倉庫管理制度(20210109153627)

1、圖書倉庫管理規(guī)章制度 一、總 則 （一）目的：為了規(guī)范公司倉庫圖書和物資的入庫、管理、及發(fā)放，制定本制度。 （二）職責：公司倉庫管理人員負責公司倉庫的管理，客服人員負責對倉庫管理工作進行檢 查。 二、倉庫物資儲存管理 （一）倉庫建立手工帳本，圖書及物料進出都要及時、認真地登記賬本，并作好進貨和消耗 情況的統(tǒng)計工作，做到日清月結。 建議增加一名倉庫文員負責具體記賬等工作 （二）每月進行倉庫盤點，檢查帳物是否相符，檢查圖書物料的收發(fā)工作有無差錯，各種圖 書及物料有無損壞。 （三）合理有效使用倉庫面積，按規(guī)定區(qū)域合理碼放。 （四）圖書分區(qū)、分類碼放，保證整齊有序，并建立碼放位置圖和劃分區(qū)域標。 建議

2、春節(jié)前不 忙的時候召集 20 人左右人員，去倉庫把圖書按照書名品類進行合理排放。 （五）堆放圖書及物資應保證合理，不能超高、超寬，庫內(nèi)進出道要暢通，便于物品出入庫 工作。 （六）遵循 5S 原則（整理、整頓、清掃、清潔、習慣）。 （七）未經(jīng)檢驗的圖書，擺放在 指定區(qū)域 。建議倉庫劃分 專項區(qū)域 放置未經(jīng)檢查的圖書。 （八）檢驗合格的圖書，及時入庫貯存。 （九）換貨、報損的圖書，區(qū)分存放，并單獨記賬。 建議倉庫劃分 專項區(qū)域 放置未經(jīng)檢查的圖書。 （十）倉庫必須做好防潮措施。 （十一）倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。 （十二）圖書堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通

3、道順暢。 （十三）嚴格出庫圖書及物資的管理手續(xù)。圖書及物資一律憑單出貨，嚴禁無單出庫，違紀 者嚴懲。 三、圖書及物資的出入庫管理 （一）圖書入庫： 1. 倉庫人員根據(jù)印刷廠開具的送貨單，對所有進庫的圖書及物資驗證其數(shù)量、規(guī)格、 包裝（包頭貼是否破損）、是否符合發(fā)行標準等，合格后辦理入庫手續(xù)， 倉庫核查人員 需 在送貨單上簽字確認。 建議倉庫安排專員進行圖書等物資入庫檢查。 2. 對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際數(shù)量入庫，及時更正送貨單內(nèi)容，更正的 送貨單 必須有 送貨人員 和倉庫核查人員 雙方的簽字確認。 對于不合格的圖書倉庫人員 有權拒收，并上報領導及相關部門。 對于抽檢后某包圖書的實際

4、數(shù)量和送貨單上單包圖書數(shù)量不符的情況，應按抽檢后的每包實際數(shù)量* 所 送包數(shù)入庫，并有倉庫核查人員和送貨人員簽字確認。財務憑實際數(shù)量付款。 3. 驗收合格之后，按分類放到規(guī)定地區(qū)，做好庫位標記。 4. 倉庫人員每天下班前應及時把所入庫圖書、物資清單郵寄給客服人員錄入系統(tǒng)。 5. 以上規(guī)定必須在一日內(nèi)交接完畢，圖書及物資入庫過程中如果出現(xiàn)問題，具體的責任人 每人罰款 50 元 /次，同時倉庫管理員罰款 50 元 /次。 （二）圖書出庫 ： 1. 庫管人員在接到客服人員開出的發(fā)貨批銷單后，應及時打印，并做好登記，不準遺 漏。建議倉庫文員負責單據(jù)的收發(fā)打印。如果出現(xiàn)庫存不夠等特殊情況，倉庫人員應該及

5、時跟 客服人員聯(lián)系修改發(fā)貨批銷單。原則上發(fā)貨批銷單 不允許 倉庫人員手工填寫。 2. 庫管人員根據(jù)發(fā)貨批銷單 進行配書工作，做到仔細、認真、負責的核對圖書名稱， 數(shù)量。 3. 倉庫配貨人員按照發(fā)貨批銷單將配置完畢的圖書放到打包區(qū)。 大批量圖書發(fā)貨除外。但 是大批量圖書發(fā)貨必須有專人負責，如果出現(xiàn)問題責任到人。 禁止無單發(fā)貨，違紀者嚴懲。 4. 倉庫審核員 根據(jù)發(fā)貨批銷單進行認真仔細的對圖書數(shù)量進行審核和打包，并在發(fā) 貨批銷單簽字。將打包完畢的圖書按 客戶名稱分類 放到指定位置。將發(fā)貨單交由 發(fā)貨員 進行發(fā)貨。 打包完畢的圖書，封皮上一定要注明 XX 省 XX 人 XX 電話和一共 XX 包這四

6、項 5. 客服人員在工作檢查中如發(fā)現(xiàn)多發(fā)貨，少發(fā)貨，對造成的損失由發(fā)貨員和審核員負責。 但是如果是客服人員開單過程中出現(xiàn)差錯，導致倉庫發(fā)錯貨，責任由客服人員承擔。 6.出庫要分清 倉庫發(fā)貨員 和物流承運者 的責任，在圖書出庫時雙方應認真清點核對出庫物 品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況 責任由 物流承運者 承擔。 建議倉庫和固定的 3-5 家物流公司簽訂合作協(xié)議，長期合作。 7.倉庫人員每天下班前應及時把所出庫圖書清單郵寄給客服人員錄入系統(tǒng)。 8.以上流程必須在一日內(nèi)完成。訂單多時可酌情處理。發(fā)貨過程中如果出現(xiàn)問題，具體的 責任人每人罰款 50 元

7、/次，倉庫管理員罰款 50 元/次。 （三）退貨入庫 1. 倉庫人員在收到客戶退回圖書及物資后，必須嚴格認真檢查圖書包裝是否完好，件數(shù)是 否和物流單據(jù)上的件數(shù)一致。 檢查無誤后， 倉庫核查人員 需要在退貨物流單 簽字確認。 若出現(xiàn)破損、是否原裝短少、件數(shù)不夠等情況，收貨人必須拒絕收貨，并通知相關客服人 員進行處理。 2. 退貨物流單據(jù)要和退貨清單訂在一起。新華書店退貨除外，新華退貨時倉庫人 員一定保留物流小票（物流單號），方便客服人員查詢清單。如遇要付現(xiàn)款的請在退貨單 上注明運費、收到的件數(shù)。 3. 倉庫人員根據(jù)退貨清單進行拆裝入庫，做到書名，數(shù)量相符。如不相符，在退貨 清單進行 更正標注（舊

8、書必須在退貨單上標明版本）， 更正的退貨清單必須立即通 知客服人員，方便客服人員與客戶及時溝通。 處理退貨入庫時，至少有 2 位倉庫人員參與，出現(xiàn)問題，責任到人。 4. 如遇和退貨清單差異較大的退貨時，應把圖書放在指定區(qū)域不允許歸位，等差異處 理完畢才能歸位，對有差異的退貨要拍照留取證據(jù)。 5. 對符合要求的退貨在驗收確認后及時進行歸位處理。 6. 倉庫人員每天下班前應及時把所退貨入庫的圖書清單郵寄給客服人員錄入系統(tǒng)。 7. 以上流程必須在一日內(nèi)完成。訂單多時可酌情處理。退貨入庫過程中如果出現(xiàn)問題，具 體的責任人每人罰款 50 元/次，倉庫管理員也有監(jiān)管不力的責任，罰款 50 元/次。 四）庫

9、存盤點的管理 1. 盤點工作每月進行一次，每次盤點需要由客服人員 1-2 人，財務人員 1 人，倉庫人員同 時參加。 2. 盤點人員根據(jù)客服部打出的 系統(tǒng)庫存表 對物資進行盤點，盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題 要及時反饋。盤點結束后，財務、客服、倉管必須三方確認簽字。 3. 盤點結束后如果賬實不符，應在 2 個工作日中找出差異原因，及時調(diào)整庫存賬面。 3.盤點時需要保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，如果因弄虛作假，粗心大意導致的盤點出 現(xiàn)問題，按照具體情況追查相關人員責任。盤點直接責任人每人罰款100 元/次。 4. 如果連續(xù)兩個月庫存盤點差異率控制在百分之十之內(nèi)，倉庫每人獎金200 元 / 月。 四、倉

10、庫人員的工作態(tài)度及作風 （一）按時上下班，不得遲到早退，不得無故曠工。 （二）倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。 （三）倉庫工作人員倡導細心、嚴謹、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風 （四）下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作質(zhì)量。 （五）上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、 睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位。 （六）倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及工具移交手續(xù)，要求逐項核對點收， 如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 （七）倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，

11、發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 五、倉庫安全防火制度 （一）倉庫的主要領導人為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。 （二）易燃易爆物品與一般物品或化學性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同 一倉庫或同室存放。 （三）物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。 （四）不準設置移動式照明燈具，離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。 （五）倉庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。 （六）倉庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時，必須 經(jīng)過公司有關部門的同意。 （七）倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的 地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。 （八）庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。 （九）一旦發(fā)生火災時， 要及時報告公司管理部門， 同時組織人員撲救， 并打火警電話 119 報警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見。 六、倉庫管理“六要”“六不準” 六要： （ 一 ） 倉庫內(nèi)堆放物品與墻之間要有適當距離； （ 二 ） 倉庫內(nèi)外要保持道路暢通； （ 三 ） 倉庫內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔，堆