XXX公司質(zhì)量管理制度

1、xxxx公司質(zhì)量管理制度總貝9第一條：的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、 迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條：x圍本細則包括：（一）組織機能與工作職責(zé)；（二）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認；（八）質(zhì)量檢查與改善。笫三條：組織機能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)x的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X的X圍規(guī)X包括：（-）原材料料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X；（二）在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X；（三）成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X；第五條：質(zhì)量標

2、準及檢驗規(guī)X的設(shè)訂（一）各項質(zhì)量標準副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人 員依據(jù)操作規(guī)X,并參考國家標準行業(yè)標準國外標準客戶需求本身 制造能力原材料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、成品填制質(zhì)量標準及檢驗 規(guī)X設(shè)（修）訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑 此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗規(guī)X副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人 員分原材料、在制品、成品將檢查項U料號（規(guī)格）質(zhì)量標準檢驗頻率（取 樣規(guī)定）檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標準及檢驗規(guī)x 設(shè)（修）訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)

3、行。笫六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X的修訂（-）各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)X若因機械設(shè)備更新技術(shù)改進制程改善 市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以 往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標準及規(guī)X的合理性，酌予修 訂。（三）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X修訂時，應(yīng)填立質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X設(shè)（修）訂表， 說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理笫七條：儀器校正、維護計劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等 資料，填制“儀器履歷表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計

4、劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的 校正、維護周期，填制“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼?、“儀器維護計劃表”做為年度 校正及維護計劃實施的依據(jù)。第八條：校正計劃的實施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼眻?zhí)行日常校正，精度校正 作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。（一-）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期山使用單位通過質(zhì)量管理部申 請委托校正，以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)X”內(nèi)的操作步驟操作，使 用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操

5、作與負責(zé)管理，非指定操作 人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有 不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì) 量管理部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)(1) 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器維護計劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 儀器維護卡”內(nèi)。(2) 儀器送外維修：儀器維護保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人 員應(yīng)填立“儀器外修申請單”并呈主管核準后送采購辦理送外維修。原材料質(zhì)量管理笫十條；原材料質(zhì)量檢驗(1)原材料進入廠區(qū)時，倉庫應(yīng)依據(jù)“倉庫管理辦法”的規(guī)定辦

6、理收料，并 填寫“來料暫收/檢驗報告單”通知IQC人員檢驗，且IQC于接獲單據(jù)時根據(jù)“特 急”馬上處理，“緊急物料”半日內(nèi)，“一般物料”3日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準 及檢驗規(guī)X的規(guī)定完成檢驗。(2 “來料暫收/檢驗報告單”一式四聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)留倉庫，第二聯(lián) 采購，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián)質(zhì)量管理存。且每次把檢驗結(jié)果記錄于來料統(tǒng)訃表, 并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核 供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價表，提供采購作為選擇對應(yīng)廠商的參考資料。銷售定單評審笫十一條：銷售訂單的評審山商務(wù)部召集研發(fā)部、銷售服務(wù)部、質(zhì)量管理部、 計劃部、生產(chǎn)部和采購部進行。(-)銷售定單評審

7、內(nèi)容1、技術(shù)要求-有無特殊技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計還是非標更改, 現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要求，設(shè)訃時間要多久；2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否達到產(chǎn)品要求，需要做什么更改和完善；3、交貨期-計劃綜合評佔產(chǎn)品生產(chǎn)周期與客戶要求時間對比，如不能滿足需 向客戶做出說明，并給出準確的交貨時間；4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，有無特殊質(zhì)量要求，公司口前質(zhì)量標 準和檢驗規(guī)X能否滿足，是否需要調(diào)整；5包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)X,客戶要求的特殊包裝方式可否接 受和實現(xiàn)，外銷訂單的包裝要求是否明確。6、物料-是否使用特殊的原材料，采購周期能否做到。7、確認產(chǎn)品的類型、規(guī)格型號、成品料號及相關(guān)信

8、息。（二）銷售訂單評審后的處理1、經(jīng)過評審后的銷售訂單與客戶最終確認后，由商務(wù)、銷售服務(wù)部、研發(fā) 部簽字確認，下發(fā)計劃管理部。2、計劃管理部根據(jù)評審結(jié)果需要設(shè)訃的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標設(shè)訃任務(wù)。3、研發(fā)部根據(jù)銷售訂單技術(shù)要求進行新結(jié)構(gòu)設(shè)訃或非標設(shè)計，在評審的時 間內(nèi)完成設(shè)計后歸檔技術(shù)資料到文控中心。4、計劃部根據(jù)產(chǎn)品BOM清單下發(fā)物料采購需求，根據(jù)回貨計劃下達生產(chǎn)計 劃。5、采購部根據(jù)物料需求表在采購周期內(nèi)完成采購任務(wù)，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計 劃任務(wù)進行配線及測試工作。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核（一）生產(chǎn)部門收到到文控中心下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長或主管先查 核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)：1

9、、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。（二）制造部門確認無誤后于制造規(guī)X上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗（-）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X的規(guī)定 實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，山質(zhì)量管理部IPQC負責(zé)檢驗：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于 IPQC修一日報表。3、修二-針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日 報表。4、鍍金-IPQC

10、鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔詢曲質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、“QAI進料抽驗報告、S/M抽驗 日報表等抽驗。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責(zé)加工條件的測 試：1、鉆頭研磨后規(guī)X檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)X檢驗并記 錄于（QAE Microsection Report） （AQE So Ider ab il 辻 y Tes Report）等檢驗報 告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將 異常原因、處理過程及改善對策等開立異常

11、處理單呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管 理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理 單呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生 者以異常處理單反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常 時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立異常處理 單見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判 定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門

12、后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定 責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室 存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（一-）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各 制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的 責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)X 的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。笫十六條：岀貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單

13、位應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī) 定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表見（附表）呈主管批 示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理笫十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其 檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說 明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。（二）對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項 U開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使 用，并山現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后 送采購單位與提供廠商交涉。笫十八條：在制品與成品質(zhì)

14、量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng) 提報異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速釆取措施, 處理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品 當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以廢品報告單提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù) 核才可報廢）。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供 料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品， 經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料 部門及供料部門人員共同檢查料品異常項LI、數(shù)量并擬定處

15、理對策及追查責(zé)任歸 屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，笫一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常 改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料 部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改 善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改 善結(jié)果。成品出廠前的質(zhì)量管理笫二十條：成品繳庫管理（一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依制造流程卡、“QAI 進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號， 超過管理X圍時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及

16、附樣并擬定料品處理方 式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把”異常處理 單“呈總經(jīng)理批示。笫二十一條：檢驗報告申請作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式 一聯(lián)說明理曲，檢驗項H理由，檢驗項LI及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人 員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研判是否出具檢驗報告“， 呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實驗， 并依要求檢驗

17、項U檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽 后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳 庫。（四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā) 部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二 聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表笫一聯(lián)及檢驗 報告申請單后，應(yīng)依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求， 復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認第二十二條：質(zhì)量確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進度表或 制作規(guī)

18、X生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將制作規(guī)X或經(jīng)理批示送確認的異常處 理單山質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項LI及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認表 “，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。（二）客戶要求質(zhì)量確認。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制 作供確認。（二）確認樣品的取樣 質(zhì)量管理

19、部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部， 另一份連同質(zhì)量確認表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。第二十四條：質(zhì)量確認書的開立作業(yè)（一）質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認表一式二份，編號連同樣品呈經(jīng) 理核簽并于質(zhì)量確認表上加蓋”質(zhì)量確認專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員， 且在生產(chǎn)進度表上注明“確認日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立質(zhì)量確認表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽 認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，山質(zhì)量管 理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。笫二十五條：質(zhì)量確認處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二 日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶io a,但客戶如需 裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以岀廠日為基準。（二）質(zhì)量確認追蹤