倉庫的作業(yè)指導(dǎo)書

1、 誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司工作指導(dǎo)性文件 編號(hào):CYX-WI-EN-004 倉庫作業(yè)基準(zhǔn)書 版本：A0 生效日期：2012年4刀5 口 1.目的 為使原材料、零件及成品有良好的倉儲(chǔ)環(huán)境，確保品質(zhì)，提高收發(fā)時(shí)效，并確保料帳吻合性等 作業(yè)有據(jù)可依 2. 范圍 本公司所有原材料、輔料、成品之進(jìn)出、退貨、搬運(yùn)、儲(chǔ)存管理均適用 3. 定義 3.1原材料：指生產(chǎn)本公司銷售產(chǎn)品所用到之材料，如導(dǎo)光板、膠鐵框等 3. 2輔料：指通寸采購(gòu)供應(yīng)商提供的卡通箱、吸塑盒等，經(jīng) 我司包裝產(chǎn)品才能銷售者 3. 3成 品：指從原材經(jīng)過完成組裝及加工可出貨銷售者 3. 4呆料： 3.4.1以各類原材料、輔料及成品規(guī)定之儲(chǔ)存期限3個(gè)

2、月未出貨者 3.4.2客戶、工程變更后不再使用之原材料、輔料及成品 3.4.3品質(zhì)異常、設(shè)計(jì)變更修正后之遺留舊產(chǎn)品 3. 4. 4呆滯料活用方法可分為：以I舊換新：拆零利用：轉(zhuǎn)用、代用或降級(jí)用：加工 變更用途，發(fā) 展新產(chǎn)品時(shí)再利用 備注特定客戶和特定料號(hào)），獨(dú)家讓價(jià)出售 3.4.5余料：各類組裝件材料因訂單數(shù)量和其本身量之最小單位限制，發(fā)料生產(chǎn)而生產(chǎn)未用完之 原材料 4. 職責(zé)和權(quán)限 4.1倉庫（原材料倉、輔料倉、成品倉）負(fù)責(zé)公司所有原材料、輔料、電子類成品之進(jìn)出、退貨、搬 運(yùn)、儲(chǔ)存管理及超期物料和呆滯料之提報(bào)處理 4.2PMC負(fù)責(zé)原材料、輔料、成品出庫的通知及單據(jù)提供 4. 3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所

3、有物料檢驗(yàn)及庫存超期物料之重檢，判定及品質(zhì)異常處理 4. 4采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原材料及外購(gòu)零件或成品采購(gòu)單據(jù)、退貨單據(jù)的提供及退貨通知 4. 5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)所有出貨及收貨單據(jù)的收發(fā)準(zhǔn)確性。 5作業(yè)內(nèi)容 5.1物料點(diǎn)收入庫 5. 1. 1原材料點(diǎn)收入庫 5. 1. 1. 1原材料倉管員于供應(yīng)商交貨時(shí)，要求供應(yīng)商送貨員出示 送貨單”應(yīng)注意以下 幾點(diǎn)： A:將供應(yīng)商送貨單據(jù)與我司采購(gòu)所分發(fā)之相應(yīng)【采購(gòu)單】進(jìn)行對(duì)照，確認(rèn)送 之原材料與我司 【采購(gòu)單】?jī)?nèi)容相合符 B:確人供應(yīng)商之送貨單”內(nèi)容與其送之原材料品名規(guī)格、數(shù)量（重量）是否相符合 C:供應(yīng)商送貨之原材料包裝方式是否符合我司要求 5. 1.1. 2倉管員

4、確認(rèn)以上事項(xiàng)無誤后蓋章簽收，并要求送貨人員將來料卸放于指定的 待檢區(qū)”待檢，若發(fā)現(xiàn)有少交及錯(cuò)交現(xiàn)象，有權(quán)要求其改單或拒收且及時(shí)反應(yīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人員 編寫: 審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)范圍 生產(chǎn)部、工藝部、后勤部、品質(zhì)部、米購(gòu)部 倉庫作業(yè)基準(zhǔn) 版本：B0 生效日期：2012年4月5日 5. 1. 1.3簽收后之送貨單： A ：慚送采購(gòu)部作業(yè) B： 一聯(lián)倉庫作業(yè)進(jìn)行帳目依據(jù)并存檔備查 C: 一聯(lián)送品質(zhì)部通知其進(jìn)料檢驗(yàn) 5.1.1. 4原材料入庫:經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)判定合格后由倉管員按類別、儲(chǔ)存位置，逐筆上帳并登記在（物 料標(biāo)識(shí)卡）上，注明日期、數(shù)量、（重量），L0TN0及結(jié)存等備查，完成入庫手續(xù) 5. 1. 2電

5、子類及成品點(diǎn)收 5. 1212電子類及外購(gòu)成品點(diǎn)收按供應(yīng)商來料單點(diǎn)收：成品則按品質(zhì)部提供之每日入庫單”點(diǎn)收, 在點(diǎn)收注意以下幾點(diǎn)： A:將供應(yīng)商送貨單據(jù)與我司采購(gòu)所分發(fā)的之相應(yīng)【采購(gòu)單】進(jìn)行對(duì)照，確認(rèn)送之材料 與 我司【采購(gòu)單】?jī)?nèi)容是否相合符 B:佩供應(yīng)商之送貨單”內(nèi)容與其送之原材料品名規(guī)格、數(shù)量（重量）是否符合 C:供應(yīng)商送原材料包裝方式是否符合我司要求 D:包裝箱無變形現(xiàn)象 E:料號(hào)、數(shù)量及日期和供應(yīng)商來料單或 成品入庫單”內(nèi)容相符合 F:以上若有任何一項(xiàng)錯(cuò)誤則退回或當(dāng)場(chǎng)更正后入庫 5. 1. 2. 2零件及成品入庫 A:零件或成品入庫以【成品或零件入庫單】進(jìn)行收貨，按儲(chǔ)位區(qū)域擺放，并逐筆

6、登記 物 料管制卡上，注明日期、數(shù)量、生產(chǎn)日期及結(jié)存等，而后根據(jù)【成品或零件入庫 單】統(tǒng)一在電腦上作帳，保證實(shí)物和管制卡上數(shù)據(jù)一致 5. 2退貨程序 5. 2. 1原材料及外購(gòu)零件或外購(gòu)成品退貨 5. 2. 1.1原材料及外購(gòu)零件或外購(gòu)成品進(jìn)料檢驗(yàn)有品質(zhì)異常須退貨者，由品質(zhì)部開出品質(zhì)異常 處理單，交出采購(gòu)部確認(rèn)后通知倉庫開出退貨單進(jìn)行退貨處理 5. 2.1. 2倉庫根據(jù)退貨單進(jìn)行帳冃消減 5. 2.1. 3若生產(chǎn)遇過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常須退貨或庫存品質(zhì)檢驗(yàn)不合格須退貨則按照5. 2. 1. 1- 5.2. 1.3 作業(yè) 5. 3原材料、零件、成品儲(chǔ) 存管理，應(yīng)考量的要素有：不穩(wěn)定，溫度，濕度儲(chǔ)存時(shí)

7、長(zhǎng)度，照明度， 可視度，安全度，堆疊高度。 5. 3.1庫存擺放管理應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： A：各區(qū)域應(yīng)格公類擺放，且明確標(biāo)示 B:擺放高度情形而定，但不可超過1.5米，以免過重過高而影響物料受重 壓或傾斜遵致?lián)p 壞 及發(fā)生倒塌且影響運(yùn)輸暢通 C:對(duì)于同一種物料之新舊品及限制品必須嚴(yán)格分區(qū)擺放并要標(biāo)示清楚，以便查閱 D:對(duì)于易發(fā)生變異之材料（如炭片）必頁嚴(yán)格要求儲(chǔ)存方式，以免材料受影響而發(fā)生品質(zhì) 變 異 E:對(duì)于生產(chǎn)清洗油類貝U由倉庫另行統(tǒng)一區(qū)域存放管理。 5. 3. 2庫存超期物料重檢提報(bào)（按照物料儲(chǔ)存期）進(jìn)行 誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司工作指導(dǎo)性文件 編號(hào):CYX-WI-EN-002 倉庫作業(yè)基準(zhǔn) 版本

8、：B0 生效日期：2012年4月5日 533. 1檢判定入庫 A:對(duì)于品質(zhì)部重檢之原材料、零件及成品，若判定合格者倉庫直接入庫管理，若有異常則 由品質(zhì)部貼上不合格”標(biāo)識(shí)并移至不合格區(qū)待重工 處理，返工0K后直接入庫 B:對(duì)于品質(zhì)部重檢判定不合格及重檢后少數(shù)時(shí)，倉庫根據(jù)品質(zhì)部提供之（物料或成品重 檢記錄） 或庫存重檢明細(xì)表）判定吉果填寫（呆、廢 料處理明細(xì)表）經(jīng)部門主管批示后 進(jìn)行帳目消減 5. 322呆料提報(bào) A:原材料以2年周期未用的呆料以（呆料、廢 料處理明細(xì)表）統(tǒng)計(jì)上報(bào)（原則以3.4.1規(guī) 定為準(zhǔn) B：零件庫存之中呆料每年一次以（呆料、廢 料處理明細(xì)表）統(tǒng)計(jì)上報(bào)，原則以3. 4.1規(guī)定為

9、準(zhǔn) C:原則上公司不做成品庫存。 D:呆料處理按上級(jí)主管之最后批示進(jìn)行消帳作業(yè)或采取相應(yīng)措施 5.4發(fā)料（出貨）作業(yè) 5. 4.1原材料發(fā)料作業(yè) 541. 1. 1倉庫接PMC 卜發(fā)之生產(chǎn)通知單后備齊材料，后核對(duì)準(zhǔn)后交PMCS行委外加工 5. 4. 1.1. 2委外加工材料發(fā)出后，倉庫需向PMC確認(rèn)具體回收時(shí)間，須及時(shí)回收以防材料因時(shí)間過長(zhǎng)而遺失 5. 4. 1. 1. 3委外材料或成品回收后應(yīng)按進(jìn)料進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)并進(jìn)行帳目作業(yè) 5. 4. 1.2生產(chǎn)部門用料發(fā)料 5. 4. 1.2.1倉管依據(jù)PMC勺生產(chǎn)周計(jì)劃表，在接到PMCF發(fā)之生產(chǎn)通知單時(shí)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無 誤后按其內(nèi)容要 求進(jìn)行發(fā)料 5.

10、4. 1.2.2發(fā)料完畢后由倉管員將實(shí)發(fā)數(shù)量記錄于帳上，且要求領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，倉管員依據(jù)制令單 之實(shí)發(fā)數(shù)量進(jìn)行帳冃消減 5. 4. 1. 2. 3若條件符合則按41. 2. 1-5. 4.1. 2. 2所述正常發(fā)料程序作業(yè) 5.4.2成品出貨作業(yè) 5.4.2.1接PMC發(fā)貨計(jì)劃表后，成品倉管員準(zhǔn)備出貨，應(yīng)注意發(fā)下幾點(diǎn)： A：核對(duì)發(fā)貨計(jì)劃表之各項(xiàng)內(nèi)容，如客戶代號(hào)、客戶名稱、機(jī)種名稱、數(shù)量、交貨方式，配件要 求等相應(yīng)的制令單是否符合 B:發(fā)貨計(jì)劃表與制令單核對(duì)無誤后按其要求進(jìn)行準(zhǔn)貨，備貨完畢后再根據(jù)其發(fā)貨要求以實(shí)物與 單據(jù)進(jìn)行再次確認(rèn) C:以上確認(rèn)無誤經(jīng)主管確認(rèn)后方可安排裝車出貨 5. 4. 2

11、. 2出貨時(shí)必須遵守循環(huán)先進(jìn)先出之原則且以日期為單位，品質(zhì)部及倉庫管理組要在料帶盤 及包裝箱上 用日期進(jìn)行標(biāo)簽區(qū)分識(shí)別，以利于先進(jìn)先出的把控與執(zhí)行 5. 4.2.3倉庫對(duì)當(dāng)日倉管員出貨完畢后整理上交之各種表單內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)無誤后將交成品倉管進(jìn)行消 帳 5.4.4發(fā)料（出貨）原則，注意以下幾點(diǎn): 誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司工作指導(dǎo)性文件 編號(hào):CYX-WI-EN-002 倉庫作業(yè)基準(zhǔn) 版本：B0 生效日期：2012年4月5（3 A：無論出貨書取樣都必須有正式單據(jù)，且必須由相關(guān)部門主管簽字核對(duì)，否則不預(yù)出貨或取樣 B:發(fā)料時(shí)必嚴(yán)格遵守循環(huán)先進(jìn)先出原則（按照日期） C:發(fā)料出貨嚴(yán)格按單發(fā)料，杜絕多發(fā)、少

12、發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)等現(xiàn)象 D:發(fā)料【出貨】或取樣 完畢后，必須按相關(guān)作業(yè)規(guī)定進(jìn)行消帳 E:倉管員出【發(fā)】貨后，順將余料袋口封好放回原位并蓋好箱蓋【箱蓋不可敞開】，嚴(yán)禁貨箱 敞開，若余數(shù)為導(dǎo)光板則須膠子封好箱置放，以確保品質(zhì) 545原材料及零件退 倉程序，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： A:所有退倉物料必須由生產(chǎn)部門填寫【物料退貨單】，單據(jù)上各項(xiàng)要求都必須填寫清楚，完整且有 部門主管簽字認(rèn)可 B:倉管員接到【物料退貨單】時(shí)，必須將【物料退貨單】所寫之各項(xiàng)內(nèi)容與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)（如數(shù) 量、重量、部品標(biāo)識(shí)、料號(hào)等）經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)無誤后簽收入庫，若有不符合有權(quán)要求其重新 修正后再給予退倉 C:按簽收之【物料退倉單】?jī)?nèi)容進(jìn)行進(jìn)

13、帳作業(yè)，并將單據(jù)存檔備查 D:退倉庫物料必須給品質(zhì)部協(xié)助按正常進(jìn)料檢驗(yàn)合格后重新包裝入庫 546零件補(bǔ)料 546.1生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中若有不良需補(bǔ)料時(shí)經(jīng)主管確認(rèn)后，倉管組按正常程序補(bǔ)料給生產(chǎn)部 546.2經(jīng)生產(chǎn)部門反映短料且情況屬實(shí)者，倉管員須將生產(chǎn)部門少數(shù)的料號(hào)一批的，統(tǒng)一查看庫存，如果 查明實(shí)際真是少數(shù)，則倉管員提供相關(guān)報(bào)告或者表單的方式進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)但要由部門主管理 簽字確認(rèn) 5. 5搬運(yùn) 5.5.1執(zhí)行方式：卸貨、入庫、整理出庫均為人工，所用工具：拖車、叉車、手推車 5. 5. 2注意事項(xiàng) A：人工搬運(yùn)須衡量物料輕重，輕搬輕放，以防用力過大產(chǎn)品受損 B：無侖物料搬還是庫存擺放，須先查看墊

14、板是否破損或釘子脫出，若有修復(fù)后才可使用，確保墊 板完整，以免包材受損影響產(chǎn)品的品質(zhì)，所有物不可直接入置業(yè)在地板上。 C：叉車搬運(yùn)時(shí)限高度為1.2M以下，以安全速度行駛 5.6帳目管理 5. 6.1隨時(shí)保持料、帳一致，應(yīng)做到當(dāng)日帳當(dāng)日結(jié)的基本原則 5.6.2保持帳面清晰、字體端正、無涂改的現(xiàn) 象（如有涂改必須簽名）有據(jù)可査 5.6.3每月底進(jìn)行盤點(diǎn)，確保每一個(gè)料號(hào)之貨品都進(jìn)行盤查 5.6.4盤點(diǎn)完畢后與電腦電子檔進(jìn)行對(duì)帳作業(yè)，若有問題查清原因后上報(bào)部門主管批示處理5.7安全措施 5. 7. 1防火措施 5. 7. 1. 1進(jìn)入庫區(qū)人員嚴(yán)帶火種，嚴(yán)禁吸煙及使用明火 5.7.1.2倉庫內(nèi)嚴(yán)私自亂拉電源，嚴(yán)禁倉庫內(nèi)使用非工作需要之其 電器 5. 7.1.31作完畢后，人員離開時(shí)，須關(guān)閉燈，門，注意防水、防盜。 編寫 審核 批準(zhǔn) 誠(chéng)譽(yù)興光電有限公司工作指導(dǎo)性文件 編號(hào):CYX-WI-EN-002 倉庫作業(yè)基準(zhǔn) 版本：B0 生效日期：2012年4月5 口 5. 7.2防潮措施（參考溫度在20C -22 C,濕度在35%-85%RH之間，但不作恒溫調(diào)控管理）5. 7. 2. 1庫