內(nèi)部審核及管理評(píng)審報(bào)告

1、2017年 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司2017 年 07 月 15 日2017 年 內(nèi) 審 資 料 目 錄序號(hào)文件資料名稱作者頁(yè)數(shù)頁(yè)碼備注123446789101111131415內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃（通知）內(nèi)審首次會(huì)議簽到表內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核記錄內(nèi)審未次會(huì)議簽到表內(nèi)審不合格報(bào)告編號(hào)：江蘇環(huán)中物流有限公司首 次會(huì) 議2017 年 07 月 15 日 上午 8 時(shí) 30 分2017 年內(nèi)審會(huì)議簽到表ch/qr-8-11末 次 會(huì) 議2017 年 07 月 15 日下午16 時(shí) 30 分序號(hào)1234567部 門(mén)管理層管理層物流部市場(chǎng)部行政部職 務(wù)總經(jīng)理管理

2、體系負(fù)責(zé)人經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理內(nèi)審員內(nèi)審員姓 名陳俊桂袁小軍潘進(jìn)徐進(jìn)袁小軍袁小軍潘進(jìn)序號(hào)1234567部 門(mén)管理層管理層物流部市場(chǎng)部行政部職 務(wù)總經(jīng)理管理體系負(fù)責(zé)人經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理內(nèi)審員內(nèi)審員姓 名陳俊桂袁小軍潘進(jìn)徐進(jìn)袁小軍袁小軍潘進(jìn)882017 年內(nèi)部審核計(jì)劃（代通知）編號(hào)：ch/qr-8-11有關(guān)部門(mén):請(qǐng)有關(guān)部門(mén)按下列要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作好準(zhǔn),接備受內(nèi)審。審核目的審核范圍審核依據(jù)對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，通過(guò)審核了解分析本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行， 是否具備申請(qǐng)iso9001認(rèn)證條件,并為通過(guò)第三方審核作準(zhǔn)備。本公司道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸iso9001：2015 質(zhì)量管理體系要求；本

3、企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它有關(guān)文件。審核組成員姓名袁小軍潘進(jìn)資格組長(zhǎng)組員工作部門(mén)管理體系負(fù)責(zé)人 物流部審核員編號(hào) ab審核日期審核時(shí)間15 日 08:30-09:0015 日 09:00-11:3015 日 11:30-16:3015 日 11:30-16:30日 16:30-17:00首次會(huì)議07 月 15 日 08 時(shí) 00 分至8 時(shí) 30 分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加末次會(huì)議07 月 15 日 16 時(shí) 30 分至17 時(shí) 30 分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加 受審核部門(mén)及條款總經(jīng)理/管代 、7.1.1、物流部7.1.3、 、8.2.2 、市場(chǎng)部7.1.3、8.2.1、8.5.3、行

4、政部、7.1.2、內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議審核員baab有關(guān)部門(mén)若對(duì)上述計(jì)劃需作調(diào)整的請(qǐng)?jiān)谔靸?nèi)向內(nèi)審組長(zhǎng)提出。編制：袁小軍批準(zhǔn)： 陳俊桂日期： 2017 年 07 月 05 日日期： 2017 年 07 月 05 日檢 查 表ch/qr-8-13受審核部門(mén)審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層辦公室審核員審核時(shí)間潘進(jìn)條審核審 核問(wèn)題及審核方法審核記錄款內(nèi)容結(jié)論理 解 組 織 是否理解、確定了組織的環(huán)境理解了外部所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境技、術(shù) 條件 、競(jìng)爭(zhēng)情況，理解了并確定及其環(huán)境理 解 相 關(guān)方 的 需 求和期望qms 范圍質(zhì) 量 管 理識(shí)別了組織哪些環(huán)境識(shí)別了哪些與qms 有關(guān)的相關(guān)方 了解這些相關(guān)的要求。本公司qms 范圍為覆蓋哪些

5、了內(nèi)部企業(yè)文化、人員文化層次。識(shí)別了顧客、供應(yīng)商、外協(xié)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手這些相關(guān)方，相關(guān)要求為日常業(yè)務(wù)中的要 求本公司 qms 范圍覆蓋道路 普通貨物運(yùn)輸公司按iso9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求建 立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管 理體系，包括所需的過(guò)程及其相互體 系 及 其 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程如何控制 過(guò)程作用，以確保提供滿足顧客要求和 適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品增，強(qiáng) 顧客滿意和提升公司的管理績(jī)效。是否把qms 要求融入公司業(yè)務(wù)過(guò)程 是，結(jié)合 qms 要求，把日常是否使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思 經(jīng)營(yíng)融入到qms 中51領(lǐng) 導(dǎo) 作 用 維識(shí)別并基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。和承諾是否確保公司資源的獲得為公司運(yùn)營(yíng)及

6、體系運(yùn)營(yíng)提供了資源，人、機(jī)、料、法、 環(huán)、測(cè)等資源如何以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。制定與顧客滿意的質(zhì)量目顧客的需求和期望是否得到確定并 標(biāo)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，關(guān)以 顧 客 為轉(zhuǎn)化為公司的要求及對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn) 注顧客要求。關(guān)注焦點(diǎn)52質(zhì)量方針和機(jī)遇。顧客的需求是否得到滿足質(zhì)量方針是否與公司宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通和與公司的宗旨及環(huán)境相適應(yīng)。 向公司各層次部門(mén)及員工溝通和 傳達(dá)了質(zhì)量方針。組 織 的 崗理解的。組織內(nèi)的相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限是否得到分派相關(guān)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限得到分配 是否制定部門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé)及要求 和溝通。是否授權(quán)相關(guān)人定期向高管理者報(bào)qms告績(jī) 制定了部門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé)及要位、

7、職責(zé)和權(quán)限應(yīng) 對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn)和 機(jī) 遇 的措施效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它事務(wù)的處理。如何收集質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息 如何識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何評(píng)價(jià)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)求。發(fā)布了授權(quán)書(shū)，授權(quán)相關(guān)人員處理 相關(guān)事物。公司明確規(guī)定了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息的 收集方法。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是發(fā)現(xiàn)認(rèn)、可并記錄 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。目的是確定可能 影響公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的事 件或情況。一旦風(fēng)險(xiǎn)得以識(shí)別，各 責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行識(shí)別。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方 式方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)步驟及評(píng) 價(jià)的更新。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)采， 用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、 風(fēng)險(xiǎn)控制等措施來(lái)應(yīng)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì) 量 目 標(biāo)及 其 實(shí) 現(xiàn)

8、的策劃變 更 的 策劃公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么目標(biāo)是否可測(cè)量與質(zhì)量方針是否一致質(zhì)量目標(biāo)變更的策劃時(shí)機(jī)是否進(jìn)行質(zhì)量管理體系的變更的策 劃公司質(zhì)量目標(biāo)是：1. 客戶滿意率85%；2. 倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品完好率99%；3. 貨物及時(shí)交付率95%。質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，與質(zhì)量方針保持 一致。每年管理評(píng)審結(jié)合對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的 考核情況對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適 宜性進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不適宜的情況 及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)。若公司產(chǎn) 品、過(guò)程、活動(dòng)等發(fā)生重大變更、 部門(mén)職責(zé)發(fā)生調(diào)整情況時(shí)應(yīng)，對(duì)有 關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整或修訂?，F(xiàn)體系無(wú)需變更。公司確定并提供建立實(shí)、施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體公司在確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮7.1.1總則系所需的資源

9、，在確定并提供資源時(shí)，還應(yīng)考慮：a. 現(xiàn)有的資源、能力、局限；b. 哪些資源需要外部供應(yīng)商 提供。溝通本部門(mén)在溝通活動(dòng)中扮演何種角色 本部門(mén)在溝通活動(dòng)中扮演“組織”作用，內(nèi)部審核管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)如何確定內(nèi)審時(shí)間間隔、頻次內(nèi)審有哪些方法管理評(píng)審的形式、時(shí)間間隔持續(xù)改進(jìn)1）內(nèi)審每年（12 個(gè)月）至少一次， 并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系 的所有產(chǎn)品、場(chǎng)所和部門(mén)。 2）出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表 批準(zhǔn)并及時(shí)組織內(nèi)部審核：a）組 織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變 化；b） 法律法規(guī)及其他外部要求的變 更；c） 在接受第二、第三方審核之前； d）發(fā)生安全事故等情況；e）在質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)到期 換證前。內(nèi)

10、部審核整合開(kāi)展，也可分開(kāi)進(jìn) 行。根據(jù)需要，可審核體系覆蓋的 全部要求和部門(mén)，也可專(zhuān)門(mén)針對(duì)某 幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核但； 全年的內(nèi)審必須覆蓋體系全部要 求。管理評(píng)審采用會(huì)議的形式進(jìn)行，間隔周期一般不超過(guò)十 二個(gè)月。公司編制了改進(jìn)控制程序明，確了 改進(jìn)的方式方法、職責(zé)和流程等要 求。1） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適應(yīng) 性、充分性和有效性、以不斷提升 公司的質(zhì)量管理績(jī)效。2） 考慮分析和評(píng)價(jià)的輸出、來(lái)自 管理評(píng)審的輸出，以確定是否存在 需應(yīng)對(duì)的績(jī)效不佳的區(qū)域或機(jī)會(huì)， 作為持續(xù)改進(jìn)的一部分。 3）適用時(shí)，選擇和利用適當(dāng)?shù)墓?具和方法調(diào)查績(jī)效不佳的原因以， 支持持續(xù)改進(jìn)。受審核部門(mén)物流部檢 查 表審核

11、員ch/qr-8-13袁小軍審核區(qū)域物流部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條審核審 核問(wèn)題及審核方法審核記錄款內(nèi)容結(jié)論7.1.37.1.4基礎(chǔ)設(shè)施過(guò) 程 運(yùn) 行1.基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求 查公司有各類(lèi)廂式貨車(chē)20 輛，車(chē) 2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5s 管理，工具，物料是否擺輛狀況良好，基本能滿足貨運(yùn)要 放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。 求。3.貨運(yùn)車(chē)輛臺(tái)帳上的車(chē)輛，是否有保養(yǎng)記 每輛貨車(chē)都有保養(yǎng)計(jì)劃、維修記環(huán)境運(yùn) 行 策 劃和控制錄、年檢報(bào)告運(yùn)行策劃時(shí)機(jī)和內(nèi)容運(yùn)行策劃如何實(shí)施、變更和控制錄、年檢報(bào)告。公司制定了道路普通貨運(yùn)的運(yùn)行 文件，無(wú)需再策劃現(xiàn)無(wú)變更情況發(fā)生。8.5.1外 部 提 供 外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制

12、 過(guò)程、產(chǎn)品 控制的類(lèi)型和程度如何和 服 務(wù) 的 外部供方的信息如何收集控制產(chǎn)品/服務(wù)計(jì)劃如何執(zhí)行服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得產(chǎn)品特性的信息 生 產(chǎn) 和 服等文件務(wù)的控制服務(wù)環(huán)境如何控制公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行了 分類(lèi)，確定重要原料、一般原料。對(duì)于 不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取 與之相適應(yīng)的過(guò)程。公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證， 但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò) 程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行了 分類(lèi)，確定重要原料、一般原料。對(duì)于 不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取 與之相適應(yīng)的過(guò)程。公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證， 但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò) 程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)

13、的規(guī)定。服務(wù)過(guò)程如何控制/現(xiàn)場(chǎng)貨物按類(lèi)別擺放，不合格1.現(xiàn)場(chǎng)物料有無(wú)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不合品單獨(dú)劃分區(qū)域，能達(dá)到識(shí)別8.5.2標(biāo) 識(shí) 和 可 格的產(chǎn)品有無(wú)做隔離，區(qū)分。追溯性 2. 標(biāo)識(shí)是否具有唯一性可，不可以實(shí) 現(xiàn)可溯性。及追溯性的目的。實(shí)現(xiàn)追溯性，主要是靠人員的 記錄及日期出庫(kù)貨物上都貼有入庫(kù)日期和 規(guī)格等信息。公司制定了相關(guān)的規(guī)定，對(duì)入庫(kù)，8.5.4防護(hù)對(duì)顧客提供的貨物如何進(jìn)行防護(hù)在庫(kù)以及交付過(guò)程中的貨物進(jìn)行 防護(hù)。公司制定的規(guī)程詳細(xì)明、確及規(guī)定有無(wú)建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)是，否按此文件執(zhí)行 公司有自己的過(guò)程檢（驗(yàn)巡檢） 有無(wú)（半）成品檢驗(yàn)記錄，是否完整。能否滿 記錄，在物流部工作區(qū)域完成，足產(chǎn)品

14、的符合性提供依據(jù)只有完整無(wú)損傷的貨物方能進(jìn)產(chǎn) 品 和 服務(wù)的放行對(duì)放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無(wú)授權(quán)主管的 出庫(kù)交付到顧客處。對(duì)于貨物 批準(zhǔn) 出庫(kù)前的檢驗(yàn)，各項(xiàng)目。公司 當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出不合格品處理單的檢驗(yàn)規(guī)范中有較細(xì)說(shuō)明。 到相關(guān)單位進(jìn)行處理。有無(wú)相關(guān)接收準(zhǔn)則是否符合準(zhǔn)則有無(wú)例外放行如何控制不 合 格 輸出的控制對(duì)于不合格貨品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔離開(kāi) 對(duì)不合格品如何處理有無(wú)相關(guān)記錄有無(wú)相關(guān)文件信息入庫(kù)前的不合格品退還給顧客。 在庫(kù)管理中發(fā)現(xiàn)不合格品上，報(bào)相 關(guān)部門(mén)并通知顧客，協(xié)商做出相應(yīng) 的應(yīng)對(duì)方法。交付過(guò)程中的不合格品通，知顧客 并按照公司文件規(guī)定的要求處理。監(jiān) 視 、 測(cè)監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)

15、、流程、方法要求了監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)流、程、方法9.1.19.1.3量、分析和評(píng)價(jià)不 合 格 和糾正措施持續(xù)改進(jìn)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析 和評(píng)價(jià)不合格和糾正措施如何確定持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)和要求。公司制定的規(guī)程明確了如何對(duì)監(jiān) 視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià) 的職責(zé)、流程、方法等要求。 查：2017 年 6 月 17 日由物流部發(fā) 出的 ch/wl-04-a不合格糾正記 錄，執(zhí)行單上有：不合格描述、 原因分析、糾正/預(yù)防措施、完成情 況及驗(yàn)證結(jié)果等內(nèi)容。質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、目 標(biāo)考核、信息收集分析和處理監(jiān)、 測(cè)、顧客滿意信息監(jiān)測(cè)等的結(jié)果， 來(lái)確定是否有持續(xù)改進(jìn)的需求和 機(jī)會(huì)。檢查表ch

16、/qr-8-13受審核部門(mén)審核區(qū)域市場(chǎng)部市場(chǎng)部辦公區(qū)域?qū)徍藛T審核時(shí)間袁小軍條審核審 核問(wèn)題及審核方法審核記錄款內(nèi)容結(jié)論7.1.37.1.4基礎(chǔ)設(shè)施過(guò) 程 運(yùn) 行1.基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求 查公司有電腦10 臺(tái)，打印機(jī)3 臺(tái)， 2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5s 管理，工具，物料是否擺復(fù)印機(jī)2 臺(tái)，電話7 部，基本能滿 放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。 足辦公要求。3.辦公設(shè)備臺(tái)帳上的電腦、傳真、電話等 辦公設(shè)備都有保養(yǎng)計(jì)劃、維修記8.2.1環(huán)境溝通顧客溝通設(shè)備，是否有保養(yǎng)記錄信息交流與溝通方（式包括內(nèi)、外部） 如何進(jìn)行有哪些要求與顧客溝通有哪些方式錄。1）以電話（口頭）形式交流的信 息，檢查部門(mén)有記錄；并

17、傳遞至相 關(guān)部門(mén)和人員。2)見(jiàn)會(huì)議交流信息記錄，并傳遞至 相關(guān)部門(mén)和人員。3）無(wú)網(wǎng)絡(luò)、音像、電子媒體和報(bào) 刊雜志等方式交流或發(fā)布的信息。 4）內(nèi)部交流信息有：辦公會(huì)、生 產(chǎn)管理例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)生產(chǎn)、質(zhì) 量、安全分析會(huì)信息及質(zhì)量管理體 系的相關(guān)信息。5）外部交流信息：見(jiàn)：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)信息、合作協(xié) 議及顧客反饋信息等。采用電話回訪、信函詢問(wèn)或不定期 訪問(wèn)，合同簽訂前的洽談、顧客走 訪、顧客滿意度調(diào)查等方式。8.2.28.2.3與 產(chǎn) 品 和 與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評(píng)審 服 務(wù) 有 關(guān)的 要 求 的確定、評(píng)審查：2017 年 07 月 16 日客戶“送貨 單”，顧客提供貨物10 箱，并注 明貨物

18、交付地點(diǎn)和時(shí)間并，明確交 付質(zhì)量要求。見(jiàn)：“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表” ch/sc-05-a，由責(zé)任部門(mén)對(duì)其進(jìn)行 評(píng)審。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù) 要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改如何控制目前顧客無(wú)產(chǎn)品和服務(wù)要求的更 改要求外 部 提 供 外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制過(guò)程、產(chǎn)品 控制的類(lèi)型和程度如何和 服 務(wù) 的 外部供方的信息如何收集 控制公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行了 分類(lèi)，確定重要原料、一般原料。對(duì)于 不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取 與之相適應(yīng)的過(guò)程。公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證， 但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò) 程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定如：顧客或外部供方提供的有形產(chǎn)8.5.3公司存在哪些顧

19、客或外部供方的財(cái) 顧 客 或 外 產(chǎn)部 供 方 的 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否得到驗(yàn)證現(xiàn)公司存在顧客或外部供方的財(cái) 產(chǎn)有：顧客提供的貨物實(shí)物顧、客 的聯(lián)系方式信息（名片）等。查：“顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)登記表” ch/gx-10-a ，由市場(chǎng)部進(jìn)行貨物名 稱，數(shù)量等登記，實(shí)物由物流部進(jìn) 行驗(yàn)證入庫(kù)。財(cái)產(chǎn)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的使用、保管及品在倉(cāng)庫(kù)及保管以及運(yùn)輸過(guò)程時(shí)9.1.2顧客滿意出現(xiàn)異常如何處理顧客滿意信息出現(xiàn)損壞、丟失、情況時(shí)，均由市 場(chǎng)部及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并記錄?？蛻魸M意率要求85%以上，實(shí)際完 成為：2017 年 07 月，市場(chǎng)部進(jìn)行 了顧客滿意度調(diào)查。見(jiàn) ： “ 顧 客 滿 意 度 調(diào)

20、查 表 ” jl-9.1.2-01，滿意度調(diào)查表分為3個(gè) 等級(jí)（滿意、一般、不滿意）4， 個(gè)項(xiàng)目（貨物完整性、貨物正確性、服務(wù)質(zhì)量、交付及時(shí)性）進(jìn)行調(diào)查。 共發(fā)出調(diào)查表2 份，回收2 份，回 收率為 100%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，顧客滿意 度為 97% ；公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析分 析 與 評(píng)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)9.1.3和評(píng)價(jià)價(jià)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)流、程、 方法等要求。檢 查 表受審核部門(mén)審核區(qū)域ch/qr-8-13行政部行政部辦公區(qū)域?qū)徍藛T審核時(shí)間潘進(jìn)1.“崗位任職要求”中對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)目標(biāo)、下年度的總體工作安排或，中的任職條件要求以及工作中能3）配置分為內(nèi)部崗位調(diào)整和

21、外部查：培訓(xùn)記錄，2017 年 6 月培訓(xùn)條款7.1.2審核內(nèi)容人 員 ， 能審 核問(wèn)題及審核方法審核記錄結(jié)論1.公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)人/關(guān)鍵崗位人員從教育培、訓(xùn)、技 能和經(jīng)驗(yàn)方面規(guī)定了相應(yīng)的要求。驗(yàn)方面規(guī)定工作人員的能力要求2. 1）各部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量2.如何進(jìn)行人員需求的提出與配置人各部門(mén)對(duì)人力資源有需求時(shí)填，寫(xiě) 臨時(shí)需求申請(qǐng)報(bào)批。員配置分幾種方式進(jìn)行2）人員的配置按崗位任職要求3.是否制訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃是否實(shí)力的考評(píng)結(jié)果進(jìn)行。施查記錄。.培訓(xùn)有效性如何抽查參加招聘兩種方式進(jìn)行。力，意識(shí)培訓(xùn)的人員交談。3. 查：2017 年度培訓(xùn)計(jì)劃2，017 年 6 月計(jì)劃安排培訓(xùn)1次

22、。4.如何進(jìn)行員工績(jī)效的考核與評(píng)價(jià)有了 1 次并對(duì)培效果訓(xùn)進(jìn)行了驗(yàn)證。哪些要求5.人事檔案管理情況4. 每年根據(jù)規(guī)定開(kāi)展公司績(jī)效考 核工作，對(duì)于不能勝任的人員及時(shí) 安排培訓(xùn)、調(diào)整崗位或予以辭退， 以確?，F(xiàn)有崗位人員能夠滿足其 崗位任職資格的要求。5. 員工內(nèi)部培訓(xùn)記錄的管理和保 存較好。見(jiàn)：公司每位員工的個(gè)人資料和記 錄（職工履歷表）等信息保存完好。1、是否制定關(guān)系文件信息管理規(guī)定 制定了文件化信息管理制度。 2、文件在發(fā)布前是否得到了評(píng)審批準(zhǔn) 相關(guān)文件得到評(píng)審和批準(zhǔn) 3、外來(lái)文件是否得到了識(shí)別，是否有一有外來(lái)文件清單覽表或清單。文 件 信 息 4、作廢的文件是否得到了識(shí)別。作廢文件得到識(shí)別

23、文件有分發(fā)記錄5、文件是否進(jìn)行了編號(hào)，是否清晰。 所有文件有編號(hào)。的管理 6、文件分發(fā)是否有記錄記錄信息有表示和保存年限7、是否進(jìn)行了編號(hào)管控，是否與使用的 版本次是一致的編。號(hào)是否與文件規(guī)定一 致。8.所有的記錄信息有沒(méi)有標(biāo)識(shí)，存檔。分 析 與 評(píng)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析 和評(píng)價(jià)公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)9.1.3價(jià)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)流、程、 方法等要求。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告報(bào)告編號(hào) 2017年-001號(hào)ch/qr-8-14共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)審核目的對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核通，過(guò)審核了解分析本企業(yè)自貫徹 iso9001：審核2015 標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，本企業(yè)是否

24、仍按建立的質(zhì)量部門(mén)體系在有效運(yùn)行,，并為通過(guò)第三方審核作準(zhǔn) 備。涉及iso9001要求標(biāo)準(zhǔn)條款的各職能部門(mén) ( 車(chē) 間)審核范圍道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核組成員袁小軍、潘進(jìn)審核依據(jù)iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、程審核組長(zhǎng)序文件及其它文件袁小軍審核時(shí)間2017 年 07 月 15 日下次審核時(shí)間2018 年 06 月審核過(guò)程、結(jié)果簡(jiǎn)述：根據(jù)公司的體系實(shí)施計(jì)劃07 月 15 日內(nèi)審員袁小軍、潘進(jìn)組成內(nèi)部質(zhì)量體系審核小 組，就本公司貫徹iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)工作以來(lái)，對(duì)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行審核，時(shí)間為一天。內(nèi)審員在內(nèi)審前根據(jù)職能分配表中各部門(mén)的職能分

25、配條款編寫(xiě)了內(nèi)審檢查表，在內(nèi)審中根據(jù)內(nèi)審檢查表的內(nèi)容對(duì)被審核部門(mén)通過(guò)交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等抽樣方法收集客觀證據(jù)，對(duì)各部門(mén)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的程度作 了客觀的評(píng)解。審核的情況簡(jiǎn)述如下：1.公司自決定貫徹iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，總經(jīng)理對(duì)為什么要貫徹iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體的策劃，按排了各階段的工作，成立了以總經(jīng)理代表為iso9001首的： 2015 標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作小組，工作小組編寫(xiě)的a版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它三級(jí)文件， 質(zhì)量管理體系文件從04 月 05 日起正式在全公司范圍全面貫徹實(shí)施，通過(guò)個(gè)月時(shí)間的實(shí)施和審核組的現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本適合本公司的實(shí)際

26、情況，并在公司各部門(mén)得到持續(xù)有效的運(yùn)行。2.本次內(nèi)部審核對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)資、源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)各過(guò)程，進(jìn)行了全過(guò)程的審核。在審核過(guò)程中對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的各過(guò)程中的與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)服務(wù)的提供過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程，以及測(cè)量分析過(guò)程中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制過(guò)程進(jìn)行了審核，本次審核對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行了重點(diǎn)審核，從審核的情況看本公司所需的各過(guò)程基本能按照所建立的文件化質(zhì)量管理體系的要求在貫徹實(shí)施，各過(guò)程基本做到全過(guò)程控制。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告ch/qr-8-14報(bào)告編號(hào) 2017年-001號(hào)共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)3.在內(nèi)審中我們對(duì)質(zhì)量

27、方針的貫徹情況進(jìn)行了審各核被，審核的部門(mén)對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵基本能理解，質(zhì)量方針的含義已被廣大員工所接受，同時(shí)也受到顧客的贊同，各部門(mén)在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過(guò)程中基本能按照方針的內(nèi)涵有創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，這 些證明公司的質(zhì)量方針的適宜的、符合公司的實(shí)際情況并被顧客所按受。4.內(nèi)審組對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)與各部門(mén)的分目標(biāo)進(jìn)行抽樣審核，公司制2017定的年各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)以及下達(dá)給各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。5.在本次內(nèi)審中，我們也發(fā)現(xiàn)各部門(mén)在具體執(zhí)行過(guò)程中也存在著一些缺陷和不足之 處，經(jīng)內(nèi)審組評(píng)定對(duì)相關(guān)部門(mén)共開(kāi)出1張不合格報(bào)告，內(nèi)審組要求各相關(guān)部門(mén)對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真的整改（對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，針

28、對(duì)產(chǎn)生的原因 制訂糾正、糾正措施），不符合項(xiàng)的關(guān)閉內(nèi)審組要求7在天內(nèi)完成，內(nèi)審組并對(duì)關(guān)閉的情況進(jìn)行有效性驗(yàn)證。并由各有關(guān)職能部門(mén)認(rèn)可，并要求制訂糾正措施計(jì)劃。 6在本次內(nèi)審中我們發(fā)現(xiàn)被審核部門(mén)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與理解的程度還不這夠需，要各部門(mén)今后要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與理解，為體系更有效的貫徹實(shí)施奠定 基礎(chǔ)。審核結(jié)論：本公司建立的質(zhì)量管理體系基本符合iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過(guò)近個(gè)月時(shí)間的有效地運(yùn)行，證明所建立的質(zhì)量管理體系適合本企業(yè)的實(shí)際情況，體系的貫徹實(shí)施是有效的。企業(yè)的質(zhì)量管理水平的提高確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定地提高受到了顧客的好評(píng)。但在具體執(zhí)行中也確實(shí)存在著

29、一些這樣那樣的問(wèn)題不 符合 iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求的方面，需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng)已要求各有關(guān)部門(mén)制訂相應(yīng)糾正措施，使存在的問(wèn)題得到切實(shí)解決。審核組要求企業(yè)各部門(mén)再接再勵(lì)發(fā)揚(yáng)成績(jī)、糾正缺點(diǎn)、嚴(yán)格按iso9001照：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求做好各自的工作，確保本公司質(zhì)量管理體系繼續(xù)持續(xù)有效地運(yùn)行，以嶄新 的風(fēng)貌迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng):總經(jīng)理：袁小軍陳俊桂不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào):ch/qr-8-15受審核部門(mén)審核員市場(chǎng)部袁小軍部門(mén)負(fù)責(zé)人審核日期徐進(jìn)不合格事實(shí)陳述：查市場(chǎng)部顧客訂單評(píng)審記錄，發(fā)現(xiàn)有一份訂單未見(jiàn)評(píng)審記錄。 不符合：標(biāo)準(zhǔn)：iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn) 8.

30、2.3不合格屬性：一般不合格 嚴(yán)重不合格審核員：袁小軍部門(mén)負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)產(chǎn)生不合格的主要原因(分析):對(duì) iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3 條款理解不夠，業(yè)務(wù)人員未及時(shí)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。部門(mén)負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)糾正措施計(jì)劃：需對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)iso9001：2008 標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3 條款需對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。部門(mén)負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)糾正措施完成情況：1. 對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3 條款立即按規(guī)定要求對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。部門(mén)負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)糾正措施驗(yàn)證：1. 已對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)iso9001：2015 標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3 條款2. 已見(jiàn)對(duì)顧客要求進(jìn)行了評(píng)審。糾正措施

31、經(jīng)驗(yàn)證已達(dá)預(yù)期效果。審 核 員：袁小軍2017年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司 2017 年 07管理評(píng)審計(jì)劃 ( 代 通 知 )評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審方法、時(shí)間、地點(diǎn)ch/qr-5-02通過(guò)評(píng)審，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以iso9001符合標(biāo)準(zhǔn)的要求， 永遠(yuǎn)滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。1. 驗(yàn)證評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性；2. 提出改進(jìn)要求，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求、文件要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、用戶和社會(huì)要求。會(huì)議形式；本企業(yè)會(huì)議室2017；年07 月 20 日 8 時(shí) 30 分評(píng)審主持人總經(jīng)理

32、陳俊桂參加人員會(huì)議內(nèi)容會(huì)議議程各部門(mén)評(píng)審 準(zhǔn)備工作要 求：總經(jīng)理、管理體系負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)(詳人見(jiàn)員記錄)評(píng)審輸入內(nèi)容：a) 上一次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施情況；b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c) 有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1） 顧客滿意和相關(guān)方的反饋意見(jiàn)；2） 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3） 過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4） 不合格以及糾正措施；5） 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6） 審核結(jié)果；7） 外部供方的績(jī)效。d) 資源的充分性；e) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)審輸出內(nèi)容：改進(jìn)的機(jī)會(huì)；質(zhì)量管理體系所需的變更；資源需求。1

33、 總經(jīng)理宣布管理評(píng)審具體要; 求2 管理體系負(fù)責(zé)人作貫標(biāo)工作匯; 報(bào)3 內(nèi)審組長(zhǎng)將本次內(nèi)審報(bào)告提交會(huì)議評(píng);審4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)各自貫標(biāo)工作情況、討論管理者代表和內(nèi)審組長(zhǎng)的;5 總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；6 管理評(píng)審報(bào)告(草案)提交會(huì)議討論。管理體系負(fù)責(zé)人：貫標(biāo)工作書(shū)面報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告討論稿審核組長(zhǎng)：第一次內(nèi)審報(bào)告行政部：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、本部門(mén)貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告市場(chǎng)部：顧客滿意調(diào)查情況，本部門(mén)貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告，物流部：產(chǎn)品符合性報(bào)告，本部門(mén)貫標(biāo)工作書(shū)面總改結(jié)進(jìn)，報(bào)告，本部門(mén)貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，、改進(jìn) 報(bào)告財(cái)務(wù)部：本部門(mén)貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告。以上書(shū)面資料需在 2017

34、年 07 月 18 日前交管理體系負(fù)責(zé)人處編制管理者代表 ：袁小軍2017 年 07 月 11 日批準(zhǔn)總經(jīng)理:陳俊桂2017 年 07 月 11 日管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)ch/qr-5-03評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審方法評(píng)審日期通過(guò)評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合 iso9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其永遠(yuǎn)滿足顧客的需求，提高公司的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、及其有關(guān)作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。 會(huì)議形式2017

35、年 07 月 20 日評(píng)審主持人總經(jīng)理陳俊桂參評(píng)人員總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人(詳員見(jiàn)記錄)評(píng)審內(nèi)容:1 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，糾正措施的實(shí)施情況及其效果驗(yàn)證情況；2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3 評(píng)審貨運(yùn)服務(wù)情況，顧客對(duì)公司的服務(wù)質(zhì)量的反饋情況有處理有效性；4 評(píng)價(jià)公司過(guò)程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)，重大質(zhì)量事故的處理； 4 評(píng)價(jià)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；6 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要；7 顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。管理評(píng)審報(bào)告：2017 年 07 月 15 日a 體系運(yùn)行情況情況：管理評(píng)審會(huì)議對(duì)體系今年運(yùn)行的情況作了分析總結(jié)匯報(bào)，認(rèn)為：本

36、公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)公司的貨運(yùn)服務(wù)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)，體系是適宜性的。本公司文件化質(zhì)量管理體系已經(jīng)形成，體系文件所形成的質(zhì)量手、冊(cè)程序文件a版已于2017 年 04 月 05日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并開(kāi)始正式實(shí)施，質(zhì)量管理體系已啟動(dòng)運(yùn)行。通過(guò)貫標(biāo)實(shí)施，公iso9001司根據(jù)的要求來(lái)對(duì)以往基礎(chǔ)管理進(jìn)行了疏理，使目前我公司的基礎(chǔ)管理的各類(lèi)文件（表式）（三級(jí)文件、技術(shù)文件等）已基本符合質(zhì)量管理體系的要求和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的要求，各類(lèi)文件均按要求受控并在有效運(yùn)行實(shí)施。b 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是按iso90001質(zhì)量管理

37、體系標(biāo)準(zhǔn)建立,強(qiáng)化質(zhì)量管理,確保顧客的需求和期望得到確,定并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求。通過(guò)本公司貫標(biāo)工作的展開(kāi)，使全體員工都能充分理解，并以此作為工作的指南，牢記始終要真誠(chéng)為顧客服,務(wù)使顧客充分信任和滿意,實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾.從信譽(yù)第一、用戶第一 的角度出發(fā)以此來(lái)達(dá)到使顧客滿意的宗旨。從而實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展壯大。本公司的質(zhì)量目標(biāo)最主要的含意是公司提高貨物及時(shí)交付;滿率足用戶提出(或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題)要求,為用戶提供服務(wù),使用戶放心；質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行后，公司的貨物及時(shí)交付率實(shí)際完98%成；：顧客對(duì)我公司服務(wù)表示質(zhì)量滿意、服務(wù)滿意，沒(méi)有出現(xiàn)顧客不滿意的意見(jiàn)和投訴的情況，通過(guò)最近我公司對(duì)顧客的滿意率調(diào)查

38、，滿意率達(dá)97%、均達(dá)到或超過(guò)了規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)值。c. 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核依據(jù) iso9001：2015 版標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系文件，我們進(jìn)行了一次全面的集中的內(nèi)部審核，組成內(nèi)審小組，以袁小軍為組長(zhǎng)，于進(jìn)行了內(nèi)審。從內(nèi)審報(bào)告來(lái)看本公司的組織機(jī)構(gòu)管、理職能、人員和資源配置情況基本能滿足目前公司質(zhì)量管理的需要，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)基本合理，能運(yùn)行。但從內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了不符合情況，某些部門(mén)對(duì)貫標(biāo)工作力度還不夠，工作沒(méi)有到位，存在著一些缺陷和不足之外現(xiàn)象，這次內(nèi)審共開(kāi)出1 張不合格報(bào)告，下發(fā)到責(zé)任部門(mén)并要求整改制訂相應(yīng)的糾正措施。管理評(píng)審報(bào)告續(xù)頁(yè)ch/qr-5-03共 3 頁(yè)

39、 第 3 頁(yè)存在問(wèn)題及糾正措施：通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行取得了顯著的成效勢(shì)，頭是好的，但我們應(yīng)看到公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 過(guò)程中尚存在一定的差距，我們還需進(jìn)一步努力。在某些方面離iso9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求存在一定差距，主要是有關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)還不夠深入，在實(shí)際執(zhí)行中還有過(guò)去一些傳統(tǒng)習(xí)慣的痕對(duì)跡質(zhì)，量管理體系文件的規(guī)定要求還不能 十分適應(yīng)從倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)看，環(huán)境的整治還不理想，物流部門(mén)要重點(diǎn)整改，確?，F(xiàn)場(chǎng)審核達(dá)到要求，也使現(xiàn)場(chǎng)文明 生產(chǎn)有新的提高，促使形成習(xí)慣。部門(mén)反映在記錄方面，心中不踏實(shí)；責(zé)任部門(mén)要按程序要求做好檢查和督促一遍，以使記錄方面的工 作有所提高。持續(xù)改進(jìn)工作

40、：1 總經(jīng)理將根據(jù)現(xiàn)有情況和體系運(yùn)行要求，匯同有關(guān)部門(mén)策劃下一步的工作計(jì)劃。確保體系的持續(xù)運(yùn) 行和改進(jìn)；2 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的需要，加大貨運(yùn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，需要招聘有資質(zhì)的駕駛3-5,人名員，并采購(gòu)2-3輛廂式貨車(chē)，保證公司的迅速發(fā)展與壯大。評(píng)審結(jié)論:本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本符iso9001合：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是適宜的和有效的并能正常運(yùn)行；所制訂的質(zhì)量方針能正確反映本公司的特點(diǎn)與實(shí)際情況并與公司的宗旨相所吻訂合的；質(zhì)量目標(biāo)也是適宜的，質(zhì)量目標(biāo)值基本達(dá)到預(yù)期的要求，公司現(xiàn)有的資源基本符合貨運(yùn)服務(wù)所必須達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的基本要求；公司的組織機(jī)構(gòu)在體系運(yùn)行中也是適宜和高效的；公司通過(guò)

41、體系有效的活動(dòng)保證了服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定滿，足了顧客要求（貨物及時(shí)交付率始終保持98，沒(méi)有出現(xiàn)顧客投訴和 顧客財(cái)產(chǎn)有重大損壞等質(zhì)量問(wèn)題的反映）和法律法規(guī)的要求。但在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程中也存在著這樣那樣的問(wèn)這題些，存在的問(wèn)題就成為本公司持續(xù)改進(jìn)的 切入點(diǎn)，會(huì)議要求各有關(guān)部門(mén)針對(duì)會(huì)議提出的“體系改進(jìn)意見(jiàn)與整改”制措訂施具體的實(shí)施方案。會(huì)議要求各部門(mén)和全體員工繼續(xù)保持實(shí)施質(zhì)量管理體系的良好勢(shì)再頭接，再勵(lì)為迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng) 審核并順利通過(guò)認(rèn)證獲得iso9001：2015 證書(shū)而努力?？偨?jīng)理陳俊桂2017 年 07 月 20 日2017年管理評(píng)審會(huì)議記錄ch/qr-5-06時(shí) 間2017 年 07

42、月 20 日地點(diǎn)會(huì)議室主持人陳俊桂參加人員簽到內(nèi)容總經(jīng)理：陳俊桂 管理體系負(fù)責(zé)人：袁小軍各部門(mén)負(fù)責(zé)人：袁小軍、潘進(jìn)、徐進(jìn)等管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理陳俊桂 主持召開(kāi)；首先總經(jīng)理就本次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容和要求作了說(shuō)明，并對(duì)本次評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容作了要求；同時(shí)就公司經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、投資及效益作了分析報(bào)告；接 著各部門(mén)就以下內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)評(píng)審：1、物流部就質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和可能影響質(zhì)量管理體系變更情況作了（分包析括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核的結(jié)果）及改進(jìn)建議；同時(shí)對(duì)產(chǎn)品符合性進(jìn)行分析報(bào)（告包括產(chǎn)品、制造過(guò)程審核的結(jié)果，實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境 的影響）和糾正和預(yù)防

43、措施實(shí)施效果分析報(bào)告并提出改進(jìn)建議；2、 市場(chǎng)部（財(cái)務(wù)）就公司經(jīng)營(yíng)狀況（含不良質(zhì)量成本）、上一次管理評(píng)審提出的改進(jìn)意 見(jiàn)的實(shí)施情況作了報(bào)告，并提出改進(jìn)建議；3、 市場(chǎng)經(jīng)理就目前市場(chǎng)調(diào)研與分析及行業(yè)趨勢(shì)分析（含同行業(yè)業(yè)績(jī)比較）進(jìn)行同匯報(bào)；時(shí)作了顧客滿意度和潛在的需求以及顧客投/抱訴怨的分析報(bào)告；供方和合作伙伴的業(yè)績(jī) 狀況分析報(bào)告，并提出了改進(jìn)建議；4、管理體系負(fù)責(zé)人還就各部門(mén)的工作和過(guò)程業(yè)績(jī)情況進(jìn)行匯報(bào)；6、總經(jīng)理最后就2017 年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行全面的分析提，出了2017年公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)和要求。同時(shí)就本次管理評(píng)審中提出的問(wèn)題作出總結(jié)報(bào)告和改進(jìn)的決策。通過(guò)評(píng)審，會(huì)議作出評(píng)審報(bào)告，并提出了改

44、進(jìn)決策（詳見(jiàn)“管理評(píng)審報(bào)告”，同時(shí)規(guī)定， 由行政部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)決策意見(jiàn)進(jìn)行分解落實(shí)和跟蹤檢查。記錄人：袁小軍2017 年 07 月 20 日質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況行政部總結(jié)報(bào)告在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)；文件控制、記錄控制、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、改進(jìn)等要素。 1、文件控制要素。按體系文件的要求，督促各職能部門(mén)做好了文件的審發(fā)批布、文件復(fù)印件的發(fā)放、登記、回收等工作， 使相關(guān)部門(mén)、相關(guān)場(chǎng)所均能得到適用的有效版本文件。按 “文件控制程序”要求本企業(yè)于2017 年 06 月對(duì)文件化質(zhì)量管理體系進(jìn)行了年審從。年審情況看，本企業(yè)體系運(yùn)行以來(lái)的體系文件：“質(zhì)量手冊(cè)a 版”未發(fā)生修改；13個(gè)程序文件等

45、也未有修改；大家認(rèn)為：文件所規(guī)定的要求符合本企業(yè)的實(shí)際具，有一定的原則性與可操作性所，規(guī)定的要求是適宜的。我們 現(xiàn)在主要的重點(diǎn)應(yīng)深層次的去理解和落實(shí)文件，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2、質(zhì)量記錄控制要素。本部門(mén)按質(zhì)量管理體系中體系文件的規(guī)定對(duì)，涉及各部門(mén)的所有質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)編、號(hào)、保存和歸 檔，作廢的質(zhì)量記錄按文件規(guī)定實(shí)施銷(xiāo)毀。3、人力資源目前公司人員基本穩(wěn)定管，理工作主要是按照各類(lèi)人員的崗位技能要求和職權(quán)責(zé)限、分工進(jìn)行，對(duì)全公司各級(jí)管理人員、駕駛?cè)藛T的培訓(xùn)和驗(yàn)證，編制了年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織了實(shí)2017施，現(xiàn)年年度培訓(xùn)已全面開(kāi)展，員工上崗前均進(jìn)行了崗位技能培訓(xùn)考核合格。同時(shí)，負(fù)責(zé)保管好員工培訓(xùn)記錄

46、。 4基礎(chǔ)設(shè)施在基礎(chǔ)設(shè)施管理中，本部門(mén)主要負(fù)責(zé)全部設(shè)備（設(shè)置）的規(guī)劃、配備、安裝、調(diào)試、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢全過(guò)程的控制和管理。按“設(shè)施（設(shè)備）管理制度”組織了對(duì)全部貨運(yùn)服務(wù)中用設(shè)備的清查，進(jìn)行了設(shè)備完好鑒定，并對(duì)使用的辦公設(shè)備、貨運(yùn)廂式貨車(chē)等運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查和督促，使用部門(mén)按要求使用與保養(yǎng)、檢查設(shè)備，并做好保養(yǎng)、維修記錄；月底存檔。駕駛員也進(jìn)行了崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)，通過(guò)上述一系列措施和活動(dòng)，本企業(yè)的辦公設(shè)備、貨運(yùn)廂式貨車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)良好。從而為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。5 工作環(huán)境通過(guò)體系的運(yùn)行，按體系要求理順管理關(guān)系帶，動(dòng)了工作環(huán)境較大變化走，上了正軌；為全面實(shí)施體系管理創(chuàng)造了條件，也使公司的整個(gè)倉(cāng)

47、庫(kù)面貌煥然一新，向建設(shè)花園式公司邁進(jìn)了一大步。 6部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成：2017 年 507 月，企業(yè)克服了人員緊，貨物多、貨車(chē)緊等困難，按時(shí)、保質(zhì)交付，貨運(yùn)任務(wù)完成率達(dá)100%。生產(chǎn)設(shè)備通過(guò)加強(qiáng)日常保養(yǎng)檢查和春節(jié)的集中檢提修高，了設(shè)備的完好條件有，力的支持了生產(chǎn)的順利實(shí) 現(xiàn)監(jiān)控測(cè)量設(shè)備檢定率達(dá)到100%；以上 3 項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)了三個(gè)100%目標(biāo)1:對(duì)內(nèi)審過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)共1計(jì)項(xiàng),責(zé)任部門(mén)采取了糾正和預(yù)防措,施并于2017 年 07 月 16 日由內(nèi)審員對(duì) 1 個(gè)不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況一一進(jìn)行了驗(yàn),驗(yàn)證證結(jié)果全部按照計(jì)劃實(shí),施并防止不合格項(xiàng)再發(fā)生.2:根據(jù)糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記:錄貨運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的貨

48、物損壞,物流部與其措施的實(shí)施情況進(jìn)行了驗(yàn)證,并且由管理體系負(fù)責(zé)人對(duì)采取的措施進(jìn)行有效評(píng). 價(jià)3:對(duì)顧客信息的反饋能及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單分別發(fā)送到物流部等責(zé)任.除部了門(mén)對(duì)顧客意見(jiàn)均作出答復(fù),處置外,并對(duì)質(zhì)量的原因作了分析,采取了措施,使有關(guān)顧客意見(jiàn)得到改進(jìn)措施實(shí)施的驗(yàn). 證4通過(guò)對(duì)不合格項(xiàng)（品），分析原因，采取糾正、預(yù)防措,并施且對(duì)實(shí)施的措施進(jìn)行驗(yàn)證或效果評(píng),價(jià)有效地防止不合格的再發(fā)生7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，對(duì)全廠所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制與管理，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳。對(duì)全廠使用的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)并，做好周檢歷史記錄；另外，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系的計(jì)量 器具和檢驗(yàn)設(shè)備，督促車(chē)間加強(qiáng)使用前核校驗(yàn)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和有效性。8 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施本部門(mén)負(fù)責(zé)每月提供不合格品數(shù)據(jù)分，析查找當(dāng)月不合格品的主要原因并，負(fù)責(zé)落實(shí)到責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正， 并保管好每次統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料。此外，本部門(mén)認(rèn)真做好企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)方面的工作按，期進(jìn)行和完成了產(chǎn)品采標(biāo)勞、動(dòng)安全設(shè)施的年檢年審工作。認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、和相關(guān)引用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本的確認(rèn)以，確保產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性。 9公司的糾正和改進(jìn)措施主要有以下幾個(gè)方: 面1 :對(duì)顧客的抱怨,意見(jiàn),滿意程度調(diào)查結(jié)果采取糾正和預(yù)防措; 施2 :對(duì)供方的采購(gòu)物資