檢驗檢測實驗室誠信度、公正性的保證程序

1、*有限責任公司程 序 文 件（第一版）二一六年一月一日頒布二一六年一月一日實施*有限責任公司程 序 文 件程序版號：第1版生效時間：2016年1月1日總 頁 數(shù)：89 頁（包括本頁）批 準 人： 批準日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號：持 有 人： *有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX002016第1版 第0次修改名稱程序文件目錄頁碼： 第1頁 共1頁序號文件名稱文件編號1實驗室誠信度、公正性的保證程序BXJC/CX0120162人員管理程序BXJC/CX0220163人員培訓程序BXJC/CX0320164保密和保護所有權程序BXJC/CX0420165質量監(jiān)督工作程序BXJC/C

2、X0520166檢驗環(huán)境和設施控制程序BXJC/CX0620167設備和標準物質管理程序BXJC/CX0720168期間核查控制程序BXJC/CX0820169計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序BXJC/CX09201610檢測設備檢定、校準程序BXJC/CX10201611文件資料控制程序BXJC/CX11201612要求、標書、合同評審程序BXJC/CX12201613分包控制程序BXJC/CX13201614服務和供應品的采購程序BXJC/CX14201615服務客戶工作程序BXJC/CX15201616投訴和申訴處理程序BXJC/CX16201617不符合檢測工作的控制程序BXJC/

3、CX17201618糾正措施程序BXJC/CX18201619預防措施程序BXJC/CX19201620持續(xù)改進程序BXJC/CX20201621記錄控制程序BXJC/CX21201622質量體系內(nèi)部審核程序BXJC/CX22201623管理評審程序BXJC/CX23201624檢測方法及方法的確認程序BXJC/CX24201625作業(yè)指導書編制管理程序BXJC/CX25201626應用評定測量不確定度的程序BXJC/CX26201627抽樣和樣品管理程序BXJC/CX27201628質量控制程序BXJC/CX28201629能力驗證程序BXJC/CX29201630結果報告管理程序BXJC/

4、CX30201631風險評估和控制程序BXJC/CX31201632規(guī)范要求作業(yè)和環(huán)境保護程序BXJC/CX322016*有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX002016第1版 第0次修改名稱程序文件修改頁頁碼： 第1頁 共1頁文件編號版號修訂次序修 訂 內(nèi) 容批準日期*有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX012016第1版 第0次修改名稱實驗室誠信度、公正性的保證程序頁碼： 第1頁 共2頁1 目的防止檢測工作受到干擾，保證本公司檢測的誠信度、公正性，保證客戶的利益不受損失。2 適用范圍適用于本公司與檢測工作有關的各項活動。3 職責3.1所有員工均應按照本程序執(zhí)行。

5、3.2質量負責人負責對誠信度的監(jiān)督工作。4 工作程序4.1經(jīng)理應確保本公司檢測工作質量所需的資源配置、權利委派、組織形式設置既能滿足本公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符資質認定的要求。4.2本公司制定各部門、各崗位質量職責，授予相應的職責和權限，并有相應的資源足以確保他們能履行其職責，能識別其對管理體系和檢測程序的偏離，并能采取措施預防或減少這種偏離。4.3本公司員工應按崗位職責的要求來規(guī)范自己的行為，避免卷入任何可能降低技術能力、公正性、判斷或運作誠實性的信任程度的活動，必須尊重、保護客戶的知識產(chǎn)權，檢測人員不得卷入被檢測樣品的研究、開發(fā)、設計、制造工作；秉公辦事，以數(shù)據(jù)說話，做出獨

6、立、公正的判斷，不弄虛作假，實事求是。4.4本公司員工應保證從事檢測活動時不受來自財務、商業(yè)及行政方面的影響，自覺地抵制內(nèi)、外部影響檢測公正性的壓力。當員工可能受到來自行政或商業(yè)方面影響時，應主動向領導口頭申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由領導安排他人進行，以確保檢測結果的公正性。4.5對來自客戶的任何物品及有關的技術、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、記錄等，均應按照有關程序進行控制，不得向外部泄露，內(nèi)部人員也不得隨意調閱或更改。4.6對違反上述程序的有關責任人應視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。4.7本公司根據(jù)需要設置檢測工作的監(jiān)督人員，開展為防止員工贖職和各過程隨時間推移而變質或降級的

7、觀察和監(jiān)視活動，以保護客戶的所有權和機密，確保檢測的公正性、獨立性和誠實性。4.8本公司員工不得接受客戶的任何形式的財物和服務，抵制不正之風。4.9本公司根據(jù)自身特點建立起符合實驗室資質認定評審準則的管理體系，保持其*有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX012016第1版 第0次修改名稱實驗室誠信度、公正性的保證程序頁碼： 第2頁 共2頁持續(xù)有效運行和不斷完善。一旦本公司的組織結構和運作方式對本公司的公正性、判斷的獨立性和誠實性可能造成不良影響，應立即通過管理評審的方式進行預防和糾正。4.10質量負責人定期對各部門及人員的誠信度、公正性行為進行監(jiān)督檢查，并填寫“實驗室誠信度、公正

8、性的行為準則執(zhí)行情況檢查表”。5 引用文件5.1 保密和保護所有權程序BXJC/CX042016。5.2質量監(jiān)督工作程序BXJC/CX052016。5.3 記錄控制程序BXJC/CX212016。5.4糾正措施程序BXJC/CX182016。5.5預防措施程序BXJC/CX192016。6 質量記錄6.1實驗室誠信度、公正性的行為準則執(zhí)行情況檢查表ZLJL4.1-01*有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX022016第1版 第0次修改名稱人員管理程序頁碼： 第1頁 共2頁1目的通過對所有與質量活動有關的人員實施有效管理，根據(jù)本公司各崗位的要求，經(jīng)選拔聘用考核等手段安排各崗位適用人

9、員，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司各崗位的工作人員。3范圍3.1綜合業(yè)務部負責為本公司每位工作人員建立技術檔案，并持續(xù)地保持檔案的完整、有效。3.2技術負責人負責為各檢測崗位的檢測人員授權。3.3經(jīng)理負責為本公司員工簽訂勞動合同和繳納勞動保險。4工作程序4.1人員配備4.1.1承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員，應是有能力的。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等諸多方面全方位考慮。4.1.2技術負責人、質量負責人由公司經(jīng)理依據(jù)本公司人員資格和技能要求任命。4.1.3其他各崗位的人員由公司經(jīng)理負責，按本公司的人員和技能要求來配備、安排。4.2人員能力要求4.2.1各崗位人員應具備滿足質量

10、手冊其崗位的崗位職責能力要求。4.2.2各崗位技術人員應滿足質量手冊4.2.8條款規(guī)定的要求。4.3人員權利、義務和責任4.3.1本公司應與所有工作人員簽訂勞動合同，為其繳納勞動保險，并享受勞動合同中規(guī)定的其他權益。4.3.2各崗位人員應按照勞動合同的規(guī)定完成自己的本職工作。4.3.3人員簽訂勞動合同后，建立工作人員一覽表。4.4上崗前培訓各技術崗位的人員經(jīng)培訓考核合格并由技術負責人授權后方可上崗，培訓考核執(zhí)行人員培訓程序BXJC/CX032016。4.5 本公司為各崗位員工建立人員技術檔案。4.5.1人員技術檔案一般包括下列內(nèi)容：（1）人員履歷表；（2）簡歷；（3）年度考核材料；（4）資格證

11、書復印件；（5）各類獎懲記錄。*有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX022016第1版 第0次修改名稱人員管理程序頁碼： 第2頁 共2頁4.5.2人員變化時，應及時更改檔案相關內(nèi)容。4.6法定代表人、技術負責人、授權簽字人變更時，應報省技術監(jiān)督局認評處確認。5相關/支持文件5.1 人員培訓程序BXJC/CX0320166 質量記錄6.1工作人員一覽表ZLJL-4.2-01。6.2人員履歷表ZLJL-4.2-02。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX032016第1版 第0次修改名稱人員培訓程序頁碼： 第1頁 共2頁1目的 通過對所有與質量活動

12、有關的人員實施有效管理，并提供適宜的培訓，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。2 適用范圍2.1本程序對人員的能力要求、資格考核、培訓計劃的制定、培訓效果的評價及人員檔案的管理等做出了具體規(guī)定。2.2本程序適用于對檢測工作質量有影響的工作人員的培訓。3 職責3.1公司經(jīng)理負責人員配備和業(yè)績考核。3.2技術負責人負責組織人員上崗培訓、考核。4 工作程序4.1需要進行培訓的人員有：（1）檢測工作管理人員；（2）檢測操作人員；（3）新分配的檢測人員上崗前；（4）檢測儀器設備維修人員。 4.2培訓內(nèi)容有：（1）國家、部頒布的產(chǎn)品標準，技術規(guī)范、規(guī)程及有關技術文件；（2）有關工程質量檢測、計量管理的法律

13、、法規(guī)、方針、政策和規(guī)范性文件；（3）質量手冊、程序文件及其支持性文件；（4）設備檢測專業(yè)基礎知識、操作技能、數(shù)據(jù)處理知識；（5）質量管理、計算機、等各類崗位所需要的知識。4.3培訓計劃4.3.1技術負責人每年初,結合各部門人員情況和實際工作需要，制定出年度培訓計劃，培訓內(nèi)容通過“培訓計劃表”列出。4.3.2培訓計劃內(nèi)容包括：（1）培訓目的、對象、培訓科目、課時及考核發(fā)證要求；（2）培訓的具體安排，如教材、師資、場地等。4.3.3凡是選派人員進行外部培訓時，由外培人員填寫“培訓申請表”，報公司經(jīng)理批準后，列入“培訓計劃”。外培人員獲得的有效證書統(tǒng)一入培訓檔案，將證書復印件存入技術檔案。4.3.

14、4每年應參加上級業(yè)務主管部門主辦的專業(yè)培訓。4.4培訓方式4.4.1培訓方式有外出和本公司內(nèi)部培訓兩種。外出學習各檢測部提出申請，技術負責人審核后，報經(jīng)理批準。內(nèi)部培訓根據(jù)每年度的培訓計劃實施，每次培訓時參加培訓人員在“人員質量活動/培訓/考核簽到表”上簽名。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX032016第1版 第0次修改名稱人員培訓程序頁碼： 第2頁 共2頁4.4.2本公司定期組織全員學習專業(yè)知識、計量知識、全面質量管理及安全操作規(guī)程。4.5考核4.5.1對各專業(yè)在崗檢測人員，結合檢測任務每年至少進行一次理論和操作的全面考核工作。4.5.2凡檢測人員，

15、必須經(jīng)有關部門考核取得操作證之后，方能參與檢測工作，對考核不合格者，一律不準獨立工作和出具報告。4.5.3對新開展檢測項目，新進儀器、設備，應首先對檢測人員進行培訓，使其熟練掌握操作使用方法及原理之后，方可進行正式檢測工作。4.5.4對新分配的檢測人員,必須經(jīng)過一周培訓后，方可到崗實習，工作一年后由本人提出上崗申請，經(jīng)公司經(jīng)理及技術負責人考核并取得上崗證書后，方可上崗。4.5.5對各類檢測工作人員的考核，分理論與操作兩部分，培訓與考核內(nèi)容由技術負責人審定后實施?？己私Y果填入考核記錄本，分別存檔并作為獎勵和晉級的依據(jù)。4.5.6經(jīng)培訓考核達不到要求的人員應重新培訓，經(jīng)二次考核仍不合格的人員調離本

16、崗位，從事一般性工作或下崗。4.6技術負責人負責每位員工的教育、培訓及崗位資格認可，填寫“培訓考核記錄”保存和歸檔。5 相關/支持文件5.1記錄控制程序BXJC/CX212016。6 質量記錄6.1培訓考核記錄ZLJL4.2-05。6.2人員質量活動/培訓/考核簽到表ZLJL4.2-03。6.3培訓計劃表ZLJL4.2-04。6.4培訓申請表ZLJL4.2-07。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX042016第1版 第0次修改名稱保密和保護所有權程序頁碼： 第1頁 共2頁1目的為保護委托方的所有權、專利權不受任何侵害，對委托方提供的保密資料、技術機密進行

17、有效控制，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司職工接觸委托方機密信息和所有權時所進行的活動。3 職責3.1全體員工負有保護委托方機密信息和所有權的責任。3.2監(jiān)督員負責監(jiān)督執(zhí)行本規(guī)定。3.3質量負責人對違反本規(guī)定行為進行調查、處理。4 工作程序4.1委托方機密信息和所有權的范圍：凡屬國家、省、地有關重點保密工程、技術資料、文件、仲裁的檢測數(shù)據(jù)及由檢測過程中所涉及到的委托方的所有權和機密資料等均為保密對象。4.2接觸委托方機密信息和所有權的工作人員應遵守的規(guī)定：4.2.1檢測樣品的相關信息不得向無關人員透露，檢測時無關人員不得在場。4.2.2非經(jīng)有關領導批準、不得拍攝檢測設備或以檢測設備

18、為背景拍照或錄像。4.2.3每個專業(yè)技術檢測人員，都應嚴格遵守國家和企業(yè)的各項保密制度和工作制度。杜絕任何失密事件發(fā)生。4.2.4各種技術文件、資料、實驗研究報告應設專人保管、發(fā)放、存檔、登記。非經(jīng)領導批準，不得外借、復制與抄錄，更不能隨意銷毀。執(zhí)行文件資料控制程序BXJC/CX112016。4.2.5外部人員對檢測原始數(shù)據(jù)、結果不得隨意查看、抄錄或復制，執(zhí)行記錄控制程序BXJC/CX212016。4.2.6在行政管理部門或司法機關仲裁、裁定和判決之前，對檢測數(shù)據(jù)及有關情況，不得向當事人透露。4.3保護委托方所有權4.3.1檢測所需的技術資料、圖紙均由專人負責接收，經(jīng)辦人應詢問顧客是否需要特別

19、保密，并做好保密標識。4.3.2負責接收技術資料、圖紙的人員將資料、圖紙移交檢測人員時，要辦理交接手續(xù)。4.3.3檢測過程中，嚴謹無關人員查閱、借用或詢問顧客的技術資料及其內(nèi)容。4.3.4檢測工作結束后，將有關資料及報告一同交資料員，未經(jīng)委托方允許，任何人不得復印。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX042016第1版 第0次修改名稱保密和保護所有權程序頁碼： 第2頁 共2頁4.4對違反保密規(guī)定而泄密者或傷害顧客所有權的，由質量負責人組織調查，視情節(jié)輕重給予處理，并向顧客道歉和賠償損失。并填寫“違規(guī)調查、處理記錄”。5 相關/支持文件5.1 文件資料控制程

20、序BXJC/CX112016。5.2 記錄控制程序BXJC/CX212016。6 質量記錄6.1違規(guī)調查、處理記錄ZLJL4.5.1-01。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX052016第1版 第0次修改名稱質量監(jiān)督工作程序頁碼： 第1頁 共2頁1 目的為保證本公司檢測工作過程處于嚴格控制狀態(tài),確保工作質量,特制訂本程序。2 適用范圍本程序適用于與檢測工作質量有關的質量監(jiān)督工作。3 職責3.1質量負責人負責質量監(jiān)督工作的管理。3.2公司負責人負責確定實施監(jiān)督的范圍、對象和內(nèi)容。3.3質量監(jiān)督員負責本職范圍內(nèi)的監(jiān)督工作。4 工作程序4.1質量監(jiān)督員監(jiān)督的內(nèi)

21、容有：（1）人員的持證上崗情況；（2）測量設備的校準和工作狀態(tài)；（3）檢測工作環(huán)境狀態(tài)；（4）檢測標準和作業(yè)指導書的執(zhí)行情況；（5）檢測報告、原始記錄在編制記錄過程中的完整性、正確性、真實性和原始性；（6）質量監(jiān)督員認定影響工作質量的其它事項。4.2質量監(jiān)督員應重點對以下情況進行監(jiān)督：（1）能力驗證、比對試驗時；（2）新項目開展、新設備投入使用時；（3）用戶投訴時；（4）檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時；（5）糾正措施執(zhí)行時；（6）關鍵崗位檢測時；（7）仲裁檢測時；（8）新工作人員上崗時；（9）樣品有特殊要求時。4.3質量監(jiān)督員由熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的以及能正確錄相關情況，

22、及時向質量負責人匯報，由質量負責人裁定爭議。4.7質量監(jiān)督員應在規(guī)定的期限內(nèi)對采取的糾正進行驗證，當能證明不合格已消除時，可以繼續(xù)檢測工作。4.8質量監(jiān)督員應將完整的質量監(jiān)督過程和結果填入“質量監(jiān)督記錄表”中，并將記錄交給綜合業(yè)務部；檔案管理人員在“質量監(jiān)督檢查記錄表”做登記手續(xù)后，歸檔保管。執(zhí)行記錄控制程序BXJC/CX212016。4.9質量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及糾正情況應進行跟蹤,同時對容易出現(xiàn)問題的地方，加強監(jiān)督和控制。執(zhí)行糾正措施程序BXJC/CX182016。4.10對發(fā)現(xiàn)較多的共性問題,必要時應進行針對性的內(nèi)部審核。執(zhí)行質量體系內(nèi)部審核程序BXJC/CX222016。5相關/支持

23、文件5.1 糾正措施程序BXJC/CX182016。5.2 預防措施程序BXJC/CX192016。5.3 不符合檢測工作的控制程序BXJC/CX172016。5.4 記錄控制程序BXJC/CX212016。5.5 質量體系內(nèi)部審核程序BXJC/CX222016.6 質量記錄6.1質量監(jiān)督檢查記錄表ZLJL4.2-06。6.2不符合項目通知單ZLJL4.5.10-01。 黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX052016第1版 第0次修改名稱質量監(jiān)督工作程序頁碼： 第2頁 共2頁黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX062

24、016第1版 第0次修改名稱檢驗環(huán)境控制程序頁碼： 第1頁 共2頁1目的 配置必要環(huán)境條件并進行有效控制，確保檢測結果準確、有效、可靠。2適用范圍 適用于本公司檢測活動。3職責3.1 技術負責人負責組織程序的實施，保證程序實施。3.2綜合業(yè)務部負責對設施和環(huán)境條件及安全作業(yè)要求的制定及實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3檢測員負責檢測環(huán)境記錄及內(nèi)部整理。4程序4.1設施與環(huán)境及安全作業(yè)的技術要求4.1.1綜合業(yè)務部依據(jù)檢測項目及相關的檢測方法和檢驗細則的要求，制定各檢測項目進行有效工作時所需的設施及環(huán)境條件標準，并對實施情況進行監(jiān)督。4.1.2動力和照明電壓分別按380V和220V供給；用電設立總閘門

25、，安裝指示燈，按規(guī)定使用保險絲。檢測部用電應設總閘門，安裝指示燈，以資識別，由指導教師和實驗員負責，嚴格控制，用畢后關閉，離室時應予以檢查。檢測部在晚間、假日和實驗室無人時，嚴禁使用電熱、電力的各種無自動控制的儀器設備。4.1.3對檢測過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的檢測部，安裝通風排氣系統(tǒng)；廢液、廢渣、廢料由專用設施分類存放，統(tǒng)一做安全處理，盡量減少對環(huán)境的污染。廢液、廢渣、廢料的處置應符合環(huán)境保護要求，綜合業(yè)務部提出處置申請經(jīng)質量負責人批準方可處理，并填寫“檢測物品/廢品處置記錄”。4.1.4對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴格控制，對發(fā)生較大噪聲的檢測項目采取隔離措施；4.1.5相鄰區(qū)域工作

26、不相容時，采取有效的隔離措施。4.1.6對檢測過程中有溫、濕要求的檢測時，安裝空調及加濕器，配備溫、濕測定計。4.1.7實驗室布局合理，物品存放有序，保證實驗室內(nèi)走道暢通。合理配備消防器材，并放置在明顯的地方。4.1.8實驗室各種有特殊要求設備的安裝、使用必須符合安全規(guī)范。實驗室用電時嚴禁自行接、拉動力線和照明線。4.1.9檢測部內(nèi)配備合適的安全設施，明確專人負責管理，定期檢查，保證隨時使用。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX062016第1版 第0次修改名稱檢驗環(huán)境控制程序頁碼： 第2頁 共2頁檢測部發(fā)生意外事故時，應迅速切斷電源或氣源、水源，立即了解

27、采取有效措施，及時處理，并報告有關領導。4.2設施與環(huán)境條件及安全作業(yè)的配置及控制4.2.1由綜合業(yè)務部制定標準，并對各檢測部所進行設施的配置和環(huán)境條件及安全進行監(jiān)督。4.2.2操作人員嚴格按要求進行監(jiān)控并記錄，填寫“環(huán)境監(jiān)控記錄”，對配備的設施和環(huán)境進行日常的維護、監(jiān)控，確保整個檢測過程滿足檢測方法和檢驗細則的要求。4.2.3在非固定及臨時場所進行檢測時，也必須具備檢測要求的環(huán)境條件，以免影響檢測結果的有效性，應對現(xiàn)場環(huán)境條件進行記錄，填寫“環(huán)境監(jiān)控記錄”。4.2.4當環(huán)境條件危及到檢測結果時，檢測人員應停止檢測，并向技術負責人報告，以采取措施保證檢測工作的有效進行。執(zhí)行不符合檢測工作的控制

28、程序BXJC/CX172016。4.3檢測部的內(nèi)務管理4.3.1檢測部應清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，以方便檢測工作的進行。4.3.2檢測部工作人員應養(yǎng)成良好的內(nèi)務管理習慣，始終保持室內(nèi)、場地整潔、安靜。 4.3.3檢測員有義務妥善保管各種工具、登記建帳，不得隨意亂放和私自外借。 4.3.4檢測員應妥善保管好各種技術標準、資料文件和記錄等，不得隨意亂放和丟失。5相關/支持文件5.1不符合檢測工作的控制程序BXJC/CX172016。6 相關記錄6.1環(huán)境監(jiān)控記錄ZLJL4.3-01。6.2檢測物品/廢品處置記錄ZLJL4.3-02。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/C

29、X072016第1版 第0次修改名稱設備和標準物質管理程序頁碼： 第1頁 共3頁 1目的規(guī)范檢測設備的管理和維護，保證檢測設備的合理配置，保證檢測設備的技術指標能滿足使用要求。對標準物質進行控制，保證其準確度能滿足使用要求，達到保證檢測質量的目的。3.1綜合業(yè)務部負責標準物質的采購和驗收。檢測部負責標準物質驗收、使用和保管。3.2檢測部負責提出設備購置計劃，經(jīng)理負責設備購置計劃批準，技術負責人對購置設備的性能指標進行確認及使用中的儀器設備進行監(jiān)督管理，綜合業(yè)務部負責設備采購、驗收、使用和維護等綜合管理，檢測員負責儀器設備日常使用和維護。4工作程序4.1標準物質管理：4.1.1檢測部根據(jù)所需的檢

30、測能力和要求提出采購標準物質和其他物質申請，填寫“物質采購計劃”由技術負責人確認其技術指標滿足標準（或規(guī)范）要求后，報綜合業(yè)務部統(tǒng)一購置、保管，建立“標準物質檔案”。4.1.2標準物質的采購和驗收執(zhí)行服務和供應品的采購程序BXJC/CX142016，并填寫“采購物質（消耗品）驗收記錄”。4.1.3標準物質在搬運、維護和儲存期間要嚴格相應規(guī)定，防止其損壞或失效。4.1.4應充分保證標準物質具有適宜的環(huán)境條件。4.1.5標準物質入庫和領用應填寫“消耗品出入庫登記表”。4.1.6標準物質的期間核查執(zhí)行期間核查控制程序BXJC/CX082016。4.2設備管理4.2.1設備的采購和驗收執(zhí)行服務和供應品

31、的采購程序BXJC/CX142016，并填寫“設備驗收記錄”。4.2.2設備安全穩(wěn)妥地放置在固定位置，應考慮下列幾方面要求：a.溫度、濕度要求；b.振動、電磁干擾；c.水平、傾斜度、衛(wèi)生要求；d.其他特殊要求。4.2.3設備購置驗收后，由設備管理員建立“設備臺賬”和設備檔案，形成的設備檔案需要建立“檢測設備檔案一覽表”，便于設備的存檔和查找。設備檔案內(nèi)容見質量手冊的4.4.4條。4.2.4儀器設備應由專人使用，專人保管，新購入的設備或新進公司的人員，在使用之黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX072016第1版 第0次修改名稱設備和標準物質管理程序頁碼：

32、第2頁 共3頁前要仔細閱讀使用說明書，了解設備性能和操作程序后，方可開機使用。主要設備的使用人員須經(jīng)技術負責人授權。4.2.5計量設備按周期進行量值溯源，執(zhí)行檢測設備檢定、校準程序BXJC/CX102016。4.2.6計量設備期間核查，執(zhí)行期間核查控制程序BXJC/CX082016。4.2.7在使用儀器設備過程中，檢測人員不得擅自離開現(xiàn)場，如有需要臨時離開的，則應關機或按規(guī)程將設備調至規(guī)定的狀態(tài)，并且做好記錄。儀器設備使用后必須切斷水、電源，清理現(xiàn)場及設備。檢測員在設備使用時應及時填寫“設備使用記錄”。4.2.8設備管理員根據(jù)設備檢定校準情況對每臺儀器設備都要貼狀態(tài)標簽，標明其狀態(tài)：（1）綠色

33、標簽：經(jīng)法定計量機構按“檢定規(guī)程”檢定合格的計量器具，應及時粘貼綠色標簽。（2）紅色標簽：經(jīng)檢定不合格，批準報廢，暫時不作廢或準確度、功能、工作狀態(tài)無法確認的計量器具，應及時貼“紅色”禁用標識。4.2.9儀器設備使用人員要保證其清潔衛(wèi)生，按說明書要求定期進行維護、保養(yǎng)，并填寫“設備維護保養(yǎng)記錄”。如：開機通電、上油等，以保證和延長設備的使用壽命。4.2.10儀器設備按每年進行一次安全質量檢查，在檢查需要進行維修時，上報技術負責人批準后，由綜合業(yè)務部負責聯(lián)系相關人員進行維修，并及時填寫“設備維修記錄”，經(jīng)維修的計量設備需檢定或校準合格后方可使用。4.2.11發(fā)現(xiàn)設備損壞、配件不全或對顯示值有疑問

34、時，應及時報請技術負責人會同有關人員處理。必要時由設備管理員送指定單位修理或檢定，不得超出允許范圍自行拆卸、調整。4.2.12原則上本公司計量器具不得外借，如確有需要須報請技術負責人或經(jīng)理批準方可外借。4.2.13施工現(xiàn)場檢測項目需要使用設備時，經(jīng)技術負責人批準“施工現(xiàn)場檢測任務聯(lián)系單”，由檢測員確認設備完好后，在“設備流轉記錄”上簽字確認，設備管理員派發(fā)，設備歸還時由設備管理員確認完好后，在“設備流轉記錄”上簽字確認、入庫。4.2.14凡屬個人保管的計量器具，經(jīng)檢定不合格又不能降級使用的，一律交物資員登記黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX072016第

35、1版 第0次修改名稱設備和標準物質管理程序頁碼： 第3頁 共3頁造冊統(tǒng)一保管，任何人不得以任何理由拒絕，否則按丟失處理。4.2.15嚴禁超限量、超負荷和在規(guī)定以外的環(huán)境中使用計量器具。凡因誤操作，人為造成計量器具損壞、失準、丟失的人，除追究其責任外，視程度予以經(jīng)濟處罰，并執(zhí)行不符合檢測工作的控制程序BXJC/CX172016。4.2.16凡一年以上不使用或待修的計量器具，應采取封存措施并貼停用標志上報有關部門。5 相關/支持文件5.1服務和供應品的采購程序BXJC/CX142016。5.2期間核查控制程序BXJC/CX082016。5.3檢測設備檢定、校準程序BXJC/CX102016。5.4

36、不符合檢測工作的控制程序BXJC/CX172016。6 質量記錄6.1標準物質檔案ZLJL4.4-01。6.2設備臺賬ZLJL4.4-02。6.3設備維護保養(yǎng)記錄ZLJL4.4-03。6.4檢測設備檔案一覽表ZLJL4.4-04。6.5設備維修記錄ZLJL4.4-05。6.6設備驗收記錄ZLJL4.4-06。6.7消耗品出入庫登記表ZLJL4.4-07。6.8施工現(xiàn)場檢測任務聯(lián)系單ZLJL4.4-09。6.9設備流轉記錄ZLJL4.4-10。6.10物質采購計劃ZLJL4.5.7-01。6.11采購物質（消耗品）驗收記錄ZLJL4.5.7-02。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文

37、件文件編號：BXJC/CX082016第1版 第0次修改名稱期間核查控制程序頁碼： 第1頁 共2頁 1目的保持檢測儀器設備及標準物質(參考標準)的可信度及有效性。2適用范圍 適用于檢定周期較長、易發(fā)生漂移、使用頻繁和重要的檢測儀器設備及標準物質。3職責3.1技術負責人負責維護程序的有效性。3.2檢測部經(jīng)理負責制定核查的計劃，檢查實施期間核查的具體工作，制定核查報告上報。3.3檢測員具體操作核查中的實際工作3.4質量負責人進行審核批準，對期間核查結果進行評價。4程序4.1期間核查的確定對象為：（1）使用一定時間的標準物質；（2）計量器具穩(wěn)定性考核結果的數(shù)據(jù)在穩(wěn)定性允差邊緣的；（3）使用比較頻繁的

38、；（4）使用環(huán)境比較惡劣的；（5）計量儀器設備在運行中有可疑現(xiàn)象發(fā)生的；（6）能找到核查標準的設備。 4.2核查標準的選擇核查標準要選擇穩(wěn)定性好，量限及準確度等級滿足被測對象要求的，同時核查標準本身能進行量值溯源的。如：（1）受控過程的某種裝置，進行定期測量，給出數(shù)據(jù)控制圖；（2）在被測對象限制的條件下，兩個標準之間的差值；（3）單值的(如量塊、砝碼、硬度塊等)計量器具；（4）使用高一級的標準物質。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX082016第1版 第0次修改名稱期間核查控制程序頁碼： 第1頁 共2頁4.3期間核查選用方法 4.3.1采用高一級準確度等

39、級的計量標準、儀器設備或有證標準物質。4.3.2采用同準確度等級的計量標準、儀器設備進行比對。4.3.3選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品進行多次重復測量，采用統(tǒng)計技術對每次測量結果進行評估。4.4制定期間核查計劃各檢測部負責人依據(jù)4.1確定期間核查的設備，每年年初制定期間核查計劃，報質量負責人審核。期間核查計劃內(nèi)容包括：核查設備及標準物質的名稱、核查日期（可調整）、核黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX082016第1版 第0次修改名稱期間核查控制程序頁碼： 第2頁 共2頁查標準、核查方式、核查人員等。 4.5制定期間核查方案及實施 4.5.1檢測部負責人依據(jù)

40、4.2和4.3的要求期間核查人員制定期間核查方案，經(jīng)質量負責人審核后實施。 4.5.2期間核查人員根據(jù)審核批準的期間核查方案，按期實施期間核查。 4.5.3核查的幾組數(shù)據(jù)結果相比較，采用控制圖或計算公式X1X2，來表明測量設備是否滿足要求，如果不滿足要求，則需對測量設備進行重新檢定、校準，合格后方可使用。對不合格期間的數(shù)據(jù)及造成的結果進行糾正，確認儀器設備失準，按設備和標準物質管理程序BXJC/CX072016辦理。4.5.4檢測人員填寫期間核查記錄，給出期間核查結論，經(jīng)檢測部主任審核后上報質量負責人審批。 5相關/支持文件 5.1設備和標準物質管理程序BXJC/CX072016 6質量記錄6

41、.1期間核查計劃ZLJL4.4-11。 6.2期間核查記錄表ZLJL4.4-12。 黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX092016第1版 第0次修改名稱計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序頁碼： 第1頁 共2頁 1目的 為了保證檢測結果準確可靠，其過程符合質量手冊和有關技術規(guī)范要求，對于檢測的計算機和自動化設備進行控制。2適用范圍本程序適用于計算機和自動化設備進行數(shù)據(jù)采集、處理、計算、記錄、報告、存儲、檢索的控制。3職責3.1綜合業(yè)務部負責系統(tǒng)軟件的維護、升級和管理工作，本程序執(zhí)行的監(jiān)督檢查工作。3.2檢測部負責對檢測數(shù)據(jù)的采集、處理、運算、記錄、報告、

42、存貯、檢查的控制。其它部門負責對本部門計算機或自動化儀表的管理和維護。3.3技術負責人負責計算機數(shù)據(jù)的修改和糾正。4工作程序4.1計算機或自動化儀表的維護和保養(yǎng)4.1.1用于檢測數(shù)據(jù)采集的計算機或自動化儀表，根據(jù)設備和標準物質管理程序BXJC/CX072016進行控制。4.1.2用于檢測數(shù)據(jù)采集、處理和報告編制的計算機設備由使用者進行日常保養(yǎng)，保證其整潔、功能良好。4.1.3本公司建立了能滿足計算機和自動化儀表正常工作的環(huán)境條件，保證計算機和自動化儀表均能在規(guī)定的使用環(huán)境條件下工作。4.1.4計算機或自動化儀表的數(shù)據(jù)采集、運算系統(tǒng)在投入前應經(jīng)過有關部門鑒定，或者是進行過數(shù)據(jù)驗證，以確保數(shù)據(jù)的準

43、確性。4.1.5需要對計算機或自動化設備進行設置的，應由經(jīng)培訓的操作人員進行操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設置的完整和正確性。4.2檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄的控制4.2.1計算機或自動化儀表在每次使用前，應運行自檢程序進行自檢，并嚴格按操作規(guī)程進行操作。計算機或自動化設備進行數(shù)據(jù)處理過程中，必須保證整個采集、處理過程的連續(xù)和完整性。在過程完成后，應進行檢查、核對。若在過程中發(fā)生異常情況，應重新進行采集和處理。4.2.2需要對檢測條件或檢測數(shù)據(jù)進行換算或計算的，檢測人員應將計算過程或計算結果記錄在原始記錄上，并經(jīng)檢測部主任校核。4.2.3對檢測過程中得到的異常數(shù)據(jù)，檢測人員應按檢測工作中有關規(guī)

44、定進行處理，由檢測部主任復測確認。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX092016第1版 第0次修改名稱計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序頁碼： 第2頁 共2頁4.2.4計算機或自動化儀表打印出的記錄，除需要時轉換到正規(guī)的原始記錄外，檢測人員還應按規(guī)定的要求在打印記錄上簽署檢測人員和檢測日期，并和原始記錄一起提交審核。對連續(xù)兩頁以上輸出的記錄數(shù)據(jù)，應在每頁上簽名。4.2.5檢測設備經(jīng)校準產(chǎn)生了一組修正因子時，技術負責人提出檢測方法、數(shù)據(jù)采集、測試數(shù)據(jù)的修正方案，綜合業(yè)務部根據(jù)修正方案，通過計算機采集、軟件供應商對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及時修正和更新，

45、技術負責人組織檢測部人員負責對修正和更新后的數(shù)據(jù)進行驗證，并對驗證結果進行記錄。4.3 數(shù)據(jù)和報告的存貯、檢查及安全保密4.3.1本公司檢測報告必須按統(tǒng)一的格式用計算機出具。4.3.2存貯在計算機內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)、檢測報告應文件化，由檢測人員負責打印送審，文件化的版本為受控版本，由綜合業(yè)務部存檔。4.3.3檢測報告發(fā)送后，檢測人員可根據(jù)情況保存或取消磁盤的報告和數(shù)據(jù)。與檢測報告、檢測數(shù)據(jù)有關的所有磁盤記錄，與檢測無關的人員不得查閱，磁盤不得外借。報告在編制過程中，未征得該產(chǎn)品檢測人員同意，任何人不得更改報告內(nèi)容。4.4計算機軟件4.4.1所有計算機軟件均應備份，由綜合業(yè)務部妥善保存。4.4.2通用

46、的計算機軟件應視為合格軟件，直接投入使用。專用計算機軟件（如系統(tǒng)管理軟件，自行研制或委托編制的測量軟件）應對其進行功能評測、驗證，執(zhí)行服務和供應品的采購程序BXJC/CX142016，并保存計算機軟件的源代碼以形成文件。4.5計算機使用應按保密和保護所有權程序BXJC/CX042016規(guī)定保證數(shù)據(jù)及信息的保密安全。4.6所有計算機應設置防護病毒程序。使用磁盤進行操作時，必須事先進行計算機病毒檢查，未經(jīng)檢查的磁盤不得使用。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應用備份軟件恢復。4.7計算機或自動化設備出現(xiàn)故障時，應及時通知綜合業(yè)務部。在計算機修理時，應采取必要的安全保密措施，防止計算機中存貯的程序或數(shù)據(jù)失密或被

47、修改。5相關/支持文件5.1設備和標準物質管理程序BXJC/CX072016。5.2保密和保護所有權程序BXJC/CX042016。5.3服務和供應品的采購程序BXJC/CX1420166 質量記錄6.1計算機軟件使用審批表ZLJL4.4-13。6.2計算機處理數(shù)據(jù)驗證記錄ZLJL4.4-14。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX102016第1版 第0次修改名稱檢測設備檢定、校準程序頁碼： 第1頁 共2頁1目的對檢測設備的檢定、校準進行控制，保證檢測設備的量值準確并可溯源到國家計量基準。2適用范圍本程序適用于對檢測結果準確度和有效性有影響的檢測設備的檢定

48、和校準。3職責3.1質量負責人負責制定周期檢定/校準計劃，并組織實施；3.2各檢測部負責組織本室周期檢定/校準計劃的實施；3.3技術負責人負責監(jiān)督周檢計劃的實施情況。4工作程序4.1質量負責人每年初編制本公司計量檢測設備的周期檢定/校準計劃，填寫“檢測設備檢定/校準計劃周期表”。經(jīng)各有關檢測部核實后，報公司經(jīng)理批準。4.2周期檢定計劃內(nèi)容包括：（1）送檢計量器具名稱、型號、準確度等級、測量范圍；（2）原證書編號、有效期；（3）使用部門（人）；（4）承擔檢定機構的名稱；（5）預計完成的時間。4.3送檢的設備由質量負責人按計劃提前一個月通知到檢測部，以保證不影響正常工作前提下按時溯源。4.4本公司

49、內(nèi)部校準的設備，質量負責人按時下達通知單，檢測人員接件15日內(nèi)完成，并保證溯源性。4.5標準物質的使用由物資員統(tǒng)一控制，外購有證標準物質，由本室申請，技術負責人批準；使用其它標準物質應確保其溯源到國際單位制單位，由質量負責人監(jiān)督管理。 4.6新購的儀器設備必須在到貨15天內(nèi)送檢或內(nèi)部校準。4.7當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，綜合業(yè)務部執(zhí)行計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序BXJC/CX092016。4.8周檢不合格的設備，立即停用并貼上紅標簽，報質量負責人批準，按照設備和標準物質管理程序BXJC/CX072016和不符合檢測工作的控制程序BXJC/CX172016執(zhí)行。4.9技術負責人監(jiān)督周檢

50、計劃的執(zhí)行情況，資料員負責證書原件、標準物質合格證書的歸檔保管工作，一般保存連續(xù)六年周期的證書。5相關/支持文件黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程 序 文 件文件編號：BXJC/CX102016第1版 第0次修改名稱檢測設備檢定、校準程序頁碼： 第2頁 共2頁5.1計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序BXJC/CX092016。5.2設備和標準物質管理程序BXJC/CX072016。5.3不符合檢測工作的控制程序BXJC/CX172016。6質量記錄6.1檢測設備檢定/校準計劃周期表ZLJL4.4-08。6.2檢測設備/校驗記錄ZLJL4.4-15。黑龍江省寶鑫人防設備檢測有限責任公司程

51、序 文 件文件編號：BXJC/CX112016第1版 第0次修改名稱文件控制程序頁碼： 第1頁 共3頁1目的對與質量體系和檢測工作有關的文件、資料進行有效控制，保證實驗室現(xiàn)場和各管理部門使用有效的文件，確保質量體系的有效運行。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了質量體系文件控制的原則和方法；2.2本程序適用于本公司與質量體系有關的所有文件的控制，其中包括外來法規(guī)文件的控制。3職責3.1經(jīng)理負責批準質量手冊和程序文件。3.2技術負責人批準技術文件。3.3質量負責人負責組織質量手冊、程序文件、質量記錄及作業(yè)指導書的編制與修改，3.4綜合業(yè)務部負責質量手冊、程序文件、質量記錄、作業(yè)指導書及其它管理文件的歸檔、發(fā)放和管理的控制，同時負責外來文件的收集和控制。3.5各部門負責本部門與質量體系有關的文件的編制與控制。4工作程序4.1文件分類與識別4.1.1文件分類：（1）本公司質量管理體系文件主要包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導文件、質量記錄。 （2）外來文件：標準、規(guī)范、程序、法規(guī)及其它與本公司檢測質量有關的文件。4.1.2文件的識別文件編號按以下原則： （1）質量手冊識別代號：公司代碼BXHC-ZLSC-版本號-批準年代號；（2）程序文件識別代號：