試驗室管理評審報告

1、檢測有限公司管理評審報告檢測有限公司編制管理評審報告目錄管理評審工作計劃 1管理評審通知表 2部門工作報告 3管理評審報告 18改進措施計劃及實施驗證表 19長治市華易工程檢測有限公司管理評審工作計劃評審目的對公司的質量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，確保質量 體系滿足實驗室資質認定評審準則的要求，使實驗室的管理體系不 斷完善與改進。評審時間2012年09月13日評審方式集中會議式評審主持人參加人評 審 內 容1. 政策和程序的適應性2. 管理和監(jiān)督人員的報告3. 近期內、外部審核的結果4. 糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況5. 實驗室間比對和能力驗證的結果分析報告6. 工作量和工作類型的變

2、化分析預測報告7. 申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8. 對資源配置報告以及人員培訓教育情況分析9.質量控制情況分析10.改進建議及措施準備要求各部門根據(jù)評審內容的要求準備相應資料，于2012年09月13日前向主任提交以上評審內容書面報告。審批人:填報人:長治市華易工程檢測有限公司管理評審通知表評審時間2012年09月13日評審地點公司會議室主持人XX評審方式集中會議式評審參加人員名單部門職務姓名簽字備注綜合辦公室主任檢測科技術負責人檢測科質量負責人綜合辦公室內審員綜合辦公室監(jiān)督員管理評審所需輸入文件及其準備部門和人員輸入文件名稱準備 部門編寫 人員職務1.政策和程序的適應性綜合辦 公室主任

3、2.管理和監(jiān)督人員的報告檢測科質量監(jiān)督員3.近期內、外部審核的結果檢測科質量負責人4.糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況檢測科質量負責人5.實驗室間比對和能力驗證的結果分析檢測科技術負責人6.工作量和工作類型的變化分析預測報告檢測科技術負責人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析綜合科主任8.對資源配置報告以及人員培訓情況分析檢測科質量負責人9.質量控制情況分析檢測科質量負責人10.改進的建議及措施檢測科質量負責人編制人批準人時間長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第2頁共2頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.06議題工作總結以及政策和程序的適應性報告部 門 工 作 報 告 內 容以質量手冊

4、和程序文件為指導，通過積極貫徹 質量方針，以計量為基礎，以標準為準繩，為以后出具科學、 公正的數(shù)據(jù)，為用戶負責。各項檢測設備符合標準并進行了 檢定；各類人員均以取得相應資格證書。 能保證檢測公司的 正常運行。為了確保檢測機構管理體系的適宜性、 充分性、有效性 和效率達到檢測機構質量目標，根據(jù)實驗室資質認定評審 準則要求，特進行此次管理評審，我們要做好以下工作：一、各部門要認真學習相關法律法規(guī)，政策文件，確保 各項工作符合法律規(guī)范、評審準則、質量手冊、程序 文件的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責，把工作落到實處，做 好人員培訓及考核工作。三、對管理體系進行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工 作，制定

5、好預防措施并積極改進。備注：部門綜合辦公室 編制人時間2012.09.06議題工作總結以及政策和程序的適應性報告部 門 工 作 報 告 內 容四、堅定不移的洛實質量方針和質量目標， 使檢測工作 能夠正常運行。五、做好程序文件記錄工作。改進意見我檢測公司即將迎來首次計量認證， 以此為契機，全力做好前期的準備工作，對既定的政策及工作程序根據(jù)實際情 況進行補充完善，使其順利通過。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第1頁共2頁部門檢測科編制人時間2012.09.10議題質量負責人工作總結部 門 工 作 報 告 內 容2012年6月組織人員對質量手冊、程序文件進行了 修訂，并已發(fā)布予2012年

6、10月1日起實施。對人員進行了宣貫 學習、考核。2012年 8月30日一9月7日，公司內審組對我公司質量體系 所涉及的全部要素進行了內審。內審組對試驗報告、儀器設 備檔案、現(xiàn)場考核試驗人員等進行抽杳。通過內審，審核組 認為，我公司質量手冊和程序文件內容基本滿足實 驗室資質認定評審準則的要求。公司各部門基本能夠按照 質量體系文件要求執(zhí)行，但也存在 些問題，內審組根據(jù)核 查結果報告查出三項基本符合項，各部門已積極整改完畢。改進意見一、做好質量監(jiān)督工作，搞好對重點試驗項目的監(jiān)督，嚴防 重大質量事故的發(fā)生。一、按照檢定或校準計劃對設備進行 檢定或校準。三、定期開展人員比對試驗，以驗證其檢測能 力，保證

7、檢測質量。備注：部門檢測科編制人時間2012.09.10議題技術負責人工作總結部 門 工 作 報 告 內 容本公司實驗室質量體系已試運行，為了驗證我們的檢測活 動及結果是否符合體系的要求，同時保證本公司的質量方針、 目標、質量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進，現(xiàn)將 工作情況匯報如下：、組織貫徹執(zhí)行國家有關檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技 術標準和規(guī)范。通過網(wǎng)上杳詢，購買最新版本的相關書籍， 并對標準進行了查新工作，結果證實我公司采用的標準是持 續(xù)和有效的。二、儀器配置工作所有檢測儀器和設備均已授權的計量 機構進行檢疋和校準，并按規(guī)疋程序兀成期間核查，確保在 有效期內使用。關鍵儀器設備已配備了干濕

8、溫度計，須恒溫、 恒濕的設備場所配備了空調機和自動控制器。經(jīng)檢查表明符 合相關程序的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從 事建筑原材料的檢測工作能力。三、檢測人員的培訓情況 質量體系文件發(fā)布后，為了落 實質量體系的運行工作，分別組織了作業(yè)指導書、實驗現(xiàn)場備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第1頁共3頁部門檢測科編制人時間2012.09.10議題技術負責人工作總結部 門 工 作 報 告 內 容操作、儀器操作、維護及技術理論的培訓學習，培訓米用了 提問、討論和現(xiàn)場操作的形式，通過培訓，使檢測人員掌握 了質量體系的要求，加深對質量手冊、程序文件和作業(yè)指導 書的執(zhí)行能力。四、設備的使用管理

9、監(jiān)督 完成檢測儀器設備周期檢定或 校準計劃、自校準計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢 測設備操作人員的資質審核，對合格的檢測人員進行儀器使 用授權；加強對結果有重要影響的儀器設備管理，監(jiān)督設備 責任人定期進行保養(yǎng)、維護和檢查，以保證檢測設備符合規(guī) 定的要求。改進意見加強測量不確定度的培訓，使其分析人員掌握檢測所需的不 確定度的評定方法。備注：部門綜合辦公室編制人時間2012.09.10議題質量監(jiān)督員工作總結部 門 工 作 報 告 內 容按照實驗室資質認定評審準則的要求，根據(jù)公司質 量手冊和程序文件的規(guī)定，本人對檢測公司計量認定 前進行了以下幾方面的質量監(jiān)督工作：一、檢查過程質量監(jiān)督 2012

10、年6月對門窗物理性能檢測 崗位進行了監(jiān)督抽杳，抽杳了門窗產品的檢測方法，當時全 部為現(xiàn)行有效標準，并查看了接樣委托書，樣品流轉單，檢 驗原始記錄，檢驗報告等，均符合文件要求。二、結果報告和原始記錄 2012年7月兩次分別對檢測室 出具的檢測報告和原始記錄進行監(jiān)督檢查，檢查到的報告和 原始記錄都按程序文件規(guī)定進行審批、簽發(fā)，原始記錄 填與規(guī)范、更改符合規(guī)疋，報告的存檔、借閱、發(fā)放符合程 序文件要求，報告信息全面、準確。三、樣品管理質量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢 查中看到：接收登記信息準確、全面，樣品編號唯，標識 清楚；委托協(xié)議書設計合理、信息全面、記錄完整；樣品管 理員熟悉樣品管理程序，

11、符合程序文件要求。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第2頁共3頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.10議題質量監(jiān)督員工作總結部 門 工 作 報 告 內 容四、環(huán)境設施監(jiān)督 查看了各檢測室溫濕度，都已配備并 顯示準確；檢查了標準養(yǎng)護室及養(yǎng)護箱控制設備；消防設施 等，處于完好狀態(tài)，滿足實驗室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督 2012年8月12日對檢測科檢測崗位 人員杜軍、畢學琴進行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督，檢測試驗為耐堿網(wǎng) 布的拉拔試驗，二人所做實驗檢測結果符合標準要求。六、測量溯源的質量監(jiān)督 對公司內的儀器設備、標準物 質，參加能力比對情況進行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計劃和檢定實施狀況、標識狀

12、況，標準物質的有效性、標準物質 的使用記錄和期間核查。檢查的各項工作符合公司程序文 件的要求。七、儀器設備監(jiān)督 對檢測科使用設備進行監(jiān)督檢查，檢 查設備有唯 編號，有檢定（或校準）狀態(tài)標識，使用儀器 都在檢定有效期內，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī) 程，部分設備進行了期間核查。符合實驗室認可準則及我公備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第3頁共3頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.10議題質量監(jiān)督員工作總結部 門 工 作 報 告 內 容司文件的要求。通過對以上七個方面的監(jiān)督，我認為公司的質量管理體系 運行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實驗室認可有 關文件要求，從而能保證

13、公司未來的工作質量和檢測報告質 量。改進意見公司還應加強對新知識新技術的學習，加強對公司質量手 冊和程序文件的學習，使以后管理更規(guī)范，技術更進 步，工作質量、報告質量更兀善。備注：第1頁共1頁部門檢測科編制人時間2012.09.11議題近期內、外部審核的結果部 門 工 作 報 告 內 容首次報申，暫無外部機構評審。內審見公司內部審核報告。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢測科編制人時間2012.09.11議題糾正和預防措施的執(zhí)行情況匯報部 門 工 作 報 告 內 容糾正措施：一、適時組織人員進行培訓學習。一、盡快解決檢測場所問題，使其有效分離。 預防措施：一、制定學

14、習培訓計劃，并嚴格執(zhí)行。二、購置儀器或增加項目前提前解決好場所問題。改進意見嚴格執(zhí)行改進措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證 工作。備注：部門檢測科編制人時間2012.09.11議題實驗室間比對和能力驗證的結果分析部 門 工 作 報 告 內 容2012年10月12日檢測室內進行了耐堿網(wǎng)布的拉拔實驗的 人員比對測試，二人實驗結果符合標準要求。因公司還在首 次申請階段，未接到上級業(yè)務能力驗證通知。改進意見實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大 這方面的力度。備注：部門檢測科編制人時間2012.09.11議題工作量和工作類型的變化分析預測部 門 工 作 報 告 內 容因我公司為首次申請資質

15、認定，所以還沒有業(yè)務工作量 產生。改進意見備注：部門綜合辦公室編制人時間2012.09.11議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析部 門 工 作 報 告 內 容因公司在申請資質階段，還未正式開展業(yè)務，所以還沒 有涉及申訴、投訴及顧客反饋意見。改進意見堅持質量目標和質量方針，提升整體檢測水平，力爭各項檢測工作規(guī)范、科學、合理、嚴防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：部門檢測科編制人時間2012.09.11議題對資源配置以及人員培訓教育情況分析部 門 工 作 報 告 內 容1、 本公司開展檢測項目所需儀器設備均已齊備，僅場地 狹??；2、人員培訓較小，應嚴格按培訓計劃執(zhí)行。改進意見備注：部門檢測科編制人時間

16、2012.09.12議題質量控制情況分析部 門 工 作 報 告 內 容第一，我們積極貫徹質量方針和質量目標。第一，搞好檢 測設備的維護、檢定和自校準工作，保證儀器設備全部合格。 第三，組織人員學習，提高其道德素質和業(yè)務素質。第四， 搞好質量監(jiān)督工作，開展了項目檢測的人員比對試驗，比對 結果誤差在允許范圍內，充分證明了我們的實驗人員業(yè)務技 能是過硬的。第五、開展對重點實驗項目的監(jiān)督工作，確保 數(shù)據(jù)結果的真實、準確、可靠。改進意見要做好質量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)的真實、準確、可 靠，嚴防重大質量故事的發(fā)生。備注：第1頁共1頁長治市工程檢測有限公司管理評審報告人 準 / J 人 制 編評 審 內 容

17、告 分 報告析況析報分情 分測總育 況果匯敎 情結析的訓 行的分見培 果執(zhí)證化意員 告結的驗變饋人 近員刖M肘類顧告分t措 序督外和比工訴置存義 程監(jiān)、施間和投配制m 和和內措室M量、源控 策理期正驗作訴資量M 政管近糾實 丄申對質1 .234567.8901評審組意見公 我可體 質理照管 按用X4辦心 力記認 努程質 湘按資 合，室 配依驗 冊以存在問題取 采 起不-? 價剛步 足林還 。 MW平制 與公水控 基姥務的 4 M 仆； 冷o O -ftn *g 刑 m前 、亠H 仙的方證目 O事這燼項 卯故大性加 戛量加致增 1質中有或 大程好器 ，重過做儀 足防施，置 M嚴實錄購 WS,如閘55 問可計書。 彳W后形抑 存準今并舲 結矢少M,中 真較措， 的展進劃第1頁共1頁長治