合同模板評(píng)審控制程序概論

1、合同評(píng)審操縱程序 1. 目的 通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的操縱，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司 具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要 求。 2. 范圍 本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。 3. 職責(zé) 3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合治理工作，對(duì)合同的合法 性、有效性進(jìn)行評(píng)審； 3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、 記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款打算、 履行合同的資金運(yùn) 作打算進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、 記錄以及簽訂和修 改等工作，； 3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審； 3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款

2、的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 4. 操縱程序 4.1房屋銷售合同的評(píng)審 4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買、金額超過(guò) 1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開盤前 或合同簽訂前，由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持， 策劃營(yíng)銷中心組織工 程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì)， 對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審: a）策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并 對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行 評(píng)審； b）工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審； c）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng) 濟(jì)

3、條款進(jìn)行評(píng)審； d）總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； e）審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填 寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字 ，交分管領(lǐng) 導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審 關(guān)于散戶購(gòu)買或者集團(tuán)購(gòu)買、金額在1000萬(wàn)元以下的 房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審 在合同簽訂前，由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)比差不 多批準(zhǔn)通過(guò)的銷售方案進(jìn)行評(píng)審，無(wú)異議時(shí)，辦理合同簽訂前的 巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZH-WI-005合同治理制度。 關(guān)于顧客的專門要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評(píng)審 表，講明這些要

4、求，由策劃營(yíng)銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審，公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容，由策劃營(yíng)銷中心 記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 4.2房屋租賃合同的評(píng)審 4.2.1對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米 以上的房屋租賃合同采納會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或 合同簽訂前，由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、 總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì)，對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行 評(píng)審: a）策劃營(yíng)銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要 求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審； b）工程部對(duì)合同所涉

5、租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn) 行評(píng)審； c）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng) 濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審; d）總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審; e）審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審 表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng) 理審批。 422租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同，在合同簽訂 前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同 巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZH-WI-005合同治理制度。 4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容，由策劃營(yíng)銷中心 負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.3融

6、資合同評(píng)審 4.3.1開發(fā)項(xiàng)目通過(guò)可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)部負(fù)責(zé)依照“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系 貸款人，洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。 4.3.2在合同簽訂往常，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織總經(jīng)理工作部、 審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì)，對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。 a）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款打 算、借款期限及利率、還貸資金來(lái)源及還貸打算、雙方的權(quán)利與 義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審； b）總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； c）審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng) 審。 433財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審 表”，由參加評(píng)審

7、人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審 批。 4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容 ，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)部記錄，聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.4代建合同的評(píng)審 4.4.1工程項(xiàng)目通過(guò)可行性研究后， 在合同簽訂前，由策劃營(yíng)銷 中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召 開合同評(píng)審會(huì)，對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審： a）策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì) 效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審； b）工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、 工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審； c）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的資金使用打算、代建費(fèi)用 的收取方

8、式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審； d）總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； e）審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。 442財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審 表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審 批。 4.4.3關(guān)于合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)部記錄，聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 4.5通過(guò)評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到： a）條款完備可行，雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； b）內(nèi)容合法有效，用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密； c）確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)； d）公司具備滿足顧客要求的能力。 4.6合同的簽訂 4.6.

9、1通過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同草案，由承辦部門依據(jù) Q/TZH-WI-00 5合同治理制度的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式 簽訂合同。 4.6.2合同簽訂后，由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部 存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門。 4.7合同的變更 4.7.1對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤 表”，講明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總 經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 4.7.2對(duì)公司提出的合同變更，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及 時(shí)征求顧客同意后，辦理合同變更手續(xù)。 4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。 4.8合同的解除 4.8.1依照

10、合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求 進(jìn)行合同解除。 4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”，講明合同解除緣 故，由原合同評(píng)審部門審核簽字后，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批， 由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，辦理合同解除手續(xù)。 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而 涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦 部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。 5. 質(zhì)量記錄 5.1 QR04-01合同評(píng)審表 5.2 QR04-05合同履行跟蹤表 6. 支持性文件 6.1 Q/TZ H-WI-005合同治理制度 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司所開發(fā)工程的設(shè)計(jì)均托付具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來(lái)完成， 依照國(guó)家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設(shè)單位不能免除設(shè)計(jì)責(zé)任，因此，公 司將按以下規(guī)定對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行操縱： a) 按照7.4章節(jié)的規(guī)定進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)招標(biāo)，確保選擇 合格的設(shè)計(jì)單位； b) 工程部設(shè)有專門人員進(jìn)行專項(xiàng)治理，參加設(shè)計(jì)單位各 時(shí)期的評(píng)審活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、最終設(shè)計(jì)結(jié)果的評(píng) 審，以及設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)等活動(dòng)。 c) 通過(guò)采取抽查、設(shè)計(jì)參與、例會(huì)等監(jiān)督檢查形式，