2021年EX___L函數(shù)公式大全【ISO表格質(zhì)量記錄清單】

1、ex _l函數(shù)公式大全【ISO表格質(zhì)量記錄清單】 質(zhì)量記錄清單 記錄名稱 記錄編號 保存期（年） 設(shè)施檢修計劃 2 設(shè)施報廢單 _ 設(shè)施日常檢查登記卡 2 產(chǎn)品要求評審表 3 合同評審表 3 合同更改通知單 3 定單確認(rèn)表 3 工藝（工藝）技術(shù)文件 _ 產(chǎn)品報價單 3 模夾具調(diào)整記錄 3 項目建議書 _ 設(shè)計 _任務(wù)書 _ 零件調(diào)整結(jié)論表 _ 設(shè)計 _輸入清單 _ 工藝設(shè)計 _鑒定報告 _ 設(shè)計 _輸出清單 _ 供方評定記錄表 _ 合格供方名錄 _ 供方業(yè)績評估表 3 月生產(chǎn)物資計劃單 2 質(zhì)量記錄清單 記錄名稱 記錄編號 保存期（年） 計劃單 2 采購合同 3 檢驗通知單 2 工藝消耗定額表

2、 _ 月生產(chǎn)計劃 2 生產(chǎn)日報表 2 合格證 _ 零（臺）件檢查記錄 2 顧客財產(chǎn)問題通知單 3 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單 3 糾正和預(yù)防措施處理單 3 材料明細(xì)臺帳 3 產(chǎn)品出庫單 3 產(chǎn)品檢驗入庫通知單 3 產(chǎn)品收發(fā)清單 3 材料標(biāo)識卡 _ 計量器具抽查記錄 3 計量器具管理臺帳 _ 計量器具周期校準(zhǔn)計劃 2 計量器具報廢單 _ 質(zhì)量記錄清單 記錄名稱 記錄編號 保存期（年） 內(nèi)校記錄表 _ 計量器具借用記錄 3 計量器具校準(zhǔn)合格證 2 計量器具降級使用標(biāo)識 _ 顧客滿意程度調(diào)查表 2 產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書 2 年度內(nèi)審計劃 3 審核實(shí)施計劃 3 不符合報告 3 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 3 內(nèi)審

3、首（末）次會議簽到表 3 不符合項分布表 3 內(nèi)審檢查表 3 控制圖 2 產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單 2 緊急（例外）放行申請單 3 三檢卡 1 廢品通知單 3 返修品通知單 3 不合格品報告 3 質(zhì)量記錄清單 記錄名稱 記錄編號 保存期（年） 偏差件回用申請單 3 改進(jìn)計劃 _ 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 2 文件發(fā)放登記表 2 技術(shù)資料發(fā)放登記表 _ 產(chǎn)品（工藝）更改通知單 3 文件更改通知單 3 質(zhì)量管理體系文件清單 _ 文件銷毀申請 3 管理評審計劃 3 管理評審報告 3 改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報告 3 年度培訓(xùn)計劃 3 培訓(xùn)審批表 2 培訓(xùn)記錄表 3 員工培訓(xùn)檔案 _ 生產(chǎn)設(shè)施配置申請

4、單 3 設(shè)施管理臺帳 _ 設(shè)施驗收單 _ 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 _ 質(zhì)量記錄清單 記錄名稱 記錄編號 保存期（年） 領(lǐng)料單 2 設(shè)施日常點(diǎn)檢卡 2 不符合項報告 編號： 序號： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 不合格事實(shí)描述： 不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 不合格類型： 時間： 不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 時間： 糾正措施計劃: 預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗證： 審核員： 日期： 注：本表一式一份，由審核 _給責(zé)任部門。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述） 編號： 序號： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)：

5、受審核部門： 審核組長： 審核過程綜述： 不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）： 對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)作的機(jī)制及措施等）。 結(jié)論： 顧客財產(chǎn)問題通知單 編號： 序號： 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 顧客指定的用途 負(fù)責(zé)部門 發(fā)現(xiàn)問題： 簽名： 日期： 驗證記錄： 簽名： 日期： 顧客處理意見： 簽名： 日期： 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單 編號： 序號： 圖號 驗收依據(jù) 到貨數(shù) 檢查日期 年 月 日 產(chǎn)品名稱 抽檢數(shù) 反饋質(zhì)量情況 技術(shù)要求 檢查員 處理意見 經(jīng)辦人： 處理結(jié)果 經(jīng)辦人：

6、組長 注：本表一式四聯(lián) 內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計臺帳 年 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)廢料工序 計算單位 質(zhì)量情況簡述 廢品損失 次品損失 返修損失 停工損失 累計損失金額 月 日 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 收文處理情況登記表 日期 行文單位 標(biāo) 題 主送單位 收回時間 處理結(jié)果 檢 驗 原 始 記 錄 年 _人 檢驗員 檢驗情況 不合格原因 應(yīng)收數(shù) 實(shí)檢數(shù) 合計 備注 月 日 口 頭 訂 單 登 記 臺 帳 序 號 訂貨單位 訂貨日期 _人 _ 訂貨產(chǎn)品名稱 數(shù)量 付款方式 承辦人 備注 設(shè)施（工、模、卡具）管理臺帳 序號 名稱 編號 單位 數(shù)量 購制時間 購制單價

7、購制單位 使用部門 存放位置 備注 質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計臺帳 年 反饋單位 產(chǎn)品名稱 及圖號 計量 單位 數(shù)量 反饋信息記錄 處理時間 處理方法 處理結(jié)果 處理人 月 日 原材料、外協(xié)外購件入庫驗收統(tǒng)計臺帳 年 物資名稱 及規(guī)格 計量單位 入庫檢驗數(shù)量 檢驗與抽驗數(shù) 檢驗結(jié)果 質(zhì)量記錄 不合格品處理結(jié)果 檢驗員 月 日 合格品 不合格品 挑選 返修 退貨 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 統(tǒng) 計 臺 帳 單位： 年 產(chǎn)品（零件）名稱及圖號 計量 單位 本月生產(chǎn)數(shù) 交檢數(shù) 合格數(shù) 返修數(shù) 工廢數(shù) 料廢數(shù) 回用數(shù) 合格率% 返修率% 廢品率% 回用率% 備注 月 日 產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù) 登 記 表 年 被服務(wù)單位

8、服務(wù)方式 服務(wù)情況記錄 用戶需求 服務(wù)處理結(jié)果 服務(wù)人員 月 日 文 件 回 收 情 況 登 記 表 部 門 文件名稱（或文號） 回收原因 份數(shù)（或頁數(shù)） 回收時間 處理結(jié)果 計 量 周 期 校 準(zhǔn) 計 劃 編 號： 序號 設(shè)施（臺件）編號 設(shè)施（臺件）名稱 使用部門 計劃校準(zhǔn)日期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 備注 編制 批 準(zhǔn) 日 期 注：本表一式三份，計量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。 計量器具報廢申請單 編號： 序號 計量器具名稱 計量器具編號 使用部門（人） 報廢原因 報廢日期 負(fù)責(zé)人簽字 會簽： 審核： 零（臺）件質(zhì)量抽查記錄 十堰 有限公司 車間： 零件名稱； 零件號： 項目 序號 檢查項目及要

9、求 實(shí) 測 結(jié) 果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重要項目 1 2 3 4 5 6 一般項目 7 8 9 10 11 12 13 測驗項目 合格項數(shù) 薦次合格率 不能檢測的項目數(shù) 測量件數(shù) 合格件數(shù) 件數(shù)合格率 過渡標(biāo)準(zhǔn)的項目數(shù) 經(jīng)濟(jì)合同簽訂履行臺帳、統(tǒng)計、分析一覽表 單位： 年 月 日 合同類別 簽 訂 情 況 標(biāo)的名稱 標(biāo)的金額（萬元） 簽約時間 鑒證時間 約定履行 時 間 簽約地 約定履行地 對方單位 名 稱 對方簽約人姓 名 我方簽約人姓 名 履 行 情 況 逾 期 未 履 行 處 理 措 施 履行時間 已履行 全部履行 部分履行 轉(zhuǎn)下期 份數(shù) 金額 （萬元） 責(zé)任方 違約

10、 解除 自行調(diào)解 申請仲裁 向 _申訴 份數(shù) 金額 （萬元） 份數(shù) 金額 （萬元） 份數(shù) 金額 （萬元） 份數(shù) 金額 （萬元） 對方違約 我方違約 份數(shù) 金額 （萬元） 份數(shù) 金額 （萬元） 逾期未發(fā)行原因應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā)行能力、國家政策調(diào)整、違紀(jì)違法、無效合同等）某種具體原因： 十堰市 有限公司設(shè)備日常點(diǎn)檢卡 機(jī)床編號： 型號： 年 月 操 _： 機(jī) 電 序號 點(diǎn)檢內(nèi)容 日期 類別 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7

11、 8 9 10 11 12 13 方法 聽、看、試、摸、喚、聞 符號 每天將點(diǎn)檢情況按符號劃入欄內(nèi)，完好“”、異常“”、待修“”、修好“” 注：本表一式一份，由機(jī)動工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。 技 術(shù) 文 件 發(fā) 放 登 記 表 編 號： 發(fā)放日期 文件名稱 文件圖號 套/張 有效版本標(biāo)識 收件人簽字（日期） 部門 回收記錄（日期） 備注 注：本表只限 發(fā)放技術(shù)文件使用。 產(chǎn)品（工藝）更改通知單 零件名稱 文件編號 零件編號 原設(shè)計圖： 更改后圖： 更改原因： 發(fā)送單位： 設(shè)計 校對 審核 執(zhí)行 注：本單份數(shù)根據(jù)更改內(nèi)容，由 確定發(fā)放范圍。 年 月生產(chǎn)物資計劃單 年 月 日 編號： 序號 物資名稱

12、 規(guī)格型號及材質(zhì) 計量 本月需用數(shù)量 現(xiàn)庫存數(shù)量 相差數(shù)量 計劃單價（元） 需用資金（萬元） 實(shí)際購回數(shù)量 計劃購回時間 實(shí)際購回時間 備注 單位 審批： 審核： 編制： 年 月 日 注：本表隨生產(chǎn)計劃同時下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)計劃。 采 購 計 劃 單位： 年 月 日 編號： 序號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 供貨單位 交貨時間 實(shí)際交貨時間 主管： 計劃員： 外協(xié)、外購件檢驗通知單 墻報單位： 編號： 年 月 日 供貨單位： 通知單號： 序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 單位 數(shù)量 備注 注：本表一式兩份，供銷科及技術(shù)質(zhì)檢科各一份。 生 產(chǎn) 計 劃 年 月 編號： 零件號 產(chǎn)量 1 2 3 4 5 6

13、7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 審批： 編制： 日期： 年 月份銷售產(chǎn)值、銷售產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)計劃表 編制單位： 序 指標(biāo)名稱 計量 單價 本月 其中市內(nèi)銷售計劃 外銷 發(fā)貨時間 實(shí)際銷售 現(xiàn)庫 備注 號 單位 計劃 量合計 存量 其他 上旬 中旬 下旬 主管 _： 審核： 制表人： 年 月 日 十堰市 有限公司產(chǎn)品質(zhì)量征求意見書 親愛的用戶： 使用單位 通信地點(diǎn)及 _號碼 為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè)生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要求，特請您將該產(chǎn)品在實(shí)際使用中

14、發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填寫在意見書上，寄交我公司，供我公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們表示由衷的感謝！ 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品出廠編號 出廠日期 產(chǎn)品型號 使用時間 對產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 對今后產(chǎn)品質(zhì)量和其他方面的建議 對該產(chǎn)品質(zhì)量總的評價 備注 注：本表一式一份，收回后由 保存 年 月份原材料購銷存月報表 材料名稱及規(guī)格型號 計量單位 上月結(jié)存 購進(jìn) 消耗 庫存 備注 數(shù)量 金額 本月 累計 本月 累計 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 平均單價 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 平均單價 金額 墻報人： 墻報日期： 年 月 日文 件 發(fā) 放 登 記 表 編號： 日 期 單 位 文 號 文 件 標(biāo) 題

15、文件發(fā)放號 份 數(shù) 收文人簽名 注：本表只限 發(fā)放文件使用。 產(chǎn) 品 報 價 單 發(fā)表日期： 編號： 圖 號 名 稱 凈 重 成 本 銷售利潤 利 率 稅 金 稅 率 申 報 價 核定價 成本項目明細(xì)資料 序號 材料名稱 單耗重量 單價 金額 序號 零件名稱 用量 單價 金額 序號 工序名稱 耗用工時 工時 單價 金額 項目 金額 申報單位（公章）： 審核： 制表： 報送日期： 年 月 日 注：本單一式兩份。 設(shè) 備 檢 修 計 劃 執(zhí)行部門： 編號： 序號： 序號 設(shè)施編號 設(shè)施名稱 檢 修 內(nèi) 容 檢修時間 檢修人 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 設(shè) 施 報 廢 單 使用部門： 編號： 序

16、號： 設(shè)施名稱 設(shè)施編號 起用時間 型號規(guī)格 原 _ 報廢申請人 報廢原因： 審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期： 備注： ?？ň呒夹g(shù)狀態(tài)記錄 編號： 序號： 模卡名稱 ?？ň幪?制造時間 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品名稱 工序號 使用設(shè)備 制造價 制造人 領(lǐng)用時間 歸庫時間 _累計數(shù)量 使用人 模卡末件技術(shù)狀態(tài) ?？ň攥F(xiàn)技術(shù)狀態(tài) 培 訓(xùn) 審 批 單 編號： 申請部門 申請人 申請日期 培訓(xùn)方式 期 限 培訓(xùn)對象 共 人 申請原因： 培訓(xùn)內(nèi)容： 管理者代表審核意見： 簽名： 日期： 總經(jīng)理意見： 簽名： 日期： 注：本表一式一份 培 訓(xùn) 記 錄 表 編號： 序號： 時間： 培訓(xùn)題目： 培訓(xùn)教師： 地點(diǎn)： 培訓(xùn)方式：

17、 參加培訓(xùn)人員 _（共 人）： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 考核方式及成績： 考核合格率： 備注： 注：本表只限期人事部使用 管 理 評 審 通 知 單 編號： 序號： 評審會議時間 評審會議地點(diǎn)： 參加人員： 評審內(nèi)容及要點(diǎn)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 注：本表由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門 管 理 評 審 報 告 編號： 序號： 評審會議時間、地點(diǎn)： 評審目的： 參加評審人員： 參加評審摘要： 評審結(jié)論： 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 注：本表由最高管理者確定發(fā)放范圍 定單確認(rèn)表 編號： 顧客名稱： 定貨日期 交付日期 顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)

18、要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其它要求： 評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號： ）： 承辦人簽名： 日期： 顧客確認(rèn)： _人： 地址： _： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 1 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行； 2 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同； 3 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。 注：本表只限 使用。 合同更改通知單 編號： 序號： 單位名稱 合同簽訂時間 合同編號 合同更改前內(nèi)容： 合同更改原因： 合同更改內(nèi)容： 供方

19、意見： 簽章： 年 月 日 需方意見： 簽章： 年 月 日 業(yè)務(wù)員 備注 設(shè)施驗收單 編號： 序號： 設(shè)施名稱 出廠編號 型號（規(guī)格） _ 生產(chǎn)廠家 進(jìn)廠日期 主要技術(shù)參數(shù)： 隨機(jī)附件及數(shù)量： 隨機(jī)資料： 設(shè)施 _調(diào)試情況： 設(shè)施驗收結(jié)論： 參加驗收人員： 備注： 使用部門簽名： 日期： 技術(shù)生產(chǎn)部簽名： 日期： 本表一式三份，設(shè)施設(shè)計部門、制造部門及歸口管理部門各一份。 設(shè)施管理臺帳 編號： 序號： 設(shè)施名稱 本廠編號 型號 生產(chǎn)廠家 主要技術(shù)參數(shù)： 隨機(jī)附件及資料： 檢修歷史記錄： 備注： 填寫人： 設(shè)計 _輸入清單 編號： 項目名稱 型號規(guī)格 設(shè)計 _輸入清單（附相關(guān)資料 份）： 備注：

20、 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 注：本表一式一份，由 留存。 工藝設(shè)計 _鑒定報告 編號： 產(chǎn)品名稱 試產(chǎn)數(shù)量 型號規(guī)格 試產(chǎn)日期 試產(chǎn)人員分工： 總負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人 材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人 技術(shù)指導(dǎo) 工序質(zhì)量負(fù)責(zé)人 工藝負(fù)責(zé)人 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 工藝路線內(nèi)容： 現(xiàn)在過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源： 結(jié)論： 評審參加人員 單位 職務(wù)或職稱 評審參加人員 單位 職務(wù)或職稱 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 廢品通知單 車間： 年 月 日 責(zé)任者 產(chǎn) 生 廢 品 工 序 廢 品 種 類 數(shù) 量 廢品價值 單位 具體負(fù)責(zé)人 半成品單價 工時 總金額 單價 總額 單價

21、總額 廢品情況說明： 檢查員： 責(zé)任者： 會簽者： 審核者： 注：本表一式三份。 返修品通知單 車間： 年 月 日 責(zé)任者 名稱及規(guī)格 返修工序 數(shù)量 返修期限 工 時 單價 總額 返修品情況說明 檢查員： 責(zé)任人： 會簽者： 審核者： 注：本表一式四份。年度培訓(xùn)計劃 編 號： 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 注：本表由 根據(jù)培訓(xùn)所涉及的部門確定發(fā)放范圍。 改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報告 編號： 存在（潛在）不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 擬采取的糾正預(yù)防措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 管理者代表： 效

22、果驗證結(jié)果： 驗證人： 管理者代表： 職工培訓(xùn)檔案卡 編號： 姓名 性別 出生年月 學(xué)歷 工作崗位 從事時間 何時、何地、參加何種培訓(xùn) 培訓(xùn)結(jié)果 證號 注：本表只限 使用。 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 編號： 序號： 設(shè)施名稱 購置數(shù)量 型號（規(guī)格） 單價預(yù)算 使用部門 到廠時間 主要技術(shù)參數(shù)： 用途說明： 預(yù)定的訂購廠家及時對廠質(zhì)量控制能力評價（必要時附各種證明資料）： 申請人： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 注：本表一式兩份，設(shè)施配置部門及設(shè)施歸口管理部門各一份。 合格供方名錄 編號： 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 序 號 供方名稱 供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C） 首次列入 時間 評定表序

23、號 年度復(fù)評結(jié)果 供方業(yè)績評定表 編號： 序號： 供方名稱： 地址： _、傳真： _人： 供方產(chǎn)品及類別（A、B、C）： 進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在下欄（）內(nèi)標(biāo)注打“”）； 進(jìn)貨檢驗（ ）； 進(jìn)貨外觀檢驗（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。 質(zhì)量得分（占60%）； （合格批次/到貨總批次）60 質(zhì)量評分： 按期交貨得分（占20%）； （按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評分： 其他情況（占20%）； 如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等 其他評分： 總評分及處理建議： 簽名： 日期： 管理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于

24、48分時填此欄） 簽名： 日期： 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 時間： 編號： 序號： 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 注：本表一式一份 不合格項分布表 編號： 序號： 部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 編制： 日期： 審核： 日期： 注：本表一式一份。內(nèi)審檢查表 編號： 審核員： 共 頁第 頁 受審部門 時間 節(jié) 年 月 日 時至 時 標(biāo)準(zhǔn)條款 文件條款 審核內(nèi)容、方法 記錄 評價 注：本表一式一份 特殊工種（工序）培訓(xùn)臺帳 編號： 序號 姓名 性別 工種 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)發(fā)證單位 證號 技術(shù)資料（蘭、底圖）存檔登記 日 期 資料名稱 資料圖號 套/張 備注 培訓(xùn)人員簽到表 時間： 地點(diǎn)： 培訓(xùn)內(nèi)容： 參加培訓(xùn)

25、人員范圍： 姓名 單位 職務(wù) 簽到時間 姓名 單位 職務(wù) 簽到時間 產(chǎn)品出入庫日報表 單位： 序 號 產(chǎn)品名稱 及規(guī)格 單 位 本日入庫 本日止累計 本日 出庫 本日止累計 庫存數(shù) 合計 紙箱 木箱 集裝箱 進(jìn) 貨 統(tǒng) 計 臺 帳 供方名稱： 年 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 到貨 數(shù)量 質(zhì)檢檢驗 情 況 備注 月 日 設(shè) 計 開 發(fā) 計 劃 書 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預(yù)算費(fèi)用 職 責(zé) 設(shè)計 _人員 職 責(zé) 設(shè)計 _人員 資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求： 設(shè)計 _階段的劃分主要內(nèi)容 設(shè)計 _人員 負(fù)責(zé)人 配合部門 完成期限 備注 編制： 日期： 審核：

26、 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 編號： 序號： 序號 本廠編號 設(shè)施名稱及型號規(guī)格 _ 起用日期 使用部門 放置地點(diǎn) 備注 編制人： 日期： 廠 領(lǐng) 料 單 領(lǐng)料單位： 領(lǐng)料期： 年 月 日 編號： 材料 單位 數(shù)量 單價 金額 用途 類別 名稱及規(guī)格 請領(lǐng) 實(shí)發(fā) 萬 千 百 十 元 角 分 領(lǐng)料人： 發(fā)料人： 材料會計： 注：本表一式四聯(lián)，倉庫保管、材料會計、成本核算及領(lǐng)料車間各一份。 緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單 編號： 序號： 申請放行部門 申請放行產(chǎn)品 型號規(guī)格 進(jìn)廠日期 放行數(shù)量 申請放行原因： 備注 申請人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 注：本表一式五聯(lián)。 產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單

27、送檢單位： 編號： 產(chǎn)品名稱 型號 圖號 本批數(shù)量 序號 檢查項次名稱 技術(shù)要求 實(shí)測結(jié)果 1 2 3 4 5 總檢 項數(shù) 合格項次 項 合格率 % 不合格項次 項 不合格率 % 質(zhì)量判定： 檢驗人： 審核人： 年 月 日 注：本表一式三份。 收 發(fā) 清 單 十堰 有限公司 編號： 收 發(fā) 清 單 NO。 合同號 年 月 日 編號： 零件號 單位 發(fā)出數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 結(jié)算 _ 出廠 _ _差異 代用鋼號 單價 總價 單價 總價 合計 發(fā)貨單 檢查員 發(fā)貨人 _單位 _人 備注 注：一、 _憑證 二、發(fā)貨結(jié)算憑證 三、財會核對 四、發(fā)貨記帳 五、發(fā)貨憑證 三 檢 卡 生產(chǎn)班組： 編號： 零件名稱

28、 工序質(zhì)量要求： 零件號 工序號 時期 時間 自檢結(jié)果 操 _ 時間 專檢結(jié)果 檢查員 備注 注：在備注欄中填寫首檢狀態(tài)及每班或每批 _量，首檢狀態(tài)包括開始 _、換刀、調(diào)整、設(shè)備修理后重新 _等。 文 件 銷 毀 申 請 編號： 序號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 注：本表一式三聯(lián)，文件所在部門、文件保管部門及管理者代表各一份。 管 理 評 審 計 劃 編號： 序號： 評審目的： 評審參加部門人員： 評審內(nèi)容： 各部門評審準(zhǔn)備工作要求： 計劃評審時間： 編制： 審

29、核： 批準(zhǔn)： 日期： 注： 本表由 發(fā)給與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有職能部門。 設(shè) 備 事 故 報 告 單 填報單位： 設(shè)備編號 事故類型 設(shè)備名稱 發(fā)生時間 停止時間 損失價值 事故責(zé)任者 使用單位 事故詳細(xì)經(jīng)過 設(shè)備損壞程度 采取預(yù)防措施 現(xiàn)場分析 處理建議 意見 填報人： 填寫報日期 年 月 日 說明：本表一式三份，在事故的24小時內(nèi)上報。 產(chǎn) 品 要 求 評 審 表 初次評審 修訂（原圖號： ） 編號： 序號： 顧客名稱 定貨日期 交付日期 定貨數(shù)量 信息 _記錄 附招標(biāo)書或合同草案等共 頁 顧客對產(chǎn)品明示與潛在有要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、 _等） 填寫人： 日期： 公司為滿足顧

30、客要求作出的承諾 填寫人： 日期： 國家行業(yè)法律、法規(guī)要求 填寫人： 日期： 供銷科（評審物資供應(yīng)能力） 填寫人： 日期： 技術(shù) _科（評審設(shè)計能力） 填寫人： 日期： 技術(shù)生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力及交貨期） 填寫人： 日期： 技術(shù)質(zhì)檢科（評審檢測能力） 填寫人： 日期： 經(jīng)營部（評審標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性） 填寫人： 日期： 評審結(jié)論 填寫人： 日期： 備注：1、本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品評審； 2、沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品評審部門：技術(shù)生產(chǎn)部、經(jīng)營部、供銷科； 3、特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門； 4、特殊合同評審結(jié)論一樣由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由經(jīng)營部經(jīng)

31、理批準(zhǔn)。 偏 差 件 回 用 申 請 單 編 號： 申請單位 責(zé)任者 申請日期 零件圖號 零件名稱 數(shù)量或期限 缺 陷 形 態(tài) 及 產(chǎn) 生 原 因 情況是否屬實(shí)？ 檢查員會簽： 年 月 日 改 進(jìn) 措 施 及 解 決 期 限 審批 審核 會簽 審批 使用廠會簽 有效截止期： 年 月 日 各用欄 文 件 更 改 通 知 單 編號： 序號： 提出單位 提出人 會簽 審核 批準(zhǔn) 不符合文件號、條款： 不符合內(nèi)容： 簽字： 日期： 更改后文號、條款： 更改后內(nèi)容： 更改單位人簽字： 日期： 注：本單由 根據(jù)文件更改內(nèi)容確定發(fā)放份數(shù)。 審 核 日 程 安 排 日期 時間 第 一 組 第 二 組 首 次

32、會 議 編制： 批準(zhǔn)： 供 方 評 定 記 錄 表 序號： 供方名稱 詳細(xì)通訊地址 _（傳真） _部門（人） 本公司主要采購供方產(chǎn)品： 供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁） 簽名： 日期： 首件供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨） 檢測報告編號： 簽字： 日期： 小批量試用 _適用性結(jié)果及結(jié)論： 簽字： 日期： 小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 檢測報告編號： 簽字： 日期： 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表： 日期： 年度復(fù)評記錄： 年度 是否列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 年度 是否列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 年度

33、 是否列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 年 度 內(nèi) 審 計 劃 編號： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、將續(xù)時間： 編制： 時間： 審核： 批準(zhǔn)： 時間： 審 核 實(shí) 施 計 劃 編號： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核方式： 審核組： 組長： 組員： 審核時間： 注：本表發(fā)放給與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有職能部門。 內(nèi) 校 記 錄 表 編號： 序號： 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 測量范圍 設(shè)備編號 使用部門 精度要求 校準(zhǔn)依據(jù) 如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控、其他使用部位 校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號： 校準(zhǔn)環(huán)境條件（注：溫度）： 校準(zhǔn)記錄： 校準(zhǔn)結(jié)論及有效期： 備注： 校準(zhǔn)人：

34、校準(zhǔn)日期： 校檢： 日期： 注：本表只限計量室用。 產(chǎn) 品 出 庫 單 購貨單位 出庫日期 年 月 日 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 單位 數(shù)量 銷價 金額 使用說明 一、 產(chǎn)品保管員及銷售科按本單序時逐筆登記產(chǎn)品明細(xì)帳，以銷價記帳金額僅作反映庫存售價。 二、 本單當(dāng)月必須全部開出銷 _； 三、 財務(wù)、月終將開出的 _（包括上月發(fā)出的商品）、分已結(jié)、未結(jié)兩類； 已結(jié)的分品名型號匯總數(shù)量、填制“產(chǎn)品銷售成本計算單”，以 _計算銷售成本一次下帳，不結(jié)的記入發(fā)出商品登記簿。 倉庫發(fā)貨人： 業(yè)務(wù)經(jīng)手人： 開票人： 提貨人： 產(chǎn)品檢驗入庫通知單 單位： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 工藝 計量單位 檢驗數(shù)量 合格數(shù)量 備注 檢驗員： 入庫人 改 進(jìn) 計