華遠(yuǎn)達(dá)電力工程有限公司管理評審資料(doc23頁)

1、北京華遠(yuǎn)達(dá)電力工程有限公司管理評審資料目錄3 除斜投金剛722.CN更多謹(jǐn)料在養(yǎng)料搜索網(wǎng)WW7322 cn潯星資料，百套光盤1、年度管理評審計劃2、年度管理評審輸入資料1) 內(nèi)部審核結(jié)果分析報告2) 顧客滿意度分析報告3) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告4) 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況分析報告5) 糾正措施、預(yù)防措施效果分析報告6) 管理方針、目標(biāo)適宜性分析報告7) 法律法規(guī)和其它要求遵循情況分析報告8) 關(guān)于如何提高公司管理體系運(yùn)行質(zhì)量和效率的建議9) 工程質(zhì)量分析報告10) 管理體系運(yùn)行財務(wù)支出分析報告3、年度管理評審會議記錄4、年度管理評審報告(附改進(jìn)措施計劃)北京華

2、遠(yuǎn)達(dá)電力工程有限公司2011年管理評審計劃Q/E/S 5.6-01編制人楊繼勇審批人馬嘯遠(yuǎn)受控狀態(tài)分發(fā)編號2011年11月3日發(fā)布2011年12月20日實(shí)施2011年管理評審計劃Q/ES5.01()評審目的評審公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的充分性、適宜性、有效性，同時評審 公司的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、健康安全目標(biāo)，包括管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn) 的需要。評審時間2011 年 12 月 20 日上午 8： 30-10: 30評審參加部門及人員主持人：總經(jīng)理參加人：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。請各部門、人員準(zhǔn)備以下評審輸入：1內(nèi)審結(jié)果分析報告：由辦公室提交；2、顧客滿意度測量分析報告：由辦公室

3、提交；3、2011年質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告：由工程部提交；4、2011年環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況分析報告：由工程部提交;5、公司糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施情況分析報告：由工程部提交；6、公司方針、目標(biāo)適宜性分析報告：由管理者代表提交；7、法律法規(guī)和其他要求遵循情況分析報告由辦公室提交；8、工程質(zhì)量分析報告由工程部提交；9、體系運(yùn)行財務(wù)支出分析報告：由辦公室提交；10、各部門若有改進(jìn)建議，變更的需要在提交的分析報告中提出。以上輸入請在12月20日前以書面形式上交辦公室。北京華遠(yuǎn)達(dá)電力工程有限公司管理評審信息輸入QES5.6-02整理部門：辦公室2011年12月目錄1.內(nèi)部審核結(jié)果分析報告2

4、顧客滿意度分析報告3. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告4. 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況分析報告5. 糾正措施、預(yù)防措施效果分析報告6. 管理方針、目標(biāo)適宜性分析報告7. 法律法規(guī)和其他要求遵循情況分析報告8. 關(guān)于如何提高公司管理體系運(yùn)行質(zhì)量和效率的建議9. 工程質(zhì)量分析報告10. 管理體系運(yùn)行財務(wù)支出分析報告內(nèi)部審核結(jié)果分析報告我公司針對2011年 12月 15-16日開出的2項(xiàng)一般不符合，各部門認(rèn)真分析原因，舉一反 三，進(jìn)行整改，各不合格項(xiàng)已經(jīng)整改完畢。我公司于2011年 12月15-16日組織了內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系審核，本次審 核按照內(nèi)部審核的控制程序組織，首先組建了內(nèi)審組，

5、在審核前組長編制了詳細(xì)的審核計劃， 明確了審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范圍、審核方法以及具體的日程安排和人員分工、審核的條 款、要素、本次審核對公司所有的部門、人員進(jìn)行了審核，對涉及的所有活動、質(zhì)量和環(huán)境、 健康安全標(biāo)準(zhǔn)的所有條款、要素進(jìn)行了審核。審核前內(nèi)審員按照分工編制了詳細(xì)的檢查表，明 確了審核要點(diǎn)和方法。現(xiàn)場審核過程中，首先由組長主持召開了首次會議，內(nèi)審員嚴(yán)格、認(rèn)真， 通過提問、查看資料、現(xiàn)場查看等方式進(jìn)行審核，并做好客觀記錄，各部門、人員都積極配合。 本次審核共開出2 項(xiàng)一般不合格，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，針對以上問題，內(nèi)審組以不合格報 告的形式提出，責(zé)任部門在審核結(jié)束后認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，制

6、定了糾正措施，并組織實(shí)施， 內(nèi)審組組織了驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)原因分析到位，糾正措施制定合理，結(jié)果有效。內(nèi)審組長根據(jù)審核結(jié) 果編制了內(nèi)審報告，并及時下發(fā)到各部門、人員。經(jīng)過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，我公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康 安全管理體系已經(jīng)基本建立并實(shí)施、保持。提交部門：辦公室日期：2011-12-20顧客滿意度匯總分析報告我公司按照質(zhì)量管理體系的要求，在貫徹、實(shí)施過程中，始終堅持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)” 的思想，并在質(zhì)量目標(biāo)分解中明確提出了顧客滿意率達(dá)到 96%的要求，并且在今年編制了顧客 滿意度調(diào)查表，對部分用戶從工程質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、價格、交付進(jìn)度等方面進(jìn)行滿意度調(diào)查， 統(tǒng)計分析可以看出顧客都給與較高評價。調(diào)查過程中顧客

7、沒有提出大的投訴和意見，提出了一 些較好的建議，對以后我們的生產(chǎn)提供了幫助。在生產(chǎn)過程中，對顧客的建議、意見、提問也都及時予以答復(fù)，得到顧客的好評。提交部門：預(yù)算部2011-12-20公司2011年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報告項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)目標(biāo)完成情況考核時間考核人公司總目標(biāo)1、 業(yè)主滿意率95%2、工程驗(yàn)收合格率 100%3、工程優(yōu)良率90% 環(huán)境目標(biāo)：1固體廢棄物分類控制率100%。2.杜絕火災(zāi)職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、杜絕重大傷亡事故發(fā)生2、輕傷事故率控制為1%。以下；3、職業(yè)病例控制為零。1. 業(yè)主滿意率96%2. 工程驗(yàn)收合格率 100%3. 工程優(yōu)良率9

8、8%環(huán)境目標(biāo)：1. 固體廢棄物分類控制達(dá)到率100%。2. 未發(fā)生火災(zāi) 職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、未發(fā)生重大傷亡事故發(fā)生2、未發(fā)生輕傷事故率控制；3、未發(fā)生職業(yè)病例控制。12月1日公司目 標(biāo)考核 組工程部1、工程驗(yàn)收合格率 100%2、杜絕重大傷亡事故為03、職業(yè)病、輕傷事故率控制為1%。 以下、;1、工程驗(yàn)收均合格2、杜絕重大傷亡事故為03、職業(yè)病、輕傷事故率控制為1%。以 下；12月1日公司目 標(biāo)考核 組辦公室1文件差錯率小于2%2.培訓(xùn)計劃完成率100%3 業(yè)主滿意率93%4.新增職業(yè)病例控制為零。5杜絕重大傷亡事故發(fā)生。1. 文件差錯率未發(fā)生2. 培訓(xùn)計劃完成率100%3. 業(yè)主滿意率96

9、%4. 未發(fā)生新增職業(yè)病。5. 未發(fā)生重大傷亡事故。12月1日公司目 標(biāo)考核 組ISO小組及時進(jìn)行體系內(nèi)審能夠按計劃及時進(jìn)行體系內(nèi)審12月1日公司目 標(biāo)考核 組考核組：楊繼勇、武立業(yè)、武世杰糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施效果糾正措施、預(yù)防措施作為我公司體系持續(xù)改進(jìn)的一種方式，從貫徹標(biāo)準(zhǔn)一開始就比較重視, 按照標(biāo)準(zhǔn)要求編寫了糾正措施/預(yù)防措施程序，并組織了培訓(xùn)，經(jīng)過半年的運(yùn)行，糾正措施、 預(yù)防措施的實(shí)施取得了一定的成績，在實(shí)施糾正措施方面，針對連續(xù)出現(xiàn)的不合格品，如：生 產(chǎn)過程中的配料不準(zhǔn)、生產(chǎn)區(qū)廢棄涂料、油漆桶隨意亂扔、辦公區(qū)衛(wèi)生間水龍頭常其滴漏等問 題下達(dá)糾正措施，要求責(zé)任部門認(rèn)真分析原因，針對原因

10、采取糾正措施，經(jīng)過工程部驗(yàn)證，在 隨后的生產(chǎn)中未發(fā)現(xiàn)同類不合格，糾正措施實(shí)施有效。針對生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中易出現(xiàn)的質(zhì)量問 題也要求責(zé)任部門采取預(yù)防措施，要求責(zé)任部門分析原因，采取適宜的預(yù)防措施，下發(fā)到各部 門，經(jīng)日常檢查發(fā)現(xiàn)，效果較好，保護(hù)了環(huán)境、健康安全。通過日常檢查，發(fā)現(xiàn)在實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施時易出現(xiàn)原因分析不到位，往往不能從主 觀方面找原因；再就是實(shí)施方面較少，很少針對日常檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取糾正措施和 預(yù)防措施。這都是下一步需要改進(jìn)的重點(diǎn)，同時也希望公司在適當(dāng)時候安排專題培訓(xùn)，以促進(jìn) 公司體系的持續(xù)改進(jìn)。提交部門：辦公室2011-12-20公司管理方針、目標(biāo)適宜性分析報告發(fā)布了公司

11、的管理方針、目標(biāo)。公司確定了“遵規(guī)守法，科學(xué)管理，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；污染 預(yù)防，節(jié)能降耗，做到持續(xù)改進(jìn)?！钡囊惑w化管理方針。該方針中守法誠信、打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、 持續(xù)改進(jìn)等體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。該方針中防污降耗，樹立環(huán)保意識體現(xiàn)節(jié)能降耗的要求。該方針發(fā)布后，辦公室組織了體系文件的培訓(xùn)，確保傳達(dá)到全體員工。對于相關(guān)方（如材 料供方）由供銷部通過簽訂環(huán)保協(xié)議的形式對其傳達(dá)經(jīng)過三個月的運(yùn)行，該方針已經(jīng)得到了基本的宣傳，并且方針的內(nèi)容滿足兩標(biāo)準(zhǔn)對方針提出的內(nèi)容上的要求。公司分別針對質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系制定了目標(biāo)、指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)為：“顧客滿意率達(dá)到96%,近三年逐年提高一個百分點(diǎn)?！痹搩蓚€方面的目標(biāo)從

12、 我們工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量方面提出，符合本行業(yè)特色，目標(biāo)值適宜，經(jīng)過各部門統(tǒng)計、考核， 該目標(biāo)能夠達(dá)到、實(shí)現(xiàn)。公司環(huán)境、健康安全目標(biāo)為：“固體廢棄物實(shí)現(xiàn)分類管理，提高回收利用率。最大限度防 止火災(zāi)的發(fā)生。節(jié)約水電消耗?！痹撃繕?biāo)按照重大環(huán)境、健康安全因素制訂，符合實(shí)際，并且 也是我們控制的重點(diǎn)，工程部針對識別出的重大環(huán)境、健康安全因素制定了環(huán)境、健康安全目 標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)過考核，基本能夠達(dá)到。經(jīng)過以上分析認(rèn)為，公司所指定的管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方面的目標(biāo)既體現(xiàn)本 行業(yè)特點(diǎn)，又可為全面提升企業(yè)管理水平提供制度保證，在滿足標(biāo)準(zhǔn)的同時是適宜的。提交部門：管理者代表2011-12-20法律

13、、法規(guī)遵循情況分析報告序號法律法規(guī)要求實(shí)施情況評價1.環(huán)境、健產(chǎn)生環(huán)境、健康安全污染的單針對廢棄物、噪音等污染物編制了管理達(dá)標(biāo)康安全保位，必須把環(huán)境、健康安全保護(hù)方案，確定了控制措施。例如：針對有護(hù)法工作納入計劃，建立環(huán)境、健康毒有害廢棄物（生產(chǎn)過程產(chǎn)生的保溫材安全保護(hù)責(zé)任制度。料）我們聯(lián)系了有資質(zhì)的廢棄物回收單位，做好委托處理。2.安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)管理，堅持安全第一， 預(yù)防為主的方針建立，健全安全 生產(chǎn)責(zé)任制度，對從業(yè)人員進(jìn)行 安全生丿教冃和培訓(xùn)。為從業(yè)人 員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。對職工進(jìn)仃了安全生產(chǎn)教冃和培訓(xùn)，制 定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)早制度達(dá)標(biāo)并 為職工配備了必要勞

14、動防護(hù)用品。達(dá)標(biāo)3.消防法消防工作執(zhí)行“預(yù)防為主，消防 結(jié)合”的方針，每個單位和個人 都必須遵守消防法規(guī)，做好消防 工作。制疋了防火責(zé)任制度，確疋一名領(lǐng)導(dǎo)為 防火負(fù)責(zé)人，配備了相應(yīng)種類和數(shù)量的 消防器材，設(shè)備和設(shè)施，定期保養(yǎng)，編 制火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案,并自己組織火災(zāi)應(yīng)急 演習(xí)，未發(fā)生火災(zāi)事故。達(dá)標(biāo)4.節(jié)約能源法用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的 原則，加強(qiáng)節(jié)能管理，制定并組 織實(shí)施本單位的節(jié)能技術(shù)措施， 降低能耗。對職工進(jìn)行了節(jié)能教育和培訓(xùn),合理使 用能源，節(jié)約用電，使用升空開關(guān)、節(jié) 能燈泡，杜絕浪費(fèi)記錄。達(dá)標(biāo)5.固體廢棄 物環(huán)境、 健康安全 防治法產(chǎn)生固體廢棄物的單位和個人， 應(yīng)當(dāng)米取措施，防止固體廢棄物

15、 對環(huán)境、健康安全污染。實(shí)施情況設(shè)置固體廢物存入地點(diǎn)，并分類存放， 與環(huán)保部門簽訂了定期清理協(xié)議。達(dá)標(biāo)6.防暑降溫 措施暫行 辦法高溫作業(yè)和夏季露天作業(yè)應(yīng)有合理的勞動休息制度。針對夏季生產(chǎn)高溫狀況，目前，我公司 對生產(chǎn)人員采取早晚工作，中午休息方 法，避免高溫作業(yè)下人員損傷。達(dá)標(biāo)7.工傷保險條例用人單位應(yīng)當(dāng)按時繳納工傷保 險費(fèi)。截至目前公司均按時交納，同時為職工 辦理了人身意外及家庭財產(chǎn)保險。達(dá)標(biāo)8.倉庫防火倉庫消防安全必須貫徹“誰主制疋了倉庫管理制度、防火預(yù)案。達(dá)標(biāo)安全管理管，誰負(fù)責(zé) 的原則，倉庫保管規(guī)則員應(yīng)進(jìn)行倉儲業(yè)務(wù)和消防知識培訓(xùn)。提交部門辦公室：2011-12-20關(guān)于如何提高公司管理

16、體系運(yùn)行質(zhì)量和效率的建議變化的外部客觀環(huán)境、健康安全，賦予企業(yè)全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。獲取證書只是一個方面, 如何真正發(fā)揮公司綜合管理體系的作用，提高運(yùn)行質(zhì)量和效率，是擺在我們面前的一個重要課 題。在此提出以下幾個方面的建議：1、思想認(rèn)識是先導(dǎo)明確認(rèn)證目的，實(shí)現(xiàn)由獲取證書驅(qū)動向強(qiáng)化管理驅(qū)動的轉(zhuǎn)變。通過大量的教育使公司 全員認(rèn)識到市場競爭需要貫標(biāo)、強(qiáng)化管理需要貫標(biāo)、提高效益需要貫標(biāo)。2、領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵貫標(biāo)的重點(diǎn)是落實(shí)管理職責(zé)，尤其是各層次主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)。有些部門領(lǐng)導(dǎo)缺乏對體 系的管理，仍然認(rèn)為體系運(yùn)行就是補(bǔ)做一些資料，沒有上升到一定的高度來對待，致使編 制文件、接受審核已成幾個人的事情，而自身卻游離于

17、管理標(biāo)準(zhǔn)之外。領(lǐng)導(dǎo)不重視，勢必 減小貫標(biāo)力度，只有 20%的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮80%的作用，才能真正提高體系運(yùn)行質(zhì)量和效率。3、得力措施是基礎(chǔ)建立貫標(biāo)工作網(wǎng)絡(luò)體系，選取有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和具有一定理論基礎(chǔ)的高水平的內(nèi)審員，組 成內(nèi)審員隊伍。采取激勵機(jī)制，提高待遇，并通過強(qiáng)化培訓(xùn)、實(shí)踐參與等途徑持續(xù)提高內(nèi) 審員的素質(zhì)，為成功審核打好基礎(chǔ)。在內(nèi)審實(shí)施方面，同時采取定期和隨機(jī)內(nèi)審相結(jié)合的 方式，增加內(nèi)審頻次，及時發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題并進(jìn)行整改，使貫標(biāo)管理體系正常 運(yùn)作起來。在物資資源方面，以項(xiàng)目為重點(diǎn)，有必要適當(dāng)?shù)卦黾右欢ǖ沫h(huán)境、健康安全方 面的投入，為體系正常運(yùn)行提供必須的保障。其次，設(shè)立激勵與約束相結(jié)合的機(jī)制

18、，強(qiáng)化獎懲力度，對認(rèn)證工作態(tài)度積極，貫標(biāo)考 試成績優(yōu)秀的個人進(jìn)行表彰和獎勵；對貫標(biāo)工作滯后貫標(biāo)考試成績不合格的部門，獎勵用 經(jīng)濟(jì)手段和通報批評等方式促進(jìn)其工作績效得體鎬。4、全員參與是前提一個企業(yè)存在的問題，絕不是一個產(chǎn)品和一個部門的問題，而是涉及到生產(chǎn)和管理各 部門的全員責(zé)任制的貫徹與執(zhí)行。因此，整體優(yōu)化、全員參與、上下聯(lián)動將成為改進(jìn)的主 要方式。優(yōu)化的前提首先是培訓(xùn)，在抓好全員培訓(xùn)的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)對主管部門領(lǐng)導(dǎo) 的培訓(xùn)。同時，在不同階段，培訓(xùn)的目的和重點(diǎn)不同，效果也不同，每次學(xué)習(xí)都會有新的 理解。因此有必要重復(fù)教育。5、目標(biāo)設(shè)計是根本沒有目標(biāo)，在工作中容易迷失方向，抓不住主要矛盾。目標(biāo)

19、管理是一種科學(xué)的優(yōu)秀的 管理模式。其要求在確定總體目標(biāo)的前提下，由各部門根據(jù)總目標(biāo)確定各自的分目標(biāo)，并 積極主動為各自的分目標(biāo)而奮斗，從而使組織的總目標(biāo)的以實(shí)現(xiàn)。針對公司的實(shí)際情況， 各職能部門及層次急需將公司目標(biāo)進(jìn)行分解，對各自部門的管理目標(biāo)進(jìn)行設(shè)計，確定各自部門的切實(shí)可行、詳細(xì)的管理目標(biāo)，這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度就是各部門年終工作的總結(jié)和來年的奮斗方向，同時也是業(yè)績效果評價的一個重要依據(jù)更多協(xié)料在資料搜索網(wǎng)6、專業(yè)管理是保障www, 丈un拇量資料，百箕光盤體系各個環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)不平衡，整個體系也不會正常運(yùn)轉(zhuǎn)，本著“系統(tǒng)抓，抓系統(tǒng)”的原則，夯實(shí)基礎(chǔ)，重點(diǎn)檢查專業(yè)管理是否到位，例如;

20、原材料消耗是否體現(xiàn)節(jié)能降耗、顧客滿意度檢測是否達(dá)標(biāo)、體系文件是否優(yōu)化以及重要文件是否按期評審、各項(xiàng)管理方案是否落實(shí)、人才流失是否受控、培訓(xùn)需求是否充分、設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)是否符合要求、質(zhì)量保證措施的落實(shí)情況、針對事故、事件是否采取有效地糾正與預(yù)防措施、是否以人為本, 均是今后專業(yè)管理和審核的重點(diǎn)?？傊?，做好上述六大方面的工作，同時把握好體系運(yùn)行的科學(xué)性、長期性、群眾性、 有效性，必然會使公司的體系整合更快、管理更高、發(fā)展更強(qiáng)。提交部門：管理者代表2011-12-20工程質(zhì)量分析報告經(jīng)過質(zhì)量檢查和內(nèi)審，總體認(rèn)為；我公司當(dāng)前的工程質(zhì)量狀況是好的，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，工程質(zhì)量穩(wěn)定，從質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計

21、及現(xiàn)場近期的檢查看，公司工程質(zhì)量處在上升趨勢。監(jiān)理項(xiàng)目合格率100%,無重大質(zhì)量事故及一般質(zhì)量事故，滿足公司的指標(biāo)、目標(biāo)要求。質(zhì)量管理工作是緊緊圍繞貫徹落實(shí)IS09001 2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展的。都制定了質(zhì)量目標(biāo), 并且層層分解，明確了質(zhì)量職責(zé)，管理程序規(guī)定具體。工程部監(jiān)理工程師的質(zhì)量把關(guān)起到了很 好的作用。經(jīng)過監(jiān)理,許多質(zhì)量問題都消滅在萌芽之中。從檢查情況看,我公司產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量 明顯好于去年,工程質(zhì)量有很大提高。資料管理中,質(zhì)量保證資料及產(chǎn)品技術(shù)資料基本上做到 及時、準(zhǔn)確、齊全。目前,公司的生產(chǎn)質(zhì)量雖然處于較穩(wěn)定的狀態(tài),但仍有一些亟待解決的問題。改進(jìn)意見繼續(xù)貫徹落實(shí)GB/T2008-200斷

22、準(zhǔn)，按管理手冊程序文件嚴(yán)格操作，建立健全 質(zhì)量管理體系并使之有效運(yùn)行。要求各工程部必須將GB/T2008-2008標(biāo)準(zhǔn)貫徹落實(shí)下去，做到以下幾點(diǎn)： 落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制 抓好業(yè)務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)質(zhì)量信息反饋，完善各種記錄，提高管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量考核工作公司將繼續(xù)通過工程質(zhì)量檢查、質(zhì)量信息反饋、用戶意見等，對各工程部的各類人員考核。 對造成嚴(yán)重質(zhì)量問題的人給予處罰。提交部門：工程部2011年12月20日管理體系運(yùn)行財務(wù)支出報告我公司自2011年9月貫徹質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系以來，在財務(wù)方面做了大量的 工作，同時為了體系的運(yùn)行也做了一定的投資，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、培訓(xùn)方面公司為了本次質(zhì)量、

23、環(huán)境、健康安全認(rèn)證聘請認(rèn)證中心培訓(xùn)老師、咨詢公司培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi) 審員等，共支出4萬多元。2、應(yīng)急物資配備按照應(yīng)急預(yù)案的要求積極配備應(yīng)急物資，如：滅火器、消防桶、鐵鍬、急救箱、擔(dān)架等。 如：公司2011年6月購買消防器材，花費(fèi)2000元。工程部也根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求購置了應(yīng)急 物資，滅火器、急救箱等應(yīng)急物資投入方面花費(fèi)約1000元。3、能源節(jié)約改善方面辦公室對照明進(jìn)行了規(guī)定；對空調(diào)進(jìn)行了規(guī)定；紙張雙面使用；進(jìn)行了節(jié)約能源的宣傳； 購置分類垃圾筐4個。共計200多元。4、購置了安全帽、安全帶、救生衣等，花費(fèi)2000元共花費(fèi)5多萬元提交部門：財務(wù)部2011-12-20北京華遠(yuǎn)達(dá)電力工程有限公司2011年

24、管理評審會議記錄2011年12月Q/E5.6-03整理部門：辦公室2011年管理評審會議記錄時間：2011年12月20日地點(diǎn)：會議室主持人：總經(jīng)理參加人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的有效性、適宜性、充分性，評審質(zhì)量、環(huán)境、健康 安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，包括管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、健康安全目標(biāo)。會議記錄：1、先由管理者代表介紹了本次評審的目的和程序：目的是評審公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的有效性、適宜性、充分性，評審質(zhì)量、 環(huán)境、健康安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，包括管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、健康安全目 標(biāo)。程序是：先由管理者代表提出一項(xiàng)

25、議題（按5.6.2要求），責(zé)任部門匯報實(shí)施情況，參加人 員一起討論，評審該項(xiàng)議題，總經(jīng)理總結(jié)。2、評審內(nèi)部審核結(jié)果：（1）辦公室匯報審核情況：我公司于2011年 12月進(jìn)行了內(nèi)審，審核了所有 的部門、人員、活動。此次審核按照內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行，編制了審核計劃， 審核員認(rèn)真、公正（通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了一些問題）本次審核共開出 2 項(xiàng)一般不合格，未 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。各部門及時采取了糾正措施，內(nèi)審組做好了驗(yàn)證，此次內(nèi)審效果較 好，為公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系運(yùn)行起到了促進(jìn)作用。（2）工程部發(fā)言：通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，大家對環(huán)境、健康安全管理體系理解還存 在一定的差距。（3）管理者代表發(fā)言：對內(nèi)審效果給予

26、了肯定，要求內(nèi)審組要多學(xué)習(xí)審核技 巧，提高專業(yè)水平。4） 總經(jīng)理發(fā)言：通過內(nèi)部審核，我們要看到兩體系存在的不足。要認(rèn)真整 改、學(xué)習(xí)，確保糾正措施有效，不能再發(fā)生同類不符合。3、評審顧客反饋：（1）辦公室匯報顧客滿意度分析報告和對顧客反饋信息的處理情況：對顧客 從各個方面（如質(zhì)量、服務(wù)等方面）進(jìn)行回訪調(diào)查，在對用戶回訪、溝通過程中，顧 客都給予了較高的評價。去年至今未發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、健康安全事故。（2）管理者代表發(fā)言：在進(jìn)行滿意度分析時可以考慮顧客的投訴，作為滿意 度數(shù)值的一部分。（3）總經(jīng)理發(fā)言：除了做好滿意度測量，及時解決顧客提出的問題之外，還 要求公司全體員工都要樹立以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

27、”的理念。并要全面識別顧客過去、 現(xiàn)在、未來的需求，而顧客的要求是不斷變化和提高的，我們要通過各種形式去識別 顧客要求，然后采取各種措施來滿足顧客的要求，來獲得我們生存的空間，企業(yè)發(fā)展 空間。4、評審過程的業(yè)績和產(chǎn)品的合格性：（1）工程部匯報了公司環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況統(tǒng)計；辦公室 匯報了質(zhì)量木別完成情況。我公司建立的體系過程是別較清楚，過程的業(yè)績基本有效。（2）管理者代表發(fā)言：各職能部門要加強(qiáng)全面檢查，每月最少檢查一次，平 日也要加強(qiáng)專項(xiàng)檢查。（3）總經(jīng)理發(fā)言：肯定各部門的工作，同時強(qiáng)調(diào)要始終堅持公司的管理方針。 并要求對各目標(biāo)的統(tǒng)計要不定期進(jìn)行，要明確考核指標(biāo)。5、評審糾正措施

28、和預(yù)防措施的實(shí)施效果：（1）工程部匯報了實(shí)施預(yù)防措施的實(shí)施效果，針對已出現(xiàn)的不合格及潛在的 不合格，采取了糾正措施、預(yù)防措施、效果較好。但大家對這兩個方面普遍理解不夠， 實(shí)施較少，原因分析不到位是目前存在的主要問題。（2）管理者代表發(fā)言：要求各人員對糾正措施和預(yù)防措施加強(qiáng)理解，可通過對標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件再學(xué)習(xí)來加強(qiáng)。6、評審管理體系改進(jìn)的需求和變更的需要。工程部、辦公室、供銷部分別匯報了本部門的體系運(yùn)行情況。7、評審公司的管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、健康安全目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。（1）工程部發(fā)言：認(rèn)為該方針通俗易懂，能滿足標(biāo)準(zhǔn)條款的規(guī)定，得到了大 部分員工的理解。目標(biāo)具有可測量性，經(jīng)過分

29、析，能與公司實(shí)際相符。（2）總經(jīng)理發(fā)言：該方針、目標(biāo)較適宜。同時需要加大內(nèi)部和對外宣傳力度。（3）大家對分解的目標(biāo)進(jìn)行了一一評審，經(jīng)評審本部門目標(biāo)基本符合公司實(shí) 際情況。8 以往管理評審改進(jìn)措施的實(shí)施狀況：本次為管理評審，尚未發(fā)生。9、任何改進(jìn)建議公司各部門都提出了公司舉辦培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件等知識的要求。最后評審結(jié)論：我公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系能滿足 GB/T9001-2008GB/T24001;2004 GB/T28001;20三標(biāo)準(zhǔn)的要求，具有較強(qiáng)的適宜性，并且取得了一定的成績。 方針具有適宜性，目標(biāo)切合實(shí)際。北京華遠(yuǎn)達(dá)電力工程有限公司2011年管理評審報告Q/E5.6

30、-03編制人楊繼勇審批人馬嘯遠(yuǎn)受控狀態(tài)分發(fā)編號722.CN更多費(fèi)料在WWW 3722 cn熒料搜索網(wǎng)丈un拇量澆料，百套光盤2011年12月20日發(fā)布2011 年12月20日實(shí)施2011年管理評審報告2011年12月15日由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人參加，召開了 2011 年度管理評審會議，評審了我公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的充分性、適宜性和有效性, 并且評審了公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需要，包括制訂的管理方針、 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，評審結(jié)果如下：1、內(nèi)審為我們體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)提供了一種方法，但內(nèi)審深度、方法有待于提高。公司于201

31、1年12月15-16日組織了一次系統(tǒng)的內(nèi)審，內(nèi)審前從取得內(nèi)審員資格的人員中 抽調(diào)組建內(nèi)審組，組長編寫了具體審核計劃，內(nèi)審員編寫了內(nèi)審檢查表，明確了審核要點(diǎn)、審 核方法；本次涉及到公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、健康安全有關(guān)的部門、人員、場所、活動。審核 前召開了首次會議，內(nèi)審過程中內(nèi)審員認(rèn)真、負(fù)責(zé)地檢查，作好客觀記錄，對發(fā)現(xiàn)的不合格以 不合格報告的形式開出，共開出2項(xiàng)一般不合格，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，責(zé)任部門都能認(rèn)真 分析原因，采取糾正措施，內(nèi)審組對其實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證，效果較好。通過本次評審可以看出，大家對內(nèi)審的工作流程比較熟悉，但由于對標(biāo)準(zhǔn)理解不夠，審核 缺少技巧等原因而導(dǎo)致審核深度不夠，審核面與標(biāo)準(zhǔn)有

32、差距等現(xiàn)象，下一步應(yīng)從標(biāo)準(zhǔn)、體系文 件再培訓(xùn)，審核知識專項(xiàng)培訓(xùn)等方面加強(qiáng)。2、顧客滿意度調(diào)查應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，并加大調(diào)查范圍、頻次，作好與顧客各方面的溝通。我公司今年分別從顧客關(guān)注的質(zhì)量等項(xiàng)目進(jìn)行了滿意度調(diào)查,調(diào)查中顧客沒有提出大的投 訴和意見，但顧客的要求是隨著時間的推移、外界環(huán)境、健康安全的變化而不斷增加的，我們 應(yīng)充分識別顧客的要求，在員工中樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，加大對顧客信息的收集, 整理工作，加大調(diào)查范圍、頻次和內(nèi)容，然后制訂適宜的措施，達(dá)到顧客滿意并爭取超越顧客 要求。3、管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。公司的管理方針能體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)5.3 (QM)4.2(EMS的要求，在廣大員工中已初步建立起 這種意識。統(tǒng)過對公司各部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)統(tǒng)計分析可以看出，基本 能達(dá)到。