2021年建材門店薪酬管理制度

1、life is to live beautifully and walk sonorously.悉心整理祝您一臂之力（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）建材門店薪酬管理制度 耗材管理制度范本篇一 1、收銀紙由應收銀組長統(tǒng)一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續(xù)。每月1日將上一月的領手續(xù)報微機室，微機室應將收款員實用數(shù)和領用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發(fā)現(xiàn)超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。 2、店內(nèi)碼要履行領用簽字手續(xù)，管理人員應嚴格對店內(nèi)碼進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內(nèi)處理管理

2、人員。 3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續(xù)，并負責色帶的更換。 4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的紙卷筒。 5、大號塑料袋，由門店接貨員統(tǒng)一領用，微機室負責領用數(shù)量，店內(nèi)保管人員應將一個月收銀臺的領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發(fā)工資。 6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內(nèi)，由店內(nèi)處理管理人員。 7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發(fā);長款萬分之三以內(nèi)為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。耗材管理制度

3、范本篇二 一、材料申購 1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。 2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。 3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣 泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。 4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。 5、倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比 三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

4、 二、材料入庫 1、物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。 2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。 3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。 4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。 5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。 6、清點無誤后的材料必須分類擺放。 三、材料管理 1、倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域)，各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。 2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。 3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老