公司工作流程全集-公司工作流程全集

1、小公司工作流程. 小公司日常事務工作程序一 招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。申請程序：1、申請部門填寫申請表。2、申請表報主管領導審批。3、申請表報行政管理部審批。4、申請表報總經(jīng)理審批。5、申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進入招聘程序。招聘程序：行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才?？己顺绦颍盒姓芾聿颗c申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。崗前培訓程序：1、行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓 工作。2、所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。3、培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案存檔。錄用程序：

2、行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。其它規(guī)定：1、招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。2、對應聘者考慮的因素：（1）、上一個工作崗位；（ 2）、上一個工作習慣；（ 3）、應聘者在原單位的工資水平；（ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）；（ 5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）；（ 6）、對未來的前瞻性（理想）；（ 7）、道德品質(zhì)；（ 8）、人際關系。 二 福利活動申請程序1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。2、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。3、總經(jīng)理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。三 打印、傳真

3、、復印程序申請人填寫傳真申請單、打字、復印申請單T管理部主管T辦公文員。四 圖書資料借閱程序借書（資料）7辦公文員處登記。辦公文員按圖（資）管理規(guī)定期限催還。絕密資料7辦公主管7總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）五 請假程序請假人T管理部取單T請假人填請假單T主管T行政管理部主管T總經(jīng)理T辦公文員按考 勤制度執(zhí)行。 六 出差程序出差人T管理部取出差申請單T主管T總經(jīng)理T財務借款出差人T管理部取請假單按請假程序T辦公文員考勤備案七車輛維修及外借程序1申請人T辦公文員T填制請修審批單T詢價、比價T財務借款2、車輛外借申請人t辦公文員取借車審批單t行政主管審批t送至辦公文員留存統(tǒng)計八離職程

4、序離職人員T管理部取離職通知單T主管領導審批T管理部主管T總經(jīng)理審批T管理部辦公文 員取離職人員手續(xù)清單T按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)T財務T辦公存檔九油票申領程序1. 申領人持行車登記本t辦公文員審核發(fā)放油票2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。十 獎罰程序1. 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。2、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。3、主管領導將獎罰單報與總經(jīng)理審批。4. 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。 十一 報廢程序1. 申請人填寫報廢申請單，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。2、申請人將報

5、廢申請單報主管領導審批。3、審批后，申請人將報廢申請單及報廢物品交財務部。4、財務部成本核算員對報廢申請單及報廢物品進行審核、批準。5、申請人將報廢申請單報財務部會計報帳，完成審批程序。 十二 出入庫程序1、入庫程序1）、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2）如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。3）、工程負責人復核。2、出庫程序1）、工地材料出庫程序（ 1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領料人簽字。（ 2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。（ 3）、審批后交工程負責人審批，完

6、成出庫程序。2）、工地材料轉(zhuǎn)庫程序1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。2）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人。3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務。 十三 蓋章程序1. 申請人登記填寫蓋章登記表，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申請人姓名。2、行政主管審核后蓋章。3、對蓋章登記表進行存檔。 十四 開支程序1）公司員工開支程序1、財務部出納員依據(jù)考

7、勤表編制工資表。2、財務部主管審批。3、總經(jīng)理審批后開支報銷。2）工地施工人員開支程序1. 現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目經(jīng)理復核。2、工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。3、工程部項目經(jīng)理報財務部主管審批。4、工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。5、出納員依據(jù)工資表開支。 十五 借款程序1. 外委訂貨借款程序采購部填寫借據(jù)T財務主管（按合同規(guī)定撥付）7出納2、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批7財務部主管審批（依合同）7出納。3、材料物品采購程序。4、其它科目借款程序1）、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2）、借款人將借據(jù)報主管領導審批。

8、3）、借款人將借據(jù)報財務部主管審批。4）、借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。 十六 報銷程序（一）、外委訂貨款報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單。2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。3 、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。4、采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。（二）、外委包工款報銷程序1、工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。3 、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依據(jù)包工合同審批。4 、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。（三）、材料物品報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單。2. 采購部將發(fā)

9、票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料計劃審批單審核。3. 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。4. 采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。（四）、賒帳材料報銷程序經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批T財務主管審批T總經(jīng)理審批T財務掛帳。（五）、其它科目報銷程序1、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。2、經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領導審批。3、經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。4 、經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。 十七 廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理T財務會計出具憑證T持憑證到出納

10、交款。 十八 辦公用品及圖書資料申購程序1、需求者T書面申請T主管領導T行政主管T總經(jīng)理審批T遞至行政部購買2、各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者T書面申請T主管領導T行政主管T總經(jīng)理審批T自行購買T辦公文員建檔。 十九 預決算審批程序1 、預算部將預決算書報與主管領導審批。2. 預算部將預決算書報總經(jīng)理審批。3. 審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。4. 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一 份及甲方所需的份額。5. 預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結(jié)算書編制工料分析總表t主管經(jīng)理t總經(jīng)理審批。6. 預算部復印五份，交財務T詢價T行政管理部T總經(jīng)理T預算員各

11、一份。 二十 施工合同簽訂程序1 、經(jīng)手人填寫施工合同。2、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。3、經(jīng)手人進入蓋章程序。4、經(jīng)手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據(jù)，交行政管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 二十一 外委訂貨合同簽訂程序1. 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報 采購部。2、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。3、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。4、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。5、采購部將合同報主管領導審批。6、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。7、審批后報辦公部蓋章。8. 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依

12、據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一 份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 二十二 外委包工合同簽訂程序1、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。2、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行比價審核。3、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領導審批。4、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。5、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。6、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完成此項程序。 二十三 材料物品申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。（一） 申請程序：1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加

13、工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批。2. 工程部技術員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。3、工程部技術員根據(jù)每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。（ 二詢價程序：1、采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。（三） 、審批程序：1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。2. 成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位

14、，3. 采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。4. 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務主管一份，自留一份（復印件）。5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。（ 四 ） 、借款程序1. 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。2、財務部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。（ 五 ） 、采購程序采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 二十四 比價程序（ 一 ） 、材料物品采購成本控制1、材料物品采購前進行比價工作。

15、2、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。（ 二 ） 、外委訂貨成本控制1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。2、外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。（ 三 ） 、外委包工成本控制1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。2、外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。（ 四 ） 、施工人員月工資成本控制1、審核工資標準是否合理。2、審核工資報表與考勤是否相符。（ 五 ） 、工程竣工成本核算1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。2、對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主

16、管及總經(jīng)理審批。5、審批后交辦公部存入該工程檔案。比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。二十五發(fā)票申領、收款程序1. 申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款 金額。2. 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。3. 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。4. 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。5. 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。6. 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領、收款程序。二.小公司部門業(yè)務流程1.公司業(yè)務運作模式；

17、愿景：樹立自身品牌，在某某領域進入國內(nèi)優(yōu)秀供 應商行列。市場 的需 求與 發(fā)展銷售研發(fā)生產(chǎn)服務實現(xiàn) 企業(yè) 價值滿足市場 需求人力、設備/設施、資金、后勤保障管理、（業(yè)務運作模式圖）2銷售管理流程-1 ).目的：-1 . 1規(guī)范市場營銷活動；-1 2建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關系，為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺，激勵、促進營銷人員 積極開展工作。-2 ).適用范圍：-2 . 1銷售部實施營銷過程；-2 . 2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財務部及其它相關部門對營銷工作的支持過程。-3 ).職責：-3 . 1總經(jīng)理：負責批準各種方案、具體的獎懲計劃，必要時參與或支持重大的營銷活動；-3 . 2銷售部：具體實施營

18、銷活動，及時報告工作進展與結(jié)果，與相關部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持;-3 . 3研發(fā)部：實施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術支持。-4 ) 管理流程-4 . 1主流程工作依據(jù)結(jié)果與考核指標開始獲取客戶信息通過各種途徑獲取需方市 場信息，進行過濾分析，獲 得具備開發(fā)價值的潛在客 戶。公司發(fā)展戰(zhàn)略形成初步的客戶信息表給予獎勵， 定提成比例組織公關需要招 標與潛在客戶進行前期溝通， 了解客戶內(nèi)部基本信息， 確 定公關對象，開展逐層公關 活動?？蛻粜畔⑴c客戶建立 關系定提成比例內(nèi)部招標如果是由總經(jīng)理或公司領 導層面完成上述二步工作， 則可以通過內(nèi)部招標形式 選擇合適的營銷經(jīng)理及其 團隊開展后續(xù)

19、購貨協(xié)議促 成、銷售活動運作；如果是 銷經(jīng)理及其團隊獨立完成 上述二步工作，且計劃促成 后續(xù)購貨協(xié)議、實施銷售活 動，則可以不需招標?？蛻粜畔ⅰ⒖蛻粜枨?要求是否需要招 標的結(jié)論簽訂初步項 目合同流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注1F以公司的名義面向市場部 各營銷團隊發(fā)標，各團隊提 交自己的方案由公司組織 評審，最終確定一個中標的 團隊。公司與中標團隊簽訂初步 項目合同，明確規(guī)定促成購 貨協(xié)議、實施銷售活動過程 中雙方的責任與義務， 初步 確定銷售實現(xiàn)后提成分配 萬案客戶提出對產(chǎn)品、服務的相 關要求，本公司組織評審， 以確定有能力滿足其要求。 同時讓客戶了解本公司以 及長期穩(wěn)定供貨的能力

20、、 對 本公司樣品認證、或?qū)Ρ竟?司質(zhì)量管理體系進行審核， 以確認本公司成為其合格 供應商的資格。進行商務談 判，達成供貨協(xié)議。由公司根據(jù)與客戶簽訂的 供貨合同，在初步項目合同 基礎上詳細規(guī)定提成額度， 形成正式合同。獲得客戶的訂單，及時傳遞 給制造部門組織生產(chǎn)，并跟 蹤其進展情況，確保產(chǎn)品按 時交付。為獲得更大份額的供貨， 為 獲得更多品種的供貨機會， 對現(xiàn)有客戶進行持續(xù)開發(fā)， 創(chuàng)造更大的銷售額。內(nèi)部標書 工作方案內(nèi)部標書 工作方案相關法律、 法規(guī)，公司供貨能力、財務制度、成本分析、 價格政策 等。供貨協(xié)議或合同、初步 項目合同已簽訂的協(xié)議、合同客戶、競爭 對手等市場信息確定一個團 隊初步項

21、目合 同成功進入客 戶合格供應 商名單，正式 簽訂供貨協(xié) 議或合同正式項目合 同獲得訂單，產(chǎn) 品被客戶接 受，回款到位從老客戶獲 得新產(chǎn)品供 貨資格、定型 產(chǎn)品更大的 供貨量給予獎勵，設 定提成比例。按比例提成給予獎勵，定 提成比例達成供貨協(xié)議1T簽訂正式項 目合同1r實現(xiàn)銷售1F持續(xù)開發(fā)結(jié):-k束-4 . 2公關流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標費用與獎 勵流 程開始1 確定公關方案實施公關.評價公關效果達成目的改進r結(jié)束工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標費用與獎 勵1.明確公關對象；客戶信息形成正式的、公關費用2 .確定具體公關方式；公司的介紹由部門經(jīng)理原則上由3.明確攻關的有形價值和

22、無資料審核、總經(jīng)理公司全額形價值；公司業(yè)績及批準的公關承擔。在達4.明確各階段要達到的目的；資質(zhì)證明等萬案成正式協(xié)5.制定攻關費用預算及其它議、實現(xiàn)營要求。銷之前由 個人預先根據(jù)既定方案實施公關活動，公關方案按既定方案墊付20%可包括：邀請客戶來訪，資助完成公關活達成正式客戶參加行業(yè)活動，贈送禮品動協(xié)議、實現(xiàn)等促進相互了解、增進友誼和營銷之后情感的活動。再反還給 個人。公關結(jié)束后及時評價公關過公關方案對公關活動程，整理獲得的各種信息，跟給出結(jié)論性蹤客戶的反映，并確認目的是的評價否達成。如果公關達成既定目的，則準 備后續(xù)活動，如商務談判，樣 品、能力、體系的認證或?qū)徍耍?如果沒有達成目的，則必須

23、改 進。針對公關過程中存在的問題，公關方案及在后續(xù)公關客戶反映出的不足等制定改進評價中避免類似措施，在后續(xù)公關活動中加以問題，并有明完善 ?？?O顯改進流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成-4 . 3內(nèi)部招標流程獎勵與提成流 程開始1 !明確客戶需求、要求發(fā)標r制訂標書1評審1r選擇1F簽訂初步項 目合同實施第4.4節(jié)1 F達成正式 供貨合同工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標通過公關活動，獲取客戶購買客戶提供的經(jīng)客戶正式產(chǎn)品的意向，對產(chǎn)品功能、性信息、與客戶確認的需求、能、可靠性、安全性等方面的 要求，需求數(shù)量的預測，服務 保障要求等需求信息。溝通結(jié)果要求1 由市場部負責制訂內(nèi)部招客戶

24、的需求、招標通知標通知，經(jīng)總經(jīng)理批準后，要求及相關發(fā)給各營銷經(jīng)理或團隊；信息2.公司必須盡可能提供與客戶相關的各類信息，以幫助 各營銷團隊正確擬訂工作 方案、制訂標書。各營銷團隊根據(jù)招標通知和掌客戶的需求、正式標書握的相關信息制訂標書，明確要求及相關工作方案、對提成的需求以及信息本團隊應承擔的責任與義務。招標通知 公司相關制 度由市場部組織，總經(jīng)理、公司評審結(jié)果（各領導層組成評委參加評審會，標書營銷團隊得各團隊經(jīng)理或負責人介紹本團公司相關制分）隊的工作方案，評委逐個評議、 記分。度根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由評審結(jié)果確定中標的總經(jīng)理最后確定中標的團隊。營銷團隊由總經(jīng)理或其授權人代表公司評審結(jié)果、

25、結(jié)初步項目承與中標的營銷團隊簽訂初步的論包合同項目合同公司相關制 度按4.4節(jié)的規(guī)定實施供貨合同 或協(xié)議的促成工作。1.中標的營銷團隊經(jīng)過促成結(jié)果與考核指標獎勵與提成流 程工作內(nèi)容工作依據(jù)改進簽訂正式項目合同工作按期與客戶簽訂正式 供貨合同或協(xié)議，則可以與 公司簽訂正式的項目承包 合同；2.如果營銷團隊沒有按期完 成促成工作，或促成失敗， 公司將根據(jù)實際情況要求 其改進，或取消原訂的初步 合同，必要時追究相關責 任，給予相應的處罰。結(jié)束在原初步合同的基礎上，結(jié)合 與客戶簽訂的正式合同，詳細 確定項目承包過程中公司、營 銷團隊雙方的責任、義務、利 益，作為后續(xù)項目合作的依據(jù)。與客戶簽訂的供貨合同

26、、 原訂初步項 目承包合同項目承包合 同-4 . 4供貨協(xié)議促成開始F明確客戶需求評審可以滿足工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標1.獲取客戶對產(chǎn)品功能、性客戶提供的信經(jīng)客戶正式能、可靠性、安全性等方息、與客戶溝確認的需求面的要求，需求數(shù)量的預通結(jié)果測，服務保障要求等需求信息；2.對獲得信息進行確認，針客戶要求、自明確結(jié)論：可對任何不明確的內(nèi)容與客身能力、財務以滿足或不戶進行充分的溝通，確保制度、價格政可以滿足自己的理解與客戶的真實策、法律法規(guī)、需求致。相關國際/國家/行業(yè)標準1 .按合冋評審方式對客戶需等明確繼續(xù)進求進行評審；行或終止、暫2.評審內(nèi)容包括：是否可以評審結(jié)論停開發(fā)、制造滿足要求的產(chǎn)

27、品，是否可以提供所要求I的服務保障，公司是否可以獲得合理的利潤，是否能按期交付等。獎勵與提 成定型產(chǎn)品泯新品研發(fā)通過樣品認證分析與改進能力評估 體系審核達成供貨協(xié)議結(jié)束如果可以滿足需求，則及時與 客戶確定樣品認證及合格供應 商資格認證相關事宜，如果不 能滿足，則與客戶進行溝通、 談判，綜合考慮有形和無形價 值，或雙方達成一致，或停止 該項目。在確定可以滿足客戶需求的前 提下，如果產(chǎn)品是定型產(chǎn)品， 則直接按要求提供樣品，如果 不是定型產(chǎn)品，則進行新產(chǎn)品 開發(fā)，并按期提供樣品。產(chǎn)品檔案 新產(chǎn)品研發(fā)程 序客戶送樣要求 公司內(nèi)測試、 檢驗報告明確直接送 樣或開發(fā)新 產(chǎn)品，確定送 樣數(shù)量、日期 等事項客

28、戶測試、試用結(jié)果將樣品交付客戶，由客戶 檢測、試用，確定是否滿 足使用要求；營銷人員跟蹤全過程，確 保認證過程中出現(xiàn)的問題 得到及時、滿意的解決。如果樣品通過認證，則繼 續(xù)進行資格認定的工作； 如果沒有通過認證，則針 對存在的問題進行原因分 析，如果是自身的原因， 則及時改善，盡快解決； 如果是客戶的原因，則在 能力允許的前提下，幫助 客戶解決，以求認證盡早 通過。根據(jù)客戶對本公司能力評 估和體系審核的要求，組 織相關部門（研發(fā)部、制 造部、品質(zhì)部等部門）積 極準備，確保以良好的狀客戶原始需 求，檢測、試 用結(jié)果，客戶要求、IS0900 標準、 公司相關制 度、公司的關 鍵業(yè)績、能力 指標等客

29、戶要求、自 身能力、價格 政策、法律法 規(guī)、相關標準、 檢測/試用報認證結(jié)論：通 過或不通過評估審核結(jié) 論：建議接納（或不接納） 為合格供應 商。雙方簽署正 式合同或合 作協(xié)議樣品通過 認證即可 給予 10002000 元 獎金。能力評估、 體系審核 通過給予1000 2000獎勵。成功進入 客戶合格 供應商清 單給予3000流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成態(tài)展現(xiàn)給客戶，給客戶以 信心；2.針對客戶指出的問題及時 改善，并反饋改善計劃和 效果。告等5000元獎 金。設定提 成比例。與客戶簽訂正式、具有法律效 力的合同或合作協(xié)議，作為雙 方合作的行為規(guī)范。本公司被客戶正式納入合格

30、供 應商清單，獲得了為客戶正式 供貨的資格。-4 . 5銷售流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標獎勵與提供貨合同或 協(xié)議正式訂單客戶通過正規(guī)途徑向本公司發(fā) 出訂單，可以是電子文檔，也 可以是紙質(zhì)文件，但必須是經(jīng) 過其授權人批準。實施訂單評審按合同評審程序進行技術、質(zhì) 量、生產(chǎn)、價格、交期等方面 的評審。供貨合同或 協(xié)議訂單等訂單評審記 錄訂單評審記 錄經(jīng)評審、簽字 接受（或不接 受）的訂單如果通過，則確定正式接受 訂單，以合適的方式反饋給 客戶，并準備出貨； 如果不通過，則與客戶就存 在的問題進行及時溝通、協(xié) 商，力求達成共識、盡量滿 足其要求，實在無法滿足時 則反饋客戶訂單失效。存

31、貨滿足結(jié)果與考核獎勵與提指標成流 程工 作 內(nèi)容工作依據(jù)組織生產(chǎn)1. 如果存貨滿足要求，則直接 按期出貨；2. 如果存貨不滿足要求，則組 織生產(chǎn)。生效的訂單、 庫存數(shù)據(jù)組織生產(chǎn)或 直接出貨的 決定按時出貨回款到位市場部及時將客戶訂單轉(zhuǎn) 化為產(chǎn)品需求計劃，由計劃 部組織生產(chǎn)。1 .按客戶要求的送貨數(shù)量、 時 間安排出貨；2.如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、 時間出貨時需提前與客戶 溝通，及時解決。市場部需求 計劃客戶訂單及 溝通結(jié)果結(jié)束1 .營銷人員及時跟蹤銷售回 款情況，確保貨款及時到 位；2.如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情 況時，營銷人員要及時跟 催，必要時按合同條款要求 客戶給予補償。供貨合同或 協(xié)議、客

32、戶收 貨單、訂單等生產(chǎn)計劃準時出貨（考核制造 部指標：準時 出貨率）回款（考核營銷 人員指標：及 時回款率）市場需求 計劃的準 確率每月 90%以上給 予 3000 5000元獎 勵，80%以 下給予1000 2000的處 罰。回款到位 即按既定 比例給予 提成，及時 回款率90% 以上給予 獎勵系數(shù)， 80%以下給 予處罰系 數(shù)。流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成-4 . 6持續(xù)開發(fā)流程結(jié)果與考核指標流 程工 作 內(nèi)容工作依據(jù)開始1 r識別開發(fā)機會實施開發(fā)1. 了解客戶發(fā)展動態(tài)，包括新 產(chǎn)品的需求，用量增加的需 求、供應商調(diào)整的計劃等；2. 了解客戶對本公司和競爭 對手的滿意和

33、不滿意事項；3. 及時總結(jié)、報告相關信息， 準確判斷開發(fā)老客戶潛力 的機會。根據(jù)對客戶信息的分析，明確市場開發(fā)項目，參考4.2、4.3相關要求實施開發(fā)增加的供貨 協(xié)議如果是新產(chǎn)品則由研發(fā)部 立項開發(fā)，送樣認證； 如果是定型產(chǎn)品采購量增 加，則重新簽訂供貨協(xié)議或 合同。4.3對應環(huán)節(jié)）4.3對應環(huán)節(jié)）4.3對應環(huán)節(jié)）4.4相關要求）結(jié)束獎勵與提市場、客戶、 競爭對手相 關信息分析報告分析報告開發(fā)方案根據(jù)信息 價值大小給予2000 5000 元 獎勵。設定提成比例。給予2000 5000 元 的獎勵。設 定提成比 例。流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成附件-1:業(yè)務提成金額計算方法1

34、. 不同階段分配系數(shù)序 號工作進程新客戶老客戶備注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1獲取需求信 息+30%0015%002公關成功+20%0010%003簽訂供貨合 同或協(xié)議+50%25%040%20%04實現(xiàn)銷售100%25%065%20%05實現(xiàn)回款100 20%25 5%10%65 15%20 5%10%及時回款 率決定營 銷人員的 最終提成 比例。6合計100 20%25 5%10%65 15%20 5%10%沒有回款 便沒有提 成。2. 客戶等級及提成比例等級客戶名稱年需求持續(xù)性提成比例（銷售 額）提成比例（利 潤）A2000萬以上3年以上1%10% X毛利率B1000 2000

35、萬2年以上1%8% X毛利率C100 1000萬2年以上0.8%5% X毛利率D（不定）（不定）0.5%5% X毛利率?說明：經(jīng)過全年銷量統(tǒng)計、持續(xù)購買前景分析，如果客戶等級上升或下降，則按升降后的等級重新計算提成比例，同時提成額度調(diào)整。3. 總提成額度計算方法3-1 業(yè)務提成比例相關因素：1）在合同簽訂、銷售達成各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的作用，以分配系數(shù)計算；2） 回款到位情況：及時回款率90%上給予獎勵系數(shù)，為 20% 80鳩下給予處罰系數(shù) 20%統(tǒng)一以 回款激勵系數(shù)計算；3） 客戶等級、銷售額/利潤，以銷售額提成比例、利潤提成比例計算。3-2 計算公式為：1）單個訂單提成額度=分配系數(shù)X （銷售額X

36、銷售額提成比例+利潤X利潤提成比例）2）每月總和總提成額度=當月提成額度之和 X （1 +回款激勵系數(shù)）附件-2 :項目承包合同書甲方：有限公司乙方：營銷團隊客戶名稱：產(chǎn)品名稱/型號/規(guī)格：目標銷售量/利潤：銷售周期：一、甲方責任與義務：1. 提供業(yè)務運作的支持平臺，包括技術、產(chǎn)品、資金等因素；2. 根據(jù)市場營銷管理流程的相關規(guī)定提供獎勵和提成：3. 本項目給乙方的提成額為：元，貨款到賬即付。實際提成額應根據(jù)回款情況進行一定的增減；4. 在本項目運作期間向乙方提供總額為元的營銷費用，并平均分個月按費用報銷形式支付給乙方。、乙方責任與義務:1. 遵守甲方的營銷管理制度，包括市場營銷管理流程的相關

37、規(guī)定;2. 接受甲方的監(jiān)控，并及時報告工作進展；3. 努力工作，達成銷售目標。具體設定為：時間年 月年 月年 月年 月年 月總合銷售額回款額當一個周期結(jié)束前即超額完成任務，則按應提成額的20%合予獎勵；4乙方提成和獎金在營銷團隊內(nèi)部的分配方案必須經(jīng)乙方所有相關成員認可，由市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準，并交財務備案，作為資金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1 本合同有效期自年 月 日至 年 月 日2如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定進行運作，或沒有達成既定目標，給甲方造成各種有形和無形損失時，應接受甲方的批評指正，必要時賠償一定的損失，如果甲方認為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合 同時，可以單方提出終止

38、本合同；3如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時向乙方支付相應的獎金和提成，乙方有權保護自身利益，向甲方索要；4. 本合同未盡事宜雙方應以保護共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表：乙方代表：（簽字、蓋章）（簽字、蓋章）日期：日期：3研發(fā)管理流程-1）.目的：-1. 1規(guī)范新產(chǎn)品研發(fā)、成型產(chǎn)品設計優(yōu)化的工作；-1 . 2建立研發(fā)成果與個人回報之間的關系，激勵、促進研發(fā)人員優(yōu)質(zhì)、高速完成研發(fā)工作。-2）.適用范圍：-2 . 1研發(fā)中心實施設計、開發(fā)過程；-2 . 2市場部、制造部、品保部及其它相關部門對研發(fā)工作的支持過程。-3）.職責：-3 . 1總經(jīng)理：負責批準新項目立項申請，代表公司簽訂研發(fā)項目合同，批準研

39、發(fā)項目完成報告；-3 . 2主管副總經(jīng)理：負責研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、審核新項目立項申請，監(jiān)控研發(fā)過程及持續(xù)優(yōu)化過程；-3 . 3研發(fā)部：實施新產(chǎn)品開發(fā)及成型產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。-4） 管理流程-4 . 1研發(fā)管理主流程工 作 內(nèi) 容對市場需求及其發(fā)展進行分析， 對自身能力進行評估，確定研發(fā) 的領域和發(fā)展方向。獲取客戶需求信息，通過對有形 價值和無形價值分析以及研發(fā)、制造可行性分析確定是否立項開發(fā)。如果通過評估，確定研發(fā)工作可 以由少數(shù)人完成，并且相對緊急, 則可以通過內(nèi)部招標形式選擇合 適的研發(fā)項目組開展研發(fā)工作；如果是較大的項目，或相對不太 緊急的項目，則可以不需招標。以公司的名義面向研發(fā)項目組發(fā) 標，各

40、項目組提交自己的方案由 公司組織評審，最終確定一個中標的項目組。簽訂項目合同公司與中標項目組簽訂項目合 同，明確規(guī)定項目完成時間、達 到的目標以及獎金額度、雙方的 責任和義務。實施設計開發(fā)對制造過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、可 生產(chǎn)性進行持續(xù)監(jiān)控。對客戶使用過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、客戶新的要求進行跟蹤，及工作依據(jù)結(jié)果與考核指標備注公司發(fā)展戰(zhàn)略研發(fā)戰(zhàn)略規(guī) 劃研發(fā)客戶信息立項報告立項報告是否需要招 標的結(jié)論內(nèi)部標書 工作方案確定一個項 目組（或項目 組）項目組由 研發(fā)工程 師為主組 建，可包 括中試、 制造、品 質(zhì)工程師內(nèi)部標書 工作方案項目合同相關法律、 法規(guī)、標準 等。制造、使用的整體解決方 案制造過程中

41、的各種質(zhì)量流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標備注時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。記錄與反饋rr結(jié)束U,客戶使用過從設計角度持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、 降低產(chǎn)品成本。程中的各種 質(zhì)量記錄與 反饋制造、使用 過程中反映 出的問題和 質(zhì)量、成本 改進的要 求。-4 . 2研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注開始L1. 對客戶需求及其發(fā)展趨勢 進行分析；2. 對供方市場能力及其成長 進行分析；3. 對現(xiàn)有的競爭對手進行分 析；4. 對將要進入同行業(yè)參與競 爭的潛在對手進行分析；5. 對本公司產(chǎn)品可能的替代 品進行分析。1. 對自身的強勢、弱勢進行分 析；2. 對面臨的機遇、挑戰(zhàn)或威脅 進行分析。根據(jù)

42、以上分析，確定可行的近期、中期、長期的發(fā)展目標，包 括成長的進程、品牌的樹立、在 業(yè)界的地位等。根據(jù)外部、內(nèi)部分析，確定實現(xiàn) 戰(zhàn)略目標的具體行動方案。確定為了實施行動方案所必須 配備的人力、物力、資金等資源。從外界各種 途徑獲取的 相關信息分析的結(jié)果外部環(huán)境分析1T自身能力分析1r樹立戰(zhàn)略目標1制疋仃動方案1F提出資源需求結(jié)束4J-4 . 3研發(fā)立項流程結(jié)果與考核指標流 程工 作 內(nèi)容工作依據(jù)備注開始1 !研發(fā)評估結(jié) 果1. 獲取客戶對產(chǎn)品功能、性 能、可靠性、安全性等方面 的要求、服務保障要求、目 標價格、需求數(shù)量的預測， 市場前景的預測；2. 對獲得信息進行初步篩選， 只有有價值的需求才提

43、出 立項申請。研發(fā)中心針對技術可行性、研 發(fā)周期、研發(fā)投入、材料成本 進行評估，并由相關負責人審 核批準?？蛻粜畔⒘㈨椛暾垼己酥笜?需求準確率）立項申請 相關客戶要 求通過在緊急情 況下可以 經(jīng)研發(fā)評 估后直接 進入總評。如果研發(fā)可行，則進行后續(xù)評 估，如果不可行，則直接交總 經(jīng)理或其授權人進行總評以確 定解決方案或停止。1 .制造部對制造能力進行分 析，判斷現(xiàn)有人員、設備是 否滿足要求；2. 品保部對現(xiàn)有檢驗手段進 行評估；3. 計劃物流部對原材料采購 的便利性進行評估。1 .財務部對項目總投入進行 分析，包括市場、研發(fā)、制 造、品保、采購等部門為了 實施該項目的資金投入；2. 財務部對項

44、目總的成本分 析，包括材料、制造、質(zhì)量、 管理成本分析；3. 財務部對項目總獲利進行 分析，根據(jù)目標價格、市場 前景預測以及總投入和成 本分析結(jié)果，得出項目總獲立項申請 研發(fā)評估結(jié) 果相關技術資 料制造、品保、 計劃物流部 評估結(jié)果立項申請項目總投入、研發(fā)評估結(jié)總收益預測果結(jié)果，成本分制造、品保、析結(jié)果計劃物流部評估結(jié)果工 作 內(nèi)利的估計。立項申請 研發(fā)評估結(jié) 果制造、品保、 計劃物流部 評估結(jié)果 財務分析結(jié) 果評估報告和 是否需要立 項的結(jié)論立項報告如果總評不通過，則停止該項 目，將相關資料存檔備案。如果總評通過，則將評估報告 發(fā)市場、研發(fā)、制造、品保、 計劃物流部門，并由研發(fā)中心 正式立項

45、，啟動研發(fā)活動。-4 . 4研發(fā)內(nèi)部招標流程評審選擇明確項目各種要求，包括研發(fā) 投入、周期，產(chǎn)品性能、形成 的圖紙資料，對制造、客戶使 用過程的支持、監(jiān)控義務等， 并設立項目獎金。以設計工程師為主的開發(fā)項目 小組根據(jù)招標通知和掌握的相 關信息制訂標書，明確工作方 案、項目組應承擔的責任與義 務。由研發(fā)中心組織，總經(jīng)理、公 司領導層組成評委參加評審 會，各項目組負責人介紹本項 目組的工作方案，評委逐個評 議、記分。立項報告招標通知簽訂項目合同根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由 總經(jīng)理最后確定中標的項目 組。結(jié)束由總經(jīng)理或其授權人代表公司 與中標的項目組簽訂項目合 同。招標通知 公司相關制 度正式標書 項

46、目負責人 介紹評審結(jié)果、結(jié) 論公司相關制 度正式標書評審結(jié)果（各 項目組得分）確定中標的項目組項目合同流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備 注-4 . 5設計開發(fā)流程結(jié)果與考核指標流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)備 注項目負責人提出一個或幾個 方案，提交研發(fā)部經(jīng)理審核， 總工程師審批。必要時總工程 師或研發(fā)部經(jīng)理可組織相關 人員評審設計方案。如方案未 被批準，項目負責人應修訂設 計方案，重新提交直到批準。項目負責人應組織項目組開 始原理圖、元器件清單、PCB 結(jié)構件機殼等的設計，電路設 計師與結(jié)構設計師及可靠性 設計師共同完成產(chǎn)品的熱分 析，并擬制出產(chǎn)品熱分析及 熱設計對策報告，測試工程 師負責擬定樣機測試報告。立項報告設計方案設計方案項目負責 人一般由 電路設計 工程師擔 當，如果是 招標方式 則省略此 環(huán)節(jié)?？偣こ處熃M織有關人員及客戶對預設計輸出文件進行評冊，評審結(jié)果匯總為預設計 問題點及解決方案，所有評 冃者會簽，并收集客戶的評審 -黒見匯入評審報告中。設計預設計評審通過則制作 EVT樣 機，如果不通過則修訂設計方 案或相應的設計。a) EVT樣機制作數(shù)量一般為 3-10臺，主要用于驗證電 性能設計及考查機械結(jié)構 和熱設計；b) EVT樣機制作的材料由采購