變更管理規(guī)定

1、企業(yè)制度-管理辦法0nbud制度 名稱燕山石化變更管理規(guī)定制度 編號(hào)QZ/制度 版本2016年版制度 文號(hào)燕化企20xxx號(hào)制定 部門(mén)安全監(jiān)察部制度 管理 人吳賢所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/HSE管理/HSE體系管 理會(huì)簽 部門(mén)發(fā)展計(jì)劃部、工程管理部、 生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、 化工事業(yè)部、機(jī)械動(dòng)力部、 人力資源部、組織干部部、 能源管理與環(huán)境保護(hù)部、 科技部、信息部、法律事 務(wù)部廢止說(shuō)明燕山石化變更管理 規(guī)定（QZ/.）同時(shí)廢止簽發(fā)日期2016年月曰制定目的對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)中的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理 中的永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行控制，以防范因變更引 發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)制定依據(jù)職業(yè)健康安全管理體

2、系 要求（GB/ T-28001-2011 ）、 集團(tuán)公司HSEf理體系標(biāo)準(zhǔn)（）、煉化企業(yè)HSE管理 規(guī)范（）、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo) 準(zhǔn)沢中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全管理手冊(cè)適用范圍燕山石化公司涉及業(yè)務(wù)流程1、變更管理業(yè)務(wù)流程2、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理業(yè)務(wù)流程涉及的相關(guān)制度燕山石化危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定1 總則術(shù)語(yǔ)解釋變更是指任何在公司范圍內(nèi)技術(shù)上的 （如工藝、 設(shè)備、 設(shè)施等）或組織管理上的（如程序、人員或機(jī)構(gòu)等）修改。臨時(shí)變更是指在規(guī)定的時(shí)間恢復(fù)原始狀態(tài)或原設(shè)計(jì) 條件的任何變更。如臨時(shí)管道的裝配、測(cè)試設(shè)施、裝置試生 產(chǎn)、臨時(shí)切換備用設(shè)施、 DCSSISPLC 系統(tǒng)臨時(shí)旁

3、路等，臨 時(shí)變更的期限最長(zhǎng)為 6 個(gè)月。永久變更是相對(duì)臨時(shí)變更而言的，其終結(jié)點(diǎn)是下次提 交正式變更時(shí)。緊急變更是指任何為避免緊急情況所采取的措施。必 要性由公司主管領(lǐng)導(dǎo) / 廠長(zhǎng)（中心經(jīng)理）判斷。緊急變更僅 限于特殊情況，如避免不安全狀態(tài)、避免對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影 響、避免重大產(chǎn)品中斷等。同類型替換是指滿足現(xiàn)有設(shè)計(jì)規(guī)范的替換。如果要用 不同供應(yīng)商的設(shè)備來(lái)替換，除了要符合設(shè)計(jì)規(guī)范外，還必須 確保供應(yīng)商已是中石化系統(tǒng)中的合格供應(yīng)商。變更類型按照集團(tuán)公司煉化企業(yè)HSE管理規(guī)范（），變更類型主 要分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更。變更類型 舉例見(jiàn)附件，公司相關(guān)制度涉及的變更（其制度要求與燕 山石化

4、變更管理規(guī)定要求相互補(bǔ)充）及不需要執(zhí)行此規(guī)定 的變更見(jiàn)附件。變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估， 將變更分為等級(jí) 1、等級(jí) 2、等級(jí) 3 按照誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)變更誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)的 原則，各變更管理部門(mén)應(yīng)對(duì)變更從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變 更。變更管理實(shí)行分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。2 職責(zé)分工 安全監(jiān)察部是變更業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理部門(mén)，負(fù)責(zé)變更管 理規(guī)定的制訂與修訂，負(fù)責(zé)對(duì)變更的流程符合性進(jìn)行監(jiān)督， 負(fù)責(zé)與本專業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的變更控制。發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目前期 設(shè)計(jì)階段的變更控制及實(shí)施階段重大設(shè)計(jì)變更審核。工程管理部負(fù)責(zé)本部門(mén)主管的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目施工 過(guò)程即基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后至項(xiàng)目建成中交階段的

5、變更控制。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本部門(mén)主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項(xiàng)目 施工過(guò)程和驗(yàn)收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門(mén)主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項(xiàng)目 施工過(guò)程和驗(yàn)收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。化工事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門(mén)主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項(xiàng)目 施工過(guò)程和驗(yàn)收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表類設(shè) 備及其技術(shù)參數(shù)的變更和檢維修施工過(guò)程的變更控制。組織干部部、人力資源部負(fù)責(zé)人員的變更控制；人力 資源部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的變更控制。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理體系所涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)的變化、 因組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變更而引起的管理體系調(diào)整的變更控制。各 專業(yè)管理部門(mén)是專業(yè)管理體系建立的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)專業(yè)體 系的變更

6、控制。能源管理與環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)能源、碳排放、環(huán)境保護(hù) 相關(guān)的變更控制?？萍疾控?fù)責(zé)由科研資本化建成的工業(yè)試驗(yàn)裝置（含中 試裝置和工業(yè)側(cè)線裝置等）的新建、改建和運(yùn)行方案以及驗(yàn) 收環(huán)節(jié)的變更控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更控制。各專業(yè)部室負(fù)責(zé)本部門(mén)主管業(yè)務(wù)變更的組織與實(shí)施， 組織主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)參與討論評(píng)估變更風(fēng)險(xiǎn)。各專 業(yè)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的變更控制。安全管理部門(mén)（包括公司和二級(jí)單位）職責(zé)開(kāi)展與變更管理相關(guān)的培訓(xùn)；在安全方面為變更申請(qǐng)單位提供技術(shù)支持；參與變更的會(huì)簽；根據(jù)需要，參加開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)。各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)（包括公司和二級(jí)單位）職責(zé)確保本專業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定； 為本部門(mén)設(shè)置一名兼職變

7、更管理協(xié)調(diào)員；負(fù)責(zé)所有相關(guān)人員接受變更管理工作流程和要求的 培訓(xùn)；審核變更方案和變更的的可行性（必要性） （除緊急 變更外）；識(shí)別申請(qǐng)的內(nèi)容是變更還是同類型替換； 組織專業(yè)小組對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié) 果制定控制措施；審批風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 1 的管理變更；確保安全方面滿足政府和公司規(guī)章制度要求；工藝技術(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 2 和等級(jí)為 3 時(shí)，組織進(jìn) 行開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)；在開(kāi)車(chē)前或在變更后首次進(jìn)行作業(yè)前，確保通知和培 訓(xùn)所有涉及的員工、承包商、維護(hù)人員；確保及時(shí)更新所有受影響的技術(shù)文檔和程序。變更管理協(xié)調(diào)員職責(zé)發(fā)起變更申請(qǐng)；監(jiān)管本專業(yè)所有變更，及時(shí)更新變更清單（見(jiàn)附件）對(duì)申請(qǐng)的變更進(jìn)行分類

8、（屬于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè) 施變更還是管理變更） ；確定需要參與變更的人員；進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估；識(shí)別受變更影響的所有文檔、程序和人員；規(guī)定臨時(shí)變更的預(yù)期時(shí)限并跟蹤狀態(tài)；變更實(shí)施后組織現(xiàn)場(chǎng)檢查并記錄結(jié)果； 在變更關(guān)閉后存檔變更表格和記錄。3 管理的內(nèi)容與方法變更管理步驟變更申請(qǐng)變更管理協(xié)調(diào)員提出變更申請(qǐng)，填寫(xiě)變更申請(qǐng)審批表 （見(jiàn)附件）、編制變更方案。變更管理協(xié)調(diào)員描述所申請(qǐng)工作的內(nèi)容和原因；變更管理協(xié)調(diào)員對(duì)所申請(qǐng)的變更按要求進(jìn)行分類，確 定是否為臨時(shí)變更，在變更申請(qǐng)審批表中打“”； 申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別所申請(qǐng)工作是變更還是同類型替換，審核變更方案?？尚行裕ū匾裕┓治鲎兏芾韰f(xié)調(diào)員評(píng)估變更的可行性

9、（必要性） ，部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)審核變更的可行性（必要性） 。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估 變更管理協(xié)調(diào)員通過(guò)回答附件中的問(wèn)題來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)評(píng)估，不同的表格分別適用于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變 更和管理變更。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 針對(duì)所有的工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高 于 1 級(jí)的管理變更，變更申請(qǐng)部門(mén)組織專業(yè)小組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)，可采用燕山石化危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定中 提出的分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并出具變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。制定控制措施 變更申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況制定相應(yīng)的控制措施， 安全管理部門(mén)參與控制措施的制定，并監(jiān)督控制措施的執(zhí) 行。會(huì)簽及審批對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1”及以下的變更，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字 批準(zhǔn)，見(jiàn)附件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

10、評(píng)估表；對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 2 和等級(jí) 3”的變更，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo) / 廠長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)，見(jiàn)附件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表。未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不得予以審批，未經(jīng)批準(zhǔn)禁止實(shí)施變 更。臨時(shí)變更應(yīng)當(dāng)規(guī)定預(yù)期時(shí)限。更新所有受到影響的文檔和程序 變更管理協(xié)調(diào)員識(shí)別所有受到影響的文檔、程序和人 員，并在變更實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后及時(shí)更新所需文檔和 程序。主要文檔及程序如下：設(shè)備信息（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更） 流程圖（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更） 安全信息（如：安全閥工況、危險(xiǎn)區(qū)域劃分等，工藝 技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）生產(chǎn)程序，包括操作程序和維護(hù)程序其他受影響文檔（如平面布置圖）告知和培訓(xùn)受影響人員變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對(duì)所有受到變

11、更影響的人員包括 員工、承包商、維護(hù)人員進(jìn)行告知；變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對(duì)所有受到影響的人員在開(kāi)車(chē)前 或在變更后首次開(kāi)始作業(yè)前進(jìn)行所涉及變更的培訓(xùn)。變更項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)評(píng)為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 的工藝技術(shù)變更，變更申請(qǐng)部門(mén)應(yīng) 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查結(jié)果及整改措施應(yīng)有書(shū)面記錄。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 2 和等級(jí) 3 的工藝技術(shù)變更，變更申請(qǐng)部 門(mén)應(yīng)組織實(shí)施開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)。所有變更經(jīng)批準(zhǔn)后按專業(yè)要求進(jìn)行實(shí)施。變更項(xiàng)目的驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更申請(qǐng)部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施情 況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有 效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響等方面的效果評(píng)估，并記 錄評(píng)估過(guò)程和結(jié)論。變更申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施做出評(píng)估

12、，以確定變更是 否符合要求。對(duì)不符合要求的變更應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方 案，并要求設(shè)計(jì)單位和施工建設(shè)單位再次實(shí)施變更，實(shí)施完 成后再由變更申請(qǐng)部門(mén)組織復(fù)審，并填寫(xiě)驗(yàn)收結(jié)果，可附驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收合格的變更項(xiàng)目，由變更申請(qǐng)部門(mén)納入正常管理 范圍進(jìn)行管理。已批準(zhǔn)的變更應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序完成并驗(yàn) 收。變更的撤銷經(jīng)判斷不屬于變更、變更的必要性未被采納或變更未被 批準(zhǔn)，須撤銷變更申請(qǐng)；未被批準(zhǔn)的、正在實(shí)施的緊急變更須直接撤銷。臨時(shí)變更第條款所描述的所有步驟都適用。臨時(shí)變更恢復(fù)到原始狀態(tài)時(shí)，要執(zhí)行本規(guī)定，以確保 之前所有的改變已識(shí)別并復(fù)位。對(duì)于需要申請(qǐng)延期的臨時(shí)變更要執(zhí)行本規(guī)定。 緊急變更 在特殊情況下

13、需要進(jìn)行緊急變更，變更管理協(xié)調(diào)員組 織填寫(xiě)附件緊急變更申請(qǐng)審批表。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須到現(xiàn)場(chǎng)審 核。如果有電儀或機(jī)械方面的任務(wù)，變更申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)通知 相應(yīng)專業(yè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)，并在變更申請(qǐng)審批表中相應(yīng)專業(yè) 欄上簽字。在變更執(zhí)行前，變更申請(qǐng)部門(mén)會(huì)同相關(guān)專業(yè)進(jìn)行基本 的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并記錄。變更申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)該要求得到執(zhí) 行。公司主管領(lǐng)導(dǎo) / 廠長(zhǎng)（中心經(jīng)理）判斷緊急變更必要性， 并簽字批準(zhǔn)。緊急變更實(shí)施后，需盡快補(bǔ)充所有未執(zhí)行的變更步 驟。如果變更未被批準(zhǔn)為臨時(shí)或永久變更，則需要立即撤銷 已經(jīng)實(shí)施的變更。變更記錄 變更相關(guān)資料由變更申請(qǐng)部門(mén)創(chuàng)建、使用、保存，原則 上保存期限 6 年，或者按照其他規(guī)定要求存檔更長(zhǎng)

14、時(shí)間。 變更相關(guān)資料包括但不限于：A. 變更申請(qǐng)審批表原件（針對(duì)周期性修訂的內(nèi)容，如 有臨時(shí)變更，申請(qǐng)審批表原件可只保存一個(gè)周期，如工藝卡 片、操作規(guī)程、崗位操作法、儀表聯(lián)鎖變更等） ；B. 可行性（必要性）分析報(bào)告；C. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表；D. 第條款描述的信息；E. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或會(huì)議紀(jì)要；F. 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)本規(guī)定中沒(méi)有列明的變更類型，經(jīng)過(guò)初步判斷后存 在風(fēng)險(xiǎn)，也按本規(guī)定執(zhí)行。4 監(jiān)督考核 公司安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿對(duì)變更流 程符合性進(jìn)行監(jiān)督，公司各專業(yè)部室負(fù)責(zé)變更情況的專業(yè)檢 查，對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并按照公司績(jī)效考核要求實(shí) 施考核。5 附件變更管理范圍變更類型舉例相關(guān)制度覆蓋

15、或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更變更申請(qǐng)審批表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理） 變更清單變更管理業(yè)務(wù)流程圖變更操作流程制度執(zhí)行情況檢查底稿附件變更管理范圍圖以下情況不需要提交變更申請(qǐng)1.同類型替換（見(jiàn)） 2辦公室/樓中不涉及增加指定人員并且不影響職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項(xiàng)的變更。 職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項(xiàng)如：緊急通道和出口、消防設(shè)施、煙霧探頭、應(yīng)急廣播系 統(tǒng)、門(mén)的鎖閉系統(tǒng)。3附件中相關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更。4作業(yè)所需使用的工具和備件。 該作業(yè)包括使用的工具和備件的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估須由作業(yè)許可證管 理制度控制（如：焊機(jī)、氣瓶、吊車(chē)等）。附件變更類型舉例序號(hào)變更類型同類型替換變更1

16、工藝技術(shù)變更在預(yù)先確定的限值內(nèi) （有相應(yīng)證明文件）提高反應(yīng)溫度1. 原料變化、介質(zhì)變化2. 工藝流程、操作方法、操作參 數(shù)更改3. 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)4. 三劑替換5. 使用或生產(chǎn)?；烦^(guò)限值6. 操作條件改變超出預(yù)先許可的安全操作極限、安全相關(guān)的報(bào)警 聯(lián)鎖設(shè)定值改變（對(duì)于1年內(nèi)多個(gè)非安全相關(guān)的報(bào)警聯(lián)鎖設(shè)定值的改變可作為一個(gè)變更）7. 改變聯(lián)鎖邏輯8. 改變最大進(jìn)料量9. 引入新的設(shè)施用于生產(chǎn)或使用10. 調(diào)整工藝過(guò)程生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，但不包括：新產(chǎn)品之前已經(jīng) 生產(chǎn)過(guò)并且生產(chǎn)工藝進(jìn)行過(guò)危害 識(shí)別且有存檔記錄；對(duì)于生產(chǎn)新 產(chǎn)品有合適的操作程序和培訓(xùn)并 且操作程序中明確說(shuō)明重置設(shè)備 生產(chǎn)新產(chǎn)品的必要步驟1

17、.使用在制造上完全符合原設(shè)計(jì)和 規(guī)范或現(xiàn)有批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)的設(shè)備（容1.新建建筑物、儲(chǔ)存構(gòu)筑物2.現(xiàn)有建筑改變用途或技術(shù)設(shè)置器、攪拌器、換熱器等）并且安裝在上的改變?cè)嘉恢?.使用新的設(shè)備或儀表，不論是2.使用被批準(zhǔn)的符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的供否涉及固定資產(chǎn)投入應(yīng)商制造的設(shè)備和原料，如螺栓、墊4.管道重新布局設(shè)備設(shè)施片、法蘭、疏水器、管道、保溫、鋼5.將一段管道用軟管替代2變更結(jié)構(gòu)6.改變建造材料使用相同規(guī)格量程的儀表（變送器、7.改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)壓力溫度表等）8.改變消防設(shè)計(jì)能力3.使用批準(zhǔn)供應(yīng)商提供的相同規(guī)格9.改變?cè)O(shè)備規(guī)格、型號(hào)的電機(jī)、保險(xiǎn)絲和斷路器10.在基本的安全系統(tǒng)拆除的情4.使用相同尺寸、材質(zhì)、法蘭

18、連接和況下，生產(chǎn)裝置繼續(xù)運(yùn)行，但沒(méi)走向的管道替換現(xiàn)有管道有提供可替代的保護(hù)措施5.使用同一型號(hào)的設(shè)備和配件11.設(shè)備設(shè)施聯(lián)鎖保護(hù)摘除、 聯(lián)鎖值修改1.對(duì)操作或維護(hù)規(guī)程進(jìn)行編輯上的微小改動(dòng)或?qū)ζ渲械腻e(cuò)別字進(jìn)行修1.改變涉及防止人員、設(shè)備損失改的應(yīng)急方案2.用公司其他合格承包商進(jìn)行替代2.改變安全作業(yè)程序3.在保持相同的基本人員結(jié)構(gòu)的情3.改變關(guān)鍵的取樣計(jì)劃（HSE相3管理變更況下，將員工從一個(gè)倒班班組調(diào)換到關(guān)）另一個(gè)班組4.修改先前制定的操作規(guī)程中的3.用一個(gè)合格的人員來(lái)替代原先的安全、質(zhì)量或操作限制員工（或在離崗員工離開(kāi)前為新員工5.改變輪班的最低人數(shù)提供適當(dāng)?shù)木彌_期以使新員工獲得所需的資格）

19、附件公司相關(guān)制度涉及的變更序號(hào)公司相關(guān)制度涉及的變更執(zhí)行的制度1已登記備案存儲(chǔ)劇毒化學(xué)品、民用爆炸物品的單位變更、撤銷、合并等燕山石化劇毒、易制毒化學(xué)品和民用爆炸物品管理規(guī)定2工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更燕山石化工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段變更管理規(guī)定 、 燕山石化工程建設(shè)限上項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定 、 燕山石化工程建設(shè)項(xiàng)目詳細(xì)工程設(shè)計(jì)管理規(guī)定 、 燕山石化固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法 、燕 山石化工程建設(shè)項(xiàng)目竣工圖管理規(guī)定3建設(shè)工程的總圖變更燕山石化土地管理實(shí)施細(xì)則4新建、改擴(kuò)建工程施工階段總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)變更燕山石化總圖管理規(guī)定5工藝技術(shù)規(guī)程變更；崗位操作法變更；工藝卡片指標(biāo)變更；燕山石化工乙技術(shù)管理規(guī)疋6二

20、劑變更燕山石化三劑管理辦法7廠際管線用途變更燕山石化廠際管網(wǎng)管理規(guī)定8關(guān)鍵裝置使用的原材料供應(yīng)商的變更；原材料的驗(yàn)收方法變更燕山石化原材料質(zhì)量管理辦法9大宗原料/燃料月度需求計(jì)劃變更燕山石化大宗原料采購(gòu)管理辦法10工藝防腐蝕措施變更燕山石化防腐蝕絕熱管理規(guī)定11機(jī)泵及配件的型號(hào)、材質(zhì)、制造廠家等變更燕山石化機(jī)泵管理規(guī)定12繼電保護(hù)運(yùn)行方式變更燕山石化繼電保護(hù)管理規(guī)定13特種設(shè)備技術(shù)參數(shù)變更燕山石化特種管理規(guī)定14特種設(shè)備使用單位發(fā)生變更燕山石化特種管理規(guī)定15DCS SIS、PLC等儀表系統(tǒng)的組態(tài)修改、儀表供電方案變更、增減儀表回路及關(guān)鍵儀表回路燕山石化儀表作業(yè)工作票管理規(guī)定16聯(lián)鎖保護(hù)變更燕

21、山石化大型機(jī)組管理規(guī)定17聯(lián)鎖變更燕山石化聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理規(guī)定18儀表變更燕山石化儀表設(shè)備管理規(guī)定19地下管道防腐施工的設(shè)計(jì)變更或材料代用燕山石化地下管道管理規(guī)定20環(huán)保設(shè)施變更燕山石化環(huán)保設(shè)施管理規(guī)定21網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更燕山石化網(wǎng)絡(luò)管理辦法22信息基礎(chǔ)設(shè)施變更燕山石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理辦法23合同變更燕山石化合同管理實(shí)施細(xì)則24授權(quán)委托變更燕山石化授權(quán)管理辦法25統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置變更；統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)模型變更燕山石化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法26信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的工作人員變動(dòng)燕山石化信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位安全管理實(shí)施細(xì)則27ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)變更燕山石化ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度28信息化項(xiàng)目重大技術(shù)方案或

22、其他變更；系統(tǒng)變更燕山石化信息化管理辦法29供應(yīng)商準(zhǔn)入及產(chǎn)品目錄變更燕山石化供應(yīng)商管理細(xì)則注：對(duì)于公司相關(guān)制度涉及的變更，其制度要求與燕山石化變更管理規(guī)定要求應(yīng)相互 補(bǔ)充?？梢圆粓?zhí)行此規(guī)定的變更序號(hào)變更類型執(zhí)行相關(guān)要求1定期性的修改（如吹掃時(shí)使裝置操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)控制并且進(jìn)行過(guò)危害分用短接等）析2制度、操作規(guī)程等按計(jì)劃修 訂執(zhí)行公司有關(guān)制度和操作規(guī)程的制度3法律法規(guī)變化按照法律法規(guī)政策研究初步分析材料進(jìn)行法律法規(guī)解讀4設(shè)備維修、維護(hù)維修維護(hù)方案，對(duì)維修維護(hù)進(jìn)行過(guò)危害分析5直接作業(yè)環(huán)節(jié)執(zhí)行公司相關(guān)作業(yè)許可制度6清掃容器、管線或其他設(shè)備執(zhí)行公司相關(guān)制度7日常的設(shè)備設(shè)施防腐保溫處理執(zhí)行公司相關(guān)制

23、度8修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表執(zhí)行公司相關(guān)制度附件變更申請(qǐng)審批表工藝技術(shù)變更設(shè)備設(shè)施變更管理變更臨時(shí)變更變更申請(qǐng)名稱變更申請(qǐng)時(shí)間變更內(nèi)容和原因可行性（必要也分析（可附報(bào)告）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3控制措施申請(qǐng)人變更有效期限申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年 月曰機(jī)電儀部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年 月曰安全管理部門(mén)意見(jiàn)年 月曰公司主管領(lǐng)導(dǎo)/ 廠長(zhǎng)（經(jīng)理）意 見(jiàn)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1可不填）年 月曰驗(yàn)收結(jié)果（可附報(bào)告） 年 月曰緊急變更申請(qǐng)審批表工藝技術(shù)變更設(shè)備設(shè)施變更管理變更變更申請(qǐng)名稱變更申請(qǐng)時(shí)間緊急變更情形避免不安全狀態(tài) 避免對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響避免重大產(chǎn)品中斷其他：變更內(nèi)容和原因可行性（必要也分析（可附報(bào)告）風(fēng)險(xiǎn)

24、評(píng)價(jià)控制措施申請(qǐng)人申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年 月曰機(jī)電儀部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年 月曰安全管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年 月曰公司主管領(lǐng)導(dǎo)/ 廠長(zhǎng)（經(jīng)理）意見(jiàn)年 月曰附件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（管理變更）管理變更（組織/程序/人員）是否1變更是否影響裝置中任何涉及安全的開(kāi)停車(chē)、緊急情況或吹掃凈化過(guò)程 的步驟（如跳過(guò)氮?dú)獯祾卟襟E，關(guān)不安全閥的手閥）2變更是否影響職工在應(yīng)對(duì)系統(tǒng)或工藝故障時(shí)接入設(shè)備或控制機(jī)構(gòu)的方法3變更是否影響該裝置在設(shè)計(jì)階段通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)施（如改變需要遵從的加料順序，改變復(fù)雜盲板切換的檢查清單）4變更是否影響該裝置通過(guò)日常風(fēng)險(xiǎn)分析確定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)施（如改變控制失控反應(yīng)的組織安全保護(hù)措施，改變PP

25、E勺適用性、維護(hù)、使用時(shí)限等）5變更是否在工藝或系統(tǒng)中加入新的安全保護(hù)設(shè)施6變更是否影響人員在相關(guān)活動(dòng)中的角色和責(zé)任（如標(biāo)準(zhǔn)操作、應(yīng)急處置、 安全作業(yè)、維護(hù)/檢查作業(yè)等）7變更是否影響作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)8變更是否過(guò)度增加操作人員身體或心理上的工作負(fù)荷9變更是否影響在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和系統(tǒng)控制中所需考慮的人員能力和數(shù)量10變更是否導(dǎo)致新的任務(wù)任命的需要（如新任命義務(wù)消防隊(duì)員、義務(wù)急救 人員等）11變更是否導(dǎo)致新的取證工作的需要（如新的取證培訓(xùn)、特殊體檢等）12變更是否導(dǎo)致新的批準(zhǔn)/簽字任命的需要（如需增加開(kāi)作業(yè)票人員）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)6-12任何一項(xiàng)選擇“是”等級(jí)11 - 5任何一項(xiàng)選擇“是”或 6 - 12

26、任何兩項(xiàng)選擇“是”等級(jí)2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)X風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司/二級(jí)單位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)批準(zhǔn)等級(jí)1等級(jí)2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（設(shè)施變更）設(shè)施變更是否1變更是否影響建筑物的抗爆設(shè)計(jì)2變更是否影響緊急通道和出口，消防設(shè)施/通道，泄漏控制設(shè)施，應(yīng)急廣播系統(tǒng)3變更是否增加新的人員占用設(shè)施4變更是否增加新的儲(chǔ)存危險(xiǎn)物料的設(shè)施5變更是否涉及廢水/廢氣/固廢排放6變更是否增加用電設(shè)施7變更涉及的設(shè)施是否在防爆區(qū)內(nèi)或是否影響現(xiàn)有防爆區(qū)域的劃分8變更是否涉及任何政府許可事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1 - 8任何一項(xiàng)選擇“是”等級(jí)2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查公司/二級(jí)單位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠

27、長(zhǎng)批準(zhǔn)等級(jí)1等級(jí)2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（技術(shù)變更）第一部分：關(guān)鍵安全因素（任何“是”上打勾即要求職業(yè)健康安全環(huán)保審查）是否A1變更是否引入咼度放熱反應(yīng)或具有咼度放熱分解傾向的不穩(wěn)定物質(zhì)/或者改變他們的條件（如次硫酸鈉遇熱、濕、空氣強(qiáng)烈放熱分解）A2變更是否使工藝參數(shù)超出“允許操作范圍”，即：壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、催 化劑濃度、腐蝕/沖蝕速率等（如提咼中間緩沖罐的咼咼液位報(bào)警以提咼可 用容積）A3變更是否改變/旁路一個(gè)安全保護(hù)設(shè)施或安全儀表系統(tǒng)第二部分：危險(xiǎn)程度是否B1變更是否導(dǎo)致危害物質(zhì)或反應(yīng)物質(zhì)儲(chǔ)量或生產(chǎn)中的用量顯著增加（如超過(guò) 當(dāng)?shù)匾?guī)定/國(guó)家法規(guī)所規(guī)定的存儲(chǔ)限值）B2變更是否引入新的危害物質(zhì)、反應(yīng)性

28、物質(zhì)或不相容物質(zhì)（如使用新的溶劑 對(duì)某段管線除垢）B3變更是否引入新化學(xué)反應(yīng)或改變化學(xué)反應(yīng)條件（如降低反應(yīng)溫度導(dǎo)致不完 全轉(zhuǎn)換，如果下游工藝對(duì)進(jìn)料組分不適就可能引起事故）B4變更是否顯者增加人員接觸有害物質(zhì)的可能性（如變更將封閉系統(tǒng)改變?yōu)槿斯げ僮鳎〣5變更是否顯著增加對(duì)公眾產(chǎn)生負(fù)面影響的可能性（如釋放難聞氣味、增加噪音）危險(xiǎn)規(guī)則：任何一項(xiàng)選擇“是”代表“高”危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)程度：?jiǎn)J 低第三部分：變更的重要性是否C1變更是否增加/跳過(guò)裝置工藝步驟（如將需要檢修的蒸餾塔旁路）C2變更是否改變爆炸危害性（如提咼的操作溫度接近容器中有機(jī)物的閃點(diǎn)， 由于改變供應(yīng)商使用了更精細(xì)的有機(jī)粉末）C3變更是否顯著改變

29、能量/質(zhì)量平衡，包括改變能量的來(lái)源，即:化學(xué)的、機(jī)械的、熱能或電能（如使用蒸汽加熱器替代電加熱器）C4變更是否要求執(zhí)行變更的技術(shù)人員得到專業(yè)的培訓(xùn)（如新進(jìn)設(shè)備涉及進(jìn)入 受限空間）C5變更是否涉及環(huán)境/消防/政府審批事項(xiàng)（如是否涉及三廢排放）重要性規(guī)則：任何一項(xiàng)選擇“是”代表“高”重要性變更的重要性：?jiǎn)J 低第四部分：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所申請(qǐng)變更的重要性低高危險(xiǎn)程度低等級(jí)1等級(jí)2高等級(jí)2等級(jí)3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)X風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)公司/二級(jí)單位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)批準(zhǔn)等級(jí)1等級(jí)2等級(jí)3附件變更清單序號(hào)變更內(nèi)容變更時(shí)間變更類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注（永久變更、臨時(shí)變更、緊急變更）附件變更管理

30、業(yè)務(wù)流程圖流程名稱：變更管理業(yè)務(wù)流程流程制定部門(mén)：安全監(jiān)察部流程編號(hào)：YW/YSSH-AJ-2-09-2016 流程版本：2016版簽發(fā)日期：2016年 1月層策決導(dǎo)領(lǐng)司公部察監(jiān)全安編制變更 管理規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2&3結(jié)束變更流程符 合性監(jiān)督室 部 能 職變更實(shí)施 過(guò)程監(jiān)督附件變更操作流程變更申請(qǐng)審批表、提出變更申請(qǐng)變更管理協(xié)調(diào)員變更申請(qǐng)審批表選擇變更類型變更管理協(xié)調(diào)員變更管理協(xié)調(diào)員分析變更必要性變更申請(qǐng)審批表或返冋申請(qǐng)人修改需要更新的資料反饋?zhàn)兏暾?qǐng)人變更管理協(xié)調(diào)員IF序號(hào)申請(qǐng)審批流程步驟職責(zé)完成時(shí)限1 提出變更申請(qǐng)2 選擇變更類型分析變更可行性（必要3性）4 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)5 判斷是否屬于變更審核變更可行性（必要6性）、審核變更方案7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)8 制定控制措施9 會(huì)簽變更申請(qǐng)1 個(gè)工作日1 個(gè)工作日根據(jù)變更類型