【龍湖地產(chǎn)ISO9001物管資料】LP05 內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號：a文件編號：lp-05內(nèi)部質(zhì)量審核程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 1 頁 共 4 頁1.0 目的通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。2.0 適用范圍適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.0 職責(zé)3.1 管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、內(nèi)部質(zhì)量審核報告。3.2 內(nèi)審組長負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告。3.3 審核員負責(zé)編制內(nèi)

2、審檢查表，進行現(xiàn)場審核，簽發(fā)內(nèi)審不合格報告。3.4 行政部負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。4.0 工作程序4.1 審核的頻次內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行一次。需要時，可隨時安排局部或全局的審核。4.2 審核的準(zhǔn)備4.2.1 審核前，管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。4.2.2 制定內(nèi)審實施計劃內(nèi)審組長制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，其內(nèi)容包括：a) 審核的目的和范圍，b) 審核的依據(jù)，重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號：a文件編號：lp-05內(nèi)部質(zhì)量審核程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系

3、文件第 2 頁 共 4 頁c) 審核組成員名單，d)e)f) 待添加的隱藏文字內(nèi)容2審核的日程安排。4.2.3 審核組預(yù)備會議內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。4.2.4 發(fā)放內(nèi)審計劃審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門、人員。4.2.5 準(zhǔn)備并收閱工作文件審核員進行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料：a) 審核日程安排表和任務(wù)分配表，b) 內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不合格報告，c) 質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、

4、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的內(nèi)審不合格報告等。4.2.6 編制內(nèi)審檢查表審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫內(nèi)審檢查表。4.3 審核實施4.3.1 首次會議內(nèi)審組長召開首次會議，審核組成員和受審核部門負責(zé)人及主要陪同人員參加。4.3.2 現(xiàn)場審核a) 內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的內(nèi)審檢查表到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)，重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號：a文件編號：lp-05內(nèi)部質(zhì)量審核程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 3 頁 共 4 頁b) 對發(fā)現(xiàn)的不合格項，經(jīng)受審核部門、人員確認后，填寫內(nèi)審不合格報告，c) 內(nèi)審組長負責(zé)對審核的

5、全過程進行控制。4.3.3 匯總、整理內(nèi)審不合格報告內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果，確定不合格項，并與被審核部門交換意見后，填寫質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表。4.3.4 未次會議審核工作完成后，內(nèi)審組長主持召開未次會議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果，同時接受和回答受審部門提出的問題。4.3.5 內(nèi)審不合格報告由審核員簽發(fā)，受審部門負責(zé)人簽名確認。4.3.6 編寫審核報告內(nèi)部質(zhì)量審核報告由內(nèi)審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。4.4 責(zé)任部門根據(jù)內(nèi)審不合格報告要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長負責(zé)按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?.5 內(nèi)部質(zhì)量審核報告由行政部發(fā)給各個受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存，保存期為3年。5.0 相關(guān)文件5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序6.0 相關(guān)記錄6.1 內(nèi)審檢查表6.2 質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號：a文件編號：lp-05內(nèi)部質(zhì)量審核程序修