公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃

1、北重公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃（ 20082012 及 2012 2015）本溪北方機(jī)械重汽有限責(zé)任公司二七年六月XX 公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃（ 2008 2012 及 2012 2015）XXX 公司自 2002 年 11 月份成立以來，在 XX 集團(tuán)的 大力扶持下， 經(jīng)過 XX 公司全體員工的共同努力， 截至 2006 年末，基本實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定和生存的第一階段目標(biāo)，企業(yè)擺脫了 多年虧損的困境，職工平均收入大幅增加。成立之初為全面 啟動(dòng)生產(chǎn)而確定的技改技措項(xiàng)目順利實(shí)施，使企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得 到了提升，工廠環(huán)境有了很大改觀。公司總體經(jīng)營(yíng)運(yùn)作已經(jīng) 步入較為良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過近幾年的經(jīng)營(yíng)， XX

2、公司對(duì)末來的發(fā)展及產(chǎn)品定位 有了比較清晰的認(rèn)識(shí)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下，我們編制 XX 公司 五年發(fā)展計(jì)劃和三年發(fā)展規(guī)劃。一、指導(dǎo)思想 總體指導(dǎo)思想為：明確增利的產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)建環(huán)境美、收入高的現(xiàn)代機(jī)械制造企業(yè)二、總體發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)（一）五年計(jì)劃指標(biāo)到 2012 年，以 22 噸、 25 噸、 85 噸車型為代表，以提 高產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量為重點(diǎn)， 達(dá)到年 300 臺(tái)的整車年生產(chǎn)能力。 同時(shí)，在此基礎(chǔ)上，用五年時(shí)間形成 5 億元以上冶金機(jī)械備 件機(jī)加產(chǎn)值的生產(chǎn)規(guī)模。到 2012 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與提取折舊之和超過 5000 萬元，在 崗員工人均年收入達(dá)到 5 萬元以上。到 2012 年，努力使整車市

3、場(chǎng)銷售量占居全國(guó)第二位， 在本溪機(jī)械制造企業(yè)做到第一位，爭(zhēng)取全省前 20 位。XX 公司五年發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目年度2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年一工業(yè)總產(chǎn)值萬元二產(chǎn)品產(chǎn)量1重型礦用汽車萬元 /輛22 噸 -25 噸萬元 /輛85 噸萬元 /輛2非標(biāo)冶金工礦 產(chǎn)品（含汽車 備件）萬元三工業(yè)增加值萬元四銷售收入萬元五利潤(rùn)萬元六稅金萬元二）三年規(guī)劃目標(biāo)逐年增加 1 億元冶金工礦產(chǎn)品產(chǎn)值， 到 2015 年非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品生產(chǎn)能力達(dá)到 8 億元。同時(shí)，依據(jù)重型礦用汽車 市場(chǎng)情況，在周邊地區(qū)建設(shè)年產(chǎn) 1 萬臺(tái)的組裝生產(chǎn)線。到 2015 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與提取折舊之和超過 8

4、000 萬元， 在崗員工人均年收入達(dá)到 7 萬元以上。三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品定位（一）礦用汽車系列以 22 噸、 25 噸、 85 噸為代表車型，擴(kuò)大市場(chǎng)銷售， 在提高礦用汽車整車可靠性的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì) 提高檢測(cè)手段，加大工藝工裝的投入、提升整車質(zhì)量，使礦 用重型汽車總體水平在同噸位車型中居于領(lǐng)先地位，最終形 成 300 臺(tái) /年的銷售水平，實(shí)現(xiàn)真正意義上的規(guī)模效益。（二）非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品系列針對(duì)鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)，以 XX 集團(tuán) XX 公司等單位內(nèi)部 市場(chǎng)為依托，向外部市場(chǎng)拓展。以扇形段、鋼水包車、鋼渣 車、軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)、煙道、鑄鐵管件等為主導(dǎo)產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大 市場(chǎng)，到 2012 年達(dá)到

5、5 億元以上機(jī)加產(chǎn)值， 形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。非標(biāo)冶金工礦備件產(chǎn)品及產(chǎn)值遞增計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)值 （萬元）2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年連鑄扇形段（ 含北 臺(tái)市場(chǎng)）二磨機(jī)三北臺(tái)非標(biāo)工礦四鋼水包車五減速機(jī)六鑄件生產(chǎn)（管件、冷 卻壁、軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)等）七汽車備件八煙道合計(jì)：通過打造上述產(chǎn)品， 在 2008 年 2012 年間實(shí)現(xiàn)遞增產(chǎn) 值,最終形成產(chǎn)值 72800 萬元、利潤(rùn) 3000 萬元、 職工收入達(dá) 到 5 萬元/年的綜合水平。四、保證措施為確保 XX 公司五年計(jì)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，主要采取以下 保證措施。（一）加大投入力度，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供資金支持 通過自籌資金進(jìn)行技術(shù)改造、購(gòu)置

6、設(shè)備及新產(chǎn)品研發(fā)。在 2008 年 2012 年總體投入近 12000 萬元用于設(shè)備設(shè)施 改造，強(qiáng)化檢測(cè)手段，完善整車產(chǎn)品工藝裝備，為形成 300 臺(tái)礦用汽車及 5 億非標(biāo)冶金工礦備件的綜合生產(chǎn)能力打下初 步基礎(chǔ)。具體投資項(xiàng)目及進(jìn)度如下：XX 公司 2008-2012 年資金投入表 單位：萬元資金項(xiàng)目年度設(shè)備投入廠房投入檢測(cè)（ 質(zhì)量 ）產(chǎn)品研發(fā)及培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)2008 年2009 年2010 年2011 年合計(jì)：（二）通過平衡人力資源及加強(qiáng)培訓(xùn)，為完成目標(biāo)提供 人力保證根據(jù) XX 公司目前人員年齡結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀， 未來 5 年 ,通過自然退休及優(yōu)勝劣汰減員 ,將減少近 400 人。隨著生產(chǎn)總量的增20

7、06 年末 人數(shù)2007年2008年2009年2010年2011年2012 年增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年 末 人 數(shù)增加減少年末人數(shù)技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退 休解 除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退 休解 除技 術(shù) 工 人專業(yè) 技術(shù) 人員退 休解 除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退 休解 除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退 休解 除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退 休解 除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312

8、加，同時(shí)考慮全面提高勞動(dòng)效率，需補(bǔ)充 260 人左右。人員 補(bǔ)充途徑主要為：一是從專業(yè)技術(shù)學(xué)校錄用畢業(yè)生，或從社 會(huì)上招聘成熟的專業(yè)技工，充實(shí)一線生產(chǎn)崗位。二是面向大 中專院校錄用畢業(yè)生，或外聘高級(jí)專業(yè)人員，充實(shí)到技術(shù)研 發(fā)及管理崗位。同時(shí)，做好公司全員培訓(xùn)計(jì)劃。在 2008 年 2012 年崗位培訓(xùn)計(jì)劃，包括了對(duì)一線技工的培訓(xùn)，對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，對(duì)各類管理人員的培訓(xùn)和對(duì)新上崗職工的培訓(xùn)。在未來五年間每年要拿出一定的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做好年度培訓(xùn)工作。XX 公司 2007 年 -2012 年人力資源平衡表（三）通過加大設(shè)備、測(cè)量手段投入，提供硬件保障目前 XX 公司共有生產(chǎn)設(shè)備 300 多臺(tái)套，

9、其中：大、精、 稀設(shè)備 77 臺(tái)套?？傮w設(shè)備情況由于使用年限較長(zhǎng)，設(shè)備比 較陳舊（尤其是起重設(shè)備使用年限較長(zhǎng)） ，最早為 60-80 年 代購(gòu)進(jìn)，大部分為生產(chǎn)礦用重型汽車配套。為滿足完成五年 計(jì)劃需求，需要增添新設(shè)備。具體情況見下表：XX公司新增設(shè)備及廠房計(jì)劃表序設(shè)備型號(hào)名稱總數(shù)量單價(jià)08 年09 年10 年11 年備注O CMoToos CMCMTTCMLO006 COo9o o 卜O LO CM呱 報(bào);TTTTCMO6o9LO0000o o LOO9O OTo coLOs 卜 報(bào)CO寸TCXITTCMCMTTi tO9O6o LOLO006 COo00LO CXI9TLOo9o9oo o

10、卜O O 00s 卜 報(bào)：99寸TTTTCMCMTTTTTTKO COLOLOLO006 COo00LO CXI00卜TLOo o LOo9o9O LOOCOoo o 卜LOLO CMo|On00OT寸co寸TTCMCMTTCM寸寸CMCMCMTCMCMMLO9M tffl申1TCXIco寸LO9卜006oTTTCMCO寸TLO9T卜T006o CM22磨齒機(jī)110001100023自動(dòng)焊24028024輥式探傷機(jī)18018025鉆床（Z3080）240140140二生產(chǎn)線改造1鍛造車間改造3003003002精密鑄造生產(chǎn) 線及輔助設(shè)施600300100200三土建工程1新建機(jī)加車間（1200

11、0）1400114002新建裝配車間（4000）6001600合計(jì)335814201948823748680總計(jì)： 10801 萬元XX公司企業(yè)質(zhì)量保證能力設(shè)施計(jì)劃表序 號(hào)設(shè)備名稱用途200820092010備注數(shù)量（臺(tái)）價(jià)格（ 萬元 ）數(shù)量（臺(tái)）價(jià)格 （ 萬元 ）數(shù)量（臺(tái)）價(jià)格（ 萬元 ）一、計(jì)量、理化檢驗(yàn)設(shè)備儀器1萬能液壓試 驗(yàn)機(jī)（ 30t ）機(jī)械性能 試驗(yàn)118原有 100t 、10t ， 缺品種2低溫試驗(yàn)箱低溫沖擊 試驗(yàn)12.58新購(gòu)3微機(jī)碳硫自 動(dòng)分析儀化學(xué)分析114114中心化驗(yàn)室新增4分光光度計(jì)化學(xué)分析10.3110.31測(cè)合金元素，新 增5全自動(dòng)光學(xué) 分析天平化學(xué)分析20.52

12、新增爐前、中心 各1臺(tái)6電子天平（ XS365M ）化學(xué)分析10.210.2新增爐前、中心 各1臺(tái)7袖珍式粗糙 度儀21.56計(jì)量室用計(jì)量室用8錘擊布氏硬 度計(jì)機(jī)械性能10.2熱處理檢查員現(xiàn) 場(chǎng)用9攜帶洛維硬 度計(jì)機(jī)械性能10.7510.75熱處理、 外檢各 1 臺(tái)10通用量具、 備件檢測(cè)1.51.51.5現(xiàn)場(chǎng)檢查員用11洛氏硬度計(jì)機(jī)械性能15理化室用12里氏硬度計(jì)機(jī)械性能11.5理化室用13奧林巴斯 G 51 倒置金相系統(tǒng)顯微鏡金相檢驗(yàn)120原有分辨率、精 度低，準(zhǔn)確性差 （更新）14金相切割機(jī)Q 2A金相檢驗(yàn)10.5理化室用15金相試樣拋光機(jī) P-2金相檢驗(yàn)10.5理化室用16KSY 系列

13、溫 度控制儀化學(xué)分析20.4新增17LKVA 電子交 流穩(wěn)壓器 614A化學(xué)分析40.6新增18雙管式高溫 定碳爐（臥 式）SK-25-13化學(xué)分析20.4新增19USM20 型便 攜式超聲談 傷儀110110新增20DD2258 型便 攜式 X 射線 機(jī) 80-225K 、46mm 穿透 力1421RMG4015 便 攜式高精裂 紋測(cè)深儀17小計(jì)2685.52520.76111.5二、總成試驗(yàn)設(shè)施1后橋總成磨 合試驗(yàn)臺(tái)用于 22t、 30t 、85t 后橋 總成磨合試 驗(yàn)180自行設(shè)計(jì)制造2液壓系統(tǒng)試 驗(yàn)臺(tái)對(duì)國(guó)內(nèi)外配 套液壓控制 系統(tǒng)、泵、閥、 管路的模擬 實(shí)際安裝狀 態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài) 試驗(yàn)。 試

14、驗(yàn) 后可做為能 否進(jìn)入總裝 配的依據(jù)1160與專業(yè)院所合作 進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及 硬件配置3液壓油缸試 驗(yàn)臺(tái)對(duì)舉升缸、助力 缸、進(jìn)行動(dòng)態(tài)試 驗(yàn)。懸掛缸進(jìn)行 靜態(tài)試驗(yàn)，試驗(yàn) 后可做為能否進(jìn) 入總裝配的依據(jù)1100與專業(yè)院所合作 進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及 硬件配置小計(jì)11002240三、 工藝裝備135 噸以下車 型 工藝裝備 （萬元）大批量生產(chǎn)用2005050重點(diǎn)保生產(chǎn)效率245 噸以上車 型工藝裝備 （萬元）小批量生產(chǎn)用403030重點(diǎn)保生產(chǎn)質(zhì)量3提高整車外 觀質(zhì)量工藝 措施（萬元）結(jié)構(gòu)件和鑄 件生產(chǎn)過程 質(zhì)量控制150重點(diǎn)保焊裝和涂 裝外觀質(zhì)量4計(jì)算機(jī)配套100小計(jì)3108080總計(jì)27495.527340

15、.76191.5總計(jì)： 927.78 萬 元（四 ）做好企業(yè)營(yíng)銷計(jì)劃，為完成計(jì)劃目標(biāo)提供保障“五年計(jì)劃”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，銷售是關(guān)鍵的一環(huán)，為實(shí)現(xiàn)銷售，主要采取以下幾項(xiàng)措施：1、工礦備件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式 建立全國(guó)性質(zhì)的銷售網(wǎng)絡(luò)。以 XX 為中心：幅射 XX ，XX 、XX 、XX 、XX 中板等鋼 廠 ,設(shè)計(jì)部門面向 XX 焦碳院、一重、大重等廠家。推進(jìn)重點(diǎn) 產(chǎn)品的銷售。 以 XX 為中心，幅射 XX 、XX 、XX 及中大型鋼廠，設(shè) 計(jì)院主要以河北院為主。 對(duì) XX 院、XX 院、 XX 院采取專人跟蹤方式，了解信 息，推廣公司的產(chǎn)品 。 對(duì)銷售人員制定優(yōu)厚的獎(jiǎng)勵(lì)政策，放開手腳，運(yùn)用市 場(chǎng)

16、營(yíng)銷手段，將指標(biāo)分解到具體人員，逐步擴(kuò)大銷售市場(chǎng)， 每年要對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，明確銷售策略，爭(zhēng)取做到 有目的營(yíng)銷。人員制度上推行末位淘汰，形成活水機(jī)制，嚴(yán) 格考核，建立一支能打硬仗的銷售隊(duì)伍。2、整車及汽車配件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式業(yè)務(wù)員收集有關(guān)礦山發(fā)展的所有信息。包括儲(chǔ)量、地 觀環(huán)境、產(chǎn)量規(guī)劃、組織方式、一旦有信息采取重點(diǎn)跟蹤方 式，由領(lǐng)導(dǎo)親自主抓，做到信息到位，跟蹤落實(shí)到位。努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是整車質(zhì)量，只有做好品牌 （即質(zhì)量和成本 ） 才能擴(kuò)大銷售，隨著五年計(jì)劃的質(zhì)量方面的 硬件投入，將會(huì)更進(jìn)一步提升整車產(chǎn)品質(zhì)量。3、尋找合作汽車廠家，跟包 XX 、XX 等公司合作。發(fā) 揮 XX 公司重型 XX 汽車底