長豐學(xué)校部門2018年部門決算草案

1、長豐學(xué)校 部門 2018 年度部門決算草案目錄第一部分 長豐學(xué)校部門 概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分 2018 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

2、明六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產(chǎn)占用情況說明九、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分 長豐學(xué)校部門概況一、部門主要職能1、按照章程自主管理。學(xué)?？勺灾鞴芾韺W(xué)校事務(wù)，管理、使 用本單位的設(shè)施和經(jīng)費，同時遵守法律和法規(guī)。2、組織實施教育教學(xué)活動。 貫徹國家的教育方針， 執(zhí)行國家 教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。3、招收學(xué)生或者其他受教育者。對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理， 實施獎勵或者處分， 頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)業(yè)證書， 以適當(dāng)?shù)姆绞綖槭芙?育者及其監(jiān)護(hù)人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供 便利。4、聘任教師及其他職工，實施獎勵或者處分。5、維護(hù)受教育者、 教師及其他職

3、工的合法權(quán)益。 拒絕任何組 織和個人對教育教學(xué)活動的非法干擾。6、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。本部門 2018 年年末編制人數(shù) 25人，其中行政編制 0 人， 事業(yè)編制 25人；年末實有人數(shù) 37人，其中在職人員 37 人，離休人員 0 人，退休人員 27 人；年末學(xué)生人數(shù) 232 人。第二部分 2018 年度部門決算表收入支出決算總表草案 01表 編制單位：2018 年度金額單位：萬元收 入支 出項 目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1一、一般公共服務(wù)支出28其中：政府性基金預(yù)算財政撥

4、款2二、外交支出29二、上級補助收入3三、國防支出30三、事業(yè)收入4四、公共安全支出31四、經(jīng)營收入5五、教育支出32五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出33六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出4822二十二、債

5、務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計24本年支出合計51用事業(yè)基金彌補收支差額25結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53總計27總計54收入決算表草案 02 表 編制單位：2018 年度金額單位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類 款 項欄次1234567合計支出決算表草案 03 表 編制單位： 2018 年度 金額單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補 助支出支出功能分類科 目編碼科目名稱類款項欄次123456合計財政撥款收入支出決算總表草案

6、 04 表 編制單位：2018 年度金額單位：萬元收 入支 出項 目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財 政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出441

7、6十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出52本年收入合計24本年支出合計53年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54一、一般公共預(yù)算財政撥款2655二、政府性基金預(yù)算財政撥款27562857總計29總計58一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表草案 05 表 編制單位： 2018年度 金額單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項欄次123合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目

8、名稱金額經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱金額301工資福利支出302商品和服務(wù)支出307債務(wù)利息及費用 支出30101基本工資30201辦公費30701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼30202印刷費30702國外債務(wù)付息30103獎金30203咨詢費30703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行 費用30106伙食補助費30204手續(xù)費30704國外債務(wù)發(fā)行費用30107績效工資30205水費310資本性支出30108機關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險繳 費30206電費31001房屋建筑物購建30109職業(yè)年金繳費30207郵電費31002辦公設(shè)備購置30110職工基本醫(yī)療 保險繳費30208取暖費

9、31003專用設(shè)備購置30111公務(wù)員醫(yī)療補 助繳款30209物業(yè)管理費31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30112其他社會保障 繳費30211差旅費31006大型修繕30113住房公積金30212因公出國 （境）費用31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟 件購置更新30114醫(yī)療費30213維修（護(hù)）費31008物資儲備30199其他工資福利 支出30214租賃費31009土地補償303對個人和家庭的 補助30215會議費31010安置補助30301離休費30216培訓(xùn)費310111地上附著物和 青苗補償30302退休費30217公務(wù)接待費31012拆遷補償30303退職（役）費30218專用材料費31013公務(wù)用車購

10、置30304撫恤金30224被裝購置費31019其他交通工具30305生活補貼30225專用燃料費31021購 置文物和陳列品 購置30306救濟(jì)費30226勞務(wù)費31022無形資產(chǎn)購置30307醫(yī)療費30227委托業(yè)務(wù)費31099其他資本性支出30308助學(xué)金30228工會經(jīng)費312對企業(yè)補助30309獎勵金30229福利費31201資本金注入30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 補貼30231公務(wù)用車運行 維護(hù)費31203政府投資基金 股權(quán)投資30399其他對個人和 家庭的補助支出30239其他交通費用31204費用補貼30240稅金及附加費用31205利息補貼30299其他商品和服 務(wù)支出31299其

11、他對企業(yè)補助399其他支出39906贈與39907國家賠償費用 支出39908對民間非營利 組織和群眾性自 治組織補貼39999其他支出編制單位：2018年度草案06表 金額單位：萬元人員經(jīng)費合計公用支出合計般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表草案 07表 編制單位：2018年度金額單位：萬元項目欄次年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)行次12一、“三公”經(jīng)費支出11. 因公出國（境）費22. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3（ 1）公務(wù)用車購置費4（ 2）公務(wù)用車運行維護(hù)費53. 公務(wù)接待費6（ 1）國內(nèi)接待費7其中：外事接待費8（ 2）國（境）外接待費9二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)101.

12、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）112. 因公出國（境）人次數(shù)（人）123. 公務(wù)用車購置數(shù)（輛）134. 公務(wù)用車保有量（輛）145. 國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）15其中：外事接待批次（個）166. 國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）17其中：外事接待人次（人）187. 國（境）外公務(wù)接待批次（個）198. 國（境）外公務(wù)接待人次（人）20政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表草案 08 表 編制單位： 2018 年度 金額單位：萬元項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余支出功能分類科 目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項欄次123456合計國有資產(chǎn)占用情況表草案 09表 編制單位：2018 年

13、度項 目欄次決算數(shù)一、車輛數(shù)合計 （臺、輛 ）11. 副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)用車22. 機要通信用車33. 應(yīng)急保障用車44. 執(zhí)法執(zhí)勤用車55. 特種專業(yè)技術(shù)用車66. 其他用車7二、單價 50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套）8三、單價 100 萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套）9第三部分 2018 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門 2018 年度收入總計 577.37 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余 59.6 萬元，較 2017 年增加 48.44 萬元，增長 7.74%；本年 收入合計 517.78 萬元，較 2017 年減少 12.8 萬元，下降 2.41%， 主要原因是：正常增減。

14、本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 495.29 萬元，占 95.66 % ；事業(yè)收入 22.49 萬元，占 4.34 % ；經(jīng)營收入 0 萬 元，占 0 % ；其他收入 0 萬元，占 0 %。二、支出決算情況說明本部門 2018 年度支出總計 577.37 萬元，其中本年支出合 計 532.96 萬元，較 2017 年增加 48.44 萬元，增長 7.74 % ，主 要原因是：正常增減；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 44.41 萬元，較 2017 年 減少 15.19 萬元，下降 25.49% ，主要原因是：正常增減。本年支出的具體構(gòu)成為： 基本支出 532.96 萬元，占 100 %； 項目支出 0 萬

15、元，占 0 % ；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 % ；其 他支出（對附屬單位補助支出、 上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。三、財政撥款支出決算情況說明本部門 2018 年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 399.46 萬元，決算數(shù)為 510.47 萬元，完成年初預(yù)算的 127.79%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 % 。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬 元，完成年初預(yù)算的 0 % 。（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 393.69 萬元，決算數(shù)為 458.71 萬元，完成年初預(yù)算的 116.52 % ，主要原因是：

16、正常增 減。（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.77 萬元，決算 數(shù)為 51.76 萬元，完成年初預(yù)算的 97.05%，主要原因是：正常 增減。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 510.47 萬 元，其中：（一）工資福利支出 423.62 萬元，較 2017 年增加 30.76 萬元，增長 7.83%，主要原因是：正常增減。（二）商品和服務(wù)支出 72.59 萬元，較 2017 年減少 5.94 萬元，下降 6.99 %，主要原因是：正常增減。（三）對個人和家庭補助 13.41 萬元，較 2017 年減少 27.56 萬元，下降

17、 67.27 %，主要原因是：正常增減。（四）資本性支出 0.85 萬元，較 2017 年減少 0.05 萬元， 下降 5.55 % ，主要原因是正常增減。五、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算情況說明 本部門 2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出 年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元，決算數(shù)為 0.98 萬元，完成預(yù)算的 32.67 %， 決算數(shù)較 2017 年減少 0.05 萬元，下降 4.8%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù) 為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2017 年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 % 。（二）公務(wù)接待費支出年

18、初預(yù)算數(shù)為 3 萬元，決算數(shù)為 0.98 萬元，完成預(yù)算的 32.67 % ，決算數(shù)較 2017 年減少 0.05 萬元，下降 4.8 % 。主要原因是：正常增減。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù) 用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算 的 0 %，決算數(shù)較 2017 年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 % 。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元， 決算數(shù) 為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較 2017 年增加（減少） 0 萬 元，增長（下降） 0 % 。六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門 2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 72.5

19、9 萬元（與部門決 算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政 撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致） ，較 2017 年減少 5.99 萬元， 下降 7.54 % ，主要原因是：正常增減。七、政府采購支出情況說明本部門 2018 年度政府采購支出總額 106.96 萬元，其中： 政府采購貨物支出 106.96 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、 政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元， 占政府采購支出總額的 100% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 % 。八、國有資產(chǎn)占用情況說明。截止 2018年 12月 31日，本部門共有車輛 輛

20、，其中，副 部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 輛、機要 通信用車 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專 業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是；單位價 值 50 萬元以上通用設(shè)備 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專 用設(shè)備 臺（套）。九、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求， 我部門組織對 2018年度一般公共預(yù) 算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項 目 0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額 的 % 。組織對 2018年度 XXX、XXX等 0 個政府性基金預(yù)算項目支 出開展績效自評，共涉及

21、資金 0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目 支出總額的 0 % 。共組織對“ XXX”、“ XXX”等 0 個項目進(jìn)行了重點績效評 價，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬 元。其中，對“ XXX”、“XXX”等項目分別委托“ XXX”、“ XXX” 等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，（請對預(yù)算 績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。組織對長豐學(xué)校等 1 個部門（單位）開展整體支出績效評 價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 510.47 萬元，政府性基金預(yù)算支 出 0 萬元。其中，對長豐學(xué)校等部門（單位）整體支出沒有委 托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看， （一）、績效目 標(biāo)完成情況

22、1. 預(yù)算編制：完整、準(zhǔn)確。2. 預(yù)算執(zhí)行：基本支出預(yù)算完成率 100%，無項目支出預(yù)算，公 用經(jīng)費控制率 100%，無專項資金預(yù)算下達(dá)， 三公經(jīng)費控制率 100%， 政府采購預(yù)算執(zhí)行率 100%。3. 預(yù)算管理：按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，對部門預(yù)決算、三 公經(jīng)費、績效管理等進(jìn)行公開。（ 1）公開部門預(yù)算信息；（ 2） 公開部門決算信息；（ 3）公開三公經(jīng)費預(yù)算信息；（ 4）公開三 公經(jīng)費決算信息；（ 5）公開績效管理信息；（ 6）按規(guī)定應(yīng)公開的其他事項。財政供養(yǎng)人員控制率 164%，4. 履職效果：年度學(xué)?？冃Э己私Y(jié)果評為優(yōu)秀（二）、未完成指標(biāo)的原因以及完成指標(biāo)且超出指標(biāo)目標(biāo)值 164% 以

23、上的原因分析 實有人數(shù)比編制人數(shù)多。（三）、績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源及獲得方式 績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于 2018年財務(wù)決算報表。 2018年，長豐鄉(xiāng)學(xué)校按照黨的十九大提出的教育改革發(fā)展的新任 務(wù)、新要求，認(rèn)真貫徹落實上級的決策部署，緊緊圍繞辦人民滿 意教育的總體目標(biāo)，按照 2018年全縣教育工作要點的總體要 求，積極進(jìn)取，扎實工作 , 學(xué)校保持安全穩(wěn)定，教育質(zhì)量持續(xù)提 升。2018年度整體支出績效評價得分 90分；評價為優(yōu)秀。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至 2個項目）我部門今年在省級部門決算中反映 XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX 項目績效

24、自評得分為 0 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元， 執(zhí)行數(shù)為 萬元，完成預(yù)算的 0 %。主要產(chǎn)出和效果： 一是；二是。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是；二是。下一步改進(jìn)措施：一XXX 項目績效自評綜述：在公開項目績效自評綜述的同時， 需公開 項目支出績效自 評表。第四部分 名詞解釋名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、 政府收支分類科目以及部門預(yù) 算管理等規(guī)定為基本說明， 可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng) 細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。1財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥 款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。2事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活

25、動 取得的收入； 事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資 金在此反映。3經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入” 、“事業(yè)收 入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入， 現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、 無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。 各單位從本級財政部門以外的同 級單位取得的經(jīng)費、 從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單 位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。5用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的

26、“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安 排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位 當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補以后年度收支差額的 基金）彌補本年度收支缺口的資金。6年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn) 項下的事業(yè)基金和專用基金。7結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事 業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知 （財教 201232 號）規(guī)定， 事業(yè)單位職工福利基金的提取比例， 在單位年度非財政撥款結(jié)余 的 40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。8年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項 目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、 經(jīng)營結(jié)余。 不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事 業(yè)基金和專用基金。9基本支