成品檢驗(yàn)控制程序

1、成品檢驗(yàn)控制程序1 目的 加強(qiáng)成品質(zhì)量管理，規(guī)范成品出貨檢驗(yàn)流程，保證出貨品的產(chǎn)品品質(zhì)2 范圍適用于入庫前完成品、外發(fā)加工成品檢驗(yàn)3 原則程序流暢，責(zé)任明確，全面細(xì)致，真實(shí)準(zhǔn)確4 作業(yè)控制成品檢驗(yàn)的內(nèi)容4.1.1 包裝檢驗(yàn)：核查包裝內(nèi)產(chǎn)品、防護(hù)措施、包裝材料、儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)識(shí)等4.1.2 入庫檢驗(yàn)：核對(duì)待檢品，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備、允收批處理貨拒收處理4.1.3 出貨檢驗(yàn)：安排出貨檢驗(yàn)，核對(duì)出庫單內(nèi)容、數(shù)量等檢驗(yàn)前作業(yè)4.2.1 生產(chǎn)部門開立“入庫單”送交倉庫品管4.2.2 檢驗(yàn)前需核對(duì)設(shè)備器具是否仍在有效校準(zhǔn) / 檢定周期內(nèi)檢驗(yàn)作業(yè)4.3.1 檢驗(yàn)人員必須接受過專業(yè)上崗訓(xùn)練4.3.2 檢驗(yàn)須依照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2、執(zhí)行4.3.3 檢驗(yàn)結(jié)果須填入成品檢驗(yàn)報(bào)告4.3.4 檢驗(yàn)結(jié)果未獲得當(dāng)班班長(zhǎng)確認(rèn)，產(chǎn)品不得流入下一工序檢驗(yàn)后處理4.4.1 成品檢驗(yàn)合格的入庫作業(yè)4.4.1.1 驗(yàn)收合格后，由品管員填成品檢驗(yàn)報(bào)告4.4.1.2 在“入庫單”上確認(rèn)合格，辦理入庫作業(yè)4.4.2 成品驗(yàn)退作業(yè)4.4.2.1 驗(yàn)退時(shí)，倉庫主管依據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告上的判定將驗(yàn)退原因記載于“入庫單”上。檢 驗(yàn)不合格品，按按不合格品控制程序處理4.4.2.2 送驗(yàn)部門在收到退貨通知后兩天內(nèi)，取回處置，并填寫“異常處理單”4.4.2.3 退貨批須保持批的完整性，不得混批后送檢4.4.3 成品報(bào)廢作業(yè)4.4.3.1 進(jìn)判定為報(bào)廢品、無使用價(jià)值時(shí)，

3、由相關(guān)部門填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”4.4.3.2 主管審核同意后，轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)辦理出售或丟棄4.4.3.3 倉儲(chǔ)部尋找合適供應(yīng)商出售報(bào)廢或予以丟棄來料包裝檢驗(yàn)4.5.1 所有來料的外包裝應(yīng)完好無缺，沒有受潮、受擠壓變形AVL 記錄MF單4.5.2所有來料的外包裝應(yīng)注明有供應(yīng)商名稱及P/N。對(duì)照AVL檢查供貨商是否在中， P/N 是否正確，若有不同之處或無法判斷供應(yīng)商及有關(guān)內(nèi)容，則將缺陷記錄于4.5.3 若外包裝有損壞或受潮，應(yīng)檢查受損部位的物料有無發(fā)生破損、變形、受潮等現(xiàn)象。 一旦發(fā)現(xiàn)問題，報(bào)告有關(guān)工程師處理外觀要求外觀要求及缺陷的判定，如下表所示檢驗(yàn)內(nèi)容要求輕微缺陷嚴(yán)重缺陷物料表面表面無任何臟污，邊，

4、角整齊光滑表面存在臟污，邊， 角有輕微折痕邊，角不光滑，有明 顯折痕印刷文字及內(nèi)容文字、圖案內(nèi)容清晰、 正確，字體無變形，可輕易辨認(rèn)不清晰，但能夠辨認(rèn)字體無法辨認(rèn)物料顏色及材質(zhì)顏色均勻一致，材質(zhì) 與圖紙或樣品要求相 同顏色有輕微不同顏色錯(cuò)誤或混油其他 顏色，材質(zhì)不符對(duì)照樣品或圖紙檢查來料的大小，外 形與樣品或圖紙相符與樣品或圖紙輕微不一致與樣品或圖紙嚴(yán)重不一致尺寸檢驗(yàn)4.7.1任意抽取5件測(cè)試尺寸，將檢測(cè)結(jié)果記錄于“IQC來料檢查記錄表”4.7.2要求測(cè)量：長(zhǎng)，寬，高（厚），對(duì)于外包裝箱，以外徑尺寸為準(zhǔn)；對(duì)于內(nèi)包裝箱，以 內(nèi)直徑尺寸為準(zhǔn)4.7.3如無具體規(guī)格則按下列誤差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：4.7.3.1

5、外包裝箱內(nèi)徑尺寸誤差:上偏差：+5毫米，下偏差-3毫米4.7.3.2外包裝箱用包材尺寸誤:差：上偏差:+3毫米，下偏差-5毫米4.7.3.3內(nèi)包裝箱內(nèi)徑尺寸誤差:上偏差：+3毫米，下偏差-3毫米4.7.3.4內(nèi)包裝箱用包材誤差：上偏差：+3毫米，下偏差-3毫米點(diǎn)收4.8.1生產(chǎn)線將同一生產(chǎn)批的成品附“制造入庫申請(qǐng)單”、“確認(rèn)單”交至FQC人員4.8.2 FQC 人員核對(duì)送檢單據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際情況是否相符（品名、數(shù)量、周期、版本、校驗(yàn) 時(shí)間、包裝方式等）4.8.3 核對(duì)所交產(chǎn)品是否通過FAI，如未通過檢驗(yàn)，則拒絕收料4.8.4校驗(yàn)產(chǎn)品點(diǎn)收無誤后，由生產(chǎn)部門將產(chǎn)品登記于“FQC收料登記表”中；若點(diǎn)收過

6、程中存在不符，則拒絕接受，并立即與生產(chǎn)部門核實(shí)后，予以退還，待產(chǎn)品由生產(chǎn)線處理后再予交驗(yàn)4.8.5點(diǎn)收無誤的貨批置放于“ FQC待驗(yàn)區(qū)”待檢驗(yàn)，F(xiàn)QC視出貨需求緩急安排檢驗(yàn)順序抽樣計(jì)劃4.9.1 抽檢適用于具破壞性的檢驗(yàn)項(xiàng)目、生產(chǎn)線的制程能力已可保障質(zhì)量的項(xiàng)目、待檢成本高但影響不大的項(xiàng)目、生產(chǎn)線檢驗(yàn)失誤率低的項(xiàng)目4.9.2 全檢4.9.2.1 檢驗(yàn)以抽檢和全檢兩種方式配合進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備4.10.1熟讀工程規(guī)格圖面、QIP及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書4.10.2準(zhǔn)備檢驗(yàn)設(shè)備及量具4.10.3準(zhǔn)備抽樣計(jì)劃表，查閱“產(chǎn)品歷史卡”檢驗(yàn)與判定4.11.1抽樣檢驗(yàn)以分散隨機(jī)抽取樣品之方式作業(yè)4.11.2 整批逐項(xiàng)做檢驗(yàn)

7、4.11.3依照工程規(guī)格、圖面、QIP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書做判定4.11.4抽檢過程中如發(fā)現(xiàn)不良，F(xiàn)QC立即予以標(biāo)識(shí)，抽樣完成后交給FQC工程師確認(rèn)，達(dá)到拒收標(biāo)準(zhǔn)者，工程師確認(rèn)無誤后，立開“產(chǎn)品批退單”4.11.5全檢出的不合格品，由FQC品管員與生產(chǎn)線班長(zhǎng)及IPQC三方確認(rèn)無誤后，與生產(chǎn)線作換料動(dòng)作；若因緊急出貨需求，可視具體情況先換料再做不良確認(rèn)，保證出貨的及時(shí)性4.11.6全檢過程中若發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量異常時(shí)， FQC應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)線，同時(shí)開具“質(zhì)量 異常通知單” ，以便及時(shí)反映和控制重大質(zhì)量問題4.11.7 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在“制造入庫申請(qǐng)單”上簽名、 “確認(rèn)單”上蓋章后，將產(chǎn)品移到 FQC合格區(qū)4

8、.11.8檢驗(yàn)完畢，F(xiàn)QC將不良情景如實(shí)記錄到“產(chǎn)品歷史卡”上客戶驗(yàn)貨配合4.12.1 業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶驗(yàn)貨人員到本公司驗(yàn)貨4.12.2 品質(zhì)部協(xié)助客戶做抽樣及檢驗(yàn)工作4.12.3 由客戶出示檢驗(yàn)報(bào)告，品質(zhì)部存檔并匯總合格出貨 出貨檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品，辦理出貨手續(xù)拒收返工4.14.1 品質(zhì)部出貨檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品，由品質(zhì)部填寫“不合格通知單”通知相關(guān)部門4.14.2 品質(zhì)部、生產(chǎn)部聯(lián)合制定返工的對(duì)策4.14.2.1 品質(zhì)部主導(dǎo)返工的對(duì)策和返工的作業(yè)流程4.14.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返工的作業(yè)4.14.2.3 返工后，生產(chǎn)車間視同其他成品，依交驗(yàn)程序逐批經(jīng)FQC最終檢驗(yàn)入庫4.14.2.4 待整批產(chǎn)品返工并檢驗(yàn)合格入庫后，再由品質(zhì)部人員進(jìn)行復(fù)檢4.14.2.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)的預(yù)防改善對(duì)策特采出貨4.15.1 特采申請(qǐng)下列情形，業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部可提出特采申請(qǐng)4.15.1.1 產(chǎn)品缺陷輕微，不至影響使用特性和銷售4.15.1.2 出貨時(shí)間緊迫4.15.1.3 其他特殊狀況4.15.2 特采批準(zhǔn)4.15.2.1 客戶驗(yàn)貨的訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)4.15.2.2 由本公司驗(yàn)貨的訂單，在品質(zhì)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審核4.15.3 特采