合同評審管理程序說課材料

1、精品文檔1. 目的本程序規(guī)定了與顧客有關(guān)過程的控制方法。確保與顧客有關(guān)過程的控制文件化管理，確保對客戶各項要求的完整性、可行性、可滿足性，旨在使公司具備滿足客戶所有要求的能力。2. 適用范圍適用于對顧客要求（包括特殊要求）識別、顧客要求的評審。3. 定義合同來自客戶之規(guī)定采購雙方之責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)之采購條款，價格、質(zhì)量協(xié)議，年度訂貨總量等文件。包括批量供貨合同、項目合同，交貨要求，售后服務(wù)要求，質(zhì)量協(xié)議，后勤協(xié)議，保密協(xié)議，保證書，技術(shù)協(xié)議等。訂單顧客發(fā)出通知月交貨數(shù)量的通知。常規(guī)合同指有長期合作協(xié)議的定型產(chǎn)品的書面訂貨計劃。特殊合同指新產(chǎn)品的投標(biāo)或定型產(chǎn)品原合同條款更改的合同。4. 職責(zé)4.

2、1 項目小組負責(zé)對新產(chǎn)品項目制造可行性評審。4.2 行政部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。4.3 生產(chǎn)部負責(zé)評審滿足生產(chǎn)能力。4.4 采購部負責(zé)評審滿足交貨期及要求的物資采購能力。4.5 質(zhì)檢部負責(zé)評審產(chǎn)品的質(zhì)量要求和檢測能力。4.6 技術(shù)部負責(zé)評審產(chǎn)品的技術(shù)和工藝要求。4.7 財務(wù)部負責(zé)評審單價與金額。4.8 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)特殊合同/ 訂單的合同評審表。5. 過程績效指標(biāo)（參見質(zhì)量手冊附錄） ：5.1新產(chǎn)品項目合同接受率（實際接受的新產(chǎn)品項目合同數(shù)/ 顧客給予的總項目數(shù)）6. 工作程序精品文檔精品文檔主要接口工作流程工作內(nèi)容相關(guān)表單負責(zé)文件一、

3、產(chǎn)品要求的確定確定產(chǎn)品有關(guān)1.對每個產(chǎn)品在合同評審前，需確定其要求，包括：的要求銷售主管1.1顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務(wù)等。1.2 顧客沒有明確的規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要產(chǎn)品質(zhì)的產(chǎn)品要求（如環(huán)保要求）。量先期1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求（如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要策劃管求、適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)要求）。理程序1.4 公司自己確定的附加的要求（如公司在書面承諾等文件中明確的責(zé)任義務(wù)）。合同評審表1.5 顧客的特殊要求。登記 / 評審2.登記，并組織項目組進行評審活動。精品文檔精品文檔主要接口工作流程工作內(nèi)容相關(guān)表單負責(zé)文

4、件特殊特性識別項目小組3.在項目確立之后，必須識別產(chǎn)品的特殊特性，采用以下做法：3.1 當(dāng)顧客在記錄或文件中指定特殊特性，公司必須在特殊特性的選擇、文件化和過程控制方面與顧客要求相一致。與顧客溝通3.2顧客沒有指明特殊特性， 銷售主管組織相關(guān)部門產(chǎn)品質(zhì)銷售主管根據(jù)類似的產(chǎn)品經(jīng)驗識別特殊要求，并就識別的特量先期殊特性與顧客溝通。策劃管項目小組3.3項目小組在制定控制計劃時應(yīng)包含所有的特殊理程序特性，并與顧客規(guī)定的定義和符號相一致。在文件中標(biāo)注3.4項目小組在識別過程控制文件如 （FMEA 、圖樣、控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書）中標(biāo)明顧客特殊特性符號或公司的等效符號或記號，包括對特殊特性影響的過程步驟。二

5、、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審定單接收銷售主管1.接收整理顧客的定單，填寫合同評審表，并將合同評審表信息登記在訂單交付統(tǒng)計表中。訂單交付統(tǒng)計表2.定單的類型分為特殊合同和常規(guī)合同兩類，由不同的部門參與評審，并且獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效：特殊合同評審2.1 特殊合同：精品文檔精品文檔主要接口工作流程工作內(nèi)容相關(guān)表單負責(zé)文件評審參與部門：行政部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部；銷售主管a)辦公室：確認單價，支付幣種，貿(mào)易條件；采購部b)采購部： 采購能力評審 （外協(xié)件、 原材料的采購技術(shù)部周期，供方的質(zhì)量能力等） ；質(zhì)檢部c)技術(shù)部：產(chǎn)品制造工藝能力的評審；合同評審表d)質(zhì)檢部： 產(chǎn)品質(zhì)量要求、 監(jiān)測

6、能力的評審 （新的質(zhì)量要求、特殊要求、 特殊特性監(jiān)測、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顧客的特殊要生產(chǎn)部性能分析滿足的能力） ；求e)生產(chǎn)部： 產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審 （標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能、 設(shè)備財務(wù)部狀況、目前生產(chǎn)的負荷等） ；銷售部f)財務(wù)部：產(chǎn)品價格的評審；g)銷售部：包裝、交付方式的確定。常規(guī)合同評審2.2常規(guī)合同：項目小組a)評審參與：銷售部、生產(chǎn)部、采購部；b)合同評審表c)針對生產(chǎn)能力、完成日期、采購能力、交貨期限進行評審。精品文檔精品文檔主要接口工作流程工作內(nèi)容相關(guān)表單負責(zé)文件項目小組3. 在合同評審前應(yīng)進行新產(chǎn)品的制造可行性和風(fēng)險定單執(zhí)行分析：針對技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、人員素質(zhì)、經(jīng)濟產(chǎn)品質(zhì)效益、采購能力、質(zhì)量保證

7、能力及各方面的風(fēng)險進量先期行分析。策劃管理程序4.定單執(zhí)行：4.1 定單評審?fù)瓿珊?，將定單信息傳遞到相關(guān)部門，行政部由辦公室安排下發(fā)工作定單。生產(chǎn)計生產(chǎn)部劃管理4.2 生產(chǎn)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能和目前的生產(chǎn)負荷情況以程序及庫存情況對交期進行審查，并編制生產(chǎn)作業(yè)計生產(chǎn)作業(yè)計劃。劃定單跟催5.定單跟催：生產(chǎn)部5.1 生產(chǎn)部記錄每日生產(chǎn)日報表數(shù)量，或到現(xiàn)場查核生產(chǎn)計生產(chǎn)作業(yè)計實際生產(chǎn)量，以便確保生產(chǎn)能達成交期。劃管理劃銷售部5.2 銷售部依定單交期、出貨方式及數(shù)量等進行備程序銷售主管貨，安排運輸。交付管5.3 銷售主管對生產(chǎn)、發(fā)貨情況進行及時跟蹤。理程序精品文檔精品文檔主要接口工作流程工作內(nèi)容相關(guān)表單負責(zé)文

8、件定單變更6.合同 / 定單變更：銷售主管6.1 顧客提出變更：填寫合同更改申請單，注明合同更改申更改的內(nèi)容并傳遞至相關(guān)部門，由原評審部門/人員請單進行重新評審，在合同更改申請單上簽字，按更改生效的合同組織生產(chǎn)。6.2 本公司提出變更：必須同顧客協(xié)商，協(xié)調(diào)后進行變更。合同 / 定單更改前，銷售主管應(yīng)與顧客在更改前充分洽談，對更改的內(nèi)容達到共識。執(zhí)行監(jiān)控銷售主管7.執(zhí)行監(jiān)控：訂單交付統(tǒng)7.1 必須監(jiān)控每份定單的完成情況， 交期和數(shù)量滿足數(shù)據(jù)分計表顧客要求的情況，需統(tǒng)計并分析原因（包括超額運析管理費產(chǎn)生的原因） ，必要時采取糾正預(yù)防措施。程序銷售主管7.2 根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)， 以證實滿足顧客的交付要求；必訂單交付統(tǒng)計表要時與客戶溝通，以消除顧客對交付問題的不滿。資料保存8.訂單保存銷售主管每家客戶的訂單應(yīng)裝訂一個單獨的卷宗，保存期限記錄