輸變電施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊

1、q/ztl2.000.001 2011四川大智工程技術(shù)有限公司dz-qeo-2016質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊2016 0115 實(shí)施2016 01 15發(fā)布iq/ztl2.000.001 2011目次目次 ii前 言 iii引言 iv職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊 11范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 24質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 24.1 總要求 24.2 文件要求 35管理職責(zé) 55.1 管理承諾 65.2 關(guān)注焦點(diǎn) 65.3 職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針 65.4 策劃 75.5 職責(zé)與權(quán)限 105.6 管理評審 116人力資源管理 121.1 總貝 u 121.2 人力資源

2、管理 121.3 基礎(chǔ)設(shè)施 131.4 施工環(huán)境管理 147 工程建設(shè)安裝和施工 147.1 建設(shè)工程項(xiàng)目施工策劃 147.2 工程合同管理 157.3 電力工程設(shè)計(jì)和開發(fā) 177.4 采購 177.5 工程安裝和施工管理 187.6 檢測設(shè)備儀器管理 207.7 環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防 207.8 安全生產(chǎn)和施工管理 217.9 職業(yè)健康和勞動(dòng)保護(hù) 217.10 應(yīng)急管理 228 測量、分析和改進(jìn) 228.1 總貝 u 228.2 監(jiān)視和測量 238.3 施工質(zhì)量不合格控制 258.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 268.5 改進(jìn) 26、r、刖 百浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)

3、量管理手冊，根據(jù)國家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、ohsas18001:2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、iso14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南編制。為幫助使用者理解四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，整合后的職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊，每一條的標(biāo)題下方，土勻有 gb/t50430-2007、ohsas18001:2007、iso14001:2004、iso9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的條款與其對 應(yīng)，并用小五號(hào)黑體字標(biāo)識(shí)。本標(biāo)準(zhǔn)附錄a為資料性附錄，附錄 b為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力

4、設(shè)備安裝分公司綜合部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：總經(jīng)理辦公室本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：xxx xxxiii引言采用質(zhì)量管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，推行和應(yīng)用iso9001質(zhì)量管理體系要求以及gb/t50430建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，將促進(jìn)本公司工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化和 法制化，并在“推行標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場作業(yè)、提升恒晟企業(yè)品牌、領(lǐng)跑電力安裝市場”，持續(xù)滿足電力工程客戶要求方面，取得卓越的成績。本公司職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊是以iso9000標(biāo)準(zhǔn)為理論基礎(chǔ)和基本準(zhǔn)則，以國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的2010年第21號(hào)公告和gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)

5、質(zhì)量管理規(guī)范 （以下簡稱“規(guī)范”）為基本要求，運(yùn)用 pdcat理模式實(shí)施工程項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì) 量管理，包括：全員參與、過程控制和預(yù)防為主、主動(dòng)性質(zhì)量管理的思想和理念，并覆蓋除iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款、 gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)10.3 “施工設(shè)計(jì)”外的所有標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊的建立、實(shí)施和保持，對提高本公司施工企業(yè)質(zhì)量保證能力， 減少質(zhì)量事故的發(fā)生，起到重要的作用。鑒于電力行業(yè)“三集五大”管理要求，本公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理過程均是上級電力發(fā)展集團(tuán)公司大 生產(chǎn)、大營銷過程的一個(gè)子過程，該節(jié)點(diǎn)的規(guī)范性文件，也是本公司的規(guī)范性文件，因此，當(dāng)管理體 系涉

6、及采購、外包、營銷和合同管理等過程要求時(shí)，將直接引用上級主管部門的規(guī)范性文件。只有當(dāng) 上級文件的內(nèi)容不能覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范時(shí)， 公司制定管理制度以完善管理體系的要求。作為建設(shè)施工企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的要求，公司將完全按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立，實(shí)施和保持質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并對外聲明其符合性。q/ztl2.000.001 2011職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊1 范圍1.1 總則職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊為浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司規(guī)定了電力施工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系（以下簡稱“管理手冊” ）要求，并闡述

7、了建立管理體 系的目的：承諾實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求；證實(shí)有能力穩(wěn)定地進(jìn)行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要求；通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)用戶工程、社會(huì)和員工滿意；通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，為提升公司的管理水平，實(shí)現(xiàn)工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化、管理質(zhì)量流程化打下基礎(chǔ)；確信浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司所從事的電力工程安裝和施工服務(wù)，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。本公司通過第三方的審核評價(jià)，取得管理體系認(rèn)證和注冊。1.2 應(yīng)用管理手冊規(guī)定的所有要求，適用于公司35kv及以下電壓等級的電力工程

8、安裝和施工，以及相關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動(dòng)?？紤]到本公司為電力工程施工企業(yè)， 工程設(shè)計(jì)和施工圖均由用戶（包括政府、集團(tuán)公司、相關(guān)方） 提供，故對gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 10.3 “施工設(shè)計(jì)”條款，iso9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求7.3 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款作了刪減。刪減10.3 “施工設(shè)計(jì)”和 7.3 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款后，不影響滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的 責(zé)任和能力。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

9、 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 iso9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求 iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 ohsas18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求3術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用于本文件3.1產(chǎn)品35kv及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。3.2質(zhì)量管理活動(dòng)為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)3.3質(zhì)量管理制度按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。3.4質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。3.5施工質(zhì)量檢查施工企業(yè)對施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評定

10、活動(dòng)。3.6ztl浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司的漢語拼音縮略語。4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第3章“質(zhì)量管理體系”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)量管理體系”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境管理體系”）（iso18001標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)健康安全管理體系”）4.01范圍本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系（以下簡稱“管理體系”）的總要求和文件要求，并提出了管理體系的管理思路，外包識(shí)別和控制，管理體系文件、記錄的管理要求。本章適用于公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的程序和要求。4.02管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求4.1 總要求

11、4.1.1 管理體系（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.3 “質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（ohsas180011800標(biāo)準(zhǔn) 4.1.條款“總要求”）4.1.1.1 本公司根據(jù) gb/t50430 -2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范和iso9001質(zhì)量管理體系 要求 的要求，建立文件化的管理體系。4.1.1.2 依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設(shè)備運(yùn)行的管理流程，通過對施工關(guān)鍵過程和特殊過程，確定并設(shè)置停工待檢點(diǎn)（h）、見證點(diǎn)（ww和旁站點(diǎn)（s）,并在界定的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體

12、系所覆蓋的范圍內(nèi)，通過建立相應(yīng)的管理手冊、文件和制度，確保工程施工全 過程的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的控制。本公司按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司管理體系文件的要求，控制工程施工質(zhì)量的每一個(gè)過程。4.1.2 外包過程控制（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“外包管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）4.1.2.1 本公司外包工程為工程的勞務(wù)分包：a） 線路（電纜）土建工程勞務(wù)分包；b） 電纜工程的管線敷設(shè)施工勞務(wù)分包。4.1.2.2 勞務(wù)外包過程的控制，執(zhí)行浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司“浙中集團(tuán)字 2010039號(hào)”分 包方綜合評分管理辦法（試行），浙江通力控股集團(tuán)有限公司“杭恒

13、控字2010042號(hào)”分包方綜合評分管理辦法（試行），“浙中集團(tuán)字2010038號(hào)”分包工程招標(biāo)管理辦法（試行）、“杭恒控字 2010041號(hào)”分包工程招標(biāo)管理辦法（試行）等規(guī)范性文件的規(guī)定。4.1.2.3 為確保施工過程電力設(shè)備、主材的產(chǎn)品防護(hù)和施工安全風(fēng)險(xiǎn)的控制，分公司按照iso9001質(zhì)量管理體系 要求4.1有關(guān)外包控制的條文；7.4 “采購”和7.5.5 “產(chǎn)品防護(hù)”條款要求；gb/t50430 建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范第9章的要求，對集團(tuán)公司（委托相關(guān)單位）現(xiàn)場裝卸起吊作業(yè)過程（電力設(shè)備、主材裝卸起吊作業(yè)）和活動(dòng)，按照 q/ztl2.006.001供應(yīng)商管理的要求，與集團(tuán) 公司物

14、供部共同做好該外包的控制。生技部參加集團(tuán)公司每年一次的供應(yīng)商再評價(jià)活動(dòng)，并對一年來起吊作業(yè)單位的作業(yè)質(zhì)量、服務(wù) 質(zhì)量信息反饋給集團(tuán)公司物供部，作為供應(yīng)商再評價(jià)的輸入。4.2 文件要4.2.1 管理體系文件（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.3 “質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)4.2條款“文件要求”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.條款“文件”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.4 條款“文件”）4.2.1.1 公司管理體系文件包括：a）管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)；b）職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊；c）四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件（注：管理標(biāo)準(zhǔn)和gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)提出的管理制度）（附

15、錄a.1【資料性附錄】管理體系文件目錄、）和記錄；d）電力工程質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理制度（ （附錄a.2【資料性附錄】企業(yè)管理制度目 錄）；e）電力工程施工作業(yè)指導(dǎo)書（附錄 a.3【資料性附錄】作業(yè)指導(dǎo)書目錄；f）管理部門和施工隊(duì)及其崗位工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)）；g）管理體系過程有效運(yùn)行所提供的工程質(zhì)量管理、工程過程質(zhì)量管理、工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)管理、安全生產(chǎn)管理和以及管理體系和行政后勤管理等五大類記錄。f）國家電力施工技術(shù)規(guī)范（附錄 a.4【資料性附錄】建設(shè)工程施工技術(shù)規(guī)范目錄）；h）國家電力建設(shè)施工法律法規(guī)（附錄 a.5【資料性附錄】建設(shè)工程法律法規(guī)目錄）；4.2.1.2 綜合部負(fù)責(zé)管理體

16、系文件編制的組織和評審、發(fā)布管理。4.2.2 管理手冊（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.3.3 質(zhì)量管理體系的說明”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.1條款“質(zhì)量手冊”）4.2.2.1 綜合部負(fù)責(zé)編制 q/ztl2.000.001-2011管理手冊，每年內(nèi)審時(shí)組織評審。管理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱，包含以下內(nèi)容：a）管理體系的范圍：35kv及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。并對刪減iso9001標(biāo)準(zhǔn)7.3 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款和 gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)10.3 “施工設(shè)計(jì)”條款的細(xì)節(jié)和正 當(dāng)理由作了說明；b）根據(jù)管理體系要求編制的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并在手冊相關(guān)

17、條款中提示；c）對變電工程施工過程、電纜工程施工流程做了描述。（附錄b.31規(guī)范性附錄】變電工程施工流程圖）（附錄b.41規(guī)范性附錄】電纜工程施工流程圖）4.2.3 管理體系文件管理（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.5 “文件管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款“文件控制”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.5.條款“文件控制”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條款“文件和資料控制”）4.2.3.1 綜合部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持q/ztl2.010.001-2011文件管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)土7e：a）管理體系文件分類；b）文件編制流程和重點(diǎn)；c） 文件管理的內(nèi)容和要求。4.2.3.2

18、生技部按照文件管理的要求，負(fù)責(zé)電力工程施工技術(shù)法規(guī)和文件的管理。安質(zhì)部按照文件管理的要求，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)法規(guī)和文件的管理。4.2.3.3 電子文件管理執(zhí)行上級集團(tuán)公司計(jì)算機(jī)信息安全管理。4.2.3工程技術(shù)資料和記錄管理（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.5 “文件管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條款“記錄控制”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.條款“記錄”）（ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條款“記錄和記錄管理”）4.2.4.1 綜合部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持 q/ztl2.010.002-2011記錄管理，對管理體系運(yùn)行過程所需的記錄，做出標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等六個(gè)方面的規(guī)定

19、。4.2.4.2 生技部根據(jù)國家電網(wǎng)工2003153號(hào)電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第十一章“施工技術(shù)檔案管理、q/ztl2.003.008-2011工程施工質(zhì)量管理文件匯編第四篇施工技術(shù)檔案管理制度和工程圖紙管理制度，對工程技術(shù)資料的管理做出規(guī)定。4.2.4.3 綜合部和安質(zhì)部根據(jù)管理體系的要求，為記錄表式匯編編制標(biāo)準(zhǔn)樣，規(guī)范全公司的資料， 記錄的使用。 a卷-2012版工程管理記錄表式匯編； b卷-2012版施工過程記錄表式匯編； c卷-2012版質(zhì)量檢驗(yàn)類記錄表式匯編； d卷-2012版安全生產(chǎn)類記錄表式匯編； e卷-2012版管理體系和后勤管理記錄表式匯編。5管理職責(zé)（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)

20、第4章“組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.1條款“管理職責(zé)”）5.01范圍本章規(guī)定了公司最高管理層在管理體系的作用和要求。本章適用于公司最高管理層在管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)過程中的組織管理要求。5.02管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求5.1 管理承諾（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.1條款“管理職責(zé)”）5.1.1 公司最高管理層通過以下活動(dòng)，對其建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a）向全體員工貫徹滿足用戶、遵守建設(shè)施工、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)的法律法規(guī)；b）制定管理體系方針；c）確定管理體系目標(biāo)和指標(biāo)；d主持管理評審；e）為改進(jìn)管理、實(shí)現(xiàn)績效所投入資源。5.1

21、.2 最高管理層的見證性資料為公司相關(guān)文件、會(huì)議記錄、領(lǐng)導(dǎo)講話和培訓(xùn)資料。5.2 關(guān)注焦點(diǎn)（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.2條款“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”）5.2.1 公司最高管理層和中層管理者，應(yīng)樹立“以用戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，并以企業(yè)管理理念為宗旨，管理方針為主導(dǎo)，樹立以“質(zhì)量求生、服務(wù)取信”的經(jīng)營思想，簡約工程流程、實(shí)施質(zhì)量跟蹤、強(qiáng)化安全管理、完善配套服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“承接一項(xiàng)工程、打造一件精品、留下一片贊譽(yù)”的服務(wù)承諾。5.2.2 公司各級管理者都應(yīng)明確社會(huì)使命和社會(huì)責(zé)任，在工程建設(shè)的施工過程中，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和自然環(huán)境，保護(hù)生產(chǎn)作業(yè)范圍內(nèi)的環(huán)境不受破壞，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。5.2.3 公司各級管理者都

22、應(yīng)關(guān)心員工在工程施工過程的生命安全和職業(yè)健康，關(guān)注他們在生產(chǎn)作業(yè)場所所處的風(fēng)險(xiǎn)和勞動(dòng)保護(hù)，安全第一、預(yù)防為主、控制風(fēng)險(xiǎn)、消除危害。5.3 職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.2 “質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.3.條款“質(zhì)量方針”）（gb/t 24001標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“環(huán)境方針”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“職業(yè)健康安全方針”）5.3.1 公司最高管理層為管理體系制定方針。職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針在界定的范圍內(nèi)描述并確保：a）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；b）在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿足程度

23、，樹立施工企業(yè)在市 場中的良好形象；c）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。d）對預(yù)防危害、傷害和環(huán)境污染做出承諾；e）為制定管理體系目標(biāo)提供框架；5.3.2 公司通過各種宣傳渠道，將方針傳達(dá)到全體成員（包括為公司提供勞務(wù)的外來人員），使其充 分關(guān)注施工過程關(guān)注質(zhì)量、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)環(huán)境的重要性和責(zé)任。5.3.3 公司的管理體系方針是公開文件，面向所有關(guān)注公司管理績效的相關(guān)方并予以提供。每年管理評審時(shí)，由綜合部組織對方針進(jìn)行評審。5.4 策劃5.4.1 管理體系策劃（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.2 “質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.4條款“策劃”）（gb/t 24001標(biāo)準(zhǔn)4.3條

24、款“策劃”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.3條款“策劃”）5.4.1.1 公司最高管理層負(fù)責(zé)管理體系的策劃，并通過pdcat動(dòng)體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.1.2 管理體系策劃活動(dòng)包括：a） 確保目標(biāo)和指標(biāo)的制訂；b） 確保過程和活動(dòng)的有效控制；c） 確保文件的符合性和記錄的可追溯性；d） 確保體系所需的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。5.4.1.2 最高管理層應(yīng)對管理體系的變更作出策劃，以確保體系的有效、持續(xù)運(yùn)行和體系的有效性和完整性，包括滿足管理體系目標(biāo)的要求和iso9001 4.1條款的要求。5.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款“危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制”）5.4

25、.2.1 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持q/ztl2.007.001-2011危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a） 常規(guī)作業(yè)（正常施工作業(yè)）和非常規(guī)作業(yè)（搶修工程）活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)；b）所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員，包括合同方人員和訪問者活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；c）施工人員的安全意識(shí)、防范能力和其他因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；d）源于施工場所之外，但對施工現(xiàn)場作業(yè)人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)；e） 在施工作業(yè)場所附近，由另一項(xiàng)施工活動(dòng)對施工現(xiàn)場所造成的危險(xiǎn)；f） 施工現(xiàn)場所使用的施工機(jī)具、器材、設(shè)備和材料中隱含的危險(xiǎn)、有害因素（無論是自身提供的還是外部提供的）；g）施工的組織設(shè)計(jì)變化、施

26、工材料的變化或工程計(jì)劃的變化導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的變化；h）管理體系運(yùn)行的變更修改（或暫時(shí)的變化），對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；i） 與風(fēng)險(xiǎn)評估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任；j） 施工工作區(qū)域、施工過程、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們適應(yīng)人的能力。力。1.1.1.2 安全質(zhì)量部應(yīng)策劃并確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、評價(jià)的方法，并按照危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理 對各部門風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行組織和指導(dǎo)。危險(xiǎn)源便是與評價(jià)是動(dòng)態(tài)的過程，當(dāng)活動(dòng)或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前，辨識(shí)在活動(dòng)或過程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動(dòng)中，與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。1.1.1.3

27、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估和控制措施的記錄，并每年組織各部室、施工隊(duì) 對不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的評審和更新。5.4.3 環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)管理（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條款“環(huán)境因素”）5.4.3.1 綜合部建立、實(shí)施并保持 q/ztl2.011.001-2011環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)管理，對文件的內(nèi)容做 如下規(guī)定：a） 環(huán)境因素識(shí)別的范圍b） 環(huán)境因素識(shí)別和更新的時(shí)機(jī)c） 環(huán)境因素信息收集的方法d） 環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)；e） 重要環(huán)境因素對策5.4.3.2 綜合部負(fù)責(zé)保持環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素的記錄，并每年組織各部室、施工隊(duì)對重要環(huán) 境因素評審和更新。 o5.4.4 法律、法規(guī)（g

28、b/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.5 “文件管理”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.2.條款“法律和其他要求”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“法規(guī)和其他要求”）5.4.4.1 綜合部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持q/ztl2.010.003-2011法律法規(guī)文件的管理要求，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a） 我國的法律淵源；b） 法律法規(guī)收集的流程；c） 法律法規(guī)的管理內(nèi)容和要求5.4.4.2 綜合部應(yīng)充分利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息，建立法律法規(guī)的信息渠道，落實(shí)相關(guān)的職責(zé)，定期收集 和更新法律文本，并利用網(wǎng)絡(luò)讓所有成員通過下載方式得到所需要的法律文件。5.4.5 目標(biāo)、指標(biāo)（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.2 “質(zhì)量方針

29、和質(zhì)量目標(biāo)”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.4.1條款“質(zhì)量目標(biāo)”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.3.3 條款“目標(biāo)與方案”）5.4.5.1 綜合部負(fù)責(zé)建立 q/ztl2.001.001-2011目標(biāo)管理，對最高管理者根據(jù)方針，客戶、社會(huì)、員 工關(guān)注焦點(diǎn)，對危險(xiǎn)、有害因素控制的承諾，制定安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量目標(biāo)過程作出規(guī)范。a）職業(yè)健康、安全目標(biāo)： 符合安全和職業(yè)健康方針； 預(yù)防傷害和疾病的承諾； 遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮： 可選擇的技術(shù)方案； 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求； 相關(guān)方的意見。b）環(huán)境目標(biāo)： 符合環(huán)境方針； 污染預(yù)防

30、和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮： 可選擇的技術(shù)方案； 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求； 相關(guān)方的意見。c）質(zhì)量目標(biāo)： 符合質(zhì)量方針的承諾；明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。5.4.5.2 綜合部根據(jù)公司目標(biāo)的要求，對各管理部門和生產(chǎn)單位提出的部室目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行匯總，形 成部室、施工隊(duì)的分目標(biāo)。5.4.6管理方案（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.3.3 條款“目標(biāo)與方案”）5.4.6.1 為消除危險(xiǎn)、有害因素，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和安全目標(biāo)、最高管理者應(yīng)確?！肮芾矸桨浮钡闹朴?“管理方案”的內(nèi)容包括：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施；

31、完成方案的時(shí)間表。5.4.6.2 安質(zhì)部根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制訂反事故、安全、勞動(dòng)保護(hù)的“管 理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。綜合部根據(jù)所涉及的重要環(huán)境因素制訂“環(huán)境保護(hù)措施”。各部門根據(jù)自身施工活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，每月制訂安全措施并保存予安全管理記錄簿。5.4.6.3 財(cái)務(wù)部根據(jù)安質(zhì)部的“反措”和“安措”合理安排資金。5.4.6.4 質(zhì)質(zhì)部按季度對安措計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，保證安措計(jì)劃項(xiàng)目按時(shí)完成。注：安措計(jì)劃完成率（%）=（項(xiàng)目完成率十資金完成率）/2x100%項(xiàng)目完成率（）=年度已完成安措項(xiàng)目數(shù)/年度計(jì)劃應(yīng)完成安措項(xiàng)

32、目數(shù)x 100% 資金完成率（）=年度已完成安措資金/年度計(jì)劃應(yīng)完成安措資金x 100%5.4.6.5 當(dāng)各類管理方案不能如期完成時(shí)，綜合部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，作出修改或調(diào)整的決定。5.5 職責(zé)與權(quán)限5.5.1 職責(zé)與權(quán)限（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.1條款“職責(zé)和權(quán)限”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限5.5.1.1 最高管理層應(yīng)建立為管理體系有效運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)，為項(xiàng)目工程質(zhì)量有效管理和監(jiān)督的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理、環(huán)境管理人員、安全生產(chǎn)和勞

33、動(dòng)保護(hù)管理的職能人員并形成文件。（附錄b.11規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司組織機(jī)構(gòu)圖（附錄b.21規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司電力工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖5.5.1.2 最高管理者應(yīng)明確各組織機(jī)構(gòu)圖中的決策部門、監(jiān)督部門、執(zhí)行部門，并通過工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定其職責(zé)和權(quán)限。（附錄b.31規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司管理體系職能表）5.5.2 管理者代表（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.2條款“管理者代表”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限

34、”）5.5.2.1 管理者代表由公司最高管理層的人員擔(dān)任，以確保管理體系有效運(yùn)行得到保證。5.5.2.2 管理者代表履行以下職責(zé)：建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全、環(huán)境和施工企業(yè)質(zhì)量管理體系；向最高管理層報(bào)告管理體系運(yùn)行表現(xiàn)（績效情況）以供評審;確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶、社會(huì)和員工要求的意識(shí)。5.5.2.3 各部門和生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門承諾安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。5.5.3 安全事務(wù)代表（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.3.2 條款“參與和協(xié)商”）最高管理層應(yīng)確定一至多名公會(huì)成員作為安全事務(wù)的代表，參與公司職業(yè)健康、安全的管理事項(xiàng)， 并確保他們： 參與評定不可接受風(fēng)險(xiǎn)和控制措施的評

35、估； 參與重大事故、事件的調(diào)查； 參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評審； 參與商討影響員工職業(yè)健康安全的任何變更； 參與職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。5.5.4 內(nèi)、外部信息交流（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)12.2條款“質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督與檢查”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.1條款“職責(zé)、權(quán)限與溝通”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條款“信息交流”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“溝通、參與和協(xié)商”）5.5.4.1 綜合部建立、實(shí)施并保持q/ztl2.013.001-2011信息交流與溝通管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a）信息交流與溝通的主題、內(nèi)容；b）信息接收和反饋的流程、職責(zé)和要求

36、；c）信息交流的記錄。5.5.4.2 各職能部門應(yīng)在施工活動(dòng)的過程中，針對重要環(huán)境管理、安全和職業(yè)健康管理，以及不可接 受的危險(xiǎn)有害因素，與建設(shè)單位、發(fā)包單位、外包勞務(wù)施工組織、施工區(qū)域的交叉作業(yè)的相關(guān)施工方， 做好信息交流和溝通。5.6管理評審（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.4 “質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)5.6條款“管理評審”）（gb/t 24001標(biāo)準(zhǔn)4.6.條款“管理評審”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.6條款“管理評審”）5.6.1 綜合部建立、實(shí)施并保持 q/ztl2.014.001-2011管理評審，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a） 管理評審策劃;b） 管理評審

37、實(shí)施;c） 管理評審改進(jìn)5.6.2 綜合部負(fù)責(zé)管理評審的組織，管理評審記錄、資料的歸檔和保管。6人力資源管理6.01范圍本章規(guī)定了最高管理者在管理體系活動(dòng)中的資源要求。本章適用于最高管理者確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（重點(diǎn)為施工機(jī)具管理）和施工環(huán)境管理的內(nèi)容和要求。6.1 總則（iso 19001 標(biāo)準(zhǔn) 6.1“總則”）最高管理層應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a） 實(shí)施、保持施工企業(yè)管理體系要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b） 通過滿足電力工程客戶、相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶和相關(guān)方的滿意。6.2 人力資源管理（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第5章“人力資源管理”）（iso 19001標(biāo)準(zhǔn) 第6章 “資源管理

38、”）（iso 14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）6.2.1 崗位任職要求6.2.1.1 綜合部建立、實(shí)施、保持工作標(biāo)準(zhǔn)，確定與電力工程安裝施工管理、工程質(zhì)量管理、綜合管理崗位相適應(yīng)的任職條件，并為人員招聘、崗位入職、能力評定和職務(wù)晉升提供基本的要求。工作標(biāo)準(zhǔn)第三章提出的能力要求包括：a） 學(xué)歷要求b） 培訓(xùn)和任職資格要求；c） 專業(yè)技能要求；d） 工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)要求。6.2.1.2 綜合部按照工作標(biāo)準(zhǔn)第三章的要求，定期對現(xiàn)任崗位人員的能力進(jìn)行評定，為編制人力資源三年規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。6.2.2 員

39、工培訓(xùn)和績效考核6.2.2.1 綜合部建立、實(shí)施并保持q/ztl2.009.001-2011人力資源管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 人力資源規(guī)劃；b) 人力資源配置；c) 員工教育培訓(xùn)；d) 員工職業(yè)規(guī)劃；e) 員工績效考核6.2.2.2 員工培訓(xùn)的基本內(nèi)容包括：a) 管理方針、目標(biāo)和工程施工的質(zhì)量意識(shí)；b) 有關(guān)工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和安全、勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)的法律、法規(guī)；c) 與工程安裝施工有關(guān)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d) 施工企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理制度；e) 施工專業(yè)技能；f) 工程技術(shù)人員繼續(xù)教育。6.2.2.3 綜合部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持績效考核管理辦法，定期對管理人員進(jìn)行績效考核。6.3

40、基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 施工現(xiàn)場管理(gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具管理”)(iso 9001標(biāo)準(zhǔn)6.4條款“工作環(huán)境”)(iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”)6.3.1.1 生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括：a) 現(xiàn)場踏勘的組織和“施工方案”的審核；b) 標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場管理的策劃和指導(dǎo)。6.3.1.2 施工對負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)施的管理，包括：a) “施工方案”的實(shí)施；b) 施工設(shè)備的配置、車輛和通信設(shè)施的使用和維護(hù)。6.3.2 施工機(jī)具管理(gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具管理”)(iso 9001標(biāo)準(zhǔn)6.3條款“基礎(chǔ)設(shè)施”)6.3.2.1 安全質(zhì)量部建立、實(shí)施并保持q/ztl

41、2.004.003-2011施工機(jī)具管理，對文件的基本內(nèi)容做如 下規(guī)定：a) 施工機(jī)具的配備；b) 施工機(jī)具供應(yīng)方的評價(jià)；c) 施工機(jī)具的驗(yàn)收；d) 施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理；e) 施工機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)。6.3.2.2 工程施工隊(duì)和施工班組根據(jù)施工機(jī)具管理和 q/ztlg .sz.004.002-2011施工機(jī)具試驗(yàn)設(shè)備安全操作規(guī)程匯編的規(guī)定，正確使用、定期維護(hù)和保養(yǎng)。6.4 施工環(huán)境管理（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)6.4條款“工作環(huán)境”）（iso14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”）（ohsas1800標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”）6.4.1 生技部應(yīng)關(guān)注特殊氣象條件下的施工環(huán)境，施工隊(duì)?wèi)?yīng)

42、控制特殊氣象條件對工程質(zhì)量的影響和施工人員的危害，特殊氣象條件對工程質(zhì)量的影響：a） 高低溫對混凝土質(zhì)量的影響；b） 不同養(yǎng)護(hù)時(shí)間、條件對混凝土強(qiáng)度的影響；c） 冬雨季施工對土方開挖的影響；d） 低溫、高濕對電纜頭制作的影響。6.4.2 現(xiàn)場施工的工作負(fù)責(zé)應(yīng)對高低溫、大風(fēng)、雨雪氣象條件下的登高作業(yè)，基坑作業(yè)，編制專項(xiàng) 技術(shù)措施或季節(jié)性安全技術(shù)措施，確保施工人員的安全。7工程建設(shè)項(xiàng)目安裝和施工7.01范圍本章規(guī)定了公司電力工程安裝施工過程的招投標(biāo)管理，采購管理、外包管理、工程現(xiàn)場施工管理 以及安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)等的管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求。本章適用于公司生技部、安全質(zhì)量部、綜合部、施工隊(duì)和施工班組的

43、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè) 健康安全管理的要求。7.02管理內(nèi)容和要求7.1 建設(shè)工程項(xiàng)目施工策劃（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)3.3 “質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.1條款“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）7.1.1 工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃7.1.1.1 生技部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目工程安裝和施工的范圍，確定項(xiàng)目質(zhì)量策劃。7.1.1.2 項(xiàng)目質(zhì)量策劃的依據(jù)為：a） 工程合約和質(zhì)量要求：b） 施工設(shè)計(jì)文件c） 工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點(diǎn)、施工技術(shù)和工藝要求；d） 項(xiàng)目工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；e） 公司質(zhì)量管理文件和規(guī)章制度；f） 管理部門對項(xiàng)目工程的要求。7.1.1.2工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容包括：

44、a） 項(xiàng)目公曾質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；b） 施工班組技術(shù)人員配置和職責(zé)；c） 施工管理依據(jù)的文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙、圖集、技術(shù)文件和操作規(guī)程等）；d） 大型工程現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施（包括場地、道路、水電、消防和施工機(jī)具）計(jì)劃；e） 物資采購計(jì)劃和分包計(jì)劃；f） 施工方案（包括專項(xiàng)方案和冬、雨季施工方案） ；g） 質(zhì)量控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、旁站監(jiān)督點(diǎn)的確定和見證資料；h） 施工現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案；7.1.2 施工方案策劃、編制7.1.2.2 生技部編制施工方案管理制度（試行）（恒安分字2011003號(hào)），對施工方案的定義、管理職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容和要求、審批流程、貫徹與執(zhí)行、考核等事項(xiàng)作了規(guī)范。7.1.2.3

45、勞務(wù)外包項(xiàng)目在施工前也應(yīng)當(dāng)編制施工方案 ，經(jīng)生技部審核、分管經(jīng)理批準(zhǔn)。生技部或施工隊(duì)有責(zé)任指導(dǎo)和幫助勞務(wù)外包的施工隊(duì)編制好施工方案。7.2 工程合同管理（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第7章“投標(biāo)與合同管理”）7.2.1 工程項(xiàng)目評審和簽約（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)7.2 “投標(biāo)與簽約”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.1條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”）7.2.1.1 生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司合同評審制度，在授權(quán)的范圍內(nèi)做好合同評審，或參加由集團(tuán)公司組織的合同評審會(huì)議。7.2.1.2 合同評審制度規(guī)定了評審的內(nèi)容：a）用戶委托的工程名稱、內(nèi)容范圍；b）工程要求進(jìn)場的時(shí)間、竣工工期；c）工程的

46、質(zhì)量要求；d）工程的施工進(jìn)場條件；e）材料設(shè)備的采購；f）結(jié)算方式、付款情況；g）確定我方和對方的項(xiàng)目委派代表及負(fù)責(zé)人；h）質(zhì)量保證期與售后服務(wù)；i）解決爭議的方式；j） 工程內(nèi)容變更的處理；k）用戶要求的其他條款。7.2.1.3 合同評審制度規(guī)定了評審的方法：合同評審的形式有會(huì)議討論、合同審核、會(huì)簽、授權(quán)評審等方式；由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)召集、評審，并撰寫評審意見的紀(jì)要，將修改意見提供給合同專職進(jìn)行合同條款的修訂，并要求將紀(jì)要交由合同專職備案。7.2.1.4 合同評審制度規(guī)定了評審參加的人員為用戶、生技、物供、安裝公司等相關(guān)人員參加，要求簽到并將簽到單交由合同專職備案。7.2.1.5 合同評審制度還

47、規(guī)定了以下事項(xiàng)：投標(biāo)類工程，客戶經(jīng)理要召集有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書主要條款，并將意見提交給投標(biāo)專職。簽訂合同實(shí)行洽談權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨(dú)立、互相制約的原則。經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。本制度“第三條”中所規(guī)定的合同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準(zhǔn)簽訂。經(jīng)辦人于合同簽訂前，應(yīng)驗(yàn)證對方當(dāng)事人有效證件，驗(yàn)明主體資格，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限， 審查對方提供資料的真實(shí)性與合法性。7.2.2 工程合同管理（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同管理”）7.2.2.1 生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司合同評審制度的規(guī)定，做好工程合同的管理。7.2.2.2 根據(jù)gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)

48、的規(guī)范，對重大工程，多工種配合的工程，在施工項(xiàng)目開工前，由生技部組織召開工程項(xiàng)目施工交底會(huì)，就施工合同的進(jìn)度、工程質(zhì)量，分項(xiàng)工程中間檢查、通電時(shí)間等向施工班組、勞務(wù)外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工交底。7.2.3 工程合同變更（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審”）7.2.3.1 生技部負(fù)責(zé)工程合同變更過程的信息管理，并及時(shí)向集團(tuán)公司營銷部進(jìn)行報(bào)告。7.2.3.2 工程合同發(fā)生變更的評審，由集團(tuán)公司營銷部組織相關(guān)部門再評審。7.2.4 合同履約跟蹤（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條款“顧客溝通

49、”）7.2.4.1 施工隊(duì)?wèi)?yīng)對工程合同履約情況進(jìn)行跟蹤，并在施工日記中予以記錄。對重大工程的合同履約跟蹤情況，由生技部進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并與集團(tuán)公司營銷部溝通。7.2.5 客戶溝通（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)7.3“合同管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條款“顧客溝通”）7.2.5.1 生技部負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司營銷部就合同的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通，并定期通過顧客滿意信息收集，與客戶溝通和反饋。7.2.5.2 施工隊(duì)負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場客戶代表、施工監(jiān)理溝通，并對工程施工過程中存在的工程質(zhì)量、進(jìn) 度等問題向生技部匯報(bào)。7.3 電力工程設(shè)計(jì)和開發(fā)（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)10.3條款“施工設(shè)計(jì)”）（iso 900

50、1標(biāo)準(zhǔn)7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”）公司為工程施工單位，施工設(shè)計(jì)均由電力工程設(shè)計(jì)公司承擔(dān)，故對gb/t50430-2007中的10.3條款和iso9001:2008中的7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款予以刪減。刪減上述條款后，不影響滿足用戶（政府）和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。7.4 采購7.4.1 采購過程（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第8章“建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4條款“采購”）7.4.1.1 生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司浙中集團(tuán)字2011053號(hào)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司供應(yīng)商管理辦法（試行），并據(jù)此編制 q/ztl2.006.001-2011供應(yīng)商管理，對設(shè)備

51、、主材、裝置性材料、施工機(jī)具、勞務(wù)外包的供應(yīng)商再評價(jià)做出規(guī)定：a） 供應(yīng)商再評價(jià)的原則；b） 供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告；7.4.1.2 供應(yīng)商再評價(jià)的信息是集團(tuán)公司持續(xù)保持與供應(yīng)商合作的基本信息。也是供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的基本信息。生技部（安質(zhì)部）每年年底對供應(yīng)實(shí)施再評價(jià)，并向集團(tuán)公司物供部報(bào)告再評價(jià)的信息，次年從物供部取得新一年供應(yīng)商的資料歸檔。7.4.2 采購計(jì)劃（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4.2條款“采購信息”）7.4.3.1 生技部按照集團(tuán)公司物供部的規(guī)定，通過集團(tuán)公司erp申報(bào)“物料規(guī)劃”，并在規(guī)定的期限內(nèi)通過errs入審批流程。7.4.3.2 20 萬元及以下勞務(wù)外包招標(biāo)，按照 q/z

52、tl2.006.002-2011分包工程招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。7.4.4 采購物資驗(yàn)收（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4.3條款“采購產(chǎn)品的驗(yàn)證”）17q/ztl2.000.001 2011q/ztl2.000.00120117.4.4.1 工程物資（設(shè)備、主材、原材料、裝置性材料、建筑構(gòu)配件）的質(zhì)量驗(yàn)收，依據(jù)國家電網(wǎng)工2003153號(hào)電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第九章“技術(shù)檢驗(yàn)管理”，公司q/ztl2.003.008-2011工程施工質(zhì)量管理文件匯編第六篇設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收管理制度的規(guī)定。7.4.4.2 在物供部送達(dá)施工現(xiàn)場時(shí)，由施工班組的質(zhì)量人員負(fù)責(zé)接收并實(shí)施開箱驗(yàn)收，同時(shí)做好開箱技術(shù)文件的收集和開箱驗(yàn)收

53、記錄。當(dāng)設(shè)備、主材、原材料等驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求時(shí)，均應(yīng)在使用前經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用。7.5 項(xiàng)目工程安裝施工管理（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“分包管理”）（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)第10章“工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供”）7.5.1 項(xiàng)目工程安裝施工過程管理7.5.1.1 生技部建立、實(shí)施、保持 q/ztl2.003.001-2011工程項(xiàng)目管理程序、q/ztl2.003.002-2011 變電工程施工管理程序、q/ztl2.003.003-2011電纜工程施工管理程序、q/ztl2.003.004-2011線路工程施工管理程序、q/ztl2.003.0

54、05-2011代管設(shè)備管理程序，對電力工程安裝施工全過程實(shí)施 質(zhì)量控制。7.5.1.2 施工隊(duì)在工程項(xiàng)目施工過程中，應(yīng)確保：a） 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書；b） 配備符合規(guī)定的施工操作人員；c） 按規(guī)定配備、使用施工機(jī)具、檢測設(shè)備；d） 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查和檢測；e） 根據(jù)從現(xiàn)場管理的規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，包括文明施工、安全施工、工藝施工環(huán)境；f） 合理安排施工進(jìn)度并實(shí)施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；g） 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進(jìn)行識(shí)別，采取預(yù)控措施并實(shí)施控制；h） 對分包方的相關(guān)施工過程實(shí)施監(jiān)控與協(xié)調(diào)管理。7.5.2 特殊過程確認(rèn)（gb/t50430標(biāo)準(zhǔn)10.5條款“工程過程質(zhì)量控制”）（iso 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”）7.5.2.1 生技部負(fù)責(zé)施工方案中特殊過程確認(rèn)的監(jiān)督檢查。7.5.2.2 施工隊(duì)負(fù)責(zé)導(dǎo)線和電纜壓接過程的確認(rèn)。導(dǎo)線、電纜壓接確認(rèn)的方法包括：a）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品“安裝工藝