版質(zhì)量手冊，公司實(shí)際情況。3、質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品：工業(yè)氯化鋇、工業(yè)用硫脲、工業(yè)氫氧化鋇；質(zhì)量管理體系覆蓋的部門及活動(dòng):與質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的部門和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。（見質(zhì)量管理體

7、系機(jī)構(gòu)圖）刪減說明：本公司是質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品規(guī)格相對穩(wěn)定，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此根據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系-要求條款1.2應(yīng)用，對“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求予以刪除。4、手冊中的術(shù)語和定義：采用gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。5、手冊內(nèi)容：公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所編制的程序文件。對質(zhì)量管理體系所覆蓋過程的順序和相互作用的描述。6、本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并實(shí)施。7、手冊管理由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)允許，任何人不得將手冊或其復(fù)印件提供給公司以外的人員；手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還質(zhì)

8、管部，并辦理核收登記。8、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、涂抹。9、手冊的修訂執(zhí)行文件控制程序.0.4 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人0.5 公司概況本公司的前身是山東省臨沭縣化工總廠，于二零零一年七月企業(yè)改制，屬中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司控股的有限責(zé)任公司，2012年12月份中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司持有的股份出讓給青島歐亞集團(tuán)有限公司，公司注冊資本5253.7萬元，公司現(xiàn)有員工100余人，其中管理人員38人，公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。高層管理人員：董事長2名、總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理1名、董事會(huì)秘書1名、財(cái)務(wù)部主管1名?？偨?jīng)理辦公室下設(shè)綜合管理部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部

9、、供應(yīng)部以及銷售公司。本公司是鋇鹽系列產(chǎn)品、精細(xì)化工廠產(chǎn)品及高新環(huán)保產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠家，并擁有自主進(jìn)出口權(quán)，主要產(chǎn)品有：工業(yè)氯化鋇、工業(yè)用硫脲、工業(yè)氫氧化鋇、等產(chǎn)品，各產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)銷量居全國前列。產(chǎn)品主要出口日本、韓國、加拿大、澳大利亞、美國、俄羅斯以及歐盟等國家和地區(qū)。公司堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，持續(xù)改進(jìn)為方向，顧客滿意為目標(biāo)，社會(huì)環(huán)保為己任，集近三十年的鋇鹽及精細(xì)化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)無污染生產(chǎn)，產(chǎn)品的質(zhì)量和公司的經(jīng)營信譽(yù)深受國內(nèi)外客商的贊譽(yù)。0.6 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖銷售公司財(cái) 務(wù) 部倉 庫 辦化 驗(yàn) 室硫脲車間 氯化鋇車間 氫氧化鋇車間質(zhì) 管 部生 產(chǎn) 部綜合管理部副總經(jīng)理董事長供 應(yīng)

10、 部總經(jīng)理助理 0.7 組織崗位圖銷售公司經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理倉庫辦主任電器車間主任硫脲車間正副主任氯化鋇車間正副主任氫氧化鋇車間正副主任生產(chǎn)部正、副經(jīng)理綜合管理部正副經(jīng)理副總經(jīng)理董事長供應(yīng)部經(jīng)理硫化鋇車間正副主任設(shè)備科科長安全科科長機(jī)修車間主任總經(jīng)理助理 0.8 部門職能分配表 部 門 職 能 管理層綜合部質(zhì)管部銷售公司供應(yīng)部生產(chǎn)部倉庫辦4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.3質(zhì)量方針5.4.2策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.與顧客有關(guān)的過程7.4采購控制7.5.1生產(chǎn)控制7.5.3

11、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管理7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)、測設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意測量8.2.2內(nèi)部審核控制8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施控制8.5.3預(yù)防措施控制 注：“”為職能部門或單位，為相關(guān)部門或單位0.9 信息溝通流程圖供應(yīng)部供方市場銷售公司供方競爭對手顧客管代生產(chǎn)部安全環(huán)保生產(chǎn)總經(jīng)理董事長綜合部外部組織質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)管部計(jì)量監(jiān)督檢查成品倉庫財(cái)務(wù)部配件倉庫質(zhì)量管理體系 要求1 范圍1.1 總則本公司依據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求編制本質(zhì)量手冊，建立、實(shí)

12、施和保持本質(zhì)量管理體系 要求：a)以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的工業(yè)用硫脲、工業(yè)氯化鋇、工業(yè)氫氧化鋇等精細(xì)化工產(chǎn)品。b)通過本質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，確保增強(qiáng)顧客滿意。注1：在本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于：a)預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的產(chǎn)品；b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期付出，即過程產(chǎn)品。注2：法律法規(guī)要求可稱作法定要求。1.2 應(yīng)用本質(zhì)量手冊適用于公司的質(zhì)量管理體系，該體系涉及的主要產(chǎn)品為工業(yè)硫脲、工業(yè)氯化鋇、工業(yè)氫氧化鋇；涉及的主要過程為工業(yè)硫脲、工業(yè)氯化鋇、工業(yè)氫氧化鋇為生產(chǎn)

13、及銷售。體系所涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品規(guī)格相對穩(wěn)定，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求不適用，予以刪減。2 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)在本質(zhì)量手冊中引用了下列標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，當(dāng)下列標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)修訂時(shí)，將使用這些文件的最新版本，必要時(shí)對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂。gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例中華人民共和國計(jì)量法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例3 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用gb/t19000-2008質(zhì)量管理

14、體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中所確立的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)（不含7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)）的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1、公司確定了以下過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，為確保這些過程的運(yùn)行和控制有效，對主要過程制定了程序文件，確定了所需的準(zhǔn)則和方法。與管理活動(dòng)有關(guān)的過程：制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限，建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，定期舉行管理評審。與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程：策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確定與顧客有關(guān)的過程，采購過程，生產(chǎn)提供過程以及監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程。2、為支持上述過程的運(yùn)行和監(jiān)視

15、，公司應(yīng)確保下列資源和信息的充分獲得。資源：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施以及適宜的工作環(huán)境。信息：包括文件、質(zhì)量記錄等。3、獲得充分的資源和信息后，應(yīng)監(jiān)視、測量（適用時(shí)）分析這些過程，掌握過程運(yùn)行的趨勢，及時(shí)采取改進(jìn)措施。監(jiān)視和測量過程：包括顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等。分析過程：包括不合格品的處理、數(shù)據(jù)分析等。4、通過實(shí)施以上必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；改進(jìn)的過程包括：對不合格（潛在不合格）采取糾正或糾正（預(yù)防）措施；合格狀態(tài)下的繼續(xù)提高。4.2 文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件均屬受控文件，分為三層：1、第一層文件包括質(zhì)量手冊以

16、及公司級文件。質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并描述公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。2、第二層文件包括部門工作手冊、部門級文件及部門質(zhì)量記錄等。部門工作手冊規(guī)定部門的質(zhì)量目標(biāo)、工作職責(zé)、質(zhì)量管理制度及程序文件。3、第三層文件包括科級單位工作手冊及科級單位質(zhì)量記錄等?？萍墕挝还ぷ魇謨砸?guī)定科級單位質(zhì)量目標(biāo)、工作職責(zé)、工藝安全操作規(guī)程、主要設(shè)備安全操作規(guī)程、管理制度、質(zhì)量記錄等。4.2.2質(zhì)量手冊1、質(zhì)量手冊的制定與公司的實(shí)際運(yùn)作保持一致(見0.3質(zhì)量手冊說明)，隨著公司的不斷發(fā)展，質(zhì)量管理水平的不斷提高，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)將會(huì)不斷修訂完善，所以質(zhì)量管理體系文件將及時(shí)隨之評審修訂，確保質(zhì)

17、量管理體系運(yùn)行有效，充分和適宜。2、部門（科級單位）工作手冊的制定應(yīng)根據(jù)各部門所涉及的過程及其相互作用的復(fù)雜程度，員工的能力、員工的素質(zhì)等實(shí)際情況制定適宜的質(zhì)量管理體系文件。4.2.3文件控制1、目的：通過對質(zhì)量管理體系文件實(shí)施有效控制，確保文件是充分與適宜的，以及確保在使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的受控文件控制。質(zhì)量記錄屬特殊類型的文件，其控制按“質(zhì)量記錄控制程序”執(zhí)行。3、職責(zé)：綜合部為第一層文件控制的職能部門；其他各部門、單位分別為第二、第三層文件控制的職能部門并對本部門所用文件進(jìn)行管理。4、文件的構(gòu)成：指導(dǎo)性文件，如

18、質(zhì)量手冊指導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系；程序文件，是對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或相關(guān)活動(dòng)的途徑給于規(guī)定；管理制度，是對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或相關(guān)活動(dòng)的結(jié)果以及與結(jié)果有關(guān)的處理提出要求和規(guī)定。見證性文件，如質(zhì)量記錄等5、控制程序：文件的編制、審核、批準(zhǔn)。一層文件由綜合部根據(jù)高層領(lǐng)導(dǎo)的安排和建議組織相關(guān)人員編制、管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。二層文件由各部門負(fù)責(zé)人編制，管理者代表審核，分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。三層文件由各科級單位負(fù)責(zé)人編制，分管部門經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件由總經(jīng)理審核，并評定其適用性，適用時(shí)按受控文件發(fā)放，由綜合部控制其分發(fā)。文件的審批者應(yīng)認(rèn)真審查文件的適宜

19、性，審核通過，在審核處簽字確認(rèn)。文件的編號：公司級紅頭文件編號為：信科環(huán)化字（年號）第xx號。如2013年第6號文件編號為：信科環(huán)化字（2013）第06號。各部門編制的通知、規(guī)定等文件編號為：部門名稱（年號）第xx號。如：生產(chǎn)部2013年第08號文件編號為：生產(chǎn)部（2013）第08號質(zhì)量管理體系文件的編號方法為：公司質(zhì)量手冊：xkhhzs版本號；各部門手冊：xkhh部門代號版本號。各部門代號為：質(zhì)管部zg。綜合管理部zh。生產(chǎn)部sc。市場部（營銷）yx。市場部（供應(yīng)）gy。如:質(zhì)量手冊第三版編號為：xkhhzs03部門工作手冊（質(zhì)管部分冊）第三版編號為：xkhh-zg-03各部門技術(shù)文件編號：

20、部門代號單位代號文件名稱的首字母；如硫脲中控分析規(guī)程編號為：zg2zk各部門質(zhì)量記錄編號：部門代號-車間代號-崗位名稱拼音首字母-年月。車間代號：1硫化鋇車間 2硫脲車間 3氯化鋇車間 4氫氧化鋇車間如：2013年05月份硫脲車間反應(yīng)崗位質(zhì)量記錄編號：sc2fy201305.文件的發(fā)放：應(yīng)確保各部門在使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本，各部門發(fā)放受控文件時(shí)，應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄。文件的標(biāo)識(shí)：受控文件就是按照質(zhì)量管理體系要求予以控制的文件；它的起草、審核、發(fā)布、實(shí)施、登記都應(yīng)該規(guī)定執(zhí)行；當(dāng)需要修改時(shí)，一般須經(jīng)過提出修改意見再討論修改，經(jīng)審核通過、發(fā)布、收回過期文件、登記文件一覽表等程序，防止被非正規(guī)修

21、改，或?qū)ξ募恢匾?、隨意損壞或丟失，如質(zhì)量手冊、部門工作手冊、科級單位工作手冊等都屬于受控文件。受控文件應(yīng)保持清晰，并用“受控文件”紅色印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別；非受控文件不做任何標(biāo)識(shí)。失效的質(zhì)量管理體系文件，用“作廢”印章標(biāo)識(shí)或由文件的發(fā)放部門收回銷毀，以防作廢文件非預(yù)期使用。因追溯等原因需保留的作廢文件用“作廢保留”印章標(biāo)識(shí)。文件的更改、修訂和回收：更改和修訂的時(shí)機(jī)：因公司的外部環(huán)境、內(nèi)部條件等發(fā)生重大變化導(dǎo)致原文件不適用時(shí)；文件的可操作性不佳時(shí)；上級文件修訂、公司文件與之不適宜時(shí)，應(yīng)及時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新。更改和修訂的程序：文件的更改和修訂應(yīng)由原文件的編制部門提出更改和修訂意見，經(jīng)過同意

22、后再進(jìn)行更改或修訂，再按照4.2.3文件控制程序4條款規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。更改和修訂之前的文件應(yīng)由編制部門及時(shí)收回，做好標(biāo)識(shí)保存或銷毀，以防作廢文件非預(yù)期使用。更改的分類和規(guī)定：劃改：在原內(nèi)容劃兩條水平線，新內(nèi)容寫在上方，適用于更改的內(nèi)容較少時(shí)；換頁：用更改后的新頁替換原頁，適用于一頁多行的修改。換版：整個(gè)文件重新發(fā)放，適用于文件內(nèi)容變化較大或更改內(nèi)容超過一半時(shí)。劃改或換頁后填寫質(zhì)量手冊修改控制，并注明修訂次數(shù)；換頁或換版后，應(yīng)收回原文件，并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)或銷毀；換版后的文件應(yīng)改變相應(yīng)的版本號。文件的保密管理公司文件保密級別分為：機(jī)密、內(nèi)部使用二級。質(zhì)量管理體系文件的保密級別為“內(nèi)部使用”，文件的

23、使用者不得隨意復(fù)印、外借。涉及公司核心競爭力的文件保密級別為機(jī)密，這些信息必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可向外部提供。文件的使用者在調(diào)動(dòng)或調(diào)離時(shí)應(yīng)將文件交回發(fā)放部門，發(fā)放部門簽收后方可辦理調(diào)動(dòng)或調(diào)離手續(xù)。質(zhì)管部應(yīng)建立受控文件清單。6、技術(shù)文件保存部門及保存期限質(zhì)量手冊、部門手冊、各類標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料由各部門保存，保存時(shí)間為永久。各類質(zhì)量記錄由本部門保存，保存時(shí)間一般為兩年。7、相關(guān)文件及質(zhì)量記錄文件發(fā)放、回收記錄 文件修改控制記錄4.2.4記錄控制1、目的：建立并有效控制質(zhì)量記錄是為符合質(zhì)量要求、為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、為糾正措施和預(yù)防措施提供證據(jù)；為產(chǎn)品質(zhì)量追溯提供依據(jù)。2、范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系有

24、關(guān)的記錄。3、職責(zé)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄控制程序及建立質(zhì)量記錄控制清單；各單位負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的歸檔管理。4、控制程序：記錄表格編制質(zhì)量記錄的表格設(shè)計(jì)或修改由使用單位提出申請并設(shè)計(jì)，主管部門經(jīng)理審批，報(bào)質(zhì)管部備案，供應(yīng)部門采購。記錄的填寫質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用鉛筆填寫。質(zhì)量記錄所列的內(nèi)容、編號、簽字、日期等項(xiàng)目應(yīng)填寫齊全，內(nèi)容要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、字跡清楚、易于識(shí)別，對不需要填寫的空白處，應(yīng)劃斜線。質(zhì)量記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修正原數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上畫兩條水平線，在其旁邊寫明正確數(shù)據(jù)，并由修改人簽字或在劃線處蓋章。質(zhì)量記錄必須由操作者或質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施單位填寫

25、，必要時(shí)上級負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，所有記錄應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行的同時(shí)或完成之時(shí)立即填寫。記錄的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)管理質(zhì)量記錄依據(jù)4.2.3文件控制程序中文件的編號原則進(jìn)行統(tǒng)一編號，內(nèi)容要齊全完整；合同管理質(zhì)量記錄一般以合同號、產(chǎn)品名稱、顧客名稱、供方名稱及填寫日期標(biāo)識(shí)。記錄的檢索歸檔時(shí)應(yīng)分類儲(chǔ)存，檔案袋寫明記錄名稱和編號，在儲(chǔ)存檔位標(biāo)明該記錄編號，檢索時(shí)就以質(zhì)量記錄編號為依據(jù)或以合同號、產(chǎn)品名稱、顧客名稱、供方名稱及填寫日期為依據(jù)。記錄的貯存、保護(hù)各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄歸檔管理、按照記錄的編號、名稱和收集時(shí)間分類整理，按序裝訂，專柜存放、妥善保管，并應(yīng)采取措施保護(hù)質(zhì)量記錄，注意不要使其受潮、受損、遺失，以確保儲(chǔ)

26、存的質(zhì)量，保管地點(diǎn)和保管方式要便于存取和查閱。記錄的保留和處置合同管理、設(shè)備、設(shè)施技術(shù)資料質(zhì)量記錄保留期限為永久；生產(chǎn)管理、人員培訓(xùn)、監(jiān)視測量等質(zhì)量記錄保留期限為2年；當(dāng)法規(guī)和合同有規(guī)定時(shí)，按其要求時(shí)間保存相關(guān)記錄。超過保存期或無參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由各單位自行處置銷毀,但須注意環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)省原則。記錄的借閱對于本公司各單位之間的質(zhì)量記錄借閱應(yīng)經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。對于客戶需借閱，則經(jīng)本公司的管理代表批準(zhǔn)后方可取閱。5、相關(guān)文件及質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制清單5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1、通過文件、會(huì)議、培訓(xùn)等形式

27、向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，充分認(rèn)識(shí)到：持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意是公司質(zhì)量管理的永恒目標(biāo)；讓公司每個(gè)員工增強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；保證產(chǎn)品及生產(chǎn)過程滿足法律、法規(guī)的要求是公司生存的前提條件。2、制定公司與公司宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針；3、確保在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司的相關(guān)職能和層次上，通過培訓(xùn)、簡報(bào)、召開會(huì)議等方式貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使全體員工都能認(rèn)識(shí)到自身活動(dòng)與質(zhì)量管理有關(guān)，并能積極、持續(xù)地參與質(zhì)量管理活動(dòng)。4、規(guī)定質(zhì)量管理體系各級機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，并建立內(nèi)部溝通渠道，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5、按策劃的時(shí)間主持管理評審，通

28、過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，評價(jià)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)和變更的需求，使管理承諾得到落實(shí)； 6、確保為建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所涉及到資源的獲得。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展完全依賴于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意為公司的永恒目標(biāo)，確保：將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中；識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律法規(guī)方面的規(guī)定要求；將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程的控制，達(dá)到預(yù)期目的。5.3 質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針是：以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，安全生產(chǎn)為根本

29、，預(yù)算管理為手段，顧客需求為導(dǎo)向，顧客滿意為目標(biāo)。1、本方針是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中質(zhì)量管理的宗旨和方向，是公司制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。2、公司各部門應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、或簡報(bào)的形式將本方針傳達(dá)到每位員工，并使員工充分理解。3、公司根據(jù)市場的不斷發(fā)展將與時(shí)俱進(jìn)地對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)對其修改。4、對質(zhì)量方針進(jìn)行修改時(shí)，執(zhí)行管理評審控制程序。5.4 策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、公司質(zhì)量管理體系覆蓋的工業(yè)用硫脲、工業(yè)氯化鋇、工業(yè)氫氧化鋇產(chǎn)品的一等品率大于95%；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢合格率100%。2、實(shí)施預(yù)算管理。3、特殊工種持證上崗率100%。4、顧客滿意率大于90%，投訴處理率100%

30、5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1、策劃的時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系建立及改進(jìn)時(shí)；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)；2、策劃的內(nèi)容各部門將質(zhì)量目標(biāo)逐層分解，必要時(shí)目標(biāo)落實(shí)到崗位。識(shí)別相應(yīng)的資源配置。對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)。策劃的結(jié)果（含變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。3、策劃輸出文件的編制原則符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。與質(zhì)量手冊有關(guān)體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)，已有的質(zhì)量文件內(nèi)容可被引用，并可根據(jù)需要增加新內(nèi)容。4、策劃輸出的實(shí)施、驗(yàn)證和更

31、改各部門在實(shí)施中應(yīng)按照策劃的內(nèi)容、進(jìn)度和要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時(shí)反饋給管理者代表。綜合部每年六月、十二月底匯總各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況并進(jìn)行考核，填寫質(zhì)量目標(biāo)考核情況分析。適宜時(shí)，對現(xiàn)有的體系進(jìn)行改進(jìn)，改進(jìn)期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的完整性和連續(xù)性。5、相關(guān)文件記錄質(zhì)量目標(biāo)考核情況分析5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、各部門職能分配見0.8部門職能分配表。2、各部門通用職責(zé)：完成上級部門交辦的臨時(shí)性工作。制定年度部門培訓(xùn)計(jì)劃交綜合部。根據(jù)管理目標(biāo)制定月度部門工作計(jì)劃。按文件規(guī)定主持質(zhì)量例會(huì)、驗(yàn)證會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施效果。布置、指導(dǎo)、檢查本部門職能工作。及時(shí)向上級部門匯

32、報(bào)職能范圍內(nèi)發(fā)生的重要事項(xiàng)。提出本部門獎(jiǎng)懲建議。保持本部門辦公場所清潔、整齊、定置、有序。3、領(lǐng)導(dǎo)層具體職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理貫徹國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；制定并頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保目標(biāo)的落實(shí)；設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，確定公司高級管理層和各職能部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保內(nèi)部溝通；為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供適宜的、充分的資源；主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。副總經(jīng)理（分管安全生產(chǎn)、質(zhì)檢）組織實(shí)施、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和節(jié)能目標(biāo)。協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持。及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)生產(chǎn)和

33、質(zhì)檢系統(tǒng)質(zhì)量管理的績效和需要改進(jìn)的事項(xiàng)。參加生產(chǎn)部召開的質(zhì)量例會(huì)。調(diào)解質(zhì)量糾紛、參與顧客抱怨原因的調(diào)查、銷貨退回的原因分析以及改善的措施。組織指導(dǎo)生產(chǎn)管理人員和質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)。監(jiān)督檢查生產(chǎn)部、質(zhì)管部的日常工作?？偨?jīng)理助理（分管市場）組織實(shí)施、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃及合同的審核。及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)營系統(tǒng)質(zhì)量管理的績效和需要改進(jìn)的事項(xiàng)。部門職責(zé)和權(quán)限見部門手冊。5.5.2管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求。確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。需要時(shí)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)

34、絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通1、公司內(nèi)部溝通渠道見0.9信息溝通流程圖。其中各部門為相關(guān)信息匯集點(diǎn)。2、實(shí)行質(zhì)量例會(huì)制度：公司每半年至少召開一次質(zhì)量例會(huì)，由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理參加；生產(chǎn)部每周召開三次質(zhì)量例會(huì)，由部門經(jīng)理主持，生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加，就生產(chǎn)、安全、環(huán)保、質(zhì)量等信息進(jìn)行溝通和調(diào)度。其他部門每季度分別召開一次質(zhì)量例會(huì)，由部門經(jīng)理主持，就本部門相關(guān)質(zhì)量情況進(jìn)行溝通和安排。生產(chǎn)車間在每班的班前會(huì)上，應(yīng)對本車間當(dāng)天的質(zhì)量管理情況與員工進(jìn)行溝通，并對下一班次的質(zhì)量管理作出安排。3、信息溝通還可采用：下發(fā)文件、出簡報(bào)、出黑板報(bào)等方式。4、相關(guān)文件及質(zhì)量記錄部門手冊 會(huì)議紀(jì)錄 簡報(bào)底稿5.6 管理評審

35、5.6.1總則：1、最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。3、應(yīng)保持管理評審的記錄。5.6.2評審輸入管理評審輸入材料（應(yīng)包括以下方面的信息）：審核結(jié)果，包括第一、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；顧客的反饋，包括顧客滿意度的測量、顧客抱怨、顧客投訴以及與顧客溝通的其他結(jié)果等；質(zhì)量管理的過程績效和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果等；預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果等；以往管理評審改

36、進(jìn)措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括公司內(nèi)外部環(huán)境變化、法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的開發(fā)等；管理體系改進(jìn)的建議，包括對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)等。5.6.3 評審輸出管理者代表組織編制管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送至各職能部門。管理評審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：與以下方面有關(guān)的任何決定和措施質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；相關(guān)資源的需求.相關(guān)文件和記錄管理評審計(jì)劃 管理評審記錄 管理評審報(bào)告6 資源管理6.1 資源提供公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；通過滿足顧客要求，增

37、強(qiáng)顧客滿意所需的資源。6.2 人力資源6.2.1 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，能夠勝任其工作。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1 能力識(shí)別確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的知識(shí)和能力，各部門應(yīng)制定崗位責(zé)任制及任職要求，對從事該崗位工作的人員及其勝任條件做出描述。各部門應(yīng)確定本部門崗位人員需求，有人員需求時(shí)填寫員工需求申請表報(bào)綜合部，審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施招聘活動(dòng)。6.2.2.2 員工招聘招聘渠道主要包括知名的大專院校招聘、人才市場招聘、網(wǎng)上招聘和通過媒體廣告招聘等。選拔：招聘時(shí)應(yīng)聘人員填寫招聘登記表，對于在招聘活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)有合適的人

38、選，綜合部負(fù)責(zé)通知應(yīng)聘人員按約定時(shí)間到公司面試，面試內(nèi)容包括：專業(yè)、能力、愛好、興趣及工作志向等。錄用：面試通過后，由綜合部經(jīng)理向應(yīng)聘人員以電話、電子郵件、信件等方式發(fā)出聘用通知。6.2.2.3 基本能力培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃：各部門于每年一月前提交當(dāng)年培訓(xùn)申請，交綜合部；綜合部負(fù)責(zé)制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，每年的一月前制定完畢，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)效果要求：通過培訓(xùn)，使員工具備本崗位操作所需的知識(shí)和能力，勝任其工作。公司各級主管：應(yīng)掌握基本的質(zhì)量管理知識(shí)、安全管理知識(shí)以及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。技術(shù)人員：應(yīng)有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。檢驗(yàn)人員：應(yīng)具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技

39、能，應(yīng)熟悉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求，能熟練準(zhǔn)確的按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)工人：具有一定的質(zhì)量意識(shí)，能看懂相關(guān)的工藝文件，能熟練地、安全地進(jìn)行生產(chǎn)和操作，懂得如何進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)。培訓(xùn)實(shí)施新員工的培訓(xùn)：須經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)。公司級教育培訓(xùn)，由綜合部負(fù)責(zé)，培訓(xùn)主要內(nèi)容有：有關(guān)的法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量管理制度、安全管理制度、作業(yè)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施及事故應(yīng)急措施等。部門級教育培訓(xùn)，由生產(chǎn)部（安全科）負(fù)責(zé)，培訓(xùn)主要內(nèi)容有：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全規(guī)程、部門質(zhì)量管理制度等。車間級教育培訓(xùn)，由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，培訓(xùn)主要內(nèi)容有：質(zhì)量管理要求，崗位生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，崗位安全操作規(guī)程，安全裝置、勞動(dòng)防護(hù)用品的性能

40、、作用及正確的使用方法等。轉(zhuǎn)崗人員的教育培訓(xùn)：應(yīng)按部門及車間級教育培訓(xùn)要求進(jìn)行。特殊工種的教育培訓(xùn)：特殊工種（包括安全生產(chǎn)管理人員、電工、焊工、鍋爐工等）由縣級（或縣級以上）安全監(jiān)督部門按計(jì)劃培訓(xùn)。從業(yè)人員的年度培訓(xùn)：由各部門負(fù)責(zé)，并按年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)要求實(shí)施。培訓(xùn)有效性評價(jià)外部培訓(xùn)的人員須取得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)的資格證書。內(nèi)部培訓(xùn)的人員須通過理論考試（理論考試成績應(yīng)大于85分）；且須達(dá)到培訓(xùn)要求和崗位任職要求的能力。部門經(jīng)理應(yīng)對不定期對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。培訓(xùn)檔案的管理每次培訓(xùn)由培訓(xùn)的組

41、織部門填寫培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、講師、內(nèi)容及考核成績等。培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等整理歸檔。綜合部負(fù)責(zé)建立外部培訓(xùn)的員工的檔案，保存相應(yīng)資格證書的復(fù)印件。6.2.2.4意識(shí)通過教育培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，使員工充分認(rèn)識(shí)到：公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)；意識(shí)到本崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；認(rèn)識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。6.2.2.5 質(zhì)量記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 招聘登記表 員工培訓(xùn)登記表6.3 基礎(chǔ)設(shè)施1、總則公司確定、提供為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，它包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，過程設(shè)備（硬件和軟件），

42、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。為持續(xù)地達(dá)到符合產(chǎn)品要求，須對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；必要時(shí)進(jìn)行改進(jìn)、改裝或更新。2、職責(zé)分配各部門負(fù)責(zé)本部門所使用的基礎(chǔ)設(shè)施的日常技術(shù)管理。各部門負(fù)責(zé)提交本部門基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃，并定期實(shí)施保養(yǎng)。3、設(shè)施配置、維護(hù)和保養(yǎng)各部門應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)檔案管理，建立詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。建筑物、工作場所的維修保護(hù)：建筑物、工作場所需維修時(shí)由使用單位提出申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后、生產(chǎn)部基建負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)：*日常管理：按照設(shè)備巡回檢查制度執(zhí)行。即：本單位負(fù)責(zé)人以及操作工定時(shí)對設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。*日常保養(yǎng)：按照設(shè)備雙包機(jī)制度和

43、設(shè)備潤滑管理制度執(zhí)行。即：班前班后由操作工認(rèn)真檢查設(shè)備，擦拭各部位；本單位保全工應(yīng)每天對運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，加油保養(yǎng)。*設(shè)備檢修：按照設(shè)備安全檢修管理制度執(zhí)行，檢修一般分為大修、中修和小修。大修：主要根據(jù)特種設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行狀況，由使用單位提出維修計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后實(shí)施，維修時(shí)限一般控制在一周內(nèi)。中修：一般一月停產(chǎn)檢修一次，主要是進(jìn)行設(shè)備的預(yù)防性維修以及清理生產(chǎn)系統(tǒng)。小修：主要適用于非重要工序、有備用設(shè)備或發(fā)生故障后不影響其他工序，又能短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)本工序生產(chǎn)的情況。檢修計(jì)劃：大修和中修由生產(chǎn)車間提交檢修計(jì)劃表，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后實(shí)施；小修由生產(chǎn)車間確定實(shí)施。修理后的驗(yàn)收：設(shè)備修理后不應(yīng)改變原技術(shù)性能，

44、確保滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求；設(shè)備檢修后由使用單位進(jìn)行適宜性驗(yàn)證，符合要求由使用單位和維修人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。對無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的設(shè)備，生產(chǎn)部填寫報(bào)廢設(shè)備申請單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。生產(chǎn)設(shè)備的更新、配置*選擇與評審：需更新的設(shè)備，生產(chǎn)車間填寫設(shè)備購置申請單交設(shè)備科。設(shè)備科會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：技術(shù)評價(jià)：必要性、節(jié)能性、安全性、環(huán)保性等。經(jīng)濟(jì)評價(jià)：投資收益等。評審意見填寫設(shè)備購置申請單經(jīng)評審人員會(huì)簽，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，交市場部（供應(yīng)）采購。*安裝驗(yàn)收和投產(chǎn)：新設(shè)備到廠后，設(shè)備科收集隨機(jī)技術(shù)資料并對隨機(jī)附件進(jìn)行清點(diǎn)和登記。*由機(jī)修車間按技術(shù)要求組織安裝，安裝后，由生產(chǎn)部會(huì)同設(shè)備科、

45、使用單位進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)并驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理設(shè)備移交手續(xù)，填寫設(shè)備驗(yàn)收單，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，設(shè)備交使用單位投產(chǎn)使用。*設(shè)備技術(shù)文件由生產(chǎn)部歸檔留存。監(jiān)視、測量設(shè)備(見7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制)。支持性服務(wù)設(shè)施由相關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。如：生產(chǎn)過程監(jiān)控系統(tǒng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)，其更新、配置程序同生產(chǎn)設(shè)備更新配置程序。4、相關(guān)文件和記錄設(shè)備巡回檢查制度設(shè)備雙包機(jī)制度設(shè)備潤滑管理制度設(shè)備安全檢修管理制度設(shè)備購置申請單設(shè)備報(bào)廢申請單設(shè)備驗(yàn)收單 檢修計(jì)劃 檢修記錄 檢定合格證6.4 工作環(huán)境1、總則：公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境。2、要求：工作環(huán)境即工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，它應(yīng)滿足：消防安全、生產(chǎn)安全、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全等法律法規(guī)的要求；應(yīng)提供用于改善工作環(huán)境所需的附屬設(shè)施，如：通風(fēng)排氣、增強(qiáng)照明、降低噪聲、消除氣味、控制粉塵等設(shè)施；公司應(yīng)給員工一個(gè)安全的、穩(wěn)定的、寬松的、舒適的工作環(huán)境，以便于員工更忠誠、更高效的完成工作；而員工則應(yīng)該愛惜自己的工作環(huán)境、珍惜自己的工作機(jī)會(huì)，不遺余力的、創(chuàng)造性的為企業(yè)努力工作。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1