TS16949—控制計(jì)劃程序

1、XX公司程序文件版本：ACP-17控制計(jì)劃程序修訂：第0次Versio n版次Update 修訂Page頁碼Update/Modify Reaso n制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準(zhǔn)Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Sig nature會(huì)簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-17控制計(jì)劃程序修訂：第0次1. 目的通過控制計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)、生產(chǎn)出符合 顧客要求

2、的產(chǎn)品。2. 適用范圍適用于本組織內(nèi)產(chǎn)品的樣件試制、 小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計(jì)劃。3. 職責(zé)APQP橫向職能小組負(fù)責(zé)樣件試制所用的控制計(jì)劃的制定。小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn) 的控制計(jì)劃由生產(chǎn)部制定。4. 工作程序4.1控制計(jì)劃的格式4.1.1如客戶無書面規(guī)定，控制計(jì)劃采用APQP手冊(cè)規(guī)定格式。4.1.2如客戶未要求提供控制計(jì)劃，則一個(gè)單一的控制計(jì)劃可以適用于相同過程、相同原材料生產(chǎn)出來的同一個(gè)系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時(shí)，則須提供一份單一的控制計(jì)劃。4.2控制計(jì)劃相應(yīng)欄目應(yīng)按如下要求填寫和制定。4.2.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計(jì)劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同過程時(shí)期的控制計(jì)劃，在分類前的方框

3、 內(nèi)打上“ X”符號(hào)。4.2.2控制計(jì)劃編號(hào)填入控制計(jì)劃編號(hào)。4.2.3零件號(hào)/最新更改水平XX公司程序文件版本：ACP-17控制計(jì)劃程序修訂：第0次填入被控制產(chǎn)品的圖號(hào)。如有更改，可填入源于圖樣規(guī)范的最近修改時(shí)間。424零件名稱/描述填入被控制零件的名稱及控制程序的名稱。4.2.5供方/工廠填入制定控制計(jì)劃的公司名稱。4.2.6供方代碼填入由客戶給定的識(shí)別碼。若客戶沒有給定，則不填。4.2.7主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號(hào)碼。4.2.8核心小組填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的所有人的姓名、部門和聯(lián)系電話號(hào)碼。若填不下, 可附頁。4.2.9日期（編制）填入首次制定

4、控制計(jì)劃的日期。4.2.10日期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。4.2.11供方/工廠批準(zhǔn)/日期控制計(jì)劃由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)，并填入姓名和批準(zhǔn)日期。4.2.12顧客工程批準(zhǔn)/日期顧客要求時(shí)，由顧客工程部門批準(zhǔn)填入。4.2.13顧客質(zhì)量批準(zhǔn)日期顧客要求時(shí)，由顧客質(zhì)量部門批準(zhǔn)填入。4.2.14其它批準(zhǔn)日期如有其他要求時(shí)，則由其它人員批準(zhǔn)填入。4.2.15零件/過程編號(hào)填入加工過程編號(hào)。4.2.16過程名稱操作描述填入加工過程名稱。4.2.17生產(chǎn)設(shè)備每一過程所使用的生產(chǎn)設(shè)備和重要的工裝夾具或工具。4.2.18特性編號(hào)對(duì)每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號(hào)。XX公司程序文件版本：ACP-17控

5、制計(jì)劃程序修訂：第0次4.2.19產(chǎn)品特性在產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目。4220過程特性列出影響產(chǎn)品特性的所有重要過程參數(shù)（如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等）。4.2.21特殊特性分類填入顧客指定的特殊特性符號(hào)和公司規(guī)定的特殊特性符號(hào)。參見產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 程序。4.2.22產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差對(duì)于單只產(chǎn)品的控制計(jì)劃，該欄填入具體的技術(shù)要求。如對(duì)一個(gè)系列的控制計(jì)劃而言， 允許填入共性的技術(shù)要求，具體的數(shù)值可不填。4.2.23評(píng)價(jià)/技術(shù)測(cè)量標(biāo)明測(cè)量所使用的通用量具、專用檢具等，在使用前應(yīng)作穩(wěn)定性和精度分析、評(píng)價(jià)、 改進(jìn)，以不斷適應(yīng)本過程質(zhì)量要求。4.2.24 樣本容量/頻率當(dāng)需

6、要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次。4.2.25 控制方法描述對(duì)操作應(yīng)怎樣進(jìn)行控制的方法，通過對(duì)過程的有效分析可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：控制圖），檢驗(yàn)（首檢、自檢、巡檢）記錄等來對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，在 該欄中填入控制文件的編號(hào)。4.2.26 反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要的糾正措施。就正措施一般由操作人員、 檢驗(yàn)人員執(zhí)行。對(duì)預(yù)防措施應(yīng)作文件化的規(guī)定。在所有情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)、并隔離和處理。4.3控制計(jì)劃的實(shí)施和管理4.3.1控制計(jì)劃指定完成經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，按記錄控制程序的分發(fā)規(guī)定分發(fā)給質(zhì)量部、 生產(chǎn)部、采購部等相關(guān)部門。4.3.2對(duì)于批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的控制計(jì)劃在發(fā)生下述情況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì) 劃。1）過程更改；2）檢驗(yàn)方法、頻次等修訂；3）過程不穩(wěn)定；4）過程能力不足；5）對(duì)于單一產(chǎn)品的控制計(jì)劃，除在以上情況下需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新外，在X