公司內(nèi)審實(shí)用案例

1、_公司內(nèi)部審核計(jì)劃和審核活動(dòng)安排審核目的： 驗(yàn)證受審核部門（區(qū)域）的質(zhì)量管理體系與ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、合同和公司質(zhì)量管理體系文件的符合程度，并評(píng)價(jià)其是否得到有效實(shí)施。審核范圍： 廣播收音機(jī)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造審核依據(jù)： ISO9001:2000 公司質(zhì)量管理體系文件 合同 法律法規(guī)審核組成員組 長(zhǎng)： 組 員：姓 名譚 云李水榮 梁小勤 楊衛(wèi)紅李新霞組 別 A A BBCC資 格內(nèi)審員 內(nèi)審員 內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員審核報(bào)告分發(fā)范圍：受審核部門 ISO9000辦 總經(jīng)理首/末次會(huì)議請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人參加，小結(jié)會(huì)請(qǐng)受審核方代表和陪同人員參加，審核組內(nèi)部會(huì)議僅限審核員參加。審核組長(zhǎng)

2、： 譚 云 2018年 月 日管理者代表：郭毅剛 2018年 月 日審核活動(dòng)安排日期/時(shí)間組別受審核部門主要活動(dòng)及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款16日上午:09:45-10:00ABC首次會(huì)議人員簽到、布置本次內(nèi)審的安排,落實(shí)各組陪同人員10:0012:00A總經(jīng)理4.1體系總要求， 5.1管理承諾，5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 5.3質(zhì)量方針，5.4策劃, 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通,5.6管理評(píng)審, 6.1資源提供，管理者代表4.1體系總要求,， 4.2.2質(zhì)量手冊(cè)5.5.2管理者代表， 8.2.2內(nèi)部審核,ISO9000辦4.2文件要求（文件和記錄控制）B工程部7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)部7.4.1采購(gòu)控制， 7.4

3、.2采購(gòu)信息C品管部8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)（總則）8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量， 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，8.3不合格品控制, 8.4數(shù)據(jù)分析, 8.5改進(jìn)16日下午:13:3016:30C品管部繼續(xù)上午的審核內(nèi)容生產(chǎn)部 (一車間、二車間)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃， 7.5生產(chǎn)過(guò)程的提供8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，8.3不合格品控制6.3基礎(chǔ)設(shè)施, 6.4工作環(huán)境, 8.4數(shù)據(jù)分析B繼續(xù)上午的審核內(nèi)容倉(cāng)管部7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性, 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn),7.5.5產(chǎn)品防護(hù), A繼續(xù)上午的審核內(nèi)容銷售部7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程, 8.4數(shù)據(jù)分析,7.5.4顧客財(cái)產(chǎn), 8.2.1顧客滿意, 行政部6.2人力資源16:3017:00ABC審核組內(nèi)部會(huì)議(包括小結(jié)會(huì))匯總審核結(jié)果,擬定不符合項(xiàng)報(bào)告稿,討論審核結(jié)論,審核員準(zhǔn)備總結(jié)會(huì)書面報(bào)告.17:0018:00ABC總結(jié)會(huì)(末次)宣布審核結(jié)論,討論糾正