危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）管理制度

1、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）管理制度 1、目的依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識與安全評估。采用科學(xué)合理的評價(jià)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分類和危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）、分級，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源）。提出最優(yōu)控制方案，有效預(yù)防各類事故的發(fā)生，減少財(cái)產(chǎn)損失和避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、適用范圍依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(aq/t9006-2010)及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則結(jié)合本公司的實(shí)際情況，確定本公司的危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）范圍如下：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急

2、情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、職責(zé)3.1主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）和指導(dǎo)書，明確危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）的目的、范圍。制定企業(yè)危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）計(jì)劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任。主持年終公司風(fēng)險(xiǎn)評審工作。每年不少于1次。負(fù)責(zé)廠級風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。3.2安全員是危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）的歸口管理人員，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。開展

3、全員風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)率95%，每年不少于1次。3.3公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)參與危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）和風(fēng)險(xiǎn)控制。直接負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目的危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）工作并承擔(dān)部門相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和績效的評審/適時(shí)。負(fù)責(zé)制定部門或相關(guān)項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃。3.4車間負(fù)責(zé)人參加車間級危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估），負(fù)責(zé)車間級風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。4、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）機(jī)構(gòu)組長：陳培峰副組長：趙峰成員：王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成

4、軍5、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）方法根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況和評價(jià)人員的水平，采用“工作危害分析（jha) ”；“安全檢查表（scl）”； “預(yù)先危險(xiǎn)分析法(pha)”等進(jìn)行危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）。6、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）準(zhǔn)則6.1危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：（1）產(chǎn)業(yè)政策的符合性準(zhǔn)則；（2）安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準(zhǔn)則；（3）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性準(zhǔn)則；（4）安全管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性準(zhǔn)則；（5）實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的可能性準(zhǔn)則；（6）風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則。6.2本單位危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）準(zhǔn)則：采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l后果嚴(yán)重性s的評價(jià)法，具體評價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為：評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（s）等級法律、法規(guī)及

5、其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50部分裝置(2套)或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)252套裝置停工、或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)公司內(nèi)3不符合集團(tuán)公司的hse方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染省內(nèi)影響2不符合公司的hse操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損事件發(fā)生的可能性（l）等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、 保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)）

6、，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。并定期進(jìn)行檢測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、檢測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事

7、件。風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄3、外部評價(jià)由有關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)自行選用評價(jià)準(zhǔn)則。7、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）、分析的范圍及職責(zé)（1）新改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)（設(shè)立）評價(jià)；（2）新改擴(kuò)建項(xiàng)目的

8、建設(shè)階段應(yīng)由安全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；（3）公司投產(chǎn)、運(yùn)行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動(dòng)應(yīng)由安全員進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素，包括：違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)，由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程以及作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品的風(fēng)險(xiǎn)由辦公室進(jìn)行分析，并做好控制記錄；（6）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價(jià)資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）；（7）事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全員進(jìn)行分析，并做好控制記錄。8、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）周

9、期8.1常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前，開展危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）。8.2在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求（2）操作條件變化或工藝改變（3）技術(shù)改造項(xiàng)目（4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。9、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）活動(dòng)實(shí)施步驟9.1主要負(fù)責(zé)人主持危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）活動(dòng)，成立評價(jià)小組。9.2各相關(guān)部門收集整理評價(jià)所需材料，提交評價(jià)組織9.3危險(xiǎn)源辨識：實(shí)施現(xiàn)場檢查，識別危險(xiǎn)有害因素9.4通過定性和定量評價(jià)，確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級9.4.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全員復(fù)檢簽字后報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人終

10、審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，報(bào)安全員終審批準(zhǔn)；9.4.2崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重大部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制度操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。10、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容10.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及廠的經(jīng)營運(yùn)行情況。重點(diǎn)放在火災(zāi)爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環(huán)境影響等因素的控制上。按照優(yōu)先控制順序，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按規(guī)定程序組織實(shí)施

11、使其風(fēng)險(xiǎn)等級達(dá)到可接受程度。10.1.2可靠的技術(shù)保證和服務(wù)10.2控制措施應(yīng)包括：10.2.1工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全10.2.2管理措施，規(guī)范安全管理10.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識10.2.4人體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害11、風(fēng)險(xiǎn)信息更新11.1不間斷的組織危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素。11.2企業(yè)對于常規(guī)活動(dòng)，每年組織一次評審或檢查，檢查危險(xiǎn)、有害因素識別的充分性，即危險(xiǎn)、有害因素是否得到了全面識別；看控制措施是否充分、有效，是否需要補(bǔ)充完善控制措施，根據(jù)國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展，是否需要選擇、更新控制措施；看風(fēng)險(xiǎn)控制效果是否達(dá)到要求，是

12、否控制在可接受范圍內(nèi)。11.3企業(yè)對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較中道的隱患治理項(xiàng)目和工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估），在此基礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。11.4公司發(fā)生下列情況時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求操作條件變化或工藝改變技術(shù)改造項(xiàng)目有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。12、隱患治理12.1評價(jià)出的隱患應(yīng)及時(shí)治理，按照隱患排查治理制度執(zhí)行。13、風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)13.1危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）的結(jié)果由安全員組織從業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)內(nèi)容包

13、括：危險(xiǎn)因素識別、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）方法、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急救援預(yù)案等；增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。14、相關(guān)表格作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（jha）記錄表作業(yè)活動(dòng)清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)設(shè)備、設(shè)施清單序號設(shè)備名稱位號部門危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)評估）宣傳、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)日期培訓(xùn)單位培訓(xùn)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字宣傳、培訓(xùn)內(nèi)容參加人員姓名崗位姓名崗位風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果檢查記錄檢查日期組織檢查部門參加檢查人員重大風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)控制措施控制結(jié)果分管負(fù)責(zé)人意見重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單序號危險(xiǎn)有害因素潛在事件及后果風(fēng)險(xiǎn)等級部門、裝置、工藝、設(shè)施改進(jìn)措施操作、技術(shù)人力資原需求限制評估負(fù)責(zé)人參考序號隱 患 名 稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人隱患所在位置項(xiàng)目