年產(chǎn)1.2噸無氧銅桿項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、冀中能源邢礦集團(tuán)j公司分公司關(guān)于建設(shè)生產(chǎn)12000噸/年無氧銅桿項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 編制：j公司分公司審核:審定:日期:2013年10月10日目 錄 第一章 項(xiàng)目概要- 1 -1.1 項(xiàng)目名稱- 1 -1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位- 1 -1.3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)- 1 -1.4 項(xiàng)目內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模- 1 -1.5 建設(shè)年限- 1 -1.6 投資估算及資金來源- 1 -1.7 項(xiàng)目效益- 2 -第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性- 3 -2.1 項(xiàng)目背景- 3 -2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性- 7 -第三章 建設(shè)方案- 9 -3.1 建設(shè)規(guī)模- 9 -3.2工程方案- 9 -3.3 設(shè)備方案- 9 -第四章 生產(chǎn)方案

2、- 11 -4.1 產(chǎn)品方案- 11 -4.2 生產(chǎn)工藝- 11 -4.3 原材料方案- 14 -4.4 公共設(shè)施需求- 15 -4.5 廢棄物處理及利用- 16 -4.6 噪聲、輻射防護(hù)- 16 -4.7 安全生產(chǎn)措施- 16 -第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度- 19 -第六章 組織機(jī)構(gòu)與管理- 20 -6.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置- 20 -6.2 勞動定員- 20 -6.3 經(jīng)營管理措施- 21 -6.4 福利措施- 21 -第七章 環(huán)境保護(hù)- 22 -7.1 施工期環(huán)境影響分析- 22 -7.2 運(yùn)營期環(huán)境影響分析- 24 -第八章 投資估算及資金來源- 26 -8.1 投資估算- 26 -8.2 資金來源

3、- 27 -第九章 財(cái)務(wù)效益分析- 28 -9.1生產(chǎn)成本估算- 28 -9.2 銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算- 29 -9.3財(cái)務(wù)效益測算- 29 -9.4盈虧平衡分析- 30 -第十章 風(fēng)險分析及對策- 31 -10.1 項(xiàng)目主要風(fēng)險因素- 31 -10.2 風(fēng)險程度- 31 -10.3 防范和降低風(fēng)險的對策- 31 -10.4小結(jié)- 32 -第十一章 結(jié)論- 33 -第一章 項(xiàng)目概要1.1 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)12000噸無氧銅桿項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位 冀中能源邢礦集團(tuán)j公司分公司1.3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 邢臺市鋼鐵南路706號j公司分公司院內(nèi)1.4 項(xiàng)目內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模1.項(xiàng)目申請用地面積 10

4、00 平方米。2.土建工程：利用j公司現(xiàn)有廠房以及配套供熱、供水、消防、道路等公用輔助工程。4.新增設(shè)備 160萬元。5.生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)12000噸/年無氧銅桿。1.5 建設(shè)年限本項(xiàng)目建設(shè)期自開工之日起約半年的時間。1.6 投資估算及資金來源項(xiàng)目總投資1200萬元，其中建筑工程投資40萬元，設(shè)備投資160萬元，流動資金投資1000萬元。均由企業(yè)自籌。1.7 項(xiàng)目效益預(yù)計(jì)年銷售收入 63960萬元，年繳納增值稅及附加153.37萬元，年總成本費(fèi)用 63737.28 萬元，年利潤總額 202.72 萬元，年繳納企業(yè)所得稅 50.68 萬元，年凈利潤152.04 萬元。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性2

5、.1 項(xiàng)目背景2.1.1 銅銅是人類最早使用的金屬。顏色為紫紅色，一般狀況下的密度:8.9103kg/m3,熔點(diǎn)1083.4。其導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性在所有金屬中僅次于銀，在干燥的空氣中不易氧化，但在含有二氧化碳的潮濕空氣中，表面易生成一層有毒的堿式碳酸銅（銅綠）；銅工業(yè)是有色金屬工業(yè)的支柱行業(yè), 在有色金屬中，銅的產(chǎn)量和耗用量僅次于鋁，居第二位。2.1.2 電解銅與銅桿以電解法生產(chǎn)的陰極銅是生產(chǎn)純銅的唯一方法，作為基礎(chǔ)原料供應(yīng)的電解銅，一般為銅板。銅板不能作為生產(chǎn)電線電纜的原材料，必須經(jīng)過再加工。銅桿是生產(chǎn)電線電纜的原材料。根據(jù)現(xiàn)在的生產(chǎn)工藝，電線電纜均采用拉制(冷拔)的方法生產(chǎn)，所以由電解銅板再加

6、工生產(chǎn)銅桿，是生產(chǎn)電線電纜原材料必不可少的一道工序。2.1.3 銅桿的用途與市場前景銅桿是生產(chǎn)電線電纜、漆包線、電子線等銅線材的必需坯料，而銅線桿是電子、電氣及通訊等工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料之一。隨著世界電子電信高速穩(wěn)定的發(fā)展，電線電纜、漆包線及電子線等行業(yè)對銅線材的需求也高速的增長，因而帶動其上游產(chǎn)品銅線桿的需求越來越大，而且這種需求已從單純量的增長轉(zhuǎn)變到對高品質(zhì)的追求。自20世紀(jì)90年代以來，我國銅線材的產(chǎn)量和消費(fèi)量一直呈持續(xù)攀升的態(tài)勢。根據(jù)目前我國銅線桿生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，我國電線電纜行業(yè)用銅增長量每年大約遞增810%，預(yù)計(jì)到2015年，銅線桿的需求量為450550萬噸。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無氧銅桿以及適

7、應(yīng)市場需求的各種銅線產(chǎn)品，以高質(zhì)量的產(chǎn)品提供給電線電纜、漆包線、汽車線、通信電纜等下游企業(yè)，將有良好的市場前景。2.1.4 建立銅加工項(xiàng)目的可行性與優(yōu)勢銅桿的需求市場與電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家所處地區(qū)密切相關(guān)，在電線電纜廠和電磁線加工企業(yè)集中的地方，銅桿的需求量相應(yīng)較大。寧晉縣是華北地區(qū)最大的電纜生產(chǎn)基地，每日消耗銅桿上千噸，邢臺距離寧晉只有70公里?？拷a(chǎn)品用戶是企業(yè)競爭的優(yōu)勢因素。據(jù)調(diào)研情況來看，目前，寧晉縣電纜企業(yè)所需銅桿主要來自天津和山東的低氧桿生產(chǎn)廠。采用“上引法”工藝生產(chǎn)銅桿，電力成本是產(chǎn)品成本的主要因素之一。鉀堿分公司緊鄰矸石熱電廠，電價低，基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利，構(gòu)成了本項(xiàng)目具有

8、競爭力的關(guān)鍵因素。2.1.5銅桿生產(chǎn)方法目前，線纜用銅桿制造均采用陰極銅為原料。分兩種工藝路線：以電為熱源，熔化陰極銅板，通過結(jié)晶器牽引出來銅桿的方法稱為“上引法”，能生產(chǎn)大長度無氧銅線桿、導(dǎo)電率為1011014iacs，含氧量loppm以下，銅線桿圈重4噸。以煤炭或天燃?xì)鉃槿剂?，熔化陰極銅板，在模具中鑄成銅錠，再通過連續(xù)軋制方法得到銅桿的方法稱為“連鑄連軋法”。制造的銅線桿為光亮銅線桿。能生產(chǎn)大長度光亮低氧銅線桿、導(dǎo)電率為9899iacs，含氧量200300ppm，銅線桿圈重3噸。在歐洲，經(jīng)過大量的對比試驗(yàn)得出的結(jié)論,用“上引法”生產(chǎn)的銅線桿，由于含氧量非常低，因此它的導(dǎo)電率更高，抗拉性能更

9、好，銅桿表面質(zhì)量也更好，長期存放表面不易氧化變黑；用連鑄連軋生產(chǎn)的銅線桿，能耗大，環(huán)保不達(dá)標(biāo)，在拉制小直徑的銅線時斷頭率高，且拉出的細(xì)絲在空氣中易氧化變黑。1.兩種生產(chǎn)方法的對比“連鑄連軋法”更適宜大規(guī)模生產(chǎn)：項(xiàng)目投資大，產(chǎn)能高，一般一條生產(chǎn)線年產(chǎn)量均在10萬噸以上，使用燃?xì)庾鳛橹饕茉?，環(huán)保要求嚴(yán)格。“上引法”生產(chǎn)銅桿具有規(guī)模小，轉(zhuǎn)型快的特點(diǎn)，屬于“短、平、快”的項(xiàng)目。一條生產(chǎn)線年產(chǎn)能在50006000噸，采用工頻電作為加熱能源，加工過程只有物理變化，包括銅的加熱、熔化、保溫、成型、冷卻等，無噪音，無污染。結(jié)合我們的國情，與“連鑄連軋法”對比“上引法”主要優(yōu)勢有：1.可以根據(jù)市場靈活調(diào)整產(chǎn)品

10、的結(jié)構(gòu)。2.市場需求不足時，可以靈活調(diào)整產(chǎn)量。特殊情況下，甚至可以保溫不生產(chǎn)。“上引法”主要劣勢：1.規(guī)模小，難以產(chǎn)生規(guī)模效益。2.生產(chǎn)的銅桿結(jié)晶組織為原始組織，不能消除組織缺陷，控制不好參數(shù)會給后續(xù)的拉制造成隱患。2.兩種生產(chǎn)方法的成本比較據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)銅桿生產(chǎn)大多采用連鑄連軋生產(chǎn)線，單廠產(chǎn)能在10萬噸以上，如江西銅業(yè)公司、甘肅金川集團(tuán)公司、天津大無縫銅材有限公司、山東金生公司等，均采用美國南線scr“連鑄連軋法”生產(chǎn)，主要能耗：生產(chǎn)每噸連鑄連軋銅桿需天然氣40nm3，單價3.65元，費(fèi)用146元，電力80 kwh，單價0.8元，費(fèi)用64元。我廠緊鄰集團(tuán)矸石熱電廠，具備大工業(yè)用電價優(yōu)勢，采

11、用“上引法”生產(chǎn)無氧銅桿每噸耗電350 kwh，按0.42元單價計(jì)算，費(fèi)用147元。西郊矸石電廠為熱電聯(lián)產(chǎn)、綜合運(yùn)用電廠，擔(dān)負(fù)著為橋西區(qū)冬季供暖任務(wù)，不會輕易被政府取締搬遷。因此，生產(chǎn)8毫米銅桿，我們的能源成本可比主要競爭對手低60多元。高質(zhì)量、低價格將成為我們在市場競爭上的的一把利器。因此本項(xiàng)目擬采取“上引法”生產(chǎn)工藝?！吧弦ā迸c“連鑄連軋法”成本對比序號項(xiàng)目名稱上引法成本連軋法成本備注1動力費(fèi)用147元/噸210元/噸2輔材費(fèi)用70元/噸72元/噸3維修費(fèi)用12.5元/噸18.5元/噸4折舊費(fèi)用15.8元/噸61.5元/噸5人力成本100元/噸36.5元/噸6合計(jì)345.3/噸398.5

12、/噸通過比對分析，我們采用“上引法”具有以下優(yōu)勢：1.鉀堿分公司距離市區(qū)較近，對環(huán)保要求嚴(yán)格，采用“上引法”生產(chǎn)工藝能夠滿足企業(yè)發(fā)展對環(huán)保的要求。2.“上引法”采用工頻電做為加熱能源，具有電價優(yōu)勢。綜合計(jì)算，具有成本優(yōu)勢。3.“上引法”的固定資產(chǎn)投入小，與“連鑄連軋法”工藝動輒數(shù)億的設(shè)備投資相比，目前計(jì)劃投產(chǎn)年產(chǎn)能1.2萬噸的銅桿項(xiàng)目只需100多萬元。因此我們擬采用“上引法”工藝生產(chǎn)。2.1.6 電解銅價波動的對策銅桿的出廠價格由兩部分決定：一部分是當(dāng)日長江有色金屬市場的電解銅價格，另一部分是加工費(fèi)用。銅桿的交易采用款到發(fā)貨的方式，因此，企業(yè)每賣出一批產(chǎn)品，當(dāng)時從現(xiàn)貨市場采購?fù)瑯訑?shù)量的電解銅，

13、以保證加工費(fèi)用的獲得。從事銅桿加工前，企業(yè)可以參看色金屬交易行情，當(dāng)電解銅價格處于一年來平均價格之下時，運(yùn)用鋪底資金從金屬交易市場采購存儲一定數(shù)量的電解銅作為企業(yè)加工銅的存量儲備。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中，每日做到進(jìn)出量平衡。因此，每天企業(yè)都會有相等數(shù)量的儲備電解銅存在。由于當(dāng)時采購的電解銅價低于一年來的平均價格，電解銅又是一種大宗基礎(chǔ)有色金屬材料，在各行業(yè)用途廣泛，消耗量僅次于鋁，因此在企業(yè)經(jīng)營時期內(nèi)，電銅的價格就會有很大時段在進(jìn)貨價之上，保證企業(yè)處于良性運(yùn)轉(zhuǎn)。2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1 停產(chǎn)閑置的廠區(qū)需要籌建新項(xiàng)目邢礦集團(tuán)j公司分公司目前迫切需要尋求企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。由于處于邢臺二級水源保護(hù)地和

14、緊鄰七里河風(fēng)景居住區(qū)，只適合發(fā)展一些符合環(huán)保要求，投資小，利潤有保障的項(xiàng)目。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，能源、電力、電器、電子、通訊、空間技術(shù)的長足發(fā)展，今后中國對電線電纜的需求將大幅度增長，其需求量逐年提高。銅桿的需求量會隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大而增加，本項(xiàng)目具有良好的市場前景。2.2.2 有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和緩解就業(yè)壓力自2012年6月j公司分公司停產(chǎn)后，大量職工處于待業(yè)狀態(tài)。該項(xiàng)目建設(shè)能夠利用現(xiàn)有的廠房和“水、電、汽、暖”等有利條件，安排鉀堿分公司部分職工上崗，減輕集團(tuán)公司職工安置分流壓力，維持企業(yè)和諧穩(wěn)定。第三章 建設(shè)方案3.1 建設(shè)規(guī)模廠房面積1000平方米，高度大于6.

15、5米3.2工程方案利用現(xiàn)有廠房及公用輔助工程3.3 設(shè)備方案3.3.1 設(shè)備選型原則設(shè)備應(yīng)選擇國內(nèi)現(xiàn)有的先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備，在主要設(shè)備選型上按以下原則進(jìn)行：1.所選設(shè)備技術(shù)性能：應(yīng)達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用，證明其運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。2.設(shè)備性能價格比合理：能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的設(shè)備。3.充分考慮設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，以保證在生產(chǎn)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。4.選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流裝備，管理科學(xué)，達(dá)到國際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。5.對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理配置，充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平。3.3.2 設(shè)備配置主要生產(chǎn)設(shè)備選用專業(yè)廠家生產(chǎn)的“

16、上引法”生產(chǎn)銅桿設(shè)備，配置詳見下表：序號名稱單位數(shù)量備注一、主要生產(chǎn)設(shè)備1熔化保溫爐臺2sylz-8-60002牽引機(jī)臺4sylz-8-60003冷卻水系統(tǒng)套2sylz-8-60004調(diào)速裝置臺2sylz-8-60005雙頭收線機(jī)臺12sylz-8-60006電氣控制系統(tǒng)套2sylz-8-6000二輔助生產(chǎn)設(shè)備1叉車臺25t2空壓機(jī)臺1現(xiàn)有3行車臺25t三實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器套1第四章 生產(chǎn)方案4.1 產(chǎn)品方案生產(chǎn)12000噸/年無氧銅桿。4.2 生產(chǎn)工藝4.2.1 生產(chǎn)工藝流程電解銅熔化爐保溫爐結(jié)晶器冷卻水系統(tǒng)牽引機(jī)調(diào)速臺收線機(jī)8mm銅桿成品成品出廠4.2.2 主要流程工藝說明設(shè)備結(jié)構(gòu) 該設(shè)備由熔

17、化保溫爐、牽引機(jī)、結(jié)晶器、調(diào)速裝置、收卷機(jī)、冷卻水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。1.熔化、保溫爐設(shè)計(jì)為二爐一體結(jié)構(gòu)，與進(jìn)口設(shè)備相比，省去了流槽和保護(hù)氣體發(fā)生器，減少了熱損失。爐殼由鋼板和型鋼焊接而成，爐膛用耐火磚砌成，爐膛中部用耐火磚分割為兩部分，即熔化爐和保溫爐。二爐隔壁下部留有一通道，熔化爐中的銅液由此流入保溫爐內(nèi)。爐殼內(nèi)部粘貼10mm厚的石棉保溫板，輕質(zhì)保溫磚緊貼在石棉保溫板以內(nèi)，耐火磚和保溫磚之間用石英砂搗打填充，爐子上部封口處平放一層10mm厚的石棉板，再用爐蓋壓緊。爐口尺寸的設(shè)計(jì)便于整塊電解銅板的投入，節(jié)省了剪板機(jī)的投資，減少了剪板機(jī)工序的剪板損耗。感應(yīng)器和爐底的耐火材料均由高級耐火材料搗

18、打而成，從而延長了爐齡。感應(yīng)器和爐底之間由一法蘭連接，便于感應(yīng)器損壞時可單獨(dú)進(jìn)行快速更換。感應(yīng)器高壓側(cè)線圈用空芯矩形銅管繞制，低壓側(cè)是一匝線圈即熔溝，材料為t2。通電后經(jīng)感應(yīng)器加熱先將熔爐熔化，然后加入電解銅板熔煉。2.牽引機(jī)由交流伺服電機(jī)、擺線針減速器、同步齒形帶、齒形帶輪、牽引輥、夾緊輪、氣缸、電磁閥、導(dǎo)輥、結(jié)晶器托架、液面跟蹤系統(tǒng)、冷卻水管道、流量計(jì)、測量側(cè)壓儀表、工作臺等組成。牽引機(jī)裝12個結(jié)晶器，每個結(jié)晶器均可單獨(dú)升降和工作，互不干涉。牽引銅桿的頭數(shù)可根據(jù)原材料的多少確定。3.結(jié)晶器是該設(shè)備的關(guān)鍵部件。結(jié)晶器由不銹鋼管、銅管、密封圈、石墨模、隔熱套、保護(hù)套等組成。結(jié)晶器冷卻水進(jìn)、出水

19、管均用快速接頭連接，結(jié)晶器裝卸快速方便。引桿時將結(jié)晶器裝在牽引機(jī)的結(jié)晶其托架上，使石墨插入銅液中，在冷卻水的作用下，銅液不斷的結(jié)晶、冷卻被牽引拉出即為銅桿。4.調(diào)速裝置由臺架、控制桿、導(dǎo)輪、電位器、同步調(diào)速器等組成，銅桿從牽引機(jī)導(dǎo)輥下來后，穿過導(dǎo)輪進(jìn)入收卷機(jī)。導(dǎo)輪裝在控制桿上，控制桿與電位器之間由皮帶連接，當(dāng)收卷速度慢或快于牽引速度時，銅桿下垂或上升，電位器轉(zhuǎn)子偏轉(zhuǎn)，從而改變輸出信號。由于牽引機(jī)數(shù)控系統(tǒng)、收卷機(jī)的變頻調(diào)速器和電位器、同步調(diào)節(jié)器等組成了速度反饋回路，在計(jì)算機(jī)的控制下，收卷機(jī)改變收卷速度，從而實(shí)現(xiàn)了收卷對牽引速度的同步跟蹤。5.收卷機(jī)每條生產(chǎn)線裝有6臺，每臺收卷機(jī)可接收二根銅桿。收

20、卷機(jī)由機(jī)架、電機(jī)、減速器、氣動夾緊機(jī)構(gòu)、排桿機(jī)構(gòu)、收桿架、收卷小車、電氣控制系統(tǒng)等組成。收桿架內(nèi)可盛裝銅桿23噸。6.冷卻水系統(tǒng)由水泵、壓力罐或高位水箱、管道、冷卻塔、閥門、分水包、轉(zhuǎn)子式流量計(jì)、壓力表、測溫表等組成一個獨(dú)立的供水系統(tǒng)，確保以50m3 /h、0.350.5wpa 的水壓供給感應(yīng)器水冷套、線圈和結(jié)晶器冷卻。水處理設(shè)備、壓力罐或高位水箱、管道、冷卻塔均由用戶解決。7.電氣系統(tǒng)由一臺開關(guān)柜、三臺調(diào)壓柜，一臺電容柜和一臺操作臺組成。應(yīng)急發(fā)電機(jī)容量根據(jù)上引機(jī)組規(guī)格配置200kw。4.3 原材料方案4.3.1 原材料供應(yīng)銅材市場繁榮，原材料資源十分豐富，易于挑選優(yōu)質(zhì)銅材。本項(xiàng)目所用原料全部

21、為陰極銅，總需求量約為1.2萬噸/年，其質(zhì)量符合gb467-1997標(biāo)準(zhǔn)，從國外進(jìn)口或國內(nèi)大的銅業(yè)公司采購所需要的電解銅板。4.3.2 原材料管理原料的流轉(zhuǎn)包括原料的采購、接收、貯存、使用等過程。在原材料的采購、接收、貯存、使用等過程中應(yīng)注意以下基本要求。 1.原料的采購 采購的原料必須符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)規(guī)定的要求，不得違規(guī)采購危險原料。原料屬于生產(chǎn)許可證管理范圍的，必須選購獲證企業(yè)的產(chǎn)品。原料的運(yùn)輸工具等應(yīng)符合運(yùn)輸要求。應(yīng)根據(jù)原料的特點(diǎn)，配備相應(yīng)的安全、防水、防塵等設(shè)施，以滿足保證生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)安全的需要。2.原料的接收 實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收制度，

22、對于不符合質(zhì)量安全要求的原料，不予接收。對于采購回來的每一批原料，企業(yè)將按有關(guān)的規(guī)定向供應(yīng)商索取有效的檢驗(yàn)報(bào)告及其他相關(guān)證書（復(fù)印件），并查驗(yàn)它們的有效性。 3.原料的貯存 設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料場地和倉庫。原料場地和倉庫應(yīng)由專人管理，并建立管理制度，定期檢查場地和倉庫的衛(wèi)生情況。原料、輔料的貯存采用先進(jìn)先出的原則安排原料的使用。 4.原料的使用 原料的領(lǐng)用應(yīng)有相應(yīng)的記錄，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與原料之間的追溯管理。車間按生產(chǎn)需要領(lǐng)取原料，根據(jù)配方正確計(jì)算、稱量和投料。對原料的計(jì)算、稱量及投料等過程須經(jīng)過兩人復(fù)核，并記錄結(jié)果備查。4.4 公共設(shè)施需求4.4.1水生活用水量：根據(jù)工業(yè)企業(yè)一般生活用水定額

23、6080l/人班（含淋浴用水）。本項(xiàng)目的生活用水定額按70l/人班，職工人數(shù)20人計(jì)，則項(xiàng)目的生活日用水量應(yīng)為1.4t/d，年用量420t。生產(chǎn)用水量：本項(xiàng)目生產(chǎn)過程耗水主要為冷卻用水及廠房清潔用水，冷卻用水可循環(huán)使用，生產(chǎn)用水年用量1500t。其它用水量：主要為綠化及道路沖洗等用水，年用量300t。項(xiàng)目總用水量為：2220t/a。4.4.2電預(yù)計(jì)用電500萬度/年。4.4.3暖廠區(qū)生產(chǎn)和辦公用房需供暖總建筑面積約1000平方米，由矸石電廠管網(wǎng)供暖。4.5 廢棄物處理及利用4.5.1 廢水1.生產(chǎn)廢水項(xiàng)目生產(chǎn)過程無工業(yè)排水。2.生活污水職工生活廢水主要含有機(jī)物和懸浮物，經(jīng)處理后，對環(huán)境不會有影

24、響。4.5.2 固體廢棄物項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料可回收再利用。4.6 噪聲、輻射防護(hù)4.6.1 噪聲為確保建設(shè)項(xiàng)目噪聲達(dá)標(biāo)排放，應(yīng)采取必要的噪聲污染防治措施，避免影響周圍單元的正常生活和工作，具體如下：1. 從聲源上控制：選擇低噪聲和符合噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。2. 加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)營管理：要定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，避免由于長時間使用，操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐稍O(shè)備異常運(yùn)轉(zhuǎn)，引起噪聲超標(biāo)。經(jīng)采取上述措施后，項(xiàng)目噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的晝間65 db(a)、夜間55 db(a)的標(biāo)準(zhǔn)值。4.6.2 輻射項(xiàng)目不會產(chǎn)生輻射。4.7 安全生產(chǎn)措施在建設(shè)及運(yùn)營過程中，安全生產(chǎn)管理必須堅(jiān)持“安全第一、

25、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立、健全安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防、群治制度。 4.7.1 施工期勞動安全 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實(shí)行企業(yè)安全資格審查制度。在建筑工程開工前應(yīng)當(dāng)憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術(shù)措施或者安全施工組織設(shè)計(jì)、主要施工機(jī)具和設(shè)備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)申辦安全條件認(rèn)證。 對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。 建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計(jì)時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施工對專業(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目，編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)。并采取安全技術(shù)措施。專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)當(dāng)

26、地建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。 施工現(xiàn)場使用的安全防護(hù)用品、電氣產(chǎn)品、安全設(shè)施、架設(shè)機(jī)具以及機(jī)械設(shè)備等，必須符合規(guī)定的安全技術(shù)指標(biāo)，達(dá)到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行檢查，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的，不得投入使用。4.7.2 運(yùn)營期勞動安全 為確保項(xiàng)目實(shí)施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產(chǎn)率，本項(xiàng)目勞動安全設(shè)計(jì)必須達(dá)到有關(guān)要求，有關(guān)設(shè)備設(shè)施需經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧影踩块T驗(yàn)收合格后才可投入使用。在生產(chǎn)過程中，有部分設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中會產(chǎn)生一定的噪聲，必須采取一定的隔音防噪措施。第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期半年，計(jì)劃時間為 201年 月至 2014年月。為了縮短建設(shè)周期

27、，早日發(fā)揮投資效益，首先要組織一個強(qiáng)有力的技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)編制包括前期工作、資金籌措、設(shè)備訂貨、施工、安裝和職工培訓(xùn)等統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，使各部門按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃密切協(xié)同配合，對技術(shù)改造工作實(shí)施科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目在計(jì)劃時間全部完成。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃表2014年計(jì)劃項(xiàng)目123456項(xiàng)目立項(xiàng)前期準(zhǔn)備土建改造工程設(shè)備采購設(shè)備安裝人員招聘及培訓(xùn)試運(yùn)行第六章 組織機(jī)構(gòu)與管理6.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和運(yùn)營規(guī)劃，我們本著機(jī)構(gòu)“精簡、高效“的原則，對于本項(xiàng)目的運(yùn)營主體擬采用先進(jìn)的勞動組織形式，科學(xué)地組織人員進(jìn)行勞動，合理的使用勞動力，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證

28、企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目組建后，按照公司法實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營管理。公司將設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：后勤、供銷、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢、新產(chǎn)品研發(fā)等部門。6.2 勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，合理地進(jìn)行人員配置，確保高效的勞動生產(chǎn)率。按照銅桿生產(chǎn)各工序崗位對人員的要求，安排生產(chǎn)人員20個，主要安排鉀堿富余職工。崗位分布詳見下表：銅桿生產(chǎn)各崗位人員安排崗位運(yùn)行工修理工帶班長庫管質(zhì)檢供銷人數(shù)1212212注：運(yùn)行工為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人

29、員。職工主要以面向鉀堿分公司內(nèi)部公開招聘，吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的人員。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制。6.3 經(jīng)營管理措施本項(xiàng)目采取靈活多樣經(jīng)營方式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提下，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性。為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司內(nèi)部管理實(shí)行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度。簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作

30、成績掛鉤。6.4 福利措施按照邢礦集團(tuán)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行福利保障。第七章 環(huán)境保護(hù)7.1 施工期環(huán)境影響分析工程施工期將產(chǎn)生揚(yáng)塵、廢氣、噪聲和固體廢棄物，對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。7.1.1施工期主要污染物產(chǎn)生情況分析1.土建改造工程施工階段土建工程施工階段將完成生產(chǎn)車間、倉庫以及其他附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。施工期主要環(huán)境影響因素為廢氣、噪聲、揚(yáng)塵和固體廢棄物。廢氣主要為施工機(jī)械、車輛尾氣排放。揚(yáng)塵主要產(chǎn)生于棄土石方裝載、運(yùn)輸，建筑材料（水泥、砂石料）的運(yùn)輸和卸載以及道路揚(yáng)塵。噪聲主要產(chǎn)生于各種運(yùn)行施工機(jī)械和車輛。2.設(shè)備安裝及竣工驗(yàn)收階段施工期主要是設(shè)備安裝產(chǎn)生的噪聲及固體廢棄物。7.1.2施工期對周圍

31、環(huán)境的影響分析1.施工期廢氣對周圍環(huán)境影響分析廢氣主要產(chǎn)生于機(jī)械車輛的尾氣排放。只要對車輛定期檢修保養(yǎng)，使尾氣達(dá)標(biāo)排放，可以使施工期廢氣排放對環(huán)境的影響降到最低程度。2.施工期揚(yáng)塵對周圍環(huán)境影響分析施工期揚(yáng)塵主要產(chǎn)生于建筑材料的運(yùn)輸、卸載以及道路揚(yáng)塵，其產(chǎn)生量隨天氣條件和施工期不同而不斷變化，很難量化。揚(yáng)塵產(chǎn)生具有時間變化程度大，漂移距離近，影響范圍小等特點(diǎn)，因此施工過程中只要加強(qiáng)管理，建材定點(diǎn)堆放，施工作業(yè)面和道路適時灑水，就可有效防止揚(yáng)塵的產(chǎn)生，減輕揚(yáng)塵對環(huán)境的影響。3.施工期噪聲對周圍環(huán)境影響分析施工期噪聲主要產(chǎn)生于各種施工機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸車輛，噪聲源強(qiáng)在70-100db(a)之間。施工期

32、必須嚴(yán)格執(zhí)行夜間禁止施工措施，使施工場地噪聲滿足建筑施工場界噪聲限值（gb1252390）中晝間75db（a）、夜間55db（a）的限值。4.施工期固體廢棄物對周圍環(huán)境影響分析施工期固體廢棄物主要為施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾及設(shè)備包裝廢棄物，只要及時清運(yùn)至垃圾場無害化處理，對周圍環(huán)境影響很小。7.1.3 施工期防治措施施工期主要環(huán)境影響因素有廢氣、揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物，從總體上分析有以下特點(diǎn)：一是影響范圍小，影響距離近；二是持續(xù)時間短，影響時間隨施工的結(jié)束而終止，不會有累積效應(yīng)。盡管如此，在整個施工期內(nèi)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)施工期的環(huán)境管理，做到科學(xué)和文明施工，將施工期對環(huán)境的影響降到最低。具體措施如下：

33、1.施工過程中精心安排，嚴(yán)格管理，認(rèn)真貫徹實(shí)施國家的各項(xiàng)施工規(guī)范、條例，文明施工。2.道路、施工作業(yè)面適時灑水，防止塵土飛揚(yáng)。3.各種車輛、施工機(jī)械定時檢修保養(yǎng)，確保尾氣達(dá)標(biāo)排放。4.施工期嚴(yán)禁夜間施工，減小施工噪聲對周圍聲環(huán)境敏感點(diǎn)的影響。5.對施工車輛駕駛員和一般施工人員進(jìn)行交通安全知識教育，增強(qiáng)遵守交通規(guī)章的意識。在采取以上措施后，工程施工期對周圍環(huán)境的影響可降至最低程度。7.2 運(yùn)營期環(huán)境影響分析 項(xiàng)目建成投入運(yùn)營后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，必然會給周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。針對本項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營過程中污染物的產(chǎn)生特點(diǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。為

34、控制運(yùn)營期環(huán)境污染，本項(xiàng)目在建筑設(shè)計(jì)時就已考慮能降低其運(yùn)營環(huán)境影響的方案，運(yùn)營也應(yīng)注重環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施。 該建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)期間產(chǎn)生的污染相對較小，在對其產(chǎn)生的污染進(jìn)行處理至達(dá)標(biāo)后排放，不會對本區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。7.2.1 主要環(huán)境污染防治措施1.廢水污染防治措施項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)生的廢水為工作人員生活污水，無工業(yè)廢水，其水質(zhì)較為簡單，主要污染物為cod、ss等。污水經(jīng)處理后經(jīng)排水管網(wǎng)向外排放，不會對區(qū)域環(huán)境造成不良影響。2.噪聲污染防治措施為確保建設(shè)項(xiàng)目噪聲達(dá)標(biāo)排放，應(yīng)采取必要的噪聲污染防治措施，避免影響周圍單元的正常生活和工作，具體如下：（1）從聲源上控制：選擇低噪聲和符合噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備

35、（2）隔聲、吸聲措施：低溫液泵做減震處理。（3）加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)營管理：要定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，避免由于長時間使用、操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐稍O(shè)備異常運(yùn)轉(zhuǎn)，而引起噪聲超標(biāo)。經(jīng)采取上述措施后，項(xiàng)目噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的晝間65 db(a)、夜間55 db(a)的標(biāo)準(zhǔn)值。3.綠化植物枝葉對大氣中的粉塵、飄塵有過濾、凈化作用，可以吸收有害氣體，同時對消除噪聲有較好效果，因此，園區(qū)內(nèi)進(jìn)行綠化，空地種植常綠草皮和灌木、花卉。7.2.2 運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目實(shí)施后對周邊生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響，具體分析如下：1.項(xiàng)目不占用耕地，園區(qū)保留一定比例的綠化率，對園區(qū)及周邊環(huán)境的優(yōu)美不產(chǎn)生損害。2.項(xiàng)

36、目運(yùn)營過程中，無工業(yè)廢水、廢氣產(chǎn)生，不會污染水源和空氣。7.3 環(huán)境影響分析結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營期會有一定的環(huán)境影響，采取簡單有效措施后可以消除。從環(huán)境保護(hù)角度看，項(xiàng)目在擬建地建設(shè)是可行的。第八章 投資估算及資金來源8.1 投資估算項(xiàng)目總投資1200萬元，其中建筑工程投資40萬元，設(shè)備投資160萬元，流動資金投資1000萬元。8.1.1 流動資金估算根據(jù)銅加工產(chǎn)品的市場特點(diǎn)，下一步產(chǎn)品的銷售市場主要集中在華北地區(qū)，從原材料采購到將產(chǎn)品變現(xiàn)，需一定的流動資金，流動資金主要用于購買原材料、中間半成品周轉(zhuǎn)、成品運(yùn)輸及前沿市場的適量庫存。按6天周轉(zhuǎn)一次進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)初步測算，項(xiàng)目的總流動資金約需100

37、0萬元（電銅按5萬元計(jì)算）。8.1.1 建筑改造工程投資估算建筑工程估算為40萬元。8.1.2 設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資估算為160萬元，詳見下表。序號名稱金額（萬元）1主要生產(chǎn)設(shè)備 1002輔助生產(chǎn)設(shè)備 203實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器 304物流設(shè)備 5辦公設(shè)備 10合計(jì) 1608.1.3 流動資金估算流動資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，按工廠的設(shè)計(jì)規(guī)模，流動資金總量估算為1000萬元，其中原材料廢舊紫銅儲備占用200萬元，其他占

38、用800萬元。8.2 資金來源項(xiàng)目總投資1200萬元，全部由企業(yè)自籌。 第九章 財(cái)務(wù)效益分析9.1生產(chǎn)成本估算9.1.1 原、輔材料費(fèi)用：63090萬元電銅的價格按52500元/噸(今年1-9月電銅均價)進(jìn)行計(jì)算，銅桿上引法工序正常達(dá)產(chǎn)年外購主材費(fèi)用為63000萬元，輔材費(fèi)用90萬元。9.1.2動力費(fèi)用：156.85萬元生產(chǎn)每噸上引8 mm銅桿生產(chǎn)需消耗電力360kwh。表9.1為動力費(fèi)用估算表。（現(xiàn)行含稅電價0.4248元/ kwh）表9.1：動力費(fèi)用估算表動力名稱達(dá)產(chǎn)年消耗量單 價費(fèi)用（萬元）電力432萬kwh0.363元/ kwh156.85合 計(jì)156.859.1.3工資及工資附加費(fèi)：

39、120萬元項(xiàng)目全流程正常運(yùn)行需要新增人員20人,人均年工資及工資附加費(fèi)按6萬元計(jì)算，項(xiàng)目全年工資及工資附加費(fèi)120萬元。9.1.4折舊費(fèi)用：19萬元項(xiàng)目固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊,設(shè)備設(shè)計(jì)壽命按10年計(jì)算, 土地不計(jì)提折舊費(fèi)(按流動資金處理),生產(chǎn)設(shè)備及房屋折舊年限均按10年計(jì)算,余值考慮5%,項(xiàng)目壽命結(jié)束時固定資產(chǎn)余值為10萬元。年折舊費(fèi)為19萬元。9.1.5設(shè)備維護(hù)修理費(fèi)用：15萬元項(xiàng)目工藝比較成熟，設(shè)備故障率較低, 正常生產(chǎn)預(yù)計(jì)年度大修費(fèi)用8萬元，維護(hù)費(fèi)用7萬元。9.1.6 財(cái)務(wù)費(fèi)用：30萬元9.1.7 研發(fā)費(fèi)用：20萬元9.1.8 管理費(fèi)用：80萬元9.1.9 銷售費(fèi)用：60萬元9.

40、1.10 運(yùn)輸費(fèi)用：150萬元9.2 銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算9.2.1年銷售收入: 63960萬元8 mm銅桿市場銷售價按:53300元/噸計(jì)算,年銷售收入為63960萬元。銷項(xiàng)稅： 63960*0.17 =10873.2萬元抵扣稅： 63000 *0.17 =10710萬元電費(fèi)抵扣稅：156.85*0.17=26.66萬元實(shí)際應(yīng)交增值稅為：10873.6-10710-26.66=136.94萬元增值稅附加（按增值稅的12%計(jì)算）,計(jì)16.43萬元。9.3財(cái)務(wù)效益測算9.3.1指標(biāo)a 年利潤總額(生產(chǎn)期平均) =年產(chǎn)品銷售收入-生產(chǎn)總成本-稅金及附加=202.72萬元b投資利潤率=年平均利潤總額/投資總額 =16.89%c所得稅(25%計(jì))