2017年薪酬分析報告

1、航天信息（Lh東）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析報告為全面、直觀的掌握2017年我公司的薪酬情況，找出目前 薪酬中存在 的問題，為今后各中心、分公司薪酬調(diào)整提供有矢數(shù) 據(jù)支持，近期我部門對 2017年各中心、分公司薪酬情況進行了分析，具體如下：一、總體情況（一）本薪酬分析報告的數(shù)據(jù)來源以2017年112月份應發(fā)薪資情況為依據(jù)，以各中心分公司為單位，分別對航天信息淄 博分公司員 工的薪酬發(fā)放情況進行分析。本薪酬分析不包含公司總經(jīng)理試用期員工。（二）2016年與2017年薪資總額對比分析如下：年份職工人數(shù)（人）工資總額（萬元）利潤總額（萬元）2016 年128.00811.10579.3

2、12017 年127.00855.931124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本總額為1012萬，全年收入為4411萬,人事費用率22,94%;（三）2017年應發(fā)工資及實發(fā)工資如下:100009000800070006000500040003000200010000川嵐人均應發(fā)“月度人均實發(fā)1：資應發(fā)工蛍人均實發(fā)工氓中心/分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應發(fā)工資月度人均實發(fā)工資金融業(yè)務中心28736.507632.37稅控業(yè)務中心5.837300.576447.00臨淄分公司7.676784.996028.49淄川分公司66776.406004.32桓臺分公司4.586607.47

3、5671.17高青分公司1.836486.685813.43研發(fā)推廣中心8.926363.115700.59沂源分公司3.836112.335467.33質(zhì)量管理中心26036.985331.99博111分公司65877.775288.15周村分公司55723.375164.66行業(yè)客戶中心27.335626.264917.98張店分公司10.585253.074555.84高新區(qū)分公司6.754925.014276.70運營支持中心13.334577.793969.77增值業(yè)務中心5.584522.803747.48用戶服務中心9.174249.393685.36公司平均5997.68527

4、6.63分析：通過以上圖表可以看出，公司月度人均應發(fā)工資5997.68元；超過平均工資人員的占比為33.75%,低于平均工資人員的占比為66.25% ；其中年薪人員收入合計為279萬占比為整體薪資的32.70%。據(jù)2016年薪酬結(jié)構(gòu)分析中高層管理者在全公司薪酬中的占比范圍為31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范圍值內(nèi)，但有可提升的空間（四）2017年年薪人員應發(fā)工資及實發(fā)工資分析如下：1600014000120001000080006000400020000mmR沐L號労4 II42:出三弓曰*左芻孚 ：-口口80%.20%10%*0%0%,屮心/分公 司月度人均應發(fā)匸資屮心/分

5、公 司月度人溝實發(fā)匸資中心/分公 司用占比管理層（年薪人員）中心份公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應發(fā)工資月度人均實發(fā)工資薪酬占比臨淄分公司13395.4911697.2326%行業(yè)客戶中心13197.1211634.199%張店分公司12163.5010686.7022%淄川分公司11863.4910388.2229%金融業(yè)務中心10931.889427.3763%研發(fā)推廣中心10799.689449.4519%桓臺分公司10791.529605.6736%増值業(yè)務中心10784.309592.6143%高新區(qū)分公司10166.848969.8631%稅控業(yè)務中心9527.208410.4222

6、%周村分公司9369.008524.0233%沂源分公司傅III分公司質(zhì)量管理中心用戶服務中心高青分公司運營支持中心公司平均8943.038523.838447.248153.217605.586882.2910090.897930.827661.197500.507220.746804.226203.468923.9238%24%70%21%64%11%33%分析：通過以上圖表可以看出，公司年薪人員月度人均應發(fā)工資10090.89元；超過平均工資人員的占比為40.91%，低于平均工資人員的占比為59.09%;薪酬占比較高質(zhì)量管理中心、金融業(yè)務中心、高青分公司，原因為部門人員少，組織結(jié)構(gòu)單一；

7、薪酬占比較低的行業(yè)客戶中心，原因為部門人員非年薪在組織結(jié)構(gòu)中占比較大； 結(jié)合各中心非年薪人員占比，建議增加研發(fā)推廣中心、用戶服務中心、運營 支持中心年薪收入占比。（五）2017年非年薪人員應發(fā)工資及實發(fā)工資分析如下：00Ono20號二一一亠一 竦孝単輕-期 桝胸照-fflnM 堡W冒三二：二一 一 吃70%60%50%40%屮心/分公司 月度人均應 發(fā)工資30%屮心/分公司20%10%月度人均實發(fā)1】資0%中心/分公司提成 17 Lt中心/分公司員工層（非年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應發(fā)工資月度人均實發(fā)工資提成占比金融業(yè)務中心16541.135837.3739%研發(fā)推廣中心85805.3

8、85229.4515%臨淄分公司75796.815181.2059%淄川分公司55758.985127.5447%桓臺分公司35433.685456.0945%博山分公司55348.554813.5452%行業(yè)客戶中心265338.054692.0125%高青分公司15118.044601.2245%沂源分公司35106.074591.4336%稅控業(yè)務中心34934.384360.518%周村分公司44811.974324.8250%張店分公司94530.164168.2336%高新區(qū)分公司64013.383460.5031%用戶服務中心83773.113287.5128%質(zhì)量管理中心13626.723163.470%運營支持中心93466.523063.736%增值業(yè)務中心43153.362829.5919%公司平均4856.254364.0132%分析：通過以上圖表可以看出，公司非年薪人員月度人均應發(fā)工資4856.25元，2016年淄博市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工的平 均工資為 5091.33元。其中超過我公司平均工資人員的占比為59.80%，低于平均工資 人員的占比為40.20%;建議2018年對提成占比與平均收入均低的運營支持中心、質(zhì)量管理中心、用戶服務中心的基本 薪資進行調(diào)整；對提成占比略低但人均收入相對高的研發(fā)推廣中心、稅控業(yè) 務中心、行業(yè)客戶中心增加績效考核工資在薪