上海寶鋼公司管理手冊(cè)

1、上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QP/QD-01-D管理手冊(cè)Ma n a g e me n t ma n u a l發(fā)布日期： 2009 年 6 月 15 日實(shí)施日期： 2009 年 6 月 26 日上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 第一部分 批準(zhǔn)頁(yè) 本手冊(cè)是闡述上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司質(zhì)量 方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系構(gòu)成的內(nèi)部法規(guī)性文件。本手冊(cè)按 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008 質(zhì)量管理體系 要求 的 規(guī)定并結(jié)合本公司具體工作特點(diǎn)編制，經(jīng)審定符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容是全體員工在工作中需要遵循的準(zhǔn)則，必須 堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)經(jīng)本人審定

2、，批準(zhǔn)發(fā)布（手冊(cè)現(xiàn)行有效版本為D 版），授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施本公司的質(zhì)量管理體系。任命劉綏芳同志為質(zhì)量管理體系的管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行工作（具體職責(zé)詳見本手冊(cè) 5.5.2 條款）。總經(jīng)理： 藥維東2009 年 6 月 16 日錯(cuò)誤! 未指定書簽錯(cuò)誤! 未定義書簽錯(cuò)誤! 未定義書簽錯(cuò)誤! 未定義書簽第二部分 目錄第二部分 目錄第三部分 總則. 、/一1 前言 2 修改頁(yè) 3手冊(cè)的管理 第四部分 質(zhì)量手冊(cè)1引用標(biāo)準(zhǔn) 2管理體系覆蓋的范圍 3術(shù)語(yǔ)和縮寫 4質(zhì)量管理體系 41 總要求 42 文件要求 421 總則 422 質(zhì)量管理手冊(cè) 423 文件控制 424 記錄的控

3、制 5管理職責(zé) 51 管理承諾 52 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 53 質(zhì)量方針 531 質(zhì)量方針 532 質(zhì)量方針內(nèi)涵 54 策劃 541 質(zhì)量目標(biāo) 542 質(zhì)量管理體系策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 551 職責(zé)和權(quán)限 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖552 管理者代表 553 內(nèi)部溝通 56 管理評(píng)審 561 總則 562 管理評(píng)審的輸入 563 管理評(píng)審的輸出 564 管理評(píng)審記錄 6資源管理 61 資源提供 62 人力資源 621 總則 622 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 64 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 72 與顧客有關(guān)的過程 72 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 .

4、72 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽723 與顧客及相關(guān)方的溝通 . 7 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 74 采購(gòu) 7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7. 5. 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 . 7. 5. 2 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn) . 753 標(biāo)識(shí)和可追溯性 754 顧客財(cái)產(chǎn) 755 產(chǎn)品防護(hù) 76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 81 總則 82 監(jiān)視和測(cè)量 821 顧客滿意 822 內(nèi)部管理體系審核 823 過程監(jiān)視和測(cè)量 824 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 83 不合格控制 84 數(shù)據(jù)分析 85 改進(jìn) 851 持續(xù)改進(jìn) 852 糾正措施 853 預(yù)防措施 9附錄 91 質(zhì)量管理體系（文件）

5、與 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照表 92 相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定 93 質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 . 9. 3. 1 質(zhì)量管理體系模式圖 . 9. 3. 2 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核程序 不合格控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 第三部分總則1 前言上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司是具有獨(dú)立法人的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，成立于1997年2月，注冊(cè)號(hào)：，注冊(cè)資金 2000萬(wàn)元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。本公司上級(jí)中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司是國(guó)家一級(jí)施工總承包企業(yè)之一，是原冶金部 參加寶鋼建設(shè)的四大部屬骨干施

6、工企業(yè)之一。公司下設(shè)聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌漿料廠及機(jī)械修理廠，覆蓋上海市寶山區(qū)、嘉定區(qū)，可及時(shí)迅速地為周邊地區(qū)各項(xiàng)工程提供商品混凝土、外 加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料供應(yīng)服務(wù)。公司擁有九條現(xiàn)代化全自動(dòng)計(jì)算機(jī)控制的生產(chǎn) 線，具備年產(chǎn)200萬(wàn)立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級(jí)試驗(yàn)室資質(zhì)，公司配備混 凝土攪拌車60臺(tái)，混凝土泵車10臺(tái)，技術(shù)、管理、硬件能力均居寶山區(qū)首位，為確?；炷辽a(chǎn)供 應(yīng)的連續(xù)性提供了強(qiáng)有力的支持。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)管理模式。公司成立以來(lái)，大力拓展市場(chǎng)，積極投身于上海市城市發(fā)展建設(shè)中：

7、先后為寶鋼一期、二期、三期、十五及十一五規(guī)劃、上鋼一廠、上鋼五廠、浦鋼搬遷、鄂鋼、沙鋼、東方明珠、湯臣大廈、名光大廈、長(zhǎng)峰廣場(chǎng)、紫安大廈、華美達(dá)廣場(chǎng)、外環(huán)線主橋、蘇州河0#主橋、標(biāo)北翟路主橋、明珠三線中潭路車站、景都苑、晶鑫苑和文化花園住宅小區(qū)、海福花園、通河龍緣花園、龍柏花園、吳淞十三街坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、寶山區(qū)政府市政辦公大樓、新羅涇配套商品房、東方麗都、海尚名城、A30外環(huán)線、滬寧高速、京滬高鐵、寶山商匯都市工業(yè)樓宇、羅涇港區(qū)二期等上百個(gè)地方和國(guó)家重點(diǎn)工程提供商品混凝土，公司以完善的管理體制、先進(jìn)的技術(shù)裝備、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和熱情 周到的服務(wù)贏得了客戶的信賴和厚愛。“天行健

8、，君子以自強(qiáng)不息；地勢(shì)坤，君子以厚德載物。”我們一直秉承“誠(chéng)實(shí)守信、顧客至上”的方針，時(shí)刻堅(jiān)持以顧客為第一關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提升企業(yè)管理和服務(wù)水平。我們?cè)附哒\(chéng)與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！地 址：上海市寶山區(qū)富楊路 223號(hào)電話：郵 編：201901傳真：2.修改頁(yè)序號(hào)修改日期頁(yè)碼修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3手冊(cè)的管理本手冊(cè)編寫、審核人員編寫：夏 鈴 審核：劉綏芳 本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 本手冊(cè)發(fā)放范圍為總經(jīng)理，管理者代表、副經(jīng)理，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn) 的相應(yīng)人員，如需要可提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客。本手冊(cè)分受控本和非受控本，對(duì)非受控本的有效性不作跟蹤。a. “受控”

9、手冊(cè)的發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放；b. “非受控”手冊(cè)，由技術(shù)部根據(jù)需要報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后登記發(fā)放。 手冊(cè)持有者需妥善保管，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失。未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)或總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)，可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。新版本發(fā)放時(shí)，將 舊版本作廢、收回，具體按文件控制程序執(zhí)行。第四部分 質(zhì)量手冊(cè)1引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)采用 ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。本手冊(cè)按 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ： 2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求編寫。 2管理體系覆蓋的范圍體系范圍：預(yù)拌混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定

10、碎石材料生產(chǎn)。生產(chǎn)地域：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司。 3術(shù)語(yǔ)和縮寫公司 ：上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司。各單位 ：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司、修 理廠。原材料： 黃砂、石子、水泥、水、外加劑、摻合料。外加劑： 在混凝土攪拌之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材 料，包括普通減水劑、高效減水劑、緩凝高效減水劑、早強(qiáng)減水劑、緩凝減水劑、引氣減水劑、早強(qiáng) 劑、緩凝劑、引氣劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑和速凝劑等。水泥基灌漿材料（簡(jiǎn)稱灌漿料）： 由水泥為基本材料，

11、適量的細(xì)骨料及加入少量的混凝土外加劑及其 它材料組成的干混材料，加水?dāng)嚢韬缶哂写罅鲃?dòng)度，早強(qiáng)、微膨脹的性能。摻合料 ：如粉煤灰、礦粉等，摻用在預(yù)拌混凝土中，以改善預(yù)拌混凝土的性能。 預(yù)拌（商品）混凝土 ：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例， 在攪拌站經(jīng)計(jì)量、拌制后出售的并采用運(yùn)輸車，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)運(yùn)至使用地點(diǎn)的混凝土拌和物。 水泥穩(wěn)定碎石材料（簡(jiǎn)稱水穩(wěn)材料） ：水泥、碎石、水按一定比例，經(jīng)過水泥穩(wěn)定土生產(chǎn)設(shè)備計(jì)量、 拌制后出售的并采用運(yùn)輸車，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)運(yùn)至使用地點(diǎn)的拌和物。配合比 ：根據(jù)混凝土強(qiáng)度等級(jí)及其它要求，計(jì)算出各種原材料的用量之比。試塊 ：按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

12、，在規(guī)定的試模內(nèi)裝入預(yù)拌混凝土并振搗密實(shí)，到終凝時(shí)拆模而形成的混凝土 塊。骨料 ：用于預(yù)拌混凝土中黃砂和石子。 4質(zhì)量管理體系4 1 總要求a. 本公司管理體系的建立和策劃工作由總經(jīng)理決策后委托管理者代表具體組織實(shí)施；b. 本公司按 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求， 形成相應(yīng)的體系文件， 加以實(shí)施和保持， 并予以持續(xù)改進(jìn)。1）確定 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的過程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服 務(wù)；2）確定生產(chǎn)、服務(wù)各過程的順序和相互作用（詳見第 7 章節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”和本手冊(cè)條款“管 理體系模式圖” 和“預(yù)拌混凝土、 外加劑、 灌漿料、 水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和

13、服務(wù)流程圖” ）；3）明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過程和要素有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法 （詳見本手冊(cè)條款） ；4）確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過程和要素的有效運(yùn)作和對(duì)這些過 程的監(jiān)視；5）規(guī)定并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析生產(chǎn)各過程和要素；6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過程和要素所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程和要素的持續(xù)改進(jìn)；7）對(duì)外包過程（聯(lián)合澆搗時(shí)混凝土的外購(gòu)、外借泵車攪拌車），應(yīng)予識(shí)別和對(duì)其實(shí)施控制， 在本手冊(cè)條款中加以闡明；8）本公司將按 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求管理上述過程和要素。4 2 文件要求421 總則a. 本公司管理體系文件包括：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）質(zhì)量

14、管理手冊(cè)；3）GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；4）為確保過程和要素有效策劃、運(yùn)作和控制所需的規(guī)定文件（見本手冊(cè)條款）；5）GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。b. 本公司管理體系文件和其它文件采用與本公司相適應(yīng)的媒體形式或類型。 422 質(zhì)量管理手冊(cè)本公司手冊(cè)由管理者代表組織人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍為 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b. 為管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ㄒ姳臼謨?cè)條款）；c. 對(duì)管理體系過程和要素的相互作用的表述（見本手冊(cè)條款）；d. 手冊(cè)的管理。423 文件控制為了對(duì)管理體

15、系所要求的文件進(jìn)行有效的控制，由技術(shù)部編制書面的文件控制程序文件， 并由各部門負(fù)責(zé)控制各自的文件管理工作。a. 本公司控制的文件包括本手冊(cè) 4.2.1a 條款規(guī)定的五個(gè)方面和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件；b. 通過執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定要求，以實(shí)現(xiàn)：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的，且定位準(zhǔn)確；2）每年一次定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3）確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4）確保在使用處（或關(guān)鍵作用的崗位）可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件；5）確保文件字跡清楚、 保持清晰、 注明日期， 易于識(shí)別、 妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存；6）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7）由

16、于法律和 （或） 保留信息的需要而保存的作廢文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)， 以防止非預(yù)期使用424 記錄的控制記錄是一種特殊類型的文件。由技術(shù)部對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行有效的控制，通過編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯藏，保護(hù)、檢索、保存期限和處置方法，同時(shí)記錄應(yīng)保持字 跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并為相關(guān)各方提供符合要求和質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的證據(jù)。5管理職責(zé)51 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)本公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴(yán)承諾，并通過以下活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)承諾：a. 通過會(huì)議、培訓(xùn)、紀(jì)要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司員工傳達(dá)滿足顧客、法律 / 法規(guī)要求 的重要性

17、；b. 由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，并且結(jié)合每年的管理評(píng)審工作對(duì)質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次評(píng)審 和必要時(shí)的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求；c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并分解落實(shí)到各職能部門 , 在每年一次的管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情 況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)新一年的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和批準(zhǔn)下達(dá)；d. 每年按策劃的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；e. 確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。5 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a. 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表做好預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的應(yīng)用策 劃，以確定和充分識(shí)別顧客需求及期望，并轉(zhuǎn)化為本公司的相關(guān)控制程序 / 規(guī)定，確保體系運(yùn)行

18、滿足顧客和社會(huì)要求，取得顧客和社會(huì)信任。b. 各部門在日常工作中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，具體按文件控制程序規(guī) 定執(zhí)行。53 質(zhì)量方針531 質(zhì)量方針根據(jù)本公司的宗旨，總經(jīng)理主持制定了公司的質(zhì)量方針：質(zhì)量管理，人人有責(zé)選料嚴(yán)格，配方科學(xué) 操作規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶至上532 質(zhì)量方針內(nèi)涵通過建立和健全本公司的質(zhì)量管理體系，使公司全體員工得到本公司企業(yè)管理以質(zhì)量為中心， 溝通、理解并在不斷評(píng)審基礎(chǔ)上，精益求精、持續(xù)改進(jìn)本公司的工作，以期最終向顧客提供優(yōu)質(zhì)服 務(wù)和滿意的產(chǎn)品，作為公司的最終目標(biāo)。本公司還通過對(duì)顧客的接待， 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和交貨后回訪， 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 了解顧客

19、的當(dāng)前和 潛在需求，充分聽取顧客的意見和建議，爭(zhēng)取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司一貫指導(dǎo)的企業(yè)精神，闡明了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，表明了公司對(duì)顧客 的承諾。全體員工牢固確立“質(zhì)量是企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng)”的觀念，每個(gè)員工通過 學(xué)習(xí)，在理解質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)上，能深刻認(rèn)識(shí)自己在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中擔(dān)負(fù)的責(zé)任和作用，并在工作中自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而持續(xù)改進(jìn)本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、 灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保：a. 與公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)、性質(zhì)規(guī)模相適應(yīng)；b. 包括對(duì)滿足

20、顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d. 在公司內(nèi)形成文件、付諸實(shí)施、予以保持，通過內(nèi)部溝通傳達(dá)到全體員工，并確保對(duì)其理解;e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評(píng)審；f. 通過宣傳欄、圖片、宣講等方式確保質(zhì)量方針能為每一個(gè)員工所理解并貫徹實(shí)施。5. 4策劃5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)商品混凝土（砂漿）、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料質(zhì)量合格率100%合同履行率100%；顧客滿意率90%以上。公司的目標(biāo)是對(duì)本公司質(zhì)量方針的支撐。為了實(shí)現(xiàn)本公司的目標(biāo)， 總經(jīng)理已委托管理者代表在全公司內(nèi)各部門建立相應(yīng)的目標(biāo)，編制年度目標(biāo)分解考核表，通過策劃識(shí)別實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的具體活動(dòng)和資源，

21、并通過每年一次的管理評(píng)審來(lái)評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的策劃作出決策后，授權(quán)管理者代表開展質(zhì)量管理體系的策劃工作,并以此作為輸入，以滿足本公司確定的目標(biāo)以及本手冊(cè)條款的要求。a. 要達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸岀，及所需開展的活動(dòng)；b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的總體資源配置；c. 有關(guān)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，確保持續(xù)改進(jìn);d. 策劃的輸出應(yīng)形成文件（手冊(cè)、程序文件等）。當(dāng)本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時(shí),管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)

22、施，作為輸出，形成手冊(cè)、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件,確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時(shí)的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運(yùn)行。5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1組織結(jié)構(gòu)上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表、公司其它領(lǐng)導(dǎo)公合司分公司5.5.1.2按GB/T19001-2008 idt IS09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求本公司質(zhì)量管理體系職能分配如下表所示:部 求要 匕匕 X厶系 職、體總經(jīng)理管理者綜 合 辦 公 室經(jīng)營(yíng)部安 全 生 產(chǎn) 部技術(shù)部各單位分公司、灌漿料廠修理廠辦公室物資部調(diào)度試驗(yàn)室生 產(chǎn) 部營(yíng)銷部運(yùn)輸部總

23、要求OOOOOO :OOOOOOO4.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OO1 oIOOOOO 1OO4.2.3文件控制OOOOOOOOOO4.2.4記錄控制OOOOOOOOOO5管理職責(zé)（）OOOOOOOOOOOOO資源提供OOOOOOOOOOOOO人力資源OOOOOOOOOOO基礎(chǔ)設(shè)施OOO工作環(huán)境OOOOOO產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOOOOOOOO7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定OOOmlOOOOO7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審OOOO7.2.3顧客溝通OOOOOO設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4.1采購(gòu)過程I O IOOO7.4.2采購(gòu)信息OOOO7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證OmlOOO7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供OO7.5.

24、2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)OOOOO7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)O7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)I O 1OO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)O監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制O測(cè)量、分析和改進(jìn)總則OOOO1 O 1OOOOO 1OO8.2.1顧客滿意OOO8.2.2內(nèi)部審核OOOOOO :OOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量OOOOO IO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OOOOO不合格品的控制OOOOO數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOOOOO改進(jìn)8.5.1持續(xù)OOOOOOOOOOO8.5.2糾正措施OOOOOOOOO8.5.3預(yù)防措施OOOOOOOOO注： -主責(zé)部門 O -相關(guān)部門5.5.1.3 對(duì)各級(jí)管理、 執(zhí)行和驗(yàn)證人員的作用、 職責(zé)和

25、權(quán)限做出下述明確規(guī)定， 并在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)， 同時(shí)最高管理者應(yīng)為實(shí)施與控制質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)以及財(cái) 力資源。a. 總經(jīng)理 :1）制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的需要，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；3）確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要資源的提供；4）確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)；5）定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審（管理評(píng)審），并授權(quán)能勝任的有資質(zhì)人員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審 核，以保證質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性；6）決定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)活動(dòng)；7）

26、任命并授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指導(dǎo)、督促、檢查全公司的質(zhì)量管理工作；8）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”。b. 綜合辦公室1）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理；2）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；3）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。c. 經(jīng)營(yíng)部1）負(fù)責(zé)公司所有顧客數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理；2）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的控制和采購(gòu)過程的監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)公司銷售合同評(píng)審；4）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)d. 安全生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)與顧客溝通；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)公司顧客滿意度的調(diào)查；4）負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作；

27、5）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。e. 技術(shù)部1）負(fù)責(zé)本公司文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)布、分發(fā)、受控、收集、歸檔等工作；2）負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、編目、銷毀等管理及對(duì)記錄的檢查；3）負(fù)責(zé)公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的總體策劃，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程 進(jìn)行確認(rèn)；4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；5）負(fù)責(zé)公司過程的監(jiān)視和測(cè)量工作；6）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作；7）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；8）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。f. 各單位1）辦公室：負(fù)責(zé)文件記錄控制和管理；2）物資部：負(fù)責(zé)采購(gòu)控制和顧客財(cái)產(chǎn)的管理以及產(chǎn)品

28、防護(hù)工作；3）生產(chǎn)部（調(diào)度室）：負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理以及產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè) 施管理及糾正、預(yù)防措施的控制；4）試驗(yàn)室：負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量、不合格品的管理以及糾正和預(yù)防措施的控制；5）運(yùn)輸部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和防護(hù)工作；6）營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司銷售合同的簽訂；7）修理廠：負(fù)責(zé)車輛維修保養(yǎng)；8）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；9）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。g. 內(nèi)部審核員1）根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件，編制審核檢查表；/ 或協(xié)助責(zé)2）根據(jù)審核檢查表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，責(zé)成

29、和 任部門制定相應(yīng)糾正措施，并認(rèn)可提出的糾正措施；3）參加審核會(huì)議，參與總結(jié)工作和糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作。h. 試驗(yàn)員 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求和檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及最終 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。552 管理者代表 為確保全公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，總經(jīng)理任命管理者代表，規(guī)定其主要職責(zé)為：a. 確保按 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司管理體系文件，建立、實(shí)施和保持體系的有效運(yùn)行；b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和體系的績(jī)效，包括所需的改進(jìn)；c. 促進(jìn)公司各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員形成并保持對(duì)滿足顧客要求、重要性的意識(shí)；d. 涉及質(zhì)量管理體系方面有關(guān)事

30、宜的外部聯(lián)絡(luò)；e. 負(fù)責(zé)測(cè)量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)的總體工作；f. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視與測(cè)量；g. 管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；h. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。553 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進(jìn)行溝通， 以便及時(shí)掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；a）內(nèi)部溝通可以采取各種會(huì)議、報(bào)告、報(bào)表、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；b）主要內(nèi)容為： 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的質(zhì)量分析和改進(jìn)； 市場(chǎng)或顧客的信息，包括投訴和抱怨的分析、研究相應(yīng)的改進(jìn)措施； 體系運(yùn)行中有關(guān)問題的協(xié)調(diào)。56 管理評(píng)審561

31、 總則 總經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間表每年進(jìn)行至少一次的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審還將包括充分評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及與本公司為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改 進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。562 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a. 內(nèi)部和 / 或外部的（第三方）審核結(jié)果；b. 顧客反饋信息（表?yè)P(yáng) / 抱怨）；c. 過程業(yè)績(jī)以及產(chǎn)品與服務(wù)提供符合性的分析；d. 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況；e. 對(duì)以往管理評(píng)審跟蹤措施的驗(yàn)證情況；f. 變化的內(nèi)、外部環(huán)境；g. 持續(xù)改進(jìn)的建議。563 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出包括以下有關(guān)的決定和措施：a. 指

32、出對(duì)方針、目標(biāo)以及管理體系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；b. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決策措施；c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程和服務(wù)提供的改進(jìn)和 / 或需求；d. 資源需求564 管理評(píng)審記錄管理評(píng)審改進(jìn)措施表管理評(píng)審最終由綜合辦公室形成 管理評(píng)審報(bào)告 ，并根據(jù)報(bào)告的要求填寫 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由綜合辦公室保存評(píng)審記錄和報(bào)告。6 資源管理6 1資源提供安全生產(chǎn)部對(duì)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)要求所需的資源及時(shí)確定并加以提供，以確保：a. 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 增強(qiáng)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的滿意程度。6 2人力資源6 2 1總則

33、綜合辦公室根據(jù)各部門崗位任職人員所需的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和要求以及崗位的重要性， 編制崗位要求，負(fù)責(zé)配置和/或招聘人員，確保各崗位任職人員勝任其在管理體系中承擔(dān)的職責(zé)。6 2 2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a. 綜合辦公室編制并按崗位要求規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表）確定各崗位的能力和培訓(xùn)需求，針對(duì)確定的培訓(xùn)需求形成相應(yīng)的年度教育培訓(xùn)計(jì)戈V，并按計(jì)劃組織實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束后有相應(yīng)考核/評(píng)價(jià)記錄，形成教育培訓(xùn)考核記錄表，每年年底由綜合辦公室開展培訓(xùn)階段性評(píng)價(jià)工作。對(duì)規(guī)定有特殊要求 （包括關(guān)鍵過程、 特殊工種）的崗位，也應(yīng)保存其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄，填寫在員工登記表上，具體按記

34、錄控制程序執(zhí)行b. 各部門按規(guī)定要求加強(qiáng)對(duì)所屬員工質(zhì)量意識(shí)的教育，使全公司每個(gè)員工都能認(rèn)識(shí)到：1）貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足管理體系要求的重要性；2）各自在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針以及管理體系要求方面的作用和職責(zé)；3）各自承擔(dān)的工作對(duì)全公司過程和服務(wù)質(zhì)量的重要影響以及在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影 響所帶來(lái)的績(jī)效；4）偏離規(guī)定程序的潛在后果；5）改進(jìn)個(gè)人業(yè)績(jī)的好處。6 3基礎(chǔ)設(shè)施a. 在安全生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排下，由各單位生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，其它部門配合實(shí)現(xiàn)全公司基礎(chǔ)設(shè)施控制所需 設(shè)施的配置和管理，包括：1）辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)場(chǎng)所以及相應(yīng)的設(shè)施；2）預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)和所需的設(shè)備；3）其它

35、支持性服務(wù)（運(yùn)輸設(shè)備等）。b. 根據(jù)機(jī)動(dòng)車日常保養(yǎng)制度（運(yùn)輸部）和拌樓設(shè)備維修保養(yǎng)制度、攪拌機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書（各單位生產(chǎn)部），建立生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備臺(tái)帳，施工設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃表、施工設(shè)備檢修保養(yǎng)完成 統(tǒng)計(jì)表（安全生產(chǎn)部）、設(shè)備檢查記錄、設(shè)備修理記錄等表式，確保公司內(nèi)各種設(shè)施、設(shè)備的 正常、安全運(yùn)行，滿足預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)過程的需要。c. 對(duì)上述過程的控制設(shè)施設(shè)備采購(gòu)形成 物資采購(gòu)呈批表 ，對(duì)于到期需報(bào)廢或另需處置的設(shè)備設(shè)施， 填寫報(bào)廢申請(qǐng)單。d. 公司所有的生產(chǎn)運(yùn)輸車輛由各分公司運(yùn)輸部管理，駕駛員在每次運(yùn)輸任務(wù)執(zhí)行前、后都應(yīng)對(duì)車輛進(jìn) 行檢查和維護(hù)、保養(yǎng)，并按規(guī)定對(duì)車輛

36、進(jìn)行保養(yǎng)，若存在問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。所有的車輛管理按相應(yīng)的 車輛“使用說(shuō)明書”要求進(jìn)行并形成車輛運(yùn)行記錄。e. 修理廠根據(jù)運(yùn)輸部車輛報(bào)修單及車輛保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)車輛進(jìn)行修理保養(yǎng)，形成維修記錄。6 4 工作環(huán)境a. 由各單位試驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境控制規(guī)定要求，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進(jìn)行 有效的管理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境控制要求。b. 本公司主要控制的工作環(huán)境有：1) 混凝土試塊養(yǎng)護(hù)室水池溫度控制在20C士 2C,相對(duì)濕度95%以上；水泥試塊養(yǎng)護(hù)室水池溫度控制在20C 士 1 C范圍內(nèi)；砂漿試塊養(yǎng)護(hù)室水池溫度控制在20 士 3C之間；2) 混凝土成型室溫度控制在20 士

37、 5 C之間，水泥成型室溫度控制在20 士 2C之間；3) 水泥凈漿流動(dòng)度和水泥砂漿工作性能試驗(yàn)室的溫度應(yīng)保持在20 C 士 2 C、相對(duì)濕度不低于 50%;4) 檢驗(yàn)、測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫、濕度要求按相應(yīng)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5) 砂、石等原材料堆場(chǎng)防止積水；6) 拌樓操作室保持整潔、干凈、溫度適宜；7) 根據(jù)要求對(duì)工作環(huán)境的溫濕度進(jìn)行記錄；8) 控制攪拌運(yùn)輸車在運(yùn)輸途中的混凝土灑漏。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司技術(shù)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)并建立相關(guān)的生產(chǎn)和服 務(wù)控制所需的過程，具體策劃、實(shí)施和監(jiān)視應(yīng)包括下述內(nèi)容：a. 確定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置（見公司組織

38、結(jié)構(gòu)圖）；b. 確定預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)流程（見公司預(yù)拌混凝土、 外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)前期質(zhì)量管理過程和預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生 產(chǎn)質(zhì)量管理過程控制圖）；c. 確定以過程為基礎(chǔ)的管理體系模式（見質(zhì)量管理體系模式圖）；d. 編制、執(zhí)行相應(yīng)的管理體系文件，并確保這一實(shí)現(xiàn)過程的策劃與全公司的管理體系及其它過程要 求相一致。7.1.2 在策劃預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程中，本公司確定了 下述方面的輸出內(nèi)容：a. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)要求（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方

39、標(biāo)準(zhǔn)要求等）；b. 根據(jù) GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)和本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服 務(wù)要求建立的過程和文件；c. 為實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的資源和設(shè)施（詳 見手冊(cè)第 6 章節(jié)）；d. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn) 和試驗(yàn)活動(dòng)，以及預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)接收準(zhǔn)則；e. 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 （詳見本手冊(cè)第 4.2.4 條款） ；對(duì)于特定產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同的管理體系的過程（包括新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源進(jìn)行策劃

40、，必要時(shí)編制相應(yīng)的質(zhì) 量計(jì)劃，確定輸出內(nèi)容。質(zhì)量計(jì)劃通常包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；b）各過程順序及其相互作用的流程圖（圖表）或描述；c）項(xiàng)目在不同階段職責(zé)和權(quán)限以及資源分配的具體確定；d）項(xiàng)目在不同階段適用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查和審核大綱；e）采用的具體程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ζ湟?，以及?duì)現(xiàn)有體系不足部分的補(bǔ)充描述；f ）質(zhì)量計(jì)劃更改和完善的控制；g ）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法；h）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。72 與顧客有關(guān)的過程721 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a） 各單位經(jīng)營(yíng)部根據(jù)對(duì)市場(chǎng)或工程項(xiàng)目的了解，確定顧客對(duì)混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)要求，包括對(duì)交付及

41、交付后活動(dòng)的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要 求亦應(yīng)通過編制的有關(guān)文件加以確定；c）公司認(rèn)為有必要的附加要求，應(yīng)編入相關(guān)文件之中。722 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a. 本公司對(duì)已識(shí)別的顧客要求（包括本公司確定的附加要求），根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、 水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施評(píng)審工作，保證在向顧客做出提供預(yù) 拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行，同時(shí)還應(yīng)做到：1）預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所有要求已得到明確規(guī)定；2）與以前表述不一致的合同或訂單要求已

42、予以解決；3）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；4）本公司在收到顧客要求（口頭、電話、信函、傳真等）信息時(shí)，經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)顧客要求和相 關(guān)規(guī)定以及公司供貨能力情況進(jìn)行合同評(píng)審，5）不是現(xiàn)買單項(xiàng)目，應(yīng)簽訂書面合同。由銷售員把相關(guān)信息填寫在合同評(píng)審記錄單上，由經(jīng) 營(yíng)部會(huì)同有關(guān)部門評(píng)審后報(bào)主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同；特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批后方可簽 訂書面合同。b. 根據(jù)記錄控制程序保存上述評(píng)審記錄。723 與顧客及相關(guān)方的溝通a. 本公司通過電話、傳真、信函、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、回訪顧客服務(wù)，來(lái)開展與顧客的溝通活動(dòng)，以滿足顧 客要求。b. 安全生產(chǎn)部是顧客及相關(guān)方投訴處理主管部門。負(fù)責(zé)收集投訴信息，及時(shí)傳遞反饋投訴

43、信息，監(jiān) 督投訴處理結(jié)果。c. 回訪顧客1）回訪形式：依據(jù)工程需要或顧客要求進(jìn)行回訪。2）回訪組織：安全生產(chǎn)部制定回訪計(jì)劃，下達(dá)至各單位。各單位根據(jù)下達(dá)的回訪計(jì)劃要求，組織對(duì) 本單位負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行顧客回訪，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。3）回訪后形成的顧客回訪記錄，由各單位及時(shí)將顧客回訪原件反饋給公司安全生產(chǎn)部。d. 問題處理： 對(duì)顧客提出的問題， 由歸口部門報(bào)管理者代表， 視具體情況， 按不同的程序進(jìn)行解決。e. 服務(wù)效果驗(yàn)證：顧客滿意評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定為滿意、較滿意、一般、不滿意四個(gè)檔次。f. 安全生產(chǎn)部根據(jù)回訪存在的問題，提出改進(jìn)意見，制定相應(yīng)的實(shí)施措施。g. 顧客投訴1）安全生產(chǎn)部接到顧客及

44、相關(guān)方的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來(lái)談話及電話記錄等信息，報(bào)告管理者代表。2）安全生產(chǎn)部根據(jù)投訴具體內(nèi)容，及時(shí)將投訴信息傳遞給相關(guān)部門。3）職能部門收到安全生產(chǎn)部轉(zhuǎn)發(fā)的顧客投訴信息后，根據(jù)職能和工作程序?qū)︻櫩屯对V的問題組織處理。4）處理完后，負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)將處理結(jié)果反饋給安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果及時(shí) 反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求。7 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定：a. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段；b. 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。組織應(yīng)對(duì)

45、參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 注：設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨(dú)或以任意組 合的方式進(jìn)行并記錄。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：a. 功能要求和性能要求；b. 適用的法律法規(guī)要求；c. 適用時(shí)，來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)的信息；d. 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)

46、的輸入進(jìn)行驗(yàn)證 , 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求 ;b. 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則d. 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a. 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b. 識(shí)別任何問題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記 錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求

47、，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及 任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求， 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā) 進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并 在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改 的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7 4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程a. 采購(gòu)工作的采購(gòu)計(jì)劃控

48、制由經(jīng)營(yíng)部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司的 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進(jìn)行審核批準(zhǔn)，由各單位物資部實(shí)施采購(gòu)；b. 各單位的物資采購(gòu)工作組按照以下內(nèi)容，進(jìn)行供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)工作：營(yíng)業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可證；稅務(wù)登記證；組織機(jī)構(gòu)代碼證；法人代表證書或法人代表委托書；市場(chǎng)信譽(yù)和履約能力； 所供產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報(bào)告。c. 對(duì)已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，各單位根據(jù)其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。d. 由經(jīng)營(yíng)部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗(yàn)室實(shí)施供方調(diào)查，初次填寫供方調(diào)查 評(píng)價(jià)表，其它填寫物資采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)定表，評(píng)出合格的供方，編制合格供應(yīng)商名錄；e. 每年由經(jīng)營(yíng)部和各單

49、位物資部組織對(duì)合格供方的供貨（服務(wù)）業(yè)績(jī)進(jìn)行一次年度重新評(píng)價(jià)，以 確認(rèn)其繼續(xù)作為合格供方的資格；f. 合格供方的評(píng)定條件是：1）能按時(shí)提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2）以前供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的；3）能響應(yīng)公司要求的；7.4.2 采購(gòu)信息a. 各單位物資部根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購(gòu)需求、庫(kù)存量及資金等情況填寫物資采購(gòu)呈批表報(bào)主 管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在合格供方中選購(gòu)，如屬臨時(shí)采購(gòu)，則物資采購(gòu)呈批表必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 方可實(shí)施采購(gòu)；b. 經(jīng)營(yíng)部和各單位物資部根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級(jí)、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī) 則，實(shí)施采購(gòu)控制；c. 驗(yàn)收規(guī)程和檢驗(yàn)方法根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；7.4.3 采

50、購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a. 對(duì)生產(chǎn)用原材料，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按采購(gòu)文件（國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）中關(guān)于產(chǎn)品 驗(yàn)證和放行的規(guī)定驗(yàn)收采購(gòu)的產(chǎn)品；b. 當(dāng)本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn) 品放行的方法作出書面規(guī)定；c. 原材料驗(yàn)收填寫檢驗(yàn)委托單 （物資部）、 檢驗(yàn)登記表（臺(tái)帳）、 水泥試驗(yàn)記錄、 水 泥檢驗(yàn)報(bào)告、外加劑復(fù)檢原始記錄（5 ）、混凝土外加劑勻質(zhì)性報(bào)告、粉煤灰檢驗(yàn)原始記錄（ 2）、粉煤灰檢驗(yàn)報(bào)告、細(xì)骨料檢驗(yàn)原始記錄、細(xì)骨料檢驗(yàn)報(bào)告、粗 骨料檢驗(yàn)原始記錄、粗骨料檢驗(yàn)報(bào)告、?；郀t礦渣微粉檢驗(yàn)原始記錄、?；郀t 礦渣微粉檢驗(yàn)報(bào)告。生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 預(yù)拌混凝土a. 各單位調(diào)度室根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)計(jì)劃 , 由值班長(zhǎng)確認(rèn)后開具 生產(chǎn)任務(wù)單 ；如 顧客要求而改變供貨日期，可由總調(diào)度作應(yīng)急安排，原生產(chǎn)任務(wù)單當(dāng)日繼續(xù)有效；b. 試驗(yàn)室當(dāng)班試驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單開具混凝土配合比調(diào)整通知單下達(dá)到拌臺(tái)操作室 , 拌臺(tái)操作人員根據(jù)混凝土配合比調(diào)整通知單將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦， 由試驗(yàn)室當(dāng)班試驗(yàn)員對(duì)輸入電腦 的混凝土配合比進(jìn)行核對(duì)方可投料生產(chǎn) , 生產(chǎn)過程中骨料含水率的變