物料控制管理制度

1、 .物料控制管理制度一、目的規(guī)范公司物料申購、材料領(lǐng)用，合理控制物料庫存，提升在庫資金周轉(zhuǎn)率，縮短交貨周期，改善生產(chǎn)組織系統(tǒng)應(yīng)變能力。二、適用范圍適用于我司原材料、附件、工裝夾具、勞保用品（除行政綜合部負(fù)責(zé)采購并管理的）、半成品、成品（機(jī)加工事業(yè)部勞保用品、半成品除外）。三、物料控制總則1、在滿足市場(chǎng)需求的前提下，基本保證有序生產(chǎn)，保持最低限量物料、半成品、成品、附件庫存。2、結(jié)合物料采購周期、經(jīng)濟(jì)采購批量、經(jīng)濟(jì)庫存批量、往年同期及前三月平均需求，實(shí)行合理存量控制。3、利用公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)，綜合掌握需求、庫存、在途物料、半成品、成品、附件信息，實(shí)行月度主計(jì)劃與訂單計(jì)劃相結(jié)合的集團(tuán)公司與事業(yè)部兩

2、級(jí)計(jì)劃編制、監(jiān)控體系。4、實(shí)行按功能（計(jì)劃編制、申購、采購、領(lǐng)用、存儲(chǔ)）分工協(xié)作管理。四、職責(zé)1計(jì)劃物流部：1.1、原材料、附件、新工裝的請(qǐng)購。1.2、a、b、c 類物料的分類，a、b、c 類物料采購周期、采購批量、最小包裝單位的提供。1.3、庫存成品及 a、b、c 類物料合理存量的編制和監(jiān)控。1.4、各事業(yè)部領(lǐng)料和各事業(yè)部在崗物料存量的監(jiān)控。1.5、erp 系統(tǒng)物料及成品合理存量的維護(hù)，領(lǐng)料方式的確定，物料屬性的確定。1.6、根據(jù)請(qǐng)購單拋轉(zhuǎn)為采購單，下達(dá)物料采購訂單并保證及時(shí)交付。1.7、庫存產(chǎn)品、材料的合理存放與保管。1.8、庫存成本、采購成本控制。2各事業(yè)部：2.1、部門生產(chǎn)需求物料按規(guī)

3、定領(lǐng)用。2.2、部門物料暫存量、崗位在制品合理分布的控制與上報(bào)、反饋。2.3、工裝夾具（非首次使用）、勞保用品、bom 無顯示低值物料及本部門專用無計(jì)劃物料的請(qǐng)購。2.4、物料使用異常的反饋。2.5、在制品、在崗物料的妥善保管。3、研發(fā)中心：. .3.1、物料、成品、附件、工裝夾具技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修改。3.2、bom 的建立和維護(hù)，bom 更改的通知。3.3、自主研發(fā)物料申購。4、品管中心：4.1、物料、產(chǎn)品、附件、工裝夾具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的建立。4.2、本部門試驗(yàn)性物料的請(qǐng)購。4.3、替代物料應(yīng)用的通知。5、客戶中心（進(jìn)出口公司）：5.1、需求發(fā)貨產(chǎn)品、附件、物料的品種、數(shù)量、時(shí)間輸入。6、財(cái)務(wù)審計(jì)

4、部：物料、附件、成品合理存量的監(jiān)控和考核。五、合理存量的編制、監(jiān)控1、合理存量的分類：1.1、原材料、附件合理存量。1.1.1、非標(biāo)鋼材合理存量。1.1.2、a 類物料合理存量月采購金額大于（等于）6 萬元的原材料或附件。1.1.3、b 類物料合理存量月采購金額大于（等于）2 萬元小于 6 萬元的原材料或附件。1.1.4、c 類物料合理存量：月采購金額小于 2 萬元的原材料或附件。1.1.5、物料的分類由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員按分類原則進(jìn)行分類。1.2、半成品合理存量（含數(shù)字模塊）。1.3、成品合理存量。2、合理存量制訂的依據(jù)2.1、前三個(gè)月的平均生產(chǎn)、銷售情況，重點(diǎn)參照上一個(gè)月的生產(chǎn)、銷售量

5、。2.2、月的生產(chǎn)、銷售計(jì)劃。2.3、采購周期、生產(chǎn)周期、經(jīng)濟(jì)采購批量、包裝規(guī)格。2.4、當(dāng)月、后續(xù)已明確的銷售訂單。2.5、各事業(yè)部產(chǎn)能、供應(yīng)商產(chǎn)能與供應(yīng)鏈保證能力。2.6、物料的資金占用量，庫存成本，庫存容量。3、合理存量的編制3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以滿足發(fā)貨需求，最高存量用于控制流程、成品成本兼顧實(shí)際產(chǎn)能調(diào)節(jié)，對(duì)相互可替代的產(chǎn)品應(yīng)考慮可替代產(chǎn)品合理存量總量的合理性。. .3.2、合理存量表單由以下內(nèi)容組成：序號(hào)、類別、品號(hào)、品名、規(guī)格、前置時(shí)間、安全時(shí)間、日均用量、最低存量、最高存量、計(jì)量單位。3.3、合理存量編制原則公式：最低存量日均用量前置時(shí)間，最高存量最

6、低存量日均用量安全時(shí)間。3.4、原材料日均用量每月 20 日根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃需耗用量推算（并參考上月物料領(lǐng)用量），如批次最小訂量大于月消耗量，按批次最小訂量確定最低存量。附件的日均用量按前一月的實(shí)際發(fā)生量推算。3.5、原材料、附件（含模塊、底座，除非標(biāo)鋼材）合理存量由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員編制，前置時(shí)間、安全時(shí)間由計(jì)劃物流部采購員提供，a、b 類由采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，c 類由采購主管、部門主管經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審批。3.6、儀表類物料除按3.5 執(zhí)行外，主導(dǎo)儀表的關(guān)鍵元器件、零部件例如：pcb 板、ad 芯片以及其他重要的芯片、精密電阻、

7、薄膜開關(guān)、變壓器、顯示單元、外殼及外殼配套物料的合理存量，由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員編制，計(jì)劃物流部（采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理）、儀表事業(yè)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)審計(jì)部主管經(jīng)理等審核，總經(jīng)理審批，每月 10 日前完成。3.7、非標(biāo)鋼材、半成品（含數(shù)字模塊）、成品（含儀表）合理存量由計(jì)劃物流部主管計(jì)劃副理編制，計(jì)劃物流部經(jīng)理、客戶中心主任助理、進(jìn)出口公司主管業(yè)務(wù)副理、相關(guān)事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。3.8、原材料、附件（除模塊、底座）的合理存量每月10 日前（c 類 20 日前）調(diào)整、新增、刪減，模塊、底座、半成品、產(chǎn)成品的合理存量每逢單月的10 日前調(diào)整，非標(biāo)鋼材的合理存量每逢單月的10 日前調(diào)整。3

8、.9、一般情況下 qs 系列產(chǎn)品的在制品加成品庫合理存量為當(dāng)月發(fā)貨量的五分之一倍，在制品與成品庫的比例為 7：3。3.10、合理存量每次調(diào)整都需按編制流程執(zhí)行審核、審批手續(xù)。4、合理存量的監(jiān)控4.1、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員（主管經(jīng)理）應(yīng)將經(jīng)批準(zhǔn)的物料合理存量（非標(biāo)鋼材合理存量）及時(shí)拷貝（下發(fā)）相關(guān)倉庫、事業(yè)部、采購員、采購主管。4.2、各事業(yè)部統(tǒng)計(jì)、倉庫管理員負(fù)責(zé)每兩天更新、匯總統(tǒng)計(jì)在制品及庫存（含儀表）成品狀況，于雙號(hào)上午報(bào)計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)審核、匯總后形成集團(tuán)公司流程日?qǐng)?bào)，逢雙號(hào)下午以電子檔上報(bào)、抄送相關(guān)經(jīng)理、調(diào)度、內(nèi)勤。4.3、流程報(bào)表實(shí)時(shí)反映半成品及成品（含儀表）合理存量，并

9、用紅色表示存量欠缺，急需補(bǔ)入的，用黃色表示存量超標(biāo)，需控制生產(chǎn)的，超出合理存量范圍的產(chǎn)品于報(bào)表最后部分匯總。4.4、對(duì)于公司生產(chǎn)的常規(guī)qs、sb、sqb 系列產(chǎn)品，各事業(yè)部、倉庫管理員每日更新、匯總統(tǒng)計(jì)在制品及庫存成品狀況，于15：00 報(bào)計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)審核、匯總后形成集團(tuán)公司重點(diǎn)產(chǎn)品流程一覽. .表，于 17：00 前印發(fā)相關(guān)調(diào)度和主管經(jīng)理。4.5、原材料庫、彈性體庫、成品庫相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)于每日9：00 前分別匯總生成原材料、彈性體、附件、包材庫存、在途及需請(qǐng)購報(bào)表（電子檔表內(nèi)反映合理存量）報(bào)計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員。4.6、物料計(jì)劃員應(yīng)于每日 10：30 前查看各倉庫報(bào)表，并結(jié)合

10、需求進(jìn)行分析后，編制物料需求計(jì)劃并下達(dá)物料請(qǐng)購單。各責(zé)任采購員、物料計(jì)劃員需隨時(shí)關(guān)注庫存物料情況和入庫情況。4.7、每月3 日前成品倉庫、原材料倉庫將期末庫存與合理存量作比對(duì)表報(bào)計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員和財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)付會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)計(jì)劃物流部依合理存量考核。4.8、計(jì)劃物流部責(zé)任調(diào)度、主管經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)監(jiān)察流程日?qǐng)?bào)，對(duì)于產(chǎn)成品合理存量欠缺而各事業(yè)部流程量充足的，安排各事業(yè)部及時(shí)流轉(zhuǎn)補(bǔ)入，成品+流程存量不足成品+流程合理存量的，有彈性體的及時(shí)安排貼片，無彈性體的安排金加工或外購盡快補(bǔ)進(jìn)；有 pcb 板的及時(shí)安排焊接，并立即組織機(jī)殼、結(jié)構(gòu)件及后續(xù)pcb板和其他器件的采購。成品合理存量超標(biāo)的，控制流程入

11、庫量，成品+流程存量超出成品+流程合理存量的控制貼片生產(chǎn)量，成品+流程+彈性體庫存總量超出三者合理存量之和的控制彈性體入庫量。前述處理需兼顧可替代產(chǎn)品存量。對(duì)于補(bǔ)充存量安排生產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的物料在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)應(yīng)檢查庫存，請(qǐng)購并采購欠缺的物料。4.9、在調(diào)度周報(bào)上反映合理存量的控制計(jì)劃。對(duì)不合理的合理存量在下一期修訂時(shí)作調(diào)整。修訂時(shí)間按五、3.3。4.10、應(yīng)付會(huì)計(jì)每月5 日提供上月合理存量考核表給計(jì)劃物流部采購員、物料計(jì)劃員、主管經(jīng)理會(huì)簽，計(jì)劃物流部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理批準(zhǔn)，列入上月 bsc 考核。對(duì)于采購難度大市場(chǎng)緊俏或?qū)q價(jià)的常用物料，經(jīng)部門經(jīng)理審核確認(rèn)，超標(biāo)的免于考核。訂單需求附件和物料

12、不列入合理存量考核。六、物料計(jì)劃管理1、集團(tuán)公司根據(jù)物料需求、合理存量及采購周期實(shí)行月度和訂單計(jì)劃管理。2、erp 系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)2.1、在產(chǎn)品構(gòu)成物料發(fā)生變更時(shí)，研發(fā)中心需及時(shí)變更bom 清單。為防止bom 在錄入過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，研發(fā)中心需增加 erp 審核。儀表產(chǎn)品的 bom 清單，由相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工程師編制器件清單，交儀表事業(yè)部工藝助理錄入（不發(fā)布），由事業(yè)部工藝主管校對(duì)，事業(yè)部經(jīng)理審核后書面移交產(chǎn)品工程師，審核無誤后報(bào)公司技術(shù)總監(jiān)發(fā)布實(shí)施。2.2、物料計(jì)劃人員在每月 22 日前將次月 a、b、c 類合理存量變動(dòng)部分在 erp 系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。2.3、各倉庫管理員必須在報(bào)表編制前及物料發(fā)出和

13、入庫后的2 小時(shí)內(nèi)將erp 單據(jù)審核完成（成品庫可于每日12：00 前將前一日單據(jù)審核完成）。3、物料需求計(jì)劃編制管理. .3.1、原材料、附件采購（生產(chǎn)）計(jì)劃3.1.1、由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員于 25 日前在 erp 系統(tǒng)編制次月原材料、附件采購（生產(chǎn)）計(jì)劃（已編入集團(tuán)公司月度生產(chǎn)計(jì)劃的扣減），由采購主管、部門主管經(jīng)理、經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.2、原材料、附件計(jì)劃計(jì)算公式：需求計(jì)劃=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+原材料合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求-成品庫存物料-半成品庫存物料-原材料存量-已購在途物料-已列入公司月度生產(chǎn)計(jì)劃量（附件計(jì)劃應(yīng)結(jié)合前

14、三個(gè)月的月平均發(fā)貨量與次月銷售計(jì)劃的比例進(jìn)行修正）。3.1.3、月度成品（含儀表）生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員應(yīng)于次日前將調(diào)整信息輸入erp 系統(tǒng)，根據(jù)調(diào)整量對(duì)月度原材料、附件采購（生產(chǎn)）計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整，部門主管經(jīng)理復(fù)核審批。3.2、工裝夾具采購（生產(chǎn)）計(jì)劃3.2.1、對(duì)于以有庫存品種由各事業(yè)部自行編制。3.2.2、對(duì)于新制作產(chǎn)品需求的工裝夾具由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員根據(jù)交貨期及生產(chǎn)量的實(shí)際需求編制，由計(jì)劃物流部主管經(jīng)理審批。3.3、勞保用品（除行政部負(fù)責(zé)采購并管理的）采購計(jì)劃3.3.1、由各事業(yè)部（職能部門）責(zé)任計(jì)劃人員（機(jī)加工事業(yè)部除外）根據(jù)崗位勞保定額和在編人數(shù)編制,各事業(yè)部主

15、管經(jīng)理審批。3.3.2、各事業(yè)部（職能部門）責(zé)任計(jì)劃人員應(yīng)于28 日前將經(jīng)部門主管經(jīng)理審批的部門次月勞保用品需求計(jì)劃印發(fā)并拷貝至計(jì)劃物流部原材料庫和對(duì)口物料計(jì)劃人員。333、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員應(yīng)于月底前將各事業(yè)部勞保用品需求計(jì)劃匯總生成集團(tuán)公司次月勞保用品需求計(jì)劃，報(bào)部門主管經(jīng)理復(fù)核確定。34、彈性體采購（生產(chǎn)）計(jì)劃341、由計(jì)劃物流部主管經(jīng)理于 20 日前根據(jù)次月度銷售需求計(jì)劃結(jié)合實(shí)時(shí)成品、在制品狀況、在途彈性體量、已定訂單，結(jié)合成品、半成品、彈性體合理存量及機(jī)加工事業(yè)部和伙伴供應(yīng)商產(chǎn)能編制，由各關(guān)聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會(huì)簽，總經(jīng)理審批。（09 年起在 erp 系統(tǒng)編制）342、彈性體

16、采購（生產(chǎn)）計(jì)劃計(jì)算公式：需求計(jì)劃=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+彈性體合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求-成品庫存量-半成品庫存量-彈性體存量-已購在途彈性體（含機(jī)加工）。343、月度傳感器成品生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，計(jì)劃物流部主管經(jīng)理應(yīng)同時(shí)根據(jù)調(diào)整量對(duì)月度彈性體采購（生產(chǎn)）計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整，各關(guān)聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會(huì)簽，總經(jīng)理審批。（09 年起在 erp 系統(tǒng)調(diào)整）35、傳感器貼片及成品（傳感器、儀表、衡器）生產(chǎn)（采購）計(jì)劃由計(jì)劃物流部主管經(jīng)理根據(jù)次月度銷. .售需求計(jì)劃單獨(dú)編制成集團(tuán)公司月度生產(chǎn)計(jì)劃，由各事業(yè)部、關(guān)聯(lián)職能部門會(huì)簽，總經(jīng)理審批。（詳見生產(chǎn)計(jì)劃管

17、理制度）36、訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計(jì)劃參照上述各項(xiàng)計(jì)劃及時(shí)制定，根據(jù)訂單作業(yè)管理制度及公司部門經(jīng)理職責(zé)權(quán)限審核、審批，對(duì)于主計(jì)劃已有品種及數(shù)量而且未發(fā)生足量銷售的優(yōu)先置換未發(fā)生部分主計(jì)劃需求量（訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計(jì)劃可以請(qǐng)購單形式報(bào)批）。37、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)更新erp 系統(tǒng)需求信息。七、物料申、采購管理1、物料請(qǐng)購11、集團(tuán)公司生產(chǎn)用物料請(qǐng)購由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員根據(jù)經(jīng)審批的月度物料及訂單物料需求計(jì)劃及時(shí)請(qǐng)購，責(zé)任采購員在 4 工作小時(shí)內(nèi)確認(rèn)，采購主管審核，部門主管經(jīng)理審批，對(duì)于需求的新物料，研發(fā)中心應(yīng)制定公司標(biāo)準(zhǔn)并提供相關(guān)供應(yīng)商信息。12、對(duì)于體

18、積小，月需求穩(wěn)定，價(jià)值低的物料或采購周期達(dá)到一月以上的物料，按月請(qǐng)購。13、對(duì)于用量較大，生產(chǎn)需求穩(wěn)定，體積較大，價(jià)值較高，采購周期在一周以內(nèi)的物料，按周請(qǐng)購。14、除前述兩條允許情況外有合理存量的物料按合理存量請(qǐng)購需求及訂單需求適時(shí)請(qǐng)購（以erp 系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果確定）。15、勞保用品按月請(qǐng)購，無合理存量物料根據(jù)需求結(jié)合經(jīng)濟(jì)采購批量、庫存成本按月或半月或旬靈活應(yīng)變請(qǐng)購。16、每逢雙日計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員應(yīng)在erp 系統(tǒng)運(yùn)行一次實(shí)時(shí)物料需求驗(yàn)證表和附件需求驗(yàn)證表，并根據(jù)運(yùn)行結(jié)果及時(shí)申購。17、所有原材料、附件、彈性體請(qǐng)購及審核、審批必須通過erp 系統(tǒng)操作。當(dāng)日需求必須當(dāng)日 17：00前請(qǐng)購?fù)瓿?/p>

19、并交采購人員確認(rèn)，次日 17：00 前審批下發(fā)完成。18、所有已請(qǐng)購物料對(duì)應(yīng)責(zé)任采購員必須及時(shí)回復(fù)確認(rèn)落實(shí)情況交采購主管并及時(shí)在erp 系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)成采購單（請(qǐng)購單生成后不超過 24 小時(shí)），采購單規(guī)格和數(shù)量必須與請(qǐng)購單規(guī)格和數(shù)量保持一致，如不合經(jīng)濟(jì)采購批量或?qū)嶋H交貨能力（時(shí)間、量、品質(zhì)）需更改，應(yīng)及時(shí)向物料計(jì)劃人員或部門主管經(jīng)理反饋協(xié)調(diào)，并按協(xié)調(diào)結(jié)果執(zhí)行。如更改應(yīng)由物料計(jì)劃員更改請(qǐng)購單。erp 請(qǐng)購單一式四聯(lián)：白聯(lián)由物料計(jì)劃員保存，紅聯(lián)交采購人員，綠聯(lián)交倉庫，黃聯(lián)交采購主管。19、物料請(qǐng)購時(shí)，應(yīng)該優(yōu)先考慮可替代料庫量和退貨維修品可利用物料、呆滯品物料的情況，執(zhí)行先進(jìn)先出原則。110、“五單”產(chǎn)品

20、特殊專用物料請(qǐng)購時(shí)應(yīng)在請(qǐng)購單備注欄“專用物料”，為防止物料計(jì)劃人員在請(qǐng)購時(shí)遺漏物料，在請(qǐng)購單審核時(shí)，附相對(duì)應(yīng)的“五單”，審核人員需逐一對(duì)應(yīng)“五單”要求審核。. .111、已生產(chǎn)過的老產(chǎn)品物料變更的，由變更部門開具內(nèi)部聯(lián)系單通知計(jì)劃物流部和傳感器開發(fā)部，由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃填寫物料變更申請(qǐng)單明確變更后新物料到位時(shí)間、老物料的處理、新工藝開始執(zhí)行時(shí)間、bom 更該時(shí)間，經(jīng)過相關(guān)部門會(huì)簽后執(zhí)行。112、公司其他部門（含客戶中心、柯力進(jìn)出口公司、研發(fā)中心等）依據(jù)實(shí)際需求或市場(chǎng)需求而產(chǎn)生的臨時(shí)、非特殊物料需求由部門內(nèi)勤人員申購（易貨貿(mào)易除外），必要時(shí)由需求部門提供采購信息。113、對(duì)于公司自主研發(fā)、實(shí)驗(yàn)

21、需求的新物料，有研發(fā)中心或品管中心請(qǐng)購、采購，通過評(píng)審定型后，如有需求，轉(zhuǎn)計(jì)劃物流部按七、1.1 執(zhí)行。114、工裝和未進(jìn) erp 系統(tǒng)的物料由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員手工填寫原材料采購申請(qǐng)單，由計(jì)劃物流部主管以上人員審核，交采購人員采購。無品號(hào)和未核價(jià)的物料先用手工單請(qǐng)購，品號(hào)建立、核價(jià)完成后再補(bǔ) erp 請(qǐng)購單。1.15、客戶供料制作的由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門責(zé)任內(nèi)勤申購客供料。116、申購單或 erp 請(qǐng)購單，要求明確以下內(nèi)容：a、申購時(shí)間 b、材料名稱規(guī)格、品號(hào)、品名、請(qǐng)購人、采購員 c、申購數(shù)量 d、現(xiàn)有庫存（含退貨維修品可利用物料和可替代品數(shù)量） e、要求到貨時(shí)間 f、合理存量 g、經(jīng)濟(jì)采購批

22、量。1.17、請(qǐng)購單優(yōu)先按物料品種、對(duì)應(yīng)采購人員分開生成、打印。2、采購跟蹤管理21、物料計(jì)劃員每天下午 17：00 點(diǎn)前將后需隔兩天到貨品種物料匯總統(tǒng)計(jì)張貼于部門看板。22、采購員對(duì)責(zé)任采購物料分兩次（提前三天和到貨日）跟蹤確認(rèn)，如有異常及時(shí)在跟蹤表上記錄并口頭反饋物料計(jì)劃員和采購主管，共同尋求補(bǔ)救措施，對(duì)不能按時(shí)到貨的材料或外協(xié)件以差異反饋單及時(shí)反饋相關(guān)申購人，對(duì)預(yù)計(jì)斷檔現(xiàn)象必須反饋部門經(jīng)理。2.3、物料計(jì)劃員每天下午14：00 檢查物料跟蹤表確認(rèn)情況，對(duì)跟蹤確認(rèn)不及時(shí)的監(jiān)督、跟催，及時(shí)回收、存檔已全部到位物料跟蹤表。2.4、各采購員須要求相關(guān)供應(yīng)商每周一 10：00 前書面或電子檔反饋已

23、訂購物料、附件、彈性體生產(chǎn)及預(yù)計(jì)交貨進(jìn)度，采購主管負(fù)責(zé)每周二檢查。2.5、對(duì)于供應(yīng)商每周反饋異常情況處理方法同七、2.2。2.6、工裝在下達(dá)申、采購單后由計(jì)劃物流部采購內(nèi)勤制作工裝夾具跟蹤表電子檔，并負(fù)責(zé)在交貨前三天和交貨日跟催確認(rèn)，責(zé)任采購員負(fù)責(zé)供應(yīng)商關(guān)系處理。2.7、計(jì)劃物流部外協(xié)采購員對(duì)于委外協(xié)作加工之螺栓、底座、附件、訂單彈性體如不能按正常委外時(shí)間保質(zhì)保量完工，需及時(shí)以差異反饋單形式反饋對(duì)口物料計(jì)劃員、調(diào)度員并提出糾正措施，同時(shí)反饋預(yù)計(jì)完工時(shí)間，相應(yīng)物料計(jì)劃員、調(diào)度員對(duì)后續(xù)制作計(jì)劃及時(shí)作相應(yīng)調(diào)整。. .2.8、機(jī)加工事業(yè)部應(yīng)根據(jù)公司彈性體、附件制作需求計(jì)劃，分別于每月25日和每周六前將

24、次月度和下周彈性體制作入庫計(jì)劃報(bào)計(jì)劃物流部主管經(jīng)理審批并確保重點(diǎn)計(jì)劃品種落實(shí)到位。（詳見生產(chǎn)計(jì)劃管理制度）2.9、物料計(jì)劃員應(yīng)在勞保用品請(qǐng)購批準(zhǔn)后，交傳感器事業(yè)部采購員負(fù)責(zé)于三天內(nèi)采購到位，否則應(yīng)及時(shí)反饋對(duì)口物料計(jì)劃員。2.10、相應(yīng)業(yè)務(wù)部門責(zé)任內(nèi)勤負(fù)責(zé)客戶供料的采購跟蹤，須于計(jì)劃到貨日將實(shí)際落實(shí)情況反饋計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員。2.11、責(zé)任采購員應(yīng)對(duì)物料到位異常情況分類匯總，由品管中心進(jìn)料檢人員判定并形成書面文件，由計(jì)劃物流部品管工程師和責(zé)任采購員及時(shí)協(xié)作處理。2.12、如采購到貨超出請(qǐng)購數(shù)量 3%以內(nèi)的需提交部門經(jīng)理審批，超出請(qǐng)購數(shù)量3%-5%的由分管經(jīng)理審批，超出請(qǐng)購數(shù)量 5%（含）以上

25、的不允許入庫超出部分，“四單”需求專用物料不允許超交，在各月末，如果超交部分超出最高存量的不允許超交。如果可以超交由物料計(jì)劃員在erp 補(bǔ)請(qǐng)購單，責(zé)任采購員拋轉(zhuǎn)采購單入庫，如果不允許超交，則不能入庫，由采購員及時(shí)處理不可超入的物料。（在入庫單上審批）2.13、采購員在交外檢的檢驗(yàn)單上需注明物料緊急程度和需求檢驗(yàn)完成時(shí)間，檢驗(yàn)人員和入庫人員按物料緊急程度辦理檢驗(yàn)、入庫手續(xù)。八、物料入庫、存儲(chǔ)管理詳見倉庫管理制度和采購管理制度。九、物料領(lǐng)用、反饋管理1、領(lǐng)用單據(jù)分類及用途1.1單據(jù)分類：核對(duì)領(lǐng)料單、調(diào)撥領(lǐng)料單、雜項(xiàng)領(lǐng)料單、銷貨單、手工領(lǐng)料單。1.2、核對(duì)領(lǐng)料單領(lǐng)料品種：應(yīng)變計(jì)、線路板、套筒、qs

26、螺桿、qs 底座、彈性體、模塊組裝附件、儀表物料、數(shù)字模塊（所列品種如需其它單據(jù)領(lǐng)用必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審批）。1.3、調(diào)撥單領(lǐng)料品種：bom清單內(nèi)除核對(duì)工單領(lǐng)料品種外所有生產(chǎn)需求原材料。1.4、雜項(xiàng)領(lǐng)料單領(lǐng)料品種： bom清單內(nèi)沒有但生產(chǎn)需求領(lǐng)用的輔料品種。1.5、手工領(lǐng)料單領(lǐng)料品種：勞保用品、設(shè)備機(jī)物料、工裝夾具。1.6、銷貨單領(lǐng)料品種：發(fā)貨附件、成品。2、領(lǐng)用、退庫、存量反饋、監(jiān)控管理2.1、領(lǐng)用審批權(quán)限：2.1.1、生產(chǎn)工單根據(jù)生產(chǎn)線的不同分單別下達(dá)，每條線領(lǐng)料必須使用自己對(duì)應(yīng)的工單。核對(duì)領(lǐng)料單由班組長根據(jù)生產(chǎn)工單需求審批。2.1.2、手工領(lǐng)料單、調(diào)撥單、雜項(xiàng)領(lǐng)料單由車間副主任以上人

27、員（或憑各事業(yè)部提供的審批權(quán)限清單）審批。. .2.1.3、銷貨單由生產(chǎn)調(diào)度審核批準(zhǔn)。2.1.4、每月 26 日后 a、b 類物料按崗位次日生產(chǎn)計(jì)劃及最小包裝量領(lǐng)用（在崗物料不得超過1 天使用量），且必須由各車間主任以上人員審批方可領(lǐng)料。2.2、各事業(yè)部按需領(lǐng)用，原則上單次領(lǐng)用量必須小于或等于3 日使用量，不允許圖方便而整包裝領(lǐng)用。2.3、勞保用品領(lǐng)用按各部門申報(bào)預(yù)算及崗位定額發(fā)放，領(lǐng)料單由車間主任以上人員審批。2.4、工單核對(duì)領(lǐng)料品種如需退料仍核對(duì)退料,所有崗位多余物料（三天用量）應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。不合格物料退庫，由品管中心 進(jìn)料檢驗(yàn)人員（數(shù)字模塊由相應(yīng)事業(yè)部品管）審核和各事業(yè)部相應(yīng)車間主

28、任審批。各倉庫管理人員不得拒收，對(duì)于批量不合格退料，品管中心進(jìn)料檢應(yīng)以 iqc 反饋單反饋計(jì)劃物流部品管工程師。2.5、各事業(yè)部必須及時(shí)清退當(dāng)日崗位遺留不生產(chǎn)的各類套筒（除hsx）、膜片（10 片以上量）。2.6、各事業(yè)部必須每日下午 14：00 前安排專人提供專用表格反饋截止當(dāng)日上午 8：00 前應(yīng)變計(jì)、鎳片電阻（22 歐姆、40 歐姆、60 歐姆、80 歐姆）、膠水（pr-6、tse3062）、防爆導(dǎo)線、高溫石棉網(wǎng)導(dǎo)線、黑色聚氨脂導(dǎo)線、桔紅色聚氨脂導(dǎo)線、雙屏蔽導(dǎo)線、hsx 套筒存量。2.7、各事業(yè)部必須每周安排專人提供專用表格向計(jì)劃物流部對(duì)口物料計(jì)劃員、調(diào)度員反饋生產(chǎn)、檢測(cè)用工裝夾具存量。

29、2.8、各事業(yè)部以調(diào)撥單領(lǐng)用物料，在庫存不足時(shí)，需要考慮不同生產(chǎn)線、班組之間的物料調(diào)配，確保生產(chǎn)需要。2.9、原材料（成品、彈性體）倉庫管理員對(duì)于當(dāng)日物料領(lǐng)用時(shí)出現(xiàn)斷檔或大幅低于合理存量的a、b 類物料須立即電話通知計(jì)物部物料計(jì)劃人員，并于當(dāng)日下班前書面告達(dá)，物料計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)跨部門協(xié)調(diào)調(diào)撥需用物料。2.10、物料計(jì)劃員接到物料斷檔反饋協(xié)調(diào)調(diào)撥無果后，物料計(jì)劃員需要在 2 個(gè)小時(shí)內(nèi)確認(rèn)物料到位時(shí)間（如有替代料或可利用維修品替代需在反饋單明確），并負(fù)責(zé)跟蹤物料到位時(shí)間，如有異常原因不能按時(shí)到位的，提前通知用料部門。2.11、各事業(yè)部對(duì)于當(dāng)月無主計(jì)劃（或計(jì)劃調(diào)整后無主計(jì)劃）及訂單入庫任務(wù)品種的在制

30、品不得領(lǐng)用或利用在崗物料制作入庫，計(jì)劃調(diào)度人員必須按照四單產(chǎn)品貼片計(jì)劃數(shù)量安排貼片，不得多貼。儀表事業(yè)部需提前一周將周制作計(jì)劃、提前二天將焊接計(jì)劃報(bào)計(jì)物部物料計(jì)劃員（計(jì)物部應(yīng)根據(jù)銷售計(jì)劃、合理存量及時(shí)調(diào)整貼片量，詳見生產(chǎn)計(jì)劃管理制度）。2.12、對(duì)于客戶提供料檢驗(yàn)或使用過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，進(jìn)料檢或各對(duì)口物料計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)反饋責(zé)任業(yè)務(wù)內(nèi)勤，由責(zé)任內(nèi)勤負(fù)責(zé)溝通處理。2.13、由各事業(yè)部或職能中心申購需求的專用物料，相應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)足量領(lǐng)出并使用。. .2.14、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員應(yīng)不定時(shí)對(duì)各事業(yè)部崗位暫放物料檢查（每月不少于2 次），對(duì)于超出三天耗用量的責(zé)令及時(shí)退庫處理。2.15、計(jì)劃物流部訂單跟蹤

31、調(diào)度應(yīng)將后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注的有發(fā)貨要求和訂單的產(chǎn)品、附件在調(diào)度周報(bào)上作提示說明。2.16、導(dǎo)線余料管理2.16.1、各事業(yè)部對(duì)于批量使用后遺留的導(dǎo)線余料需每日匯總并分別在每根余料上做好標(biāo)識(shí)分類退原材料庫，退庫時(shí)需按導(dǎo)線品種和數(shù)量打調(diào)撥退料單。2.16.2、原材料庫對(duì)退庫余料導(dǎo)線單獨(dú)分區(qū)分類（區(qū)別于未使用新導(dǎo)線）標(biāo)識(shí)擺放、管理。2.16.3、各事業(yè)部制作5m 長以下導(dǎo)線時(shí)必須至原材料庫領(lǐng)用余料導(dǎo)線制作，當(dāng)庫存余料導(dǎo)線不足時(shí)方可使用完好導(dǎo)線制作。2.16.4 各事業(yè)部領(lǐng)用導(dǎo)線用于制作 55m 長以下導(dǎo)線時(shí)必須于領(lǐng)料單備注欄注明用于制作導(dǎo)線長度，原材料倉管員核對(duì)后對(duì)于制作 5m 長以下導(dǎo)線的領(lǐng)料必須利用

32、庫存合適長度余料導(dǎo)線發(fā)料。2.16.5、各事業(yè)部領(lǐng)用余料導(dǎo)線庫存不足時(shí)，由倉管人員在領(lǐng)料單簽字證明欠缺數(shù)量，各事業(yè)部打單員將領(lǐng)料單保存?zhèn)洳楹笤?erp 系統(tǒng)作廢，重新打印合適數(shù)量的余料導(dǎo)線或新導(dǎo)線領(lǐng)料單領(lǐng)料。2.16.6、余料導(dǎo)線的領(lǐng)用、發(fā)放、保存與制作合理性由財(cái)務(wù)審計(jì)部監(jiān)管。2.17、各事業(yè)部每月末對(duì)在崗物料、夾具進(jìn)行盤點(diǎn)，并于每月 6 日前上報(bào)計(jì)劃物流部對(duì)口物料計(jì)劃員，同時(shí)提報(bào)返工物料消耗匯總表。2.18、各事業(yè)部每月末對(duì)在制品進(jìn)行盤點(diǎn)，并于每月 5 日前上報(bào)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部，財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)于 8 日前核算出各事業(yè)部在制品已耗物料品種、數(shù)量，并將清單提報(bào)計(jì)物部物料計(jì)劃人員（如erp 可改善解

33、決則不需財(cái)務(wù)核算）。2.19、對(duì)原材料、彈性體倉庫每月末隨機(jī)抽盤 20%品種，成品庫成品全盤，附件除標(biāo)準(zhǔn)件外全盤，每月 6日前上報(bào)上月盤點(diǎn)報(bào)表，各倉庫根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整次月期初存量。2.20、未盡事宜參照各事業(yè)部相關(guān)物料領(lǐng)用規(guī)定。各事業(yè)部相關(guān)物料領(lǐng)用規(guī)定與本規(guī)定有沖突的按本規(guī)定執(zhí)行。十、呆滯物料、成品管理詳見呆滯存貨管理制度。十一、質(zhì)量分析室?guī)齑嫖锪?、成品按質(zhì)量分析室管理制度執(zhí)行，計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員負(fù)責(zé)監(jiān)管。十二、考核1、a、b、c 類物料全部納入考核范圍，大于（等于）最低存量且小于（等于）最高存量之間的區(qū)間值即合理存量，最高存量低于批次最小訂量的按批次最小訂量加最低存量考核，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)時(shí)間

34、作為考核時(shí)間點(diǎn)。2、考核對(duì)象：計(jì)劃物流部采購員、倉庫管理員、部門主管、經(jīng)理，物料計(jì)劃員。考核主體財(cái)務(wù)審計(jì)部。. .3、大于最高存量金額的，對(duì)計(jì)劃物流部采購員：a 類物料每項(xiàng)扣 0.3 分，b 類物料每項(xiàng)扣 0.2 分，c 類物料每項(xiàng)扣 0.1 分，采購主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。4、大于最高存量的，對(duì)物料計(jì)劃員、倉庫管理員：a 類物料每項(xiàng)扣 0.2 分，b 類物料每項(xiàng)扣 0.1 分，c 類物料每項(xiàng)扣 0.05 分；物料計(jì)劃主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。5、小于最低存量并影響生產(chǎn)的參照生產(chǎn)計(jì)劃管理制度考核條款執(zhí)行。6、當(dāng)月 a 類、b 類物料都控制在合理存量范圍的，獎(jiǎng)相應(yīng)采購員 2 分，相應(yīng)倉庫管

35、理員和物料計(jì)劃員各 1分，c 類物料95都控制在合理存量范圍的，獎(jiǎng)相應(yīng)采購員 1 分，相應(yīng)倉庫管理員和物料計(jì)劃員各 0.5分.7、a 類、b 類物料高于 95,c 類物料90的品種符合合理存量范圍的，計(jì)劃物流部部門主管、經(jīng)理，物料計(jì)劃員、采購員、倉管員，每增加一品種加0.5 分,c 類物料加 0.2 分。8、如因各事業(yè)部退料原因造成庫存存量超標(biāo)的，可責(zé)任轉(zhuǎn)移（事業(yè)部于當(dāng)月 26 日前執(zhí)行未使用物料退庫）。9、各事業(yè)部導(dǎo)線倉總量超最高存量總和,扣相應(yīng)車間計(jì)劃調(diào)度 2 分，部門計(jì)劃主管1 分，按月底財(cái)務(wù)盤點(diǎn)時(shí)間、數(shù)量考核。10、因采購和請(qǐng)購原因影響生產(chǎn)計(jì)劃正常執(zhí)行的，扣1 分每次，造成發(fā)貨延遲的根據(jù)訂單作業(yè)管理辦法考核。11、各種報(bào)表未按時(shí)完成的扣相關(guān)人員 1 分/次，責(zé)任主管 0.5 分/次。12、因業(yè)務(wù)部門原因造成銷售計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃變更，導(dǎo)致庫存量超出合理存量或造成呆滯料的按照訂單作業(yè)管理辦法和呆滯存貨管理制度考核，考核計(jì)劃物流部時(shí)需扣除變更造成物料超標(biāo)部分。13、在調(diào)度周報(bào)上未反映對(duì)產(chǎn)成品合理存量控制計(jì)劃的。扣計(jì)劃物流部主管計(jì)劃的副經(jīng)理1 分/次。14、低于最低存量且影響發(fā)貨的按發(fā)貨差異考核。15、高于最高存量的按存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)，由財(cái)務(wù)審計(jì)部考核。16、未按調(diào)