雙預(yù)控體系體系考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

1、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）評(píng)估專家:考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20 分）1企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體 系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企 業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人 及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位 人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任 主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企 業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門 負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重 預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)， 并在安全生產(chǎn)管理制度中增 加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相 關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體 系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作 分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟

2、、1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣5分。2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé) 人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重 預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行職責(zé)的，一項(xiàng)不符 合扣2分，扣滿10分為止。3、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案 的或者實(shí)施方案中主要工作程序與通則、 細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)要求不符，不具有指導(dǎo)性的， 扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案未 明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作進(jìn) 度等，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿5分為 止。查文件：1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成 立文

3、件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企 業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估 不通過。1企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體 系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn) 時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、 培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn) 計(jì)劃扣10分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺 少一項(xiàng)扣5分；未明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn) 學(xué)時(shí)、培訓(xùn)對(duì)象等內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分；扣滿10分為止。查資料：1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。2、應(yīng)分層次、分階段組織2、企業(yè)未建立雙重預(yù)

4、防體系建設(shè)培訓(xùn)雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全，全員培訓(xùn)并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、（20 分）教育情況，建立安全教育培成績單或培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等相關(guān)記錄的，訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全 教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須 進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng) 記入培訓(xùn)檔案。每缺少一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。3、培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果 進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持 續(xù)改進(jìn)?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分體系文件（20 分）1企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù) 防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控和隱患排查治理制 度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí) 際、

5、具有可操作性，并傳達(dá) 至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指 導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合企業(yè)實(shí) 際，不具有可操作性的，扣 10分。2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指 導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合企業(yè)實(shí) 際、不具有可操作性的，扣 10分。3、制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未明 確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求， 一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳 達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位 扣5分，扣完為止。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查 治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件 文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件 發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取

6、有效的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或 作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20 分）1企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù) 防體系考核獎(jiǎng)懲制度，或在 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵 蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲 的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等， 并將考核結(jié)果與員工工資薪 酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考 核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防1、未建立考核獎(jiǎng)懲制度或者制度中未明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿10分為止；3、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實(shí) 考核、獎(jiǎng)懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落 實(shí)不到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度2、雙重

7、預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲記錄， 相關(guān)財(cái)務(wù)文件?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分體系考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（350分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、 確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè) 活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的 設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆 蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害 的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣 10分。清 單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)或者工藝操 作的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣 10分。清 單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。3、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)

8、險(xiǎn)清單扣10分。 清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿10分 為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 報(bào)告。查現(xiàn)場(chǎng)：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷 是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、 職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。危險(xiǎn)源辨識(shí)、 分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、 班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采 用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作 業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣 5分。作業(yè) 活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)不合理的，一

9、項(xiàng)扣2分，針對(duì)該危險(xiǎn)源的現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全 的或者無針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 報(bào)告?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分源辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單， 采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危 險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述 的。4、通過調(diào)查和工程分析等 方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高 溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素及其來源、接觸 方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致 的職業(yè)病和健康損害等。源辨識(shí)、分析并合理表述，缺一項(xiàng)扣

10、5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)未考慮根源性 危險(xiǎn)源的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者 無針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣 5分，扣滿 50分為止。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、 化學(xué)物、咼溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，現(xiàn)有管控措 施辨識(shí)不全或者無針對(duì)性的，一項(xiàng)不符 合扣5分，扣滿50分為止。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。詢問：詢冋岡位人員是否了解本岡位存在 的或者管控的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的 事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了 解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì) 健康的損害及現(xiàn)有管控措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（20 分）1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法 律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企 業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)

11、，評(píng) 價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì) 貝9、實(shí)施指南進(jìn)行判定。1、未結(jié)合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一 項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)過程中取值或 者計(jì)算有誤，一項(xiàng)不符合扣 2分。4、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全 檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 報(bào)告。詢問：考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分4 按照 DB37/T 29732017 中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè) 病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。的

12、，一項(xiàng)不符合扣10分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)， 存在3項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。1、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)?？刂拼胧?0 分）針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)， 應(yīng)增加經(jīng)過評(píng)審符合要求的 補(bǔ)充建議措施并落實(shí)。1、針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)未增加 補(bǔ)充建議措施的，一項(xiàng)扣 5分。2、企業(yè)未按要求對(duì)補(bǔ)充建議措施進(jìn)行 評(píng)審即采取導(dǎo)致出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng) 扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全 檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。2、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（50 分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情 況，綜合考慮管控資

13、源、管 控能力、管控措施復(fù)雜及難 易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)確定不合理，未綜合 考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù) 雜及難易程度的，扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分 析記錄等資料。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分險(xiǎn)的管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則， 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控 層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。2、抽查企業(yè)各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員 進(jìn)行詢問，未掌握所管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的 危險(xiǎn)有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及 管控措施，每人次扣10分。否決項(xiàng)：抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)岡位當(dāng)班人員進(jìn) 行詢冋,10人及以上不了解岡位存在的 或者管控的主要危險(xiǎn)有害

14、因素、可能導(dǎo) 致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施， 評(píng)定驗(yàn)收不通過。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗 位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相 關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單（30分）1企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織 相關(guān)部門、崗位人員按程序 評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 審定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形 式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，扣10分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。3、每種風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的或者未 包含所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，每項(xiàng)不符合扣2分，

15、每種清單扣滿8分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人審定發(fā)布的，每缺少一種扣 2分。風(fēng)險(xiǎn)告知（50 分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告 知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所 和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo) 志。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培 訓(xùn)。1、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄和崗位較大以上風(fēng)險(xiǎn)告知牌告知風(fēng)險(xiǎn)的，扣20分；風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分，扣滿20分為止。2

16、、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害 風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的 警示標(biāo)志，扣5分，扣滿20分為止。3、未組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)，扣10分。查文件：風(fēng)險(xiǎn)口知培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄 及安全警示標(biāo)志。隱患 排查 治理 體系（420編制隱患排查 清單（100）1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清 單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包 含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單， 扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi) 排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)中的管控措施不具有針 對(duì)性和可操作性，每項(xiàng)扣 5分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，查資料、查信

17、息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分）1、2、照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南 中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清 單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符 合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清 單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病 隱患排查治理體系細(xì)則附 錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查 類型、組織級(jí)別、排查周期 等內(nèi)容?？?0分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中 排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每 項(xiàng)扣5分。3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不 符合制度要求或者不切合實(shí)際的，每項(xiàng) 扣5分，扣滿50分為止。否決項(xiàng)：未按照

18、細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo) 準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。確定排查計(jì)劃（20 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)， 制定隱患排查計(jì)劃，明確各 類型隱患排查的排查時(shí)間、 排查目的、排查要求、排查 范圍、組織級(jí)別及排查人員 等。1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣 20分。2、 排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃， 結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，1、抽查各組織級(jí)別使用的各類型隱患查資料、查信息系統(tǒng)：考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分（150 分）由各組織級(jí)別分別按要

19、求組 織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確 填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、 實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則 等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或 危害較咼的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)， 如條件允許應(yīng)保留影像資料。排查記錄表，缺一種排查表扣 10分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，一項(xiàng)不符合扣10分。3、排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫 不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。崗位清單、隱患排查表、排查記錄 等一般事故隱患 治理（100分）1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于 當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱 患排查組織部門下達(dá)隱患整 改通知，并填寫如下內(nèi)容： 隱患描述、隱患等級(jí)、建議 整改措施、治理責(zé)任單位和 主要責(zé)任人、治理期限

20、等內(nèi) 容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人 員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱 患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的1、現(xiàn)場(chǎng)檢查存在隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)并 落實(shí)整改的，一處扣10分，扣滿50分 為止；2、 未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，扣10分。3、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng) 理由的，一項(xiàng)扣5分。4、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收 并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣 5分。5、隱患整改通知單其他內(nèi)容不全，缺查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患排查記錄。2、隱患通報(bào)。3、隱患整改通知單。4、隱患排查治理臺(tái)賬。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分原因進(jìn)行分析，制定可靠的 治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案， 估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限

21、 落實(shí)整改，并將整改情況及 時(shí)反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng) 對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并 出具驗(yàn)收意見。一項(xiàng)扣2分。6、隱患排查治理情況未記錄臺(tái)賬的， 一項(xiàng)扣2分。重大事故隱患 治理（50分）1經(jīng)判定屬于重大事故隱 患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng) 估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào) 告書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書 制定重大事故隱患治理方案， 治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的 規(guī)定，并將治理方案按相關(guān) 規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作 結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理 情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。2、評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、

22、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及 對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治 理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治 理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理 方案要求及時(shí)治理的，該要素不得分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查記 錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查 驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效果考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng) 估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn) 收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú) 建檔管理。及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣 10分。5、重大事

23、故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔 的，一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而未疋性的，驗(yàn)收評(píng)疋不予通過或者重 大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié) 果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。信息 化管 理（100分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（100 分）1、企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn) 信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng) 中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防 體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、 設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、 相關(guān)管理制度、體系文件等 信息填寫完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、 評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完 整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控清單和隱患治理臺(tái)賬真1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重 預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè) 施庫、作業(yè)活動(dòng)庫

24、、相關(guān)管理制度、體 系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣 5分，扣滿20分為止。2、未對(duì)所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)的，缺一項(xiàng)扣5分；評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的， 缺一項(xiàng)扣2分，扣滿40分為止。3、排查任務(wù)不全的，少一種排查表扣 10分；系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查 的或者未整改的，一項(xiàng)扣 5分，扣滿40查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)） 對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分實(shí)有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng) 應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái) 實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。分為止。4、未在信息系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行隱患排查的， 企業(yè)應(yīng)用自建信

25、息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管 部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該 要素不得分。持續(xù)改進(jìn)（50分）評(píng)審（10 分）企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體 系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性 評(píng)審。1、每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣 5分。2、未根據(jù)評(píng)審情況編制評(píng)審報(bào)告的， 扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行首次雙 重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng) 目可按缺項(xiàng)計(jì)。更新（20 分）1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì) 工藝、設(shè)備、人員等重大變 更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管 控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管 控清單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的 變化情況或法律法規(guī)的變化 及時(shí)更新隱患排查清單，并 按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)1、未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變