富士康科技集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)企劃人員績(jī)效考核方案概要

1、富士康科技集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)企劃人員績(jī)效考核11.1營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序 號(hào)KPI指標(biāo)考核周 期指標(biāo)定義/公式資料來(lái) 源1銷(xiāo)售額月/季/年 度考核期內(nèi)全部銷(xiāo)售收入總計(jì)營(yíng)銷(xiāo)部2銷(xiāo)售量月/季/年 度考核期內(nèi)全部銷(xiāo)售數(shù)量總計(jì)營(yíng)銷(xiāo)部3營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃達(dá) 成率月/季/年 度營(yíng)銷(xiāo)實(shí)際完成銷(xiāo)售額或銷(xiāo)售量100% 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃銷(xiāo)售或銷(xiāo)售量營(yíng)銷(xiāo)部4銷(xiāo)售增長(zhǎng)率年度當(dāng)期銷(xiāo)售額或銷(xiāo)售量1 100% 上期（或去年同期）銷(xiāo) 售額或銷(xiāo)售量營(yíng)銷(xiāo)部5市場(chǎng)占有率月/季/年 度當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷(xiāo) 售額或銷(xiāo)售量100%市場(chǎng)部當(dāng)期該產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售總額或銷(xiāo)售量6實(shí)際回款率月/季/年 度當(dāng)月實(shí)際回款金額0/彳 cc/ 當(dāng)月計(jì)劃合同回款金額往期應(yīng)收欠款營(yíng)銷(xiāo)部

2、7銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù) 算月/季/年 度在銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的、為實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 而支付的各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部8壞賬率年度壞賬損失、卄,Q,100%王營(yíng)業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)部9促銷(xiāo)效果評(píng) 估月/季/年 度通過(guò)一般綜合投入產(chǎn)出比評(píng)估法、 銷(xiāo)售 增量回報(bào)比評(píng)估法、效益增量回報(bào)比評(píng) 估法三種方法進(jìn)行評(píng)估1. 投入產(chǎn)出比評(píng)估法促銷(xiāo)效果 =促銷(xiāo)費(fèi)用100%促銷(xiāo)產(chǎn)出2. 銷(xiāo)售增量回報(bào)比評(píng)估法促銷(xiāo)效果促銷(xiāo)費(fèi)用-1 100%促銷(xiāo)前后的銷(xiāo)售差值3. 效益增量回報(bào)比評(píng)估法促銷(xiāo)效果促銷(xiāo)費(fèi)用=1促銷(xiāo)前后的毛利差值100%營(yíng)銷(xiāo)部10新品（重點(diǎn) 推介商品） 銷(xiāo)售收入百分比月/季/年 度新品（重點(diǎn)推介商品） 銷(xiāo)售回款金額 100%營(yíng)銷(xiāo)部實(shí)際回款金額%1

3、1.2市場(chǎng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序 號(hào)KPI指標(biāo)考核周 期指標(biāo)定義/公式資料來(lái) 源1市場(chǎng)拓展 計(jì)劃完成率月 /季 /年 度市場(chǎng)拓展計(jì)劃實(shí)際完成量 計(jì)劃完成量市場(chǎng)部2策劃方案成功率月 /季 /年 度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%市場(chǎng)部3市場(chǎng)推廣 費(fèi)用控制率年度實(shí)際推廣費(fèi)用計(jì)劃推廣費(fèi)用100%財(cái)務(wù)部4推廣活動(dòng)效果年度每次活動(dòng)效果得分之和,100% 活動(dòng)次數(shù)市場(chǎng)部5推廣活動(dòng) 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率月度活動(dòng)后當(dāng)月銷(xiāo)售額或銷(xiāo)售量1 100%活動(dòng)前當(dāng)月銷(xiāo)售額或銷(xiāo)售量營(yíng)銷(xiāo)部6市場(chǎng)調(diào)研 任務(wù)達(dá)成率月 /季 /年 度實(shí)際完成市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量%計(jì)劃完成的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量100%市場(chǎng)部7品牌市場(chǎng) 價(jià)值增長(zhǎng)率年度品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第二方權(quán)威

4、機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得市場(chǎng)部8廣告投放有效率年度廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率100%市場(chǎng)部9媒體正面 曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新 聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)市場(chǎng)部10媒體滿(mǎn)意度年度接受調(diào)研的媒體對(duì)市場(chǎng)部工作滿(mǎn) 意度評(píng)分的算術(shù)平均值市場(chǎng)部11.3企劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序 號(hào)KPI指標(biāo)考核周 期指標(biāo)定義/公式資料來(lái) 源1企劃任務(wù) 按時(shí)完成率季/年度按時(shí)完成企劃任務(wù)數(shù)企劃任務(wù)計(jì)劃完成數(shù)企劃部2費(fèi)用控制率季/年度實(shí)際企劃費(fèi)用計(jì)劃企劃費(fèi)用100%財(cái)務(wù)部3企劃方案成功率季/年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%企劃部4品牌市場(chǎng)季/年度品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第二方權(quán)威市場(chǎng)部?jī)r(jià)值增長(zhǎng)率機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得5媒體正面 曝光次數(shù)季

5、/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新 聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)企劃部6廣告投放有效率季/年度廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率企劃部7危機(jī)公關(guān) 處理及時(shí)率季/年度對(duì)危機(jī)公關(guān)時(shí)間能在第一時(shí)間內(nèi) 進(jìn)行應(yīng)對(duì)處理，處理后通過(guò)對(duì)受 眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行冋卷調(diào)查的滿(mǎn)意度 得分達(dá)到規(guī)定的分值以上企劃部8公關(guān)單位及 媒體滿(mǎn)意度季/年度接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對(duì)企 劃部工作滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均 值企劃部11.4營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人 姓名職位營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部考核人姓 名職位總經(jīng)理部門(mén)序 號(hào)KPI指標(biāo)權(quán) 重績(jī)效目標(biāo)值考核得 分1銷(xiāo)售額20%考核期內(nèi)銷(xiāo)售額達(dá)到萬(wàn)元以上2銷(xiāo)售量15%考核期內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售量達(dá)到以上3營(yíng)

6、銷(xiāo)計(jì)劃達(dá)成率15%考核期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃達(dá)成率達(dá)到100%以上4銷(xiāo)售增長(zhǎng)率10%考核期內(nèi)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率達(dá)到%以上5銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算5%考核期內(nèi)銷(xiāo)售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)6實(shí)際回款率5%考核期內(nèi)實(shí)際回款率達(dá)到%以上7壞賬率5%考核期內(nèi)壞賬率控制在之內(nèi)8新客戶(hù)實(shí)現(xiàn)率5%考核期內(nèi)新客戶(hù)實(shí)現(xiàn)率達(dá)到%以上9新品（重點(diǎn)推介商品）5%考核期內(nèi)新品（重點(diǎn)推介商品）銷(xiāo)售收入百分比達(dá)到0%以上銷(xiāo)售收入百分比10市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá) 到%以上11部門(mén)管理費(fèi)用控制率5%考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算 范圍之內(nèi)12員工管理5%考核期內(nèi)員工績(jī)效考核評(píng)分達(dá)到分以上本次考核總得分新客戶(hù)實(shí)現(xiàn)率新客戶(hù)實(shí)現(xiàn)率=實(shí)際新增客戶(hù)卜

7、100%被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.5市場(chǎng)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人 姓名職位市場(chǎng)部經(jīng)理部門(mén)市場(chǎng)部考核人姓 名職位總經(jīng)理部門(mén)序 號(hào)KPI指標(biāo)權(quán) 重績(jī)效目標(biāo)值考核得 分1市場(chǎng)拓展 計(jì)劃完成率20%考核期內(nèi)市場(chǎng)拓展計(jì)劃完成率 在%以上2策劃方案成功率15%考核期內(nèi)策劃方案成功率達(dá) 到%以上3市場(chǎng)推廣活動(dòng) 費(fèi)用控制率15%考核期內(nèi)推廣費(fèi)用控制率控制 在%以?xún)?nèi)4推廣活動(dòng) 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率10%考核期內(nèi)因推廣活動(dòng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率達(dá) 到%5推廣活動(dòng)效果10%考核期內(nèi)推廣活動(dòng)效果得分達(dá)到 分以上6部門(mén)管理 費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算 之內(nèi)7品牌市場(chǎng) 價(jià)值增長(zhǎng)率5%考

8、核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率達(dá) 到%以上8傳播促銷(xiāo)費(fèi)用率5%考核期內(nèi)傳播促銷(xiāo)費(fèi)用率控制在%9媒體正面 曝光次數(shù)5%考核期內(nèi)媒體正面曝光次數(shù)在 次以上10市場(chǎng)調(diào)研 計(jì)劃達(dá)成率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃達(dá)成率 在%以上11員工管理5%考核期內(nèi)員工績(jī)效考核評(píng)分達(dá)到 分以上本次考核總得分考 核 指 標(biāo) 說(shuō) 明1. 市場(chǎng)推廣活動(dòng)費(fèi)用控制率市場(chǎng)推廣活動(dòng)費(fèi)用控制率=實(shí)劃推廣費(fèi)用100% 計(jì)劃推廣費(fèi)用2. 傳播促銷(xiāo)費(fèi)用率傳播促銷(xiāo)費(fèi)用率=傳播促銷(xiāo)售用 實(shí)際銷(xiāo)售額被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.6企劃部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人 姓名職位企劃部經(jīng)理部門(mén)企劃部考核人姓 名職位總經(jīng)理部門(mén)序

9、號(hào)KPI指標(biāo)權(quán) 重績(jī)效目標(biāo)值考核得 分1企劃任務(wù) 按時(shí)完成率20%考核期內(nèi)企劃任務(wù)按時(shí)完成率達(dá)100%2策劃方案成功率15%考核期內(nèi)企劃方案成功率達(dá) 到%以上3企劃費(fèi)用控制率15%考核期內(nèi)企劃費(fèi)用控制率達(dá)到%4部門(mén)費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算 范圍之內(nèi)5企劃活動(dòng)效果10%考核期內(nèi)企劃活動(dòng)效果得分達(dá)到 分以上6媒體正面 曝光次數(shù)10%考核期內(nèi)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公 司的新聞報(bào)道及宣傳廣告達(dá)到 次以上7企劃目標(biāo)達(dá)成率5%考核期內(nèi)企劃目標(biāo)達(dá)成率在%以上8危機(jī)公關(guān) 處理滿(mǎn)意度5%對(duì)危機(jī)公關(guān)的應(yīng)急處理后過(guò)對(duì)受眾、 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查的滿(mǎn)意度得分達(dá) 到 分以上9公關(guān)單位及 媒體滿(mǎn)意度5%考核

10、期內(nèi)接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體 對(duì)企劃部工作滿(mǎn)意度評(píng)分達(dá)到 分以上10員工管理5%考核期內(nèi)員工績(jī)效考核評(píng)分達(dá)到 分以上本次考核總得分企劃目標(biāo)達(dá)成率人判R打、齊企劃目標(biāo)實(shí)際達(dá)成數(shù),cca,企劃目標(biāo)達(dá)成率，100%企劃目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.7市場(chǎng)人員績(jī)效考核方案方案名稱(chēng)市場(chǎng)人員績(jī)效考核方案受控狀態(tài)編號(hào)一、考核原則1業(yè)績(jī)考核（定量）+行為考核（定性）。2. 定量做到嚴(yán)格以公司收入業(yè)績(jī)?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)，定性做到公平客觀。3. 考核結(jié)果與員工收入掛鉤。二、考核標(biāo)準(zhǔn)1市場(chǎng)人員業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)為公司當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)和目標(biāo)，公司將會(huì)每季度確定調(diào)整一次。2.市場(chǎng)人員行為考

11、核標(biāo)準(zhǔn)。（1） 表現(xiàn)。（2）（3）（4）（5）執(zhí)行遵守公司各項(xiàng)工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司規(guī)定的行為履行本部門(mén)工作的行為表現(xiàn)。完成工作任務(wù)的行為表現(xiàn)。遵守國(guó)家法律法規(guī)、社會(huì)公德的行為表現(xiàn)。 其他。其中：當(dāng)月行為表現(xiàn)合格者為0.6分以上；行為表現(xiàn)良好者為0.8分以上，行為 表現(xiàn)優(yōu)秀者為滿(mǎn)分1分。如當(dāng)月能有少數(shù)突出表現(xiàn)者，突出表現(xiàn)者可以最高加到 1.2 分。如當(dāng)月有觸犯國(guó)家法律法規(guī)、嚴(yán)重違反公司規(guī)定、發(fā)生工作事故、發(fā)生工作嚴(yán) 重失誤者，行為考核分?jǐn)?shù)一律為 0分。三、考核內(nèi)容與指標(biāo)市場(chǎng)人員績(jī)效考核表如下表所示。市場(chǎng)人員績(jī)效考核表部門(mén)職稱(chēng)姓名性別考核 項(xiàng)考核內(nèi)容最咼 分?jǐn)?shù)自 行 評(píng) 分初 核

12、 評(píng) 分復(fù) 核 評(píng) 分初核 評(píng)語(yǔ)專(zhuān)業(yè) 知識(shí)具有豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并能充分發(fā)揮 完成任務(wù)15具有相當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)知識(shí)，能順利完成任 務(wù)13具有一般的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能符合職責(zé)需 要11專(zhuān)業(yè)知識(shí)不足，影響工作進(jìn)展8缺之專(zhuān)業(yè)知識(shí)，無(wú)成效可言5工作績(jī)效工作效率咼，具有卓越創(chuàng)意20能勝任工作，效率較標(biāo)準(zhǔn)高17工作不誤期，表現(xiàn)符合要求14勉強(qiáng)勝任工作，無(wú)甚表現(xiàn)10到職日 期工作效率低，時(shí)有差錯(cuò)7責(zé)任 感責(zé)任心極強(qiáng)，能徹底達(dá)成任務(wù)，上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)可以放心交付工作15具有責(zé)任心，能順利完成任務(wù)，上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)可以交付工作13尚有責(zé)任心，能如期完成任務(wù)11責(zé)任心不強(qiáng)，需有人督促，方能完成 工作8欠缺責(zé)任心，時(shí)時(shí)督促，仍不能如期 完成

13、工作5協(xié)調(diào) 合作善于協(xié)調(diào)，能積極主動(dòng)與人合作10復(fù)核 評(píng)語(yǔ)樂(lè)意與人協(xié)調(diào)，能順利達(dá)成任務(wù)8尚能與人合作，能達(dá)成工作要求7協(xié)調(diào)不善，致使工作發(fā)生困難5無(wú)法與人協(xié)調(diào)，致使工作無(wú)法進(jìn)行3工作 態(tài)度不需督促，能主動(dòng)安排自己的工作10具有積極性，能自覺(jué)地完成任務(wù)8基本上能積極工作7對(duì)工作不太熱心5對(duì)工作消極應(yīng)付3發(fā)展 潛力學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)俱優(yōu)，極具發(fā)展?jié)摿?0具有相當(dāng)?shù)膶W(xué)識(shí)、涵養(yǎng)，具有發(fā)展?jié)?力8稍有學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)，可以培養(yǎng)訓(xùn)練7學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)稍有不足，不適培養(yǎng)訓(xùn)練5欠缺學(xué)識(shí)與涵養(yǎng)，不具發(fā)展?jié)摿?品德 言行品行廉潔、言行誠(chéng)信、守正不阿，足 為楷模10品性誠(chéng)實(shí)、言行規(guī)律8言仃尚屬正常，無(wú)越軌仃為7固執(zhí)己見(jiàn)，不易與人相處5

14、品行不佳，言行粗暴3成本 意識(shí)成本意識(shí)強(qiáng)烈，能積極節(jié)省，避免浪 費(fèi)10考核 分?jǐn)?shù)具備成本意識(shí)，尚能節(jié)省8尚具成本意識(shí)，尚能節(jié)省7缺之成本意識(shí)，稍有浪費(fèi)5成本意識(shí)欠缺，以致常有浪費(fèi)3評(píng)定總分100評(píng)核 等級(jí)評(píng)分人員簽章特殊獎(jiǎng)懲分 數(shù)理由考核結(jié)果予以晉級(jí)，晉級(jí)至級(jí)，工資晉至元保留原工資級(jí)別予以通報(bào)批評(píng)予以降級(jí)，降至級(jí)，工資降至元四、考核方法1. 員工考核時(shí)間：下一月的第一個(gè)工作日。2. 員工考核結(jié)果公布時(shí)間：下一月的第三個(gè)工作日。3. 員工考核掛鉤收入的額度：月工資的 20%，業(yè)績(jī)考核額度占15%，行為考核 額度占5%。4. 員工考核掛鉤收入的計(jì)算公式為：XZ= A BYC公式中具體指標(biāo)含義如下表所示。公式中具體指標(biāo)含義指標(biāo)含義A不同部門(mén)的業(yè)績(jī)考核額度B行為考核額度C當(dāng)月業(yè)績(jī)考核指標(biāo)X當(dāng)月公司營(yíng)業(yè)收入Y當(dāng)月員工行為考核的分?jǐn)?shù)Z當(dāng)月員工考核掛鉤收入的實(shí)際所得5. 員工考核掛鉤收入的浮動(dòng)限度為當(dāng)月工資的 80%140%。6. 員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放， 每季度發(fā)放三 個(gè)月的員工考核掛鉤收入的實(shí)際所得。五、考核程序1. 業(yè)績(jī)考核：按考核標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月公司營(yíng)業(yè)收入情況統(tǒng)一