倉(cāng)庫(kù)管理制度(20210109153627)

1、圖書倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度 一、總 則 （一）目的：為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)圖書和物資的入庫(kù)、管理、及發(fā)放，制定本制度。 （二）職責(zé)：公司倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)的管理，客服人員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作進(jìn)行檢 查。 二、倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存管理 （一）倉(cāng)庫(kù)建立手工帳本，圖書及物料進(jìn)出都要及時(shí)、認(rèn)真地登記賬本，并作好進(jìn)貨和消耗 情況的統(tǒng)計(jì)工作，做到日清月結(jié)。 建議增加一名倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)具體記賬等工作 （二）每月進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，檢查帳物是否相符，檢查圖書物料的收發(fā)工作有無(wú)差錯(cuò)，各種圖 書及物料有無(wú)損壞。 （三）合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積，按規(guī)定區(qū)域合理碼放。 （四）圖書分區(qū)、分類碼放，保證整齊有序，并建立碼放位置圖和劃分區(qū)域標(biāo)。 建議

2、春節(jié)前不 忙的時(shí)候召集 20 人左右人員，去倉(cāng)庫(kù)把圖書按照書名品類進(jìn)行合理排放。 （五）堆放圖書及物資應(yīng)保證合理，不能超高、超寬，庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物品出入庫(kù) 工作。 （六）遵循 5S 原則（整理、整頓、清掃、清潔、習(xí)慣）。 （七）未經(jīng)檢驗(yàn)的圖書，擺放在 指定區(qū)域 。建議倉(cāng)庫(kù)劃分 專項(xiàng)區(qū)域 放置未經(jīng)檢查的圖書。 （八）檢驗(yàn)合格的圖書，及時(shí)入庫(kù)貯存。 （九）換貨、報(bào)損的圖書，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。 建議倉(cāng)庫(kù)劃分 專項(xiàng)區(qū)域 放置未經(jīng)檢查的圖書。 （十）倉(cāng)庫(kù)必須做好防潮措施。 （十一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。 （十二）圖書堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通

3、道順暢。 （十三）嚴(yán)格出庫(kù)圖書及物資的管理手續(xù)。圖書及物資一律憑單出貨，嚴(yán)禁無(wú)單出庫(kù)，違紀(jì) 者嚴(yán)懲。 三、圖書及物資的出入庫(kù)管理 （一）圖書入庫(kù)： 1. 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)印刷廠開具的送貨單，對(duì)所有進(jìn)庫(kù)的圖書及物資驗(yàn)證其數(shù)量、規(guī)格、 包裝（包頭貼是否破損）、是否符合發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)等，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)， 倉(cāng)庫(kù)核查人員 需 在送貨單上簽字確認(rèn)。 建議倉(cāng)庫(kù)安排專員進(jìn)行圖書等物資入庫(kù)檢查。 2. 對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，及時(shí)更正送貨單內(nèi)容，更正的 送貨單 必須有 送貨人員 和倉(cāng)庫(kù)核查人員 雙方的簽字確認(rèn)。 對(duì)于不合格的圖書倉(cāng)庫(kù)人員 有權(quán)拒收，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。 對(duì)于抽檢后某包圖書的實(shí)際

4、數(shù)量和送貨單上單包圖書數(shù)量不符的情況，應(yīng)按抽檢后的每包實(shí)際數(shù)量* 所 送包數(shù)入庫(kù)，并有倉(cāng)庫(kù)核查人員和送貨人員簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)憑實(shí)際數(shù)量付款。 3. 驗(yàn)收合格之后，按分類放到規(guī)定地區(qū)，做好庫(kù)位標(biāo)記。 4. 倉(cāng)庫(kù)人員每天下班前應(yīng)及時(shí)把所入庫(kù)圖書、物資清單郵寄給客服人員錄入系統(tǒng)。 5. 以上規(guī)定必須在一日內(nèi)交接完畢，圖書及物資入庫(kù)過(guò)程中如果出現(xiàn)問題，具體的責(zé)任人 每人罰款 50 元 /次，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員罰款 50 元 /次。 （二）圖書出庫(kù) ： 1. 庫(kù)管人員在接到客服人員開出的發(fā)貨批銷單后，應(yīng)及時(shí)打印，并做好登記，不準(zhǔn)遺 漏。建議倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)單據(jù)的收發(fā)打印。如果出現(xiàn)庫(kù)存不夠等特殊情況，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)該及

5、時(shí)跟 客服人員聯(lián)系修改發(fā)貨批銷單。原則上發(fā)貨批銷單 不允許 倉(cāng)庫(kù)人員手工填寫。 2. 庫(kù)管人員根據(jù)發(fā)貨批銷單 進(jìn)行配書工作，做到仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的核對(duì)圖書名稱， 數(shù)量。 3. 倉(cāng)庫(kù)配貨人員按照發(fā)貨批銷單將配置完畢的圖書放到打包區(qū)。 大批量圖書發(fā)貨除外。但 是大批量圖書發(fā)貨必須有專人負(fù)責(zé)，如果出現(xiàn)問題責(zé)任到人。 禁止無(wú)單發(fā)貨，違紀(jì)者嚴(yán)懲。 4. 倉(cāng)庫(kù)審核員 根據(jù)發(fā)貨批銷單進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)圖書數(shù)量進(jìn)行審核和打包，并在發(fā) 貨批銷單簽字。將打包完畢的圖書按 客戶名稱分類 放到指定位置。將發(fā)貨單交由 發(fā)貨員 進(jìn)行發(fā)貨。 打包完畢的圖書，封皮上一定要注明 XX 省 XX 人 XX 電話和一共 XX 包這四

6、項(xiàng) 5. 客服人員在工作檢查中如發(fā)現(xiàn)多發(fā)貨，少發(fā)貨，對(duì)造成的損失由發(fā)貨員和審核員負(fù)責(zé)。 但是如果是客服人員開單過(guò)程中出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)發(fā)錯(cuò)貨，責(zé)任由客服人員承擔(dān)。 6.出庫(kù)要分清 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員 和物流承運(yùn)者 的責(zé)任，在圖書出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)物 品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況 責(zé)任由 物流承運(yùn)者 承擔(dān)。 建議倉(cāng)庫(kù)和固定的 3-5 家物流公司簽訂合作協(xié)議，長(zhǎng)期合作。 7.倉(cāng)庫(kù)人員每天下班前應(yīng)及時(shí)把所出庫(kù)圖書清單郵寄給客服人員錄入系統(tǒng)。 8.以上流程必須在一日內(nèi)完成。訂單多時(shí)可酌情處理。發(fā)貨過(guò)程中如果出現(xiàn)問題，具體的 責(zé)任人每人罰款 50 元

7、/次，倉(cāng)庫(kù)管理員罰款 50 元/次。 （三）退貨入庫(kù) 1. 倉(cāng)庫(kù)人員在收到客戶退回圖書及物資后，必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查圖書包裝是否完好，件數(shù)是 否和物流單據(jù)上的件數(shù)一致。 檢查無(wú)誤后， 倉(cāng)庫(kù)核查人員 需要在退貨物流單 簽字確認(rèn)。 若出現(xiàn)破損、是否原裝短少、件數(shù)不夠等情況，收貨人必須拒絕收貨，并通知相關(guān)客服人 員進(jìn)行處理。 2. 退貨物流單據(jù)要和退貨清單訂在一起。新華書店退貨除外，新華退貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)人 員一定保留物流小票（物流單號(hào)），方便客服人員查詢清單。如遇要付現(xiàn)款的請(qǐng)?jiān)谕素泦?上注明運(yùn)費(fèi)、收到的件數(shù)。 3. 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)退貨清單進(jìn)行拆裝入庫(kù)，做到書名，數(shù)量相符。如不相符，在退貨 清單進(jìn)行 更正標(biāo)注（舊

8、書必須在退貨單上標(biāo)明版本）， 更正的退貨清單必須立即通 知客服人員，方便客服人員與客戶及時(shí)溝通。 處理退貨入庫(kù)時(shí)，至少有 2 位倉(cāng)庫(kù)人員參與，出現(xiàn)問題，責(zé)任到人。 4. 如遇和退貨清單差異較大的退貨時(shí)，應(yīng)把圖書放在指定區(qū)域不允許歸位，等差異處 理完畢才能歸位，對(duì)有差異的退貨要拍照留取證據(jù)。 5. 對(duì)符合要求的退貨在驗(yàn)收確認(rèn)后及時(shí)進(jìn)行歸位處理。 6. 倉(cāng)庫(kù)人員每天下班前應(yīng)及時(shí)把所退貨入庫(kù)的圖書清單郵寄給客服人員錄入系統(tǒng)。 7. 以上流程必須在一日內(nèi)完成。訂單多時(shí)可酌情處理。退貨入庫(kù)過(guò)程中如果出現(xiàn)問題，具 體的責(zé)任人每人罰款 50 元/次，倉(cāng)庫(kù)管理員也有監(jiān)管不力的責(zé)任，罰款 50 元/次。 四）庫(kù)

9、存盤點(diǎn)的管理 1. 盤點(diǎn)工作每月進(jìn)行一次，每次盤點(diǎn)需要由客服人員 1-2 人，財(cái)務(wù)人員 1 人，倉(cāng)庫(kù)人員同 時(shí)參加。 2. 盤點(diǎn)人員根據(jù)客服部打出的 系統(tǒng)庫(kù)存表 對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問題 要及時(shí)反饋。盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)、客服、倉(cāng)管必須三方確認(rèn)簽字。 3. 盤點(diǎn)結(jié)束后如果賬實(shí)不符，應(yīng)在 2 個(gè)工作日中找出差異原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬面。 3.盤點(diǎn)時(shí)需要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，如果因弄虛作假，粗心大意導(dǎo)致的盤點(diǎn)出 現(xiàn)問題，按照具體情況追查相關(guān)人員責(zé)任。盤點(diǎn)直接責(zé)任人每人罰款100 元/次。 4. 如果連續(xù)兩個(gè)月庫(kù)存盤點(diǎn)差異率控制在百分之十之內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)每人獎(jiǎng)金200 元 / 月。 四、倉(cāng)

10、庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng) （一）按時(shí)上下班，不得遲到早退，不得無(wú)故曠工。 （二）倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 （三）倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng) （四）下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作質(zhì)量。 （五）上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、 睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位。 （六）倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及工具移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收， 如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 （七）倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，

11、發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。 五、倉(cāng)庫(kù)安全防火制度 （一）倉(cāng)庫(kù)的主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作。 （二）易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同 一倉(cāng)庫(kù)或同室存放。 （三）物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。 （四）不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具，離開時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。 （五）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。 （六）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫(kù)外動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須 經(jīng)過(guò)公司有關(guān)部門的同意。 （七）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的 地點(diǎn)，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。 （八）庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。 （九）一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)， 要及時(shí)報(bào)告公司管理部門， 同時(shí)組織人員撲救， 并打火警電話 119 報(bào)警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見。 六、倉(cāng)庫(kù)管理“六要”“六不準(zhǔn)” 六要： （ 一 ） 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放物品與墻之間要有適當(dāng)距離； （ 二 ） 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外要保持道路暢通； （ 三 ） 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔，堆