家裝服務(wù)類平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、家裝平臺(tái)項(xiàng)目* 公司二零一六年六月目錄第一章執(zhí)行摘要 11.1項(xiàng)目簡介 11.2項(xiàng)目單位 11.3盈利模式 11.4戰(zhàn)略規(guī)劃 21.5融資需求 2第二章行業(yè)市場分析 32.1目標(biāo)市場定位 32.2家裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析 32.2.1政府出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展 32.2.2家裝需求持續(xù)增長 32.2.3行業(yè)發(fā)展存在諸多問題 42.3行業(yè)市場分析 42.3.1行業(yè)市場現(xiàn)狀 42.3.2市場規(guī)模預(yù)測 92.4競爭分析 112.4.1競爭格局 112.4.2主要競爭對手 112.4市場分析結(jié)論 11第三章項(xiàng)目介紹 123.1項(xiàng)目定位 123.2核心價(jià)值 123.3平臺(tái)功能介紹 123.4項(xiàng)目優(yōu)勢 12

2、341資源集聚優(yōu)勢 123.4.2創(chuàng)新交易模式 133.5商業(yè)模式 133.5.1運(yùn)營模式 133.5.2盈利模式 133.6戰(zhàn)略目標(biāo) 14第四章營銷策略 154.1消費(fèi)者行為分析 154.1.1 業(yè)主信息收集渠道 154.1.2影響決策因素 154.2推廣策略 154.2.1 線上推廣 154.2.2線下推廣 164.3渠道策略 164.3.1 客戶關(guān)系管理（CRM 174.3.2 自建線上渠道 174.3.3物業(yè)公司合作、裝修材料供應(yīng)商合作 17第五章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì) 185.1組織結(jié)構(gòu) 185.2管理團(tuán)隊(duì) 18第六章融資方案 196.1融資需求 196.2資金使用計(jì)劃 196.3退出

3、機(jī)制 20第七章財(cái)務(wù)預(yù)測 227.1財(cái)務(wù)假設(shè) 227.2財(cái)務(wù)預(yù)測 227.2.1 收入預(yù)測 227.2.2成本預(yù)測 237.2.3利潤預(yù)測 237.2.4 現(xiàn)金流預(yù)測 247.3財(cái)務(wù)評價(jià) 25第八章風(fēng)險(xiǎn)分析 268.1市場風(fēng)險(xiǎn) 268.2運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 268.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 26第一章執(zhí)行摘要1.1項(xiàng)目簡介項(xiàng)目定位本平臺(tái)定位為“平臺(tái)”市場機(jī)遇行業(yè)發(fā)展階段、市場容量、空白/不足、趨勢核心優(yōu)勢1.2項(xiàng)目單位*公司1.3盈利模式裝修服務(wù)傭金平臺(tái)與業(yè)主、裝修工人達(dá)成三方服務(wù)協(xié)議，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程后，平臺(tái)收取一定傭金。建材商城交易提成業(yè)主在本平臺(tái)的建材商城完成有效的交易之后，平臺(tái)將收取一定 的金額作為交易提成。

4、其余再補(bǔ)充1.4戰(zhàn)略規(guī)劃表1-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)近期中期遠(yuǎn)期服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)區(qū)域品牌建設(shè)1.5融資需求本項(xiàng)目計(jì)劃融資*萬元，擬出讓股份*資金主要用于*。第二章行業(yè)市場分析2.1目標(biāo)市場定位目標(biāo)市場：目標(biāo)區(qū)域：2.2家裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析221政府出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展為了治理家裝難的問題，國家有關(guān)部門聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)相繼推出住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(JGJ/T 304-2013 )、家庭居室裝飾裝修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 2013、家居行業(yè)經(jīng)營服務(wù)規(guī)范以及居室布線設(shè)計(jì)指導(dǎo)規(guī)范四大家裝標(biāo)準(zhǔn)，要求對家庭裝修施工質(zhì)量、 細(xì)節(jié)以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，加強(qiáng)家庭居室裝飾裝修工程質(zhì)量管理， 統(tǒng)一家庭居室裝飾裝修工程

5、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，保證工程質(zhì)量。2.2.2家裝需求持續(xù)增長隨著居民生活質(zhì)量的提高以及大量剛性需求的存在，買房、裝修 仍然是大部分居民家庭支出預(yù)算中的重要組成部分， 隨著人們收入的 增加和社會(huì)地位的提高，對住房面積及家庭裝飾的需求也會(huì)逐步提從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)來看，80年代出生的人己經(jīng)具備了在購置房 產(chǎn)和家庭裝飾方面的消費(fèi)能力，同時(shí)其消費(fèi)習(xí)慣較60-70年代出生的 人而言有一定程度的轉(zhuǎn)變，更為注重居住環(huán)境的舒適、美觀。另外，中國傳統(tǒng)觀念中對家的重視也使得家庭裝飾在每個(gè)家庭中的消費(fèi)支出中仍將占據(jù)著很高的比例，整個(gè)家裝行業(yè)將長期處于“資源永續(xù)、業(yè)態(tài)長青”的發(fā)展?fàn)顟B(tài)之中。223行業(yè)發(fā)展存在諸多問題由于我國家裝

6、行業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模普遍較小，在中低端市場 存在利用偷工減料、墊資、低價(jià)競標(biāo)等不規(guī)范競爭手段承攬業(yè)務(wù)的現(xiàn) 象，影響了行業(yè)的整體誠信水平，削弱了行業(yè)的議價(jià)能力，對行業(yè)的 發(fā)展造成不利影響。大部分企業(yè)由于規(guī)模小、資金、技術(shù)實(shí)力差等先 天不足，加上標(biāo)準(zhǔn)化水平低，管理不夠規(guī)范，施工質(zhì)量難以保障和提 高，行業(yè)整體運(yùn)行效率較低，國際競爭力仍比較弱。2.3行業(yè)市場分析2.3.1行業(yè)市場現(xiàn)狀1、全國建筑裝修市場容量來自中國建筑裝飾協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)家裝建材行業(yè)發(fā)展迅 猛，年平均增長速度在12%左右。2011年國內(nèi)建筑裝飾總產(chǎn)值達(dá)到 15000億元，其中家裝市場占45%，為7000億元左右。而且根據(jù)國 家統(tǒng)

7、計(jì)局的數(shù)據(jù)，2012年中國住宅裝飾裝修的市場規(guī)模約為接近 10000億元。2014年，中國家裝市場的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。中國建筑裝飾協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年建筑裝飾總產(chǎn)值達(dá)24000億元，家裝存量達(dá)12200億元。2015年家裝市場超過14000億元。圖2-1全國房地產(chǎn)裝修市場容量2015年,全國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值 3.51萬億元，比2014 年增加了 3500億元，增長幅度為11.08%,體現(xiàn)了建筑裝飾在國民經(jīng) 濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性和超前性。其中住宅裝飾裝修在中國建筑裝 飾裝修市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)占47.78%建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值（萬億）增民率圖2-2 2010-2015 年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值住宅裝飾

8、裝修 公共建筑裝飾裝慢圖2-3中國建筑裝飾裝修市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)20112015年，中國家裝行業(yè)增速都超過了 10% 2015年家裝行 業(yè)總產(chǎn)值約16730億元，增長10.87%。我國家裝行業(yè)總規(guī)模十分龐 大，十年間復(fù)合增長率為12.3%,增長勢頭迅猛，如果加上家具，電 器，軟裝，泛家居等，行業(yè)總產(chǎn)值超過 3億萬元。家裝行業(yè)邕產(chǎn)值（億元）增長率圖2-4 2002-2015 年我國家裝行業(yè)總產(chǎn)值走勢圖2、全國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場容量分析互聯(lián)網(wǎng)家裝市場份額將要超過傳統(tǒng)家裝，到2015年底，市場規(guī)模早已超千億級別，預(yù)計(jì)將繼續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)分析機(jī) 構(gòu)預(yù)測，2016年，中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場的整體規(guī)模將達(dá)到

9、 2051億元, 較去年同比增長36.7%; 2017年將有望達(dá)到2851億元，較2016年同 比增長39.0%。圖2-5中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模（億元）3、家裝電商市場用戶特性分析(1)用戶在選擇裝修公司時(shí)更注重裝修質(zhì)量和公司口碑?dāng)?shù)據(jù)顯示，裝修公司的裝修質(zhì)量和裝修公司的口碑是用戶在選擇 裝修公司時(shí)的主要依據(jù)。其中，“裝修質(zhì)量好”在整體用戶中選擇比 例最高，占比超過50%; “較好的口碑”同樣是用戶關(guān)注的方面，占 總體的47.4%。圖2-6用戶對家裝公司的選擇傾向(2)線下購買仍占主導(dǎo)，O2C形式逐步被用戶接受線下渠道如建材家具市場、超市、品牌專營店仍然是用戶在購買 家裝建材產(chǎn)品的主要渠道。隨著

10、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的快速發(fā)展， 越來越 多的用戶開始接受在線購買家裝產(chǎn)品的方式。與此同時(shí)，線上預(yù)約， 線下體驗(yàn)、購買的家裝 020模式開始受到有房屋裝修需求的用戶關(guān) 注，用戶習(xí)慣的逐步形成將為家裝 020模式未來發(fā)展帶來更廣闊的空 間。70 00%60 00%50 00%40.00%50.00%20.00%10.00%0.00%54.80%5790%S7.50%S1.90%51,50%.90%為房屋裝修過計(jì)劃為房屋裝愼圖2-7用戶對家裝公司的選擇途徑2.3.2市場規(guī)模預(yù)測建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)的發(fā)展是同步的，房地產(chǎn)一直在增長，所以建筑裝飾行業(yè)也必然會(huì)隨之增長，且漲幅大概在10%左右。根據(jù)中國產(chǎn)

11、業(yè)信息網(wǎng)對中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析，2016年我國建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到 3.93萬億元，行業(yè)盈利20.56%; 2020年 將達(dá)到6.15萬億元，行業(yè)盈利24.84%。建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值預(yù)側(cè)（萬億元）30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%20162017201820192020建筑裝怖產(chǎn)業(yè)市場盈利預(yù)測圖2-11 2016-2020 年中國建筑裝飾產(chǎn)業(yè)市場盈利預(yù)測分析在國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、城鄉(xiāng)居民支付能力增強(qiáng)、房地產(chǎn)行業(yè)新 增住房降低以及生活水平的不斷提升，房屋裝修需求量會(huì)呈現(xiàn)快速增 長態(tài)勢同時(shí)消費(fèi)習(xí)慣會(huì)向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)靠攏，可以合理預(yù)計(jì)，截止到 202

12、0年，我國整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)裝修市場容量將會(huì)飛速發(fā)展。2.4競爭分析241競爭格局 2.4.2主要競爭對手目前互聯(lián)網(wǎng)家裝市場大概有以下幾種類型的 O2O模式:表2-1互聯(lián)網(wǎng)家裝O2O莫式分類序號家裝O2O模型代表網(wǎng)站模式特點(diǎn)123452.4市場分析結(jié)論第三章項(xiàng)目介紹3.1項(xiàng)目定位平臺(tái)”本平臺(tái)近期定位為3.2核心價(jià)值業(yè)主裝修工人3.3平臺(tái)功能介紹3.4項(xiàng)目優(yōu)勢3.4.1資源集聚優(yōu)勢本平臺(tái)堅(jiān)持“簡約、極致”的運(yùn)營理念，省去傳統(tǒng)裝修過程中的層層分包環(huán)節(jié)，直面技能熟練的工人與有裝修需求的業(yè)主， 借助平臺(tái)提供的信息互通、資本擔(dān)保機(jī)制實(shí)現(xiàn)無縫對接，能夠有效地集聚與整合優(yōu)質(zhì)的裝修工人資源，為業(yè)主提供“高性價(jià)

13、比”的裝修工人342創(chuàng)新交易模式平臺(tái)直接避開傳統(tǒng)裝修公司“先總包再分包”這一中間環(huán)節(jié)，直 面裝修工人，解決了業(yè)主與工人之間的信息不對稱，直接整合高素質(zhì)、 技能熟練的工人，節(jié)省中間運(yùn)營成本，降低銷售費(fèi)用，增加對工人裝 修質(zhì)量的監(jiān)督力度。需再補(bǔ)充3.5商業(yè)模式3.5.1運(yùn)營模式3.5.2盈利模式裝修服務(wù)傭金平臺(tái)與業(yè)主、裝修工人達(dá)成三方服務(wù)協(xié)議，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程后，平臺(tái)收取一定傭金。建材商城交易提成業(yè)主在本平臺(tái)的建材商城完成有效的交易之后，平臺(tái)將收取一定 的金額作為交易提成。其余再補(bǔ)充3.6戰(zhàn)略目標(biāo)本項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)如下表所示:表4-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)近期中期遠(yuǎn)期服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)區(qū)域品牌建設(shè)第四章營銷策

14、略4.1消費(fèi)者行為分析4.1.1業(yè)主信息收集渠道房屋業(yè)主尋找裝修信息主要是通過朋友推介、戶外廣告、搜索引擎、生活類報(bào)刊雜志及信息網(wǎng)站等獲取。4.1.2影響決策因素主要包括：口碑、平臺(tái)誠信度、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、平 臺(tái)的便利性等因素。4.2推廣策略本平臺(tái)的服務(wù)內(nèi)涵是3S-省心省時(shí)省錢。項(xiàng)目的推廣策略著重 進(jìn)行3S”服務(wù)內(nèi)涵的推廣，以便取得市場識別度和認(rèn)可度，提高市場 滲透率，增加市場份額。4.2.1線上推廣搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用 SEO競價(jià)排名等方式在影響力 最大的百度、360、搜狗等搜索引擎進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)宣傳。微信推廣微信可視為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生活的 基礎(chǔ)平臺(tái)”具有易用、受眾廣泛

15、 的顯著特點(diǎn)。本項(xiàng)目可利用微信的高滲透率和使用率， 建立公眾號對 本項(xiàng)目進(jìn)行推廣。地方論壇、貼吧推廣論壇和貼吧因?yàn)轲ず闲员容^好，用戶忠誠度比較高，可以在活躍 度比較高的重慶吧、重慶裝修網(wǎng)、天涯論壇等進(jìn)行推廣。廣播電臺(tái)廣告選擇受眾較廣的廣播電臺(tái)（如*交通廣播、中央人民廣播電臺(tái) 等）進(jìn)行廣告投放，這樣直接面對目標(biāo)群體，利于提高廣告效果。422線下推廣戶外廣告采用霓虹燈、LED燈、條幅廣告等在小區(qū)門口、出租車、新建公 寓電梯等地方投放廣告，向公眾展示本平臺(tái)的相關(guān)信息。建材市場在建材市場出入口投放顯眼的廣告，免費(fèi)贈(zèng)送印有本平臺(tái)logo以及可掃二維碼的遮陽傘、購物袋、筆記本等，加強(qiáng)品牌在目標(biāo)人群 中的知

16、名度。參加展會(huì)積極參與各地舉辦的相關(guān)展會(huì)（家裝展覽會(huì)、建材博覽會(huì)、裝飾 材料展覽會(huì)、房地產(chǎn)交易會(huì)等），向重點(diǎn)目標(biāo)人群進(jìn)行有針對性的宣 傳介紹。街頭傳單推廣街頭派發(fā)宣傳手冊、傳單最大的優(yōu)點(diǎn)就是主動(dòng)出擊挖掘街頭一切 潛在客戶，而且派單的成本低廉，推廣效果不錯(cuò)。4.3渠道策略431客戶關(guān)系管理（CRM利用信息科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)市場營銷、銷售、服務(wù)等活動(dòng)自動(dòng)化， 使企業(yè)能更高效地為客戶提供滿意、周到的服務(wù)，以提高客戶滿意度、 忠誠度為目的的一種管理經(jīng)營方式。432自建線上渠道公司將建立自己的網(wǎng)站和呼叫中心，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽本公 司時(shí)，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人員聯(lián)系。433物業(yè)公

17、司合作、裝修材料供應(yīng)商合作平臺(tái)聯(lián)合物業(yè)公司、裝修材料供應(yīng)商、房產(chǎn)中介商、移動(dòng)通信商 等各方面服務(wù)資源進(jìn)行合作，為對有房屋基礎(chǔ)裝修需求的業(yè)主提供實(shí) 惠的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。第五章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)5.1組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)如圖所示:財(cái)務(wù)總監(jiān)5.2管理團(tuán)隊(duì)1, 董事長2, 總經(jīng)理3，營銷總監(jiān)4，運(yùn)營總監(jiān) 5,技術(shù)總監(jiān)第六章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）6.1融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)XX電子商務(wù)項(xiàng)目在全國范 圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測算，項(xiàng)目前5

18、年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓 _%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下 表。表6-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪6.2資金使用計(jì)劃本輪資金需求額度為*萬元，具體如下: 表6-2資金使用計(jì)劃序號項(xiàng)目金額（萬元）比例11.11.21.31.42344.14.255.15.2676.3退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：上市退出本公司堅(jiān)持朝著創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，成功上市最能體現(xiàn)

19、公 司的市場價(jià)值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。 項(xiàng)目比較成 熟時(shí)，投資者可從資本市場以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)， 按照其占有的 股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié) 合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)， 根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目 的價(jià)值評估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者 通過合理的價(jià)格

20、退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似， 只是公司享有優(yōu)先回 購權(quán)。持續(xù)經(jīng)營，獲取股利長期持有公司股份，獲得穩(wěn)定的股權(quán)收益。公司除進(jìn)行股權(quán)收益分紅外，每年還將根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績狀況， 實(shí)行浮動(dòng)制利潤分紅，增強(qiáng)投資者信心。第七章財(cái)務(wù)預(yù)測7.1財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測基于以下基本假設(shè)：該財(cái)務(wù)的預(yù)測期為3年；本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測， 假設(shè)融資金額 能足額及時(shí)到位；國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變 化；人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；戰(zhàn)略目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)；所得稅暫按25%+;營業(yè)稅及附加暫按6%計(jì)；基準(zhǔn)折現(xiàn)率按25 %計(jì)。7.2財(cái)務(wù)預(yù)測7.2.1收入預(yù)測表7-1收入預(yù)測表單位：萬元序號項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年123456編制說明:1、2、3、7.2.2 成本預(yù)測表7-2成本預(yù)測表單位：萬元序號項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年1運(yùn)營成本1.1平臺(tái)運(yùn)營與維護(hù)1.2人員薪資2管理費(fèi)用2.1一般管理費(fèi)用2.2折舊與攤銷3銷售費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用5總成本費(fèi)用6經(jīng)營性成本編