職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

1、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.2職業(yè)健康 安全方 針職業(yè)健康安全 方針的制定OHSCOP02是否制定了文件化的 職業(yè)健康安全方針？ 職業(yè)健康安全方針是 否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？VV職業(yè)健康安全 方針的內(nèi)容OHSCOP02職業(yè)健康安全方針是 否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和 規(guī)模相適宜？職業(yè)健康安全方針是 否包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)、對(duì)遵 守法律、法規(guī)和其他要求 的承諾？職業(yè)健康安全方針是 否闡明了職業(yè)健康安全

2、 的總目標(biāo)？VVV職業(yè)健康安全 方針的傳達(dá)與管 理OHSCOP02如何向全休員工傳達(dá) 的？采取了哪些方式？詢問(wèn)員工，看員工是否 了解職業(yè)健康安全方 針？為公眾獲得職業(yè)健康 安全方針提供了何種方 便？公眾如何獲得職業(yè)健 康安全方針？VVVVVV職業(yè)健康安全 方針是否得到實(shí) 施OHSCOP02檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確 認(rèn)方針是否得到實(shí)施？V職業(yè)健康安全 方針的評(píng)審與修 訂OHSCOP02是否有定期評(píng)審職業(yè) 健康安全方針的規(guī)定？最高管理者是否定期 評(píng)審過(guò)職業(yè)健康安全方 針？如何對(duì)職業(yè)健康安全VVVV方針進(jìn)行修訂？評(píng)審、修訂的依據(jù)是什 么？11注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不

3、符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否 適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否建立了危 險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策 劃的程序OHSCOP01有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的 程序？程序中是否包括危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制策劃的要求？VV是否對(duì)組織的 活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所 中的危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)OHSCOP01是否按程序要求辨識(shí) 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？是

4、否規(guī)定了辨識(shí)的范 圍和對(duì)象？是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng) 險(xiǎn)的清單？受審核部門的危險(xiǎn)源 及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些？VVVV用什么方法和 怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源 及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)OHSCOP01是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn) 源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法？方法是否適宜？辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)，收集了哪些原始資 料？VVV辨識(shí)危險(xiǎn)源及 其應(yīng)把握的要點(diǎn)OHSCOP01是否考慮三種狀態(tài)？ 是否考慮三種時(shí)態(tài)？是否考慮了各種類型 的危險(xiǎn)情況？是否考慮到可對(duì)其施 加影響的相關(guān)方帶來(lái)的OSH風(fēng)險(xiǎn)？VVVV如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)OHSCOP01有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的 方法、準(zhǔn)則和步驟？有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其VVVVVV風(fēng)險(xiǎn)清單？評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否 進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)

5、評(píng)價(jià)和事前 評(píng)價(jià)？VV如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控 制進(jìn)行策劃OHSCOP01是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié) 果，制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施 計(jì)劃？對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的 控制措施有哪些/VVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并 要 求 受 審 核 部 門 當(dāng) 事 人 簽 名 確 認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控 制進(jìn)行策劃對(duì)潛在職業(yè)健康安全 風(fēng)險(xiǎn)是否制定的

6、應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)措施？V危險(xiǎn)源及其風(fēng) 險(xiǎn)的信息能否及 時(shí)更新OHSCOP01有無(wú)更新信息的規(guī) 定？是否按規(guī)定實(shí)施更新？VV在制定職業(yè)健 康安全方針、目標(biāo) 時(shí)，是否考慮了重 大危險(xiǎn)源及其風(fēng) 險(xiǎn)OHSCOP02哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目 標(biāo)？其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制？VVVV4.3.2法規(guī)和其 他要求是否建立并保 持了識(shí)別、獲得和 更新法規(guī)及其他 職業(yè)健康安全要 求的程序OHSCOP03程序是否規(guī)定了識(shí)別 適合本公司的法規(guī)和其 他要求的方法？程序是否明確了獲得 法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收 集、登錄、保存的責(zé)任單 位和人員，是否規(guī)定了收 集頻次、途徑、登錄方 法？VVVVV該程序是否規(guī)定了對(duì) 法規(guī)變更信息的跟蹤

7、及 負(fù)責(zé)人？該程序是否規(guī)定了向 員工和其他相關(guān)方傳達(dá) 有關(guān)法規(guī)和其他要求方 面的方法和職責(zé)？適用于本公司 的法規(guī)和其他要 求有哪些受審核部門適 用的法規(guī)有哪些OHSCOP03是否建立了法規(guī)和其 他要求的清單？有無(wú)遺 漏？受審核部門適用的法 規(guī)有哪些？VVVV法規(guī)信息是否 及時(shí)變更OHSCOP03由誰(shuí)負(fù)責(zé)？做得如何？VVV如何向員工和 其他相關(guān)方傳達(dá) 法規(guī)和其他要求 的信息OHSCOP03法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、 外部溝通？誰(shuí)負(fù)責(zé)？和需要了解法律法規(guī) 和其他要求的員工面談， 看其是否充分了解？員工是否意識(shí)到不遵 守法規(guī)的后果？VVVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合

8、時(shí)要記錄證據(jù)，并 要 求 受 審 核 部 門 當(dāng) 事 人 簽 名 確 認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳4.3.2法規(guī)和其他要求本組織的守法 情況及守法證明 性文件OHSCOP03過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法？各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是 否清楚？有限違背情 況？有無(wú)守法證明性文件， 如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù) 改造項(xiàng)目的職業(yè)健康安 全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收 報(bào)告，噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 等？VVVV4.3.3組織是否設(shè)定OHSCOP02目標(biāo)是否形成文件？V目標(biāo)了

9、職業(yè)健康安全 目標(biāo)是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？ 是否分解到有關(guān)的職 能和層次？VV設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng) 考慮的一些方面OHSCOP02目標(biāo)的內(nèi)容是否符合 方針的要求？目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮 了法規(guī)和其他要求？目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮 了重大職業(yè)健康安全危 險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮 了員工和相關(guān)方的觀 點(diǎn)？目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù) 改進(jìn)的承諾？實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案是否 可行，是否考慮了技術(shù)上 的問(wèn)題、財(cái)政及動(dòng)作上的 要求？目標(biāo)是否盡可能的具 有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目 標(biāo)的方法？VVVVVVVVV目標(biāo)是否得到 了落實(shí)OHSCOP02受審核部門是否均有 相應(yīng)的目標(biāo)？目標(biāo)是否具體并盡可 能量化？是否設(shè)置了必要的可 測(cè)量參數(shù)？是否制定了實(shí)

10、施目標(biāo) 的方案？企業(yè)資源是否能保證 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？VVVVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并 要 求 受 審 核 部 門 當(dāng) 事 人 簽 名 確 認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄f文件現(xiàn)場(chǎng)提冋木、-I +人木杳閱檢杳433目標(biāo)目標(biāo)是否得到 了落實(shí)是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？VVVV有無(wú)職業(yè)健康 安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的 證據(jù)0HSC0P11檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確 認(rèn)目標(biāo)是否得

11、實(shí)現(xiàn)？VV目標(biāo)是否定期 評(píng)審、修訂OHSCOP02職業(yè)健康安全目標(biāo)是 否定期評(píng)審、修訂？依據(jù)什么評(píng)審、修訂？ 目標(biāo)的評(píng)審、修訂是否 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？VVVV4.3.4職業(yè)健康安全管理方案是否制定了職 業(yè)健康安全管理 萬(wàn)案OHSCOP02方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審核部門有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？VVV職業(yè)健康安全 管理方案的內(nèi)容 是否滿足規(guī)范要 求OHSCOP02是否明確了責(zé)任人？是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 的措施、方法？是否明確了時(shí)間要 求？是否規(guī)定了資源保證？VVVVVV方案是如何監(jiān) 督實(shí)施的OHSCOP02由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的 監(jiān)督？如何驗(yàn)證方案實(shí)施的 效果？VVVV方案能否保證

12、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)OHSCOP02是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程？是否所所的目標(biāo)都有 相應(yīng)的方案？有關(guān)人員是否參與方 案的制定？VVV方案是否及時(shí)修訂OHSCOP02什么情況下修訂方案？ 是否進(jìn)行過(guò)修訂？VV4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定了 組織的組織結(jié)構(gòu)、 職責(zé)、權(quán)限OHSM - 00是否有清晰的職業(yè)健 康安全組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行 和驗(yàn)證工作的人員）的職VVVVV業(yè)健康安全職責(zé)是否得 到規(guī)定并形成文件？ 受審核部門的職業(yè)健 康安全職責(zé)是什么？注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并 要 求 受 審 核 部 門 當(dāng) 事 人 簽 名

13、 確 認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查441結(jié)構(gòu)和職責(zé)最高管理者的職 責(zé)、權(quán)限OHSM - 00最高管理者是否明確 其各項(xiàng)職責(zé)？最高管理者是否指定 了管理者代表、是否恰當(dāng) 地明確了管理者代表的 職責(zé)和權(quán)限？VVV管理者代表的職責(zé)權(quán)限OHSM - 00管理者代表是否對(duì)體 系的建立、實(shí)施、保持負(fù) 責(zé)？是否向最高管理者報(bào) 告職業(yè)健康安全管理體 系的運(yùn)行情況？V管理者的作用OHSM - 00管理者是否為實(shí)施、控 制和改進(jìn)職業(yè)健康安全

14、管理體系提供必要的資 源，包括人力資源、專項(xiàng) 技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？ 提供資源的途徑是否明 確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員， 如何表明其對(duì)職業(yè)健康 安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承 諾？是否指定了職業(yè)健康 安全員工代表，其職責(zé)和 權(quán)限是否明確？管理者如何參與和支 持職業(yè)健康安全活動(dòng)？VVVVV有關(guān)職責(zé)、權(quán)限 如何傳達(dá)到位的OHSM - 00各部門、各類人員的職 責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確 各自的職責(zé)權(quán)限？各類人員是否明確完 成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)職業(yè) 健康安全方針之間的關(guān) 系？VVV442 培訓(xùn)、意 識(shí)和能 力是否確定了影 響職業(yè)健康安全 的各類人員的能 力要求OHSCOP04對(duì)人員的能力要求， 是 否包括

15、對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng) 歷的要求？是否對(duì)人員能力勝任 與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考 核？人員的安排是否滿 足要求？VV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并 要 求 受 審 核 部 門 當(dāng) 事 人 簽 名 確 認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.2.2培訓(xùn)、意 識(shí)和能 力是否建立了確 定培訓(xùn)需求和實(shí) 施培訓(xùn)的程序組織是否制定 了實(shí)施培訓(xùn)的具 體計(jì)劃是否根據(jù)需要 制定、評(píng)審和修訂 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)接受培訓(xùn)的

16、 人員是否都經(jīng)過(guò) 了培訓(xùn)OHSCOP04培訓(xùn)需示是如何確定 的，是否考慮到職責(zé)、能 力、文化程序以及風(fēng)險(xiǎn)的 不冋情況的要求？ 培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所 有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需 求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？ 有沒有進(jìn)行職業(yè)健康 安全方針、目標(biāo)、意識(shí)、 程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng) 急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面 的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？ 對(duì)從事特殊工作的人 員（包括可能具有重大職 業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位的 人員）是否進(jìn)行了培訓(xùn)并VVVVVVVV進(jìn)行了資格認(rèn)定？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了 培訓(xùn)？對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了 培訓(xùn)？受審核部門員工培訓(xùn) 情況如何？培訓(xùn)程序和培 訓(xùn)計(jì)劃是否得以 有效實(shí)施是否對(duì)培訓(xùn)的 有效性進(jìn)行了評(píng) 價(jià)？培訓(xùn)的記錄OHSCO

17、P04上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn) 是否得以實(shí)施？培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn) 的有效性？實(shí)際效果如 何？VVVVV供方和承包方 是否需要培訓(xùn)？ 效果如何OHSCOP04培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？VV對(duì)從事可能產(chǎn) 生重大職業(yè)健康 安全風(fēng)險(xiǎn)的工作 人員是否進(jìn)行了 培訓(xùn)，效果如何OHSCOP04可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康 安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪 些？是否明確？這類崗位的人員是否都 接受了適當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員是否都 能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？VVVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批

18、準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳4.4.3協(xié)商和溝通是否制定了協(xié) 商和交流的程序？OHSCOP05組織是否有協(xié)商和交 流的程序？程序中是否 對(duì)協(xié)商和交流的方式、內(nèi) 容作了規(guī)定？程序制定 過(guò)程中是否聽取了員工 意見？程序中是否規(guī)定了與 相關(guān)方的溝通和協(xié)商？外部人員獲取職業(yè)健VVV康安全方針的途徑和方 法是否可行？是否方 便？?jī)?nèi)部協(xié)商的內(nèi) 容OHSCOP05員工是否參與職業(yè)健 康安全方針和程序的制 定、修訂與評(píng)審？員工是否參與商討影 響工件場(chǎng)所職業(yè)健康安 全的任何變化。

19、如引入新 的或改進(jìn)的設(shè)備、原材 料、技術(shù)、程序或工作模 式等？員工是否參與職業(yè)健 康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控 制的策劃和事故的調(diào)查 處理等？員工是否了解誰(shuí)是職 業(yè)健康安全員工代表以 及誰(shuí)是管理者代表？VVVV協(xié)商和交流的 記錄OHSCOP05涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的外部 信息有無(wú)適當(dāng)處理和記 錄？是否保存有接收和答 復(fù)員工意見建議的記 錄？VV通報(bào)組織職業(yè) 健康安全方針和 職業(yè)健康安全表 現(xiàn)的過(guò)程將職業(yè)健康安 全管理體系審核 和評(píng)審結(jié)果通報(bào) 組織內(nèi)所有有關(guān) 人員的過(guò)程異常、緊急情況 下的信息如何交 流OHSCOP05是否同員工、周圍進(jìn)行 過(guò)信息交流？是否將職業(yè)健康安全 管理體系審核和

20、評(píng)審結(jié) 果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān) 人員？信息通報(bào)采取何種方 式？受審核部門涉及到哪 些信息交流？VVVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查443協(xié)商和溝通冋外部相關(guān)方 的信息交流OHSCOP05是否參加政府勞動(dòng)保 護(hù)機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)？是否冋供方和承包方 交流職業(yè)健康安全信 息？VVV4.4.4文件組織是否有文 件化的職業(yè)健康 安全

21、管理體系？ 相關(guān)文件是否齊 全？文件是書面 形式還是電子形 式？OHSM - 00與職業(yè)健康安全管理 體系相關(guān)的文件有多 少？與受審核部門相關(guān)的 文件有多少？三同時(shí)報(bào)告、組織結(jié)構(gòu) 圖等是否保存完好？電子形式文件的使用 是否有效？VVVVV職業(yè)健康安全 管理體系文件是 否覆蓋了核心要 素并符合其要 求？要素之間相 互作用關(guān)系是否 給予確定及描 述？OHSM - 00職業(yè)健康安全管理手 冊(cè)的內(nèi)容是否滿足 GB/T28001的要求？職業(yè)健康安全管理體 系要素間的邏輯關(guān)系、文 件的接口是否清楚？VV查詢相關(guān)文件 的途徑OHSM - 00有否規(guī)定查詢相關(guān)文 件的途徑？文件是否便于查閱？VV4.4.5文件

22、和資 料的控 制制定的文件控 制程序是否符合 要求OHSCOP06程序內(nèi)容是否完整， 是VVVVVVV否有可操作性？程序中 是否對(duì)文件的編制、批 準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、 修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？ 程序文件是否有效版 本？外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是 否包括在控制范圍之 例？是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？ 是否規(guī)定了對(duì)職業(yè)健 康安全的運(yùn)行起關(guān)鍵作 用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有 效文件？是否規(guī)定了失效文件 的處置、管理辦法？II注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：

23、審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查445文件和資 料的控 制文件的編寫、批 準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評(píng)審情況OHSCOP06所有文件是否字跡清 楚？所有文件標(biāo)識(shí)是否明 確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？所有文件是否均注明制定或修訂日期？文件修改后是否重新 批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀 態(tài)的方法是什么？是否 滿足要求？使用處是否都使用適 應(yīng)文件的有效版本？ 文件的查找是否方 便？文件的保管是否有 效？VVVVVVVVVV外來(lái)文件的控 制OHSCOP06是否對(duì)外來(lái)文件的收 集、審查、

24、批準(zhǔn)、歸檔、 發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、 補(bǔ)充和作廢等作了規(guī) 定？執(zhí)行的如何？VV作廢文件的管OHSCOP06是否對(duì)保留的作廢文V理件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防 止誤用？446運(yùn)行控制是否確定了與 風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行 與活動(dòng)OHSCOP07OHSCOP08重大職業(yè)健康安全風(fēng) 險(xiǎn)有哪些？與其相關(guān)的運(yùn)行與活 動(dòng)確定了嗎？受審核部門與重大職 業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的 運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？如何確定的？何時(shí)確定的？VVVVVVVOHSCOP07OHSCOP08OHSCOP09對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能 偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是 否制定和保持了管理程 序？VV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄

25、證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、審核日期：審核員：適用法律法規(guī)是否適用檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容參考文件提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳結(jié)果記 錄4.4.6對(duì)確定了的與OHSCOP07組織所使用的貨物、設(shè)VV運(yùn)行控制風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行OHSCOP08備和服務(wù)中已識(shí)別的重與活動(dòng)是否進(jìn)行OHSCOP09大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是了策劃，是否有程否制定了管理規(guī)定？VV序之類的規(guī)定對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng) 所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、 運(yùn)行程序和工作組織的 設(shè)計(jì)，是否制定了管理規(guī)VV定？V與職業(yè)健康安全有關(guān) 的設(shè)備，是否有日常管理V規(guī)定？V

26、V是否有原材料供應(yīng)的 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)V程序？V化學(xué)品和設(shè)備入廠前 是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？運(yùn)行程序中是否有運(yùn)V行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是 否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容 和控制限界值，有無(wú)支持 的作業(yè)文件？運(yùn)行控制是否充分？ 能否達(dá)控制重大危險(xiǎn)源 及其風(fēng)險(xiǎn)的目的？運(yùn)行控制程序和作業(yè) 指導(dǎo)書是否具備可操作 性。有關(guān)的程序和要求是 否通報(bào)供方和承包方？ 采用何種方式通報(bào)？V運(yùn)行控制程序 的執(zhí)行情況OHSCOP07OHSCOP08員工是否了解運(yùn)行標(biāo) 準(zhǔn)？實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按 程序執(zhí)行？是否超越控 制界限？是否按要求記錄？有 關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明 其遵守程序？VVVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符

27、合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳446運(yùn)行控制運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況OHSCOP07OHSCOP08是否向供方和承包方 通報(bào)了與他們所提供的 產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè) 健康安全信息？V噪音管制OHSCOP07WI/PE/ 023噪音管制規(guī)定車間及廠界噪音排放 標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲 污染源有哪些？噪聲防治設(shè)施和方法 有哪些？有無(wú)社區(qū)居民投訴？VVVV化學(xué)品管制OHS

28、COP07化學(xué)品的保管狀況怎|VWI/PE/ 024化學(xué)品管 制規(guī)定樣？是否按要求使用化學(xué) 品？使用中是否存在滲漏 情況？VV447應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)組織中已識(shí)別 的潛在事件或緊 急情況有哪些？OHSCOP10組織、部門中可能產(chǎn)生 潛在事件或緊急情況的 設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得 到明確？可能發(fā)生的事故或緊 急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過(guò)？一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣 的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？VVVV是否建立了應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)程 序OHSCOP10是否有程序？程序中是否規(guī)定了確 定潛在事故或緊急情況 的內(nèi)容？是否針對(duì)潛在事故和 緊急情況規(guī)定了處置對(duì) 策？VVV依據(jù)程序做出 響應(yīng)，能否防止或 減少職業(yè)健康安 全風(fēng)險(xiǎn)O

29、HSCOP10針對(duì)事故和緊急狀態(tài) 采取的對(duì)策能否起作 用？對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)認(rèn)證？VV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)依據(jù)程序做出 響應(yīng)，能否防止或 減少職業(yè)健康安 全風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP10是否有明確的處置程 序、方法、措施和組織領(lǐng) 導(dǎo)？是否有明確的職責(zé)和 資源保證？有無(wú)與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò) 的規(guī)定

30、？VVV是否有對(duì)程序 進(jìn)行定期演練的 規(guī)定OHSCOP10如何規(guī)定的？是否演 練過(guò)？演練的效果如何？ 是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì) 程序加以修改？有無(wú)上述記錄？VVVV是否有對(duì)程序 進(jìn)行評(píng)審、修訂的 規(guī)定OHSCOP10什么情況下評(píng)審？ 什么情況下修訂？ 是否明確規(guī)定當(dāng)事故 或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì) 程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn) 行修訂？是否對(duì)修訂的程序進(jìn) 行評(píng)審、批準(zhǔn)？程序的更改是否有記 錄？VVVVV4.5.1績(jī)效測(cè)量 和監(jiān)視有無(wú)績(jī)效監(jiān)視 和測(cè)量程序OHSCOP11是否建立并保持績(jī)效 監(jiān)視和測(cè)量程序？績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序 是否覆蓋了具有重大風(fēng) 險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵 特性？通過(guò)對(duì)具有重大風(fēng)險(xiǎn) 的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特

31、性的例行監(jiān)視和測(cè)量，能 否保證相關(guān)活動(dòng)處于受 控制狀態(tài)？監(jiān)視和測(cè)量的方法、依 據(jù)有無(wú)具體的規(guī)定？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是 否符合法規(guī)要求？VVVVVV是否對(duì)組織的 職業(yè)健康安全目 標(biāo)、管理方案的元 成情況進(jìn)行例行 檢杳？OHSCOP11能否追蹤目標(biāo)的執(zhí)行 情況？是否對(duì)職業(yè)健康安全 管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行 追蹤？VV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文

32、件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.5.1績(jī)效測(cè)量 和監(jiān)視是否對(duì)職業(yè)健 康安全日常運(yùn)作 進(jìn)行檢查0HSC0P11是否檢查運(yùn)行控制程 序？如果如何？是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？是否檢查作業(yè)文件的 執(zhí)行結(jié)果？對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)備的日 常監(jiān)測(cè)，是否有記錄？VVVVV是否對(duì)職業(yè)健 康安全績(jī)效進(jìn)行 測(cè)定？0HSC0P11有無(wú)測(cè)定記錄？外部項(xiàng)目監(jiān)測(cè)是否由 具有資格的單位進(jìn)行？VV是否定期評(píng)價(jià) 法律、法規(guī)的符合 情況0HSC0P11是否程序規(guī)定要定期 評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合情 況？是否執(zhí)行了規(guī)定？評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定 的？評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn) 行的？評(píng)價(jià)結(jié)果是否有記 錄？評(píng)價(jià)信息是否向有關(guān) 部門及時(shí)通報(bào)？VVVVVV

33、VV有無(wú)對(duì)事故、疾 病、事件和其他不 良職業(yè)健康安全 績(jī)效的歷史證據(jù) 的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視？0HSC0P11程序有無(wú)規(guī)定？是否執(zhí)行了規(guī)定？ 統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果是否 有記錄？是否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié) 果適時(shí)采取糾正措施？VVVVVV監(jiān)測(cè)異常時(shí)如 何處置？0HSC0P11是否有明確的報(bào)告程 序？向誰(shuí)報(bào)告？出現(xiàn)了異常之后是否 采取了處置措施？處置是否生效？是否有記錄？VVVVVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：是否適用檢查

34、方法檢查標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容參考文件提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié)果記 錄4.5.1績(jī)效測(cè)量 和監(jiān)視有沒有建立監(jiān) 視設(shè)備的控制程 序，對(duì)監(jiān)視設(shè)備有 沒有進(jìn)行校準(zhǔn)和 維護(hù)，是否保存有 校準(zhǔn)和維護(hù)的記 錄？OHSCOP12是否有監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn) 規(guī)定或程序？選擇的監(jiān)測(cè)設(shè)備， 其準(zhǔn) 確度和精密度是否符合 要求？是否按規(guī)定進(jìn)行使用 前校準(zhǔn)和使用后的周期 復(fù)校？是否明確了設(shè)備管理 的責(zé)任部門和責(zé)任人？監(jiān)測(cè)設(shè)備是否有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志？不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何 識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？監(jiān)測(cè)設(shè)備貯存、保養(yǎng)、 維修是否符合要求？操作者是否按規(guī)定調(diào) 整監(jiān)測(cè)設(shè)備？監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？VVVVVVVVVVV4.5.2事故、事 件、

35、不符合、糾 正和預(yù) 防措施是否建立了事 故、事件、不符合 的調(diào)查和處理程 序？是否建立并保 持了糾正和預(yù)防 措施的文件化程 序？OHSCOP13OHSCOP14程序中對(duì)事故、事件、 不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以 及采取糾正和預(yù)防措施 的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定疋 否明確？由哪個(gè)部門組 織調(diào)查事故、事件、不符 合的原因和確定糾正和 預(yù)防措施并實(shí)施？是否包含對(duì)事故、事 件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理 的內(nèi)容？是否包含對(duì)事故、事 件、不符合的原因進(jìn)行調(diào) 查的內(nèi)容？是否明確要求須針對(duì) 事故、事件、不符合的原 因采取防止再發(fā)生的糾 正措施？VVVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)

36、,并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.5.2事故、事 件、不 符合、糾 正和預(yù) 防措施事故、事件、不 符合的調(diào)查和處 理是否得到實(shí) 施？糾正與預(yù)防措 施程序是否得到 實(shí)施？OHSCOP13OHSCOP14對(duì)發(fā)生的事故、事件、 不符合是否采取了緊急 應(yīng)變措施？對(duì)已發(fā)生的事故、事 件、不符合和潛在的不符 合是否進(jìn)行了調(diào)查？如 果如何？采取了怎樣的 措施？采取糾正和預(yù)防措施 之前，是否對(duì)問(wèn)題的重要 性及采

37、取糾正和預(yù)防措 施伴隨的職業(yè)健康安全 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估？措施 是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性 和伴隨的職業(yè)健康安全 風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？糾正措施的實(shí)施效果 如何？能否防止不符合 的再發(fā)生？對(duì)潛在的不符合是否 進(jìn)行了原因調(diào)查，是否采 取了預(yù)防措施/所有措施是否完成？ 是否有效？有無(wú)記錄？VVVVVVVVVV伴隨糾正、預(yù)防 措施實(shí)施的文件 更改和信息交流OHSCOP14OHSCOP06對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和 居民的投訴，所采取的糾 正措施是否進(jìn)行了報(bào)告 和交流？程序中有無(wú)關(guān)于糾正 預(yù)防措施涉及文件更改 的規(guī)定？是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文 件進(jìn)行了更改？VVVV更改后的文件OHSCOP06更改后的文件是否得VV執(zhí)行情況及記錄到實(shí)施

38、？有否記錄？4.5.3記錄和記/vvV -rm錄官理是否有對(duì)記錄 進(jìn)行管理的程序0HSC0P15程序中是否對(duì)記錄的 標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、 保存、維護(hù)、查閱、處置 等管理內(nèi)容做了規(guī)定？注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.5.3記錄和記/vvV -rm錄官理是否有對(duì)記錄 進(jìn)行管理的程序OHSCOP15本組織與職業(yè)健康安 全

39、管理有關(guān)的記錄有哪 些？與受審核部門有關(guān)的 職業(yè)健康安全記錄有哪 些？程序中是否包含對(duì)記 錄的質(zhì)里要求？是否有保存期限的規(guī) 定？VVVV記錄管理的實(shí) 況OHSCOP15是否對(duì)記錄進(jìn)行了清 理，并列出了清單？對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、 檢索、保護(hù)是否與書面程 序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字 跡清楚？貯存是否便于存取和 檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度 是否適宜，防塵、防蛀等 保護(hù)措施是否得當(dāng)？過(guò)期記錄是否按要求 進(jìn)行處置；現(xiàn)行記錄是否完整？ 能否提供足夠信息？信 息是否可靠、可見證？記錄能否做到對(duì)相關(guān)VVVVVVVVV活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追 溯性？員工在需要時(shí)能否從 組織的記錄/信息管理系 統(tǒng)獲取相應(yīng)

40、信息？4.5.4審核組織是否建立 了職業(yè)健康安全 管理體系審核程 序0HSC0P16文件化程序是否包括 實(shí)施審核、確保審核的獨(dú) 立性、記錄審核結(jié)果并向 管理者報(bào)告的職責(zé)和要 求？程序中是否飲食審核 的范圍、頻次、計(jì)劃、方 法？VV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否 適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記 錄提問(wèn)文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.5.4審核內(nèi)部審核方案的策劃OHSCOP16是否進(jìn)行了年

41、度內(nèi)審 方案策劃且明確規(guī)定了 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、 方法？年度內(nèi)審方案是否經(jīng) 管理層批準(zhǔn)？年度內(nèi)審方案是否發(fā) 給有關(guān)部門？是否按年度內(nèi)審方案 的計(jì)劃實(shí)施了審核？VVVV內(nèi)部審核的實(shí) 施OHSCOP16是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？?jī)?nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆 蓋全部要素和全部部 門？審核是否由非從事受 審核活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)， 并取得了資格證？審核是否抓信了關(guān)鍵VVVVVVV環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)） 和重大職業(yè)健康安全風(fēng) 險(xiǎn)？審核用檢查表是否充 分、符合要求？審核報(bào)告的內(nèi)容是否 全面？能否說(shuō)明職業(yè)健 康安全管理體系的符合 性和有效性？對(duì)內(nèi)部審核中 發(fā)現(xiàn)的不符合是 否采取了糾正措 施0HSC0P16對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的 不符合是否采取了糾正 措施？采取的糾正措施是否 按期完成？對(duì)糾正措施的實(shí)施效 果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú) 記錄？驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了 相關(guān)部門？VVVV4.6管理評(píng)審是否有定期進(jìn) 行管理評(píng)審的規(guī)疋0HSC0P17評(píng)審的時(shí)間間隔是怎 樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn) 行管理評(píng)審？管理評(píng)審是否由總經(jīng) 理親自主持？VVV注：檢查結(jié)果記錄”欄：符合Q輕微不符合，嚴(yán)重不符合 x （有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：編制人/日