TS16949內(nèi)審檢查表——按過(guò)程編制

1、精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)

2、現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123顧客要求的識(shí)別與評(píng)審過(guò)程顧客要求接收NPI 部報(bào)價(jià)和合同 / 訂單評(píng) 審及時(shí)性 符合文 件 要求合同與訂單評(píng)審控制程序7.2輸入： 顧客要求（產(chǎn)品資 料及相關(guān)信息、詢(xún) 價(jià)單、指定的特殊 特性等）， 法律、法規(guī)要求， 樣件、圖紙和技術(shù) 條件輸出： 開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，項(xiàng)目 可行性分析報(bào)告， 合同評(píng)審記錄，項(xiàng) 目投資計(jì)劃，設(shè)計(jì) 任務(wù)書(shū)，項(xiàng)目進(jìn)度 表顧客要求 （法律、法 規(guī)要求，顧 客特殊要 求，公司附 加要求）識(shí) 別和確定NPI 部1、 訂單評(píng)審率 100%2、 評(píng) 審項(xiàng)目覆 蓋率100%合同與訂單評(píng)審控制程序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3顧客溝通

3、NPI 部合同確認(rèn)、更改的顧 客溝通有效性， 顧客反饋、抱怨的傳 遞及時(shí)性、處理有效 性合同與訂單評(píng)審控制程序7.2.35.5.3備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CR

4、P 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123客戶(hù)財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)接 收、驗(yàn)證、登 記NPI 部顧客財(cái)產(chǎn)是否建立臺(tái)賬、驗(yàn)證狀態(tài)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理程序7.5.47.5.4 1輸入：顧客要求（產(chǎn) 品資料及相關(guān)信 息、詢(xún)價(jià)單、指定 的特殊特性等） ，客 戶(hù)技術(shù)協(xié)議， 法律、 法規(guī)要求，樣件、 圖紙和技術(shù)條件。輸出： 手工樣件，工程圖 紙， BOM清單，技 術(shù)條件， DFME，A設(shè) 備、治具、設(shè)施、 量具、試驗(yàn)設(shè)備要 求顧

5、客財(cái)產(chǎn)使用及儲(chǔ)存NPI 部1、 客 戶(hù)要求轉(zhuǎn) 化準(zhǔn) 確率；2、 客 戶(hù)財(cái)產(chǎn)保 管完 好率客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 1顧客財(cái)產(chǎn)異常處理NPI 部顧客財(cái)產(chǎn) 出此案 異 常是否及 時(shí)反饋 顧 客并協(xié)調(diào)處理客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 1備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用

6、什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123產(chǎn)品和過(guò)程更改更改信息接收NPI更改信息 的接收 是 否有登記NPI 控制程序7.1.47.3.7輸入：顧客通知， 產(chǎn)品改進(jìn)建議，質(zhì) 量信息反饋； 輸出：更改評(píng)審， 驗(yàn)證記錄，更改通 知單更改信息評(píng)審NPI評(píng)審及時(shí)率NPI 控制程序7.1

7、.47.3.7更改的實(shí)施NPI改進(jìn)進(jìn)度和效果NPI 控制程序7.1.47.3.7備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部

8、門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn)對(duì)制程設(shè)計(jì)變 更進(jìn)行確認(rèn)NPI評(píng)審及時(shí)率、改進(jìn)進(jìn)度NPI 控制程序7.3.6輸入：材料標(biāo)準(zhǔn)、 過(guò)程流程圖、場(chǎng)地 平面布置圖、 PFMEA、包裝標(biāo)準(zhǔn)、 試生產(chǎn)控制計(jì)劃、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢具 圖紙和清單、包裝 規(guī)范、初始能力調(diào) 查計(jì)劃， MSA分析 計(jì)劃； 輸出：生產(chǎn)控制計(jì) 劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 測(cè)量數(shù)據(jù)記錄、實(shí) 驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品的的 預(yù)期用途進(jìn) 行確認(rèn)，包 括進(jìn)行相應(yīng) 的測(cè)試盒試 驗(yàn)NPINPI 控制程序

9、7.3.6備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）精品資料推薦內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO

10、/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123訂單評(píng)審過(guò)程訂單信息的接 受和傳達(dá)NPI合同與訂單評(píng)審控制 程序、生產(chǎn)計(jì)劃編制 管理程序7.2.2輸入：顧客要貨信 息、庫(kù)存信息； 輸出：合同訂單評(píng) 審記錄表、生產(chǎn)計(jì) 劃訂單評(píng)審NPI1、 評(píng)審及時(shí)率2、 評(píng)審準(zhǔn)確率合同與訂單評(píng)審控 制程序、生產(chǎn)計(jì)劃編 制管理程序7.2.2評(píng)審結(jié)果的 實(shí)施NPI合同與訂單評(píng)審控 制程序、生產(chǎn)計(jì)劃編 制管理程序7.2.2備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P

11、）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123產(chǎn)品生 產(chǎn) 過(guò) 程

12、的確 認(rèn)物料計(jì)劃和生 產(chǎn)計(jì)劃的確定計(jì)劃物料計(jì)劃編制管理 程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3輸入：生產(chǎn)計(jì)劃、 控制計(jì)劃、過(guò)程流 程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 工藝流程、檢驗(yàn)規(guī) 范、設(shè)備操作規(guī)程、 PFMEA； 輸出：生產(chǎn)的成品、 入庫(kù)單、產(chǎn)品和過(guò) 程監(jiān)控記錄，生產(chǎn) 報(bào)表，設(shè)備運(yùn)行記 錄生產(chǎn)計(jì)劃的 實(shí)施生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率物料計(jì)劃編制管理 程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理 程序6.47.5.177.5.58.2.3生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)和控制生產(chǎn)部生產(chǎn)合格率物料計(jì)劃編制管理 程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)

13、審員：精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否1）過(guò)程特性 :用什么？（原材料、設(shè)備）由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是 否 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是 否如何做？（方法、技術(shù)）是 否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？過(guò)程（C0P）2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)?/p>

14、際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123交付過(guò)程交貨計(jì)劃的確 定計(jì)劃交付管理程序7.5.1輸入：客戶(hù)需求、 交付安排、庫(kù)存信 息； 輸出：產(chǎn)品安全準(zhǔn) 時(shí)到達(dá)客戶(hù)處、出 庫(kù)單、客戶(hù)簽收單、 出貨檢驗(yàn)記錄表成品的防 護(hù)、按交貨 計(jì)劃交貨計(jì)劃交付準(zhǔn)時(shí)率產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5交貨異常的 處理計(jì)劃超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格） 。內(nèi)審員：精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程

15、是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123客戶(hù)反饋問(wèn)題處理客戶(hù)反饋信息 的接受、識(shí)別 和記錄品質(zhì)部客戶(hù)投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1

16、輸入：客戶(hù)抱怨、 客戶(hù)退貨、客戶(hù)服 務(wù)要求信息； 輸出：糾正預(yù)防措 施報(bào)告、異常聯(lián)絡(luò) 單、客戶(hù)投訴記錄、 現(xiàn)場(chǎng)分析記錄、 8D 報(bào)告客戶(hù)投訴的 調(diào)查、分析、 回復(fù)及改善 對(duì)策品質(zhì)部1、 客戶(hù)滿(mǎn)意度2、 客 戶(hù)反饋問(wèn) 題處 理速度客戶(hù)投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1改善對(duì)策的 實(shí)施及效果 驗(yàn)證品質(zhì)部客戶(hù)投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）精品資料推薦內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)

17、過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123內(nèi)部質(zhì)量審核控制制訂審核計(jì) 劃、審核檢查 表體系管理 部?jī)?nèi)部審核程序8.2.2輸入：年度審核計(jì) 劃、審核實(shí)施計(jì)劃、 審核通知、審核檢

18、 查表、客戶(hù)要求、 法規(guī)要求、圖紙、 產(chǎn)品、客戶(hù)要去和 客戶(hù)投訴； 輸出：審核記錄表、 審核不符合項(xiàng)、審 核報(bào)告審核實(shí)施體系管理 部客戶(hù)投訴處理程序8.2.2跟進(jìn)審核問(wèn)題點(diǎn)改善體系管理 部審核提出 問(wèn)題點(diǎn) 及 時(shí)完成狀況客戶(hù)投訴處理程序8.2.2備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）精品資料推薦內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理過(guò)程（MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料

19、、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2） CRP的管理過(guò)程 和支持性過(guò)程 或子過(guò)程3） 責(zé)任部 門(mén)4） 期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123管理評(píng)審制訂管理評(píng)審 計(jì)劃、準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料廠(chǎng)辦管理評(píng)審控制程序5.6輸入：質(zhì)量體系運(yùn)行有效 性、審核結(jié)果、客戶(hù)反饋、 過(guò)曾業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、 糾正措施實(shí)施情況、 可能 影響質(zhì)量體系的變更、 改 進(jìn)的建議、 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 實(shí)施、產(chǎn)品銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售

20、額、質(zhì)量成本、以往管理 評(píng)審跟蹤措施、 管理評(píng)審 計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ?輸出：質(zhì)量管理體系及其 過(guò)程有效性的改進(jìn)、 與客 戶(hù)要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、 資源需求、 管理評(píng)審的記 錄和報(bào)告進(jìn)行管理評(píng) 審廠(chǎng)辦管理評(píng)審控制程序5.6跟進(jìn)管理評(píng) 審決議實(shí)施 及完成情況廠(chǎng)辦審核提出問(wèn)題 點(diǎn)及時(shí)完成狀 況管理評(píng)審控制程序5.610精品資料推薦備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄

21、是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量目標(biāo)的制 訂、定期修訂 及分解廠(chǎng)辦質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1輸入：客戶(hù)的要求 和期望，系統(tǒng)終端 的質(zhì)量目標(biāo)； 輸出：制造部質(zhì)量 目標(biāo)、各部門(mén)質(zhì)量 目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)數(shù) 據(jù)

22、的收集和 分析廠(chǎng)辦質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1未達(dá)成目標(biāo) 的改善措施 的執(zhí)行廠(chǎng)辦質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.111精品資料推薦備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理

23、過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查客戶(hù)滿(mǎn)意度相 關(guān)數(shù)據(jù)的收集品質(zhì)部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序8.2.1輸入：客戶(hù)的要求 和期望，持續(xù)改進(jìn) 期望，競(jìng)爭(zhēng)需要， 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查 表； 輸出：客戶(hù)滿(mǎn)意度 調(diào)查表、客戶(hù)滿(mǎn)意客戶(hù)滿(mǎn)意度 數(shù)據(jù)的匯 總、分析、 制訂改善措 施品質(zhì)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查情況顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序8.2.112精品資料推薦度得到及時(shí)響應(yīng)并 傳達(dá)客戶(hù)滿(mǎn)意度體 改措施，與客戶(hù)有 關(guān)的改進(jìn)計(jì)劃跟進(jìn)不

24、滿(mǎn)意項(xiàng)目的改善措施的執(zhí)行品質(zhì)部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序8.2.1備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格） 。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的

25、關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123數(shù)據(jù)分析控制數(shù)據(jù)收集品質(zhì)部數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)率數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管理程序8.413精品資料推薦輸入：質(zhì)量目標(biāo)， 各過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)資 料、所確定的其他 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； 輸出：數(shù)據(jù)分析報(bào) 告、各項(xiàng)指標(biāo)的改 進(jìn)方向數(shù)據(jù)匯總、 分析、制訂 改善措施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管理程序8.4改善措施的 實(shí)施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管理程序8.4備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程

26、特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123持續(xù)改進(jìn)控制改進(jìn)的建議和需求收

27、集廠(chǎng)辦持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.114精品資料推薦輸入：改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn) 品、服務(wù)、過(guò)程質(zhì) 量、成本、條件） 、 合理化建議、數(shù)據(jù) 分析結(jié)果、客戶(hù)建 議； 輸出：持續(xù)改進(jìn)計(jì) 劃和項(xiàng)目分析改進(jìn)建 議和需求、 設(shè)定改進(jìn)項(xiàng) 目、制訂改 進(jìn)計(jì)劃廠(chǎng)辦持續(xù)改進(jìn)控制程 序8.5.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng) 目計(jì)劃完成 狀況廠(chǎng)辦持續(xù)改進(jìn) 計(jì)劃完 成 率持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.1備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是

28、否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估12315精品資料推薦糾正預(yù)防措施原因分析品質(zhì)部糾正預(yù)防措施管理程序8.5.2 、8.5.3輸入：質(zhì)量管理體 系各過(guò)程績(jī)效管理 指標(biāo)、目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)和資源；質(zhì)量管 理體

29、系和產(chǎn)品、交 付和服務(wù)；有關(guān)項(xiàng) 目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資 料；輸出：糾正預(yù)防措 施和執(zhí)行；驗(yàn)證和 確認(rèn)報(bào)告制定改善措施品質(zhì)部糾正預(yù)防措施管理程序8.5.2 、8.5.3對(duì)改善措施 的執(zhí)行的效 果進(jìn)行確認(rèn)品質(zhì)部糾正預(yù)防 措施及 時(shí) 完成情況糾正預(yù)防措施管理程序8.5.2 、8.5.3備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明

30、？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò)3） 責(zé)任部門(mén)4）期望或要求的關(guān)鍵參4)5)6）對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)7） 評(píng)估16精品資料推薦程和支持性過(guò)程或子過(guò)程數(shù)、測(cè)量相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的 ISO/ TS16949: 2009 條款的描述（審核記錄）123質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本策 劃及目標(biāo)確 定成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1輸入：項(xiàng)目質(zhì)量目 標(biāo)成本，內(nèi)部質(zhì)量 損失成本，客戶(hù)退 貨、換貨損失，索 賠費(fèi)用、鑒定費(fèi)用； 輸出：質(zhì)量成本匯 總統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量成本 月報(bào)表、費(fèi)用一覽 表質(zhì)量成本數(shù)

31、據(jù)收集、分 析、檢討成本科質(zhì)量成本降低情況質(zhì)量成本控制程序5.4.1質(zhì)量成本未 達(dá)到目標(biāo)的 制定改善措 施及措施執(zhí) 行成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表17精品資料推薦管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方

32、法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本策 劃及目標(biāo)確 定成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1輸入：項(xiàng)目質(zhì)量目 標(biāo)成本，內(nèi)部質(zhì)量 損失成本，客戶(hù)退 貨、換貨損失，索 賠費(fèi)用、鑒定費(fèi)用； 輸出：質(zhì)量成本匯 總統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量成本 月報(bào)表、費(fèi)用一覽 表質(zhì)量成本數(shù) 據(jù)收集、分 析、檢討成本科質(zhì)量成本降低情況質(zhì)量成本控制程序5.4.1質(zhì)量成本未 達(dá)到目標(biāo)的 制定改善措 施及措

33、施執(zhí) 行成本科質(zhì)量成本控制程序5.4.1備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表18精品資料推薦管理 過(guò)程 （MP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4

34、）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123職責(zé)權(quán)限制定確定組織架 構(gòu)級(jí)人員編 制廠(chǎng)辦組織架構(gòu)與管理職責(zé)5.5.1輸入：工廠(chǎng)管理要 求、組織架構(gòu)； 輸出：各級(jí)人員、 各部門(mén)職責(zé)、 權(quán)限； 崗位說(shuō)明書(shū)確定崗位職 責(zé)和人員能 力和資格要 求廠(chǎng)辦組織架構(gòu)與管理職責(zé)5.5.1編制崗位說(shuō) 明書(shū)廠(chǎng)辦各個(gè)崗位 是否都 編 制了崗位說(shuō)明書(shū)組織架構(gòu)與管理職責(zé)5.5.1備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表19精品資料推薦支持 過(guò)程 （SP）1）過(guò)程特

35、性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123文件控制文件制訂、 評(píng) 審、審批

36、文控中心文件控制程序4.2.3輸入：客戶(hù)要求的 （圖紙、技術(shù)協(xié)議、 工程規(guī)范）等；外 來(lái)文件、 IT 產(chǎn)業(yè)群 文件控制程序，質(zhì) 量管理體系； 輸出：經(jīng)過(guò)審核批 準(zhǔn)且受控的正式文 件，文件有效版本 清單，文件發(fā)放回 收記錄，文件銷(xiāo)毀 清單文件編號(hào)、 受控、分發(fā)、 修改、作廢、 回收、借閱文控中心文件控制程序4.2.3受控文件使用、保管及 防護(hù)、備份、 銷(xiāo)毀文控中心文件控制程序4.2.3備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表20精品資料推薦支持 過(guò)程 （SP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)

37、程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123不合格品控制識(shí)別、評(píng)審、 判定不合格 品，分析不合 格品產(chǎn)生的 原因品質(zhì)部不合格品控制程序8.3輸入：制

38、程不合格、 采購(gòu)不合格、最終 成品不合格、客戶(hù) 退貨、過(guò)期庫(kù)存和 可疑產(chǎn)品； 輸出：不合格品按 規(guī)定處置，對(duì)不合 格品采取有效糾正 措施，返工、返修 檢驗(yàn)記錄，不合格 品評(píng)申請(qǐng)單不合格品隔 離、處理（包 含降級(jí)、特 采、挑選、 返工、報(bào)廢）品質(zhì)部不合格品控制程序8.3制訂改善措 施、跟進(jìn)改 善效果并文 件化品質(zhì)部不合格品控制程序8.3備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：21精品資料推薦 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表支持 過(guò)程 （SP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？

39、是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123設(shè)備管理控制設(shè)備申購(gòu)、 驗(yàn) 收、入賬、使 用、校準(zhǔn)或維 修、保養(yǎng)、轉(zhuǎn) 移、報(bào)廢設(shè)備部、 計(jì)量中心設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率按時(shí)限檢定率設(shè)備維護(hù)及管理程 序、夾（治、

40、模）具 管理控制程序 、計(jì)量 器具校準(zhǔn)管理 程序、 計(jì)量管理程序6.3 、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6輸入： PFMEA、控制 計(jì)劃、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì) 劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 規(guī)程、計(jì)量設(shè)備校 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、校驗(yàn)計(jì)劃； 輸出：提供滿(mǎn)足要 求的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè) 備正常持續(xù)使用、 設(shè)備維修和維護(hù)保 養(yǎng)記錄設(shè)備種類(lèi)定 義和識(shí)別、 關(guān)鍵設(shè)備零 配件庫(kù)存設(shè)備部、 計(jì)量中心設(shè)備維護(hù)及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序 、計(jì)量 器具校準(zhǔn)管理程序 、 計(jì)量管理程序6.3 、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6設(shè)備各種文件和記錄的 制訂、保存設(shè)備部、 計(jì)量中心設(shè)備維護(hù)及管理程 序、夾（治、

41、模）具 管理控制程序 、計(jì)量 器具校準(zhǔn)管理程序 、 計(jì)量管理程序6.3 、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：22精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表支持過(guò)程（SP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程

42、和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部 門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量制訂產(chǎn)品監(jiān) 視的過(guò)程和 方法（含來(lái) 料、過(guò)程、最 終產(chǎn)品檢驗(yàn) 等）品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序8.2.3.17.6.3輸入：待檢驗(yàn)的產(chǎn) 品、產(chǎn)品圖、控制 計(jì)劃、檢驗(yàn) / 試驗(yàn) 計(jì)規(guī) 范 ，技 術(shù)資 料、技術(shù)協(xié)議，客 戶(hù)特殊要求、工藝 規(guī)范； 輸出：合格的產(chǎn) 品、合格的證明、 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，標(biāo) 示清楚的產(chǎn)品、控 制圖、穩(wěn)定的過(guò)程收集產(chǎn)品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、 記錄

43、進(jìn)行數(shù) 據(jù)分析，制 訂相應(yīng)的改 善措施品質(zhì)部產(chǎn)品合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3跟進(jìn)改善措 施執(zhí)行并驗(yàn) 證其有效性品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：23精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表支持過(guò)程（SP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些

44、主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部 門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7） 評(píng)估123產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量制訂產(chǎn)品監(jiān) 視的過(guò)程和 方法（含來(lái) 料、過(guò)程、最 終產(chǎn)品檢驗(yàn) 等）品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序8.2.3.17.6.3輸入：待檢驗(yàn)的產(chǎn) 品、產(chǎn)品圖、控制 計(jì)劃、檢驗(yàn) / 試驗(yàn) 計(jì)規(guī) 范 ，技 術(shù)資 料、技術(shù)協(xié)議，客 戶(hù)特殊要求、工藝 規(guī)范； 輸出：合格的產(chǎn) 品、合格的證明、

45、 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，標(biāo) 示清楚的產(chǎn)品、控 制圖、穩(wěn)定的過(guò)程收集產(chǎn)品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、 記錄進(jìn)行數(shù) 據(jù)分析，制 訂相應(yīng)的改 善措施品質(zhì)部產(chǎn)品合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3跟進(jìn)改善措 施執(zhí)行并驗(yàn) 證其有效性品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)控制程序8.2.3.17.6.3備注 1：符合（合格） ； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）內(nèi)審員：24精品資料推薦質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表支持過(guò)程（SP）1）過(guò)程特性 :是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是否過(guò)程是否已文件化？是否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否過(guò)程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備）是否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否如何做？（方法、技術(shù)）是否2）CRP 的管理過(guò) 程和支持性過(guò) 程或子過(guò)程3） 責(zé)任部 門(mén)4） 期望或要求的關(guān)鍵參 數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2009 條款6） 對(duì)審核觀(guān)察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記