分公司經(jīng)營工作總結(jié)要點(20210213154927)

1、XXX分公司2013年經(jīng)營工作總結(jié)在集團的正確領導下，在分公司各位員工的共同努力下， X XX分公司團結(jié)拼搏、克難攻堅，在進一步強化規(guī)范經(jīng)營、提高 服務質(zhì)量、拓展經(jīng)營渠道的基礎上，實現(xiàn)了新一年工作的開門 紅，保持了良好的發(fā)展勢頭。一、 2013 年經(jīng)營工作總結(jié)1、經(jīng)營工作取得新的成績2013年XXX分公司預計將完成經(jīng)營收入 XXX萬元，超額完成 年度計劃。今年的收入增長是在 XX刈服務和備件服務結(jié)費下 調(diào)的情況下完成，按去年同期標準其增長幅度會更高。根 據(jù)測算，今年稅前利潤將會有所下降，但卻比去年同期利 潤有大幅增長。具體有四個方面的費用已被一一消化：一 是在物價和人工費用、社會保險費用不斷上

2、調(diào)；二是新的 服務產(chǎn)品開發(fā)費用的投入；三是經(jīng)營場所搬遷、整修非正 常費用增加XXX多萬元；四是房屋租賃費用和物業(yè)管理費、 水費、電費逐年大幅度上調(diào)增加費用 XXX多萬元。2013 年和上年同期同計算口徑相比經(jīng)營收入和經(jīng)營利 潤全部實現(xiàn)較大幅度增長，和當期的預算或計劃相比實現(xiàn) 了超完成計劃任務。2、強化管理，規(guī)范經(jīng)營取得新的進展 從規(guī)范管理向經(jīng)營管理的廣度和深度發(fā)展，是確保經(jīng)濟效 益的不斷增長的必經(jīng)之路。2013年XXX分公司進一步建立完善各 種規(guī)章制度。首先公司根據(jù)目前相關(guān)的法律法規(guī)、集團的相關(guān) 要求、自身的實際情況，制度了新的XXX分公司日常管理辦法 、薪酬管理辦法 、員工福利管理方案等，使

3、內(nèi)部管 理走向科學化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，做到公司管理有法可依、違 章可究，保障各項工作有序進行。二是下達全年經(jīng)營計劃，收 入和利潤指標分解至各項目負責人，每月將各項目財務收支匯 總并顯示完成進度， 9 月末，根據(jù)計劃的執(zhí)行情況做出調(diào)整計劃 ，致使計劃可行，順利完成全年度計劃。三是財務報銷制度完 成了三次修改，每次針對執(zhí)行中存在的問題修正并公布至個項 目部。四是制定了 pos機的管理辦法，確保收入和資金的安全與 完整。五是每年堅持 1 0月份對固定資產(chǎn)和低值易耗品進行就地 盤點，確保資產(chǎn)的安全與完整。六是堅持了對各網(wǎng)點財經(jīng)紀律 和經(jīng)營收入的檢查，堵漏保收。七是做好債權(quán)債務清理，每月 核對，年末詢證

4、，無死賬壞賬。確保資金運用的安全、暢通、 有效。對照內(nèi)控制度不斷找出不足或制定今后整改的措施，不 斷完善管理，確保了經(jīng)濟效益不斷提高。3、服務渠道得到取得新的拓展2012年底，根據(jù)集團公司的決定，XXX分公司開展了 XXX服 務工作。 2012 年的各項服務工作起步較晚，到 20 1 3年因為人力 成本的增加、房租水電等成本的增加，導致 XXX服務工作一度出 現(xiàn)下滑，影響了員工的積極性。隨著分公司領導層的重視，分 公司召開了專題經(jīng)營分析會議，對 XXX上門和送修服務工作進行 了調(diào)整，扭轉(zhuǎn)了 XXX服務全線下滑的局面，站穩(wěn)了 XXX服務的腳 跟。目前，XXX分公司的老產(chǎn)品XXX服務帶頭領先做好表

5、率成為 第一梯隊，2010年開發(fā)XXX備件服務進入成熟發(fā)展，成為第二梯 隊，后續(xù)XXX上門和送修進入開發(fā)階段，成為第三梯隊。產(chǎn)品的 層次分明，主攻方向明確，服務產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)趨于合理，保障了 分公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。同時，面對各部門服務量的下降，保 內(nèi)結(jié)費的持續(xù)降低，增值業(yè)務的拓展顯得尤為重要。分公司各 服務部門利用多品牌的服務優(yōu)勢，大力提倡合作精神，大家團 結(jié)協(xié)作，互相配合，互相支持，充分資源共享，促進了增值業(yè) 務的大力開展。分公司內(nèi)部則定期組織增值服務培訓，提升員 工的銷售能力，并交流增值產(chǎn)品銷售心得，各個部門的增值銷 售能力都得到不斷提升，對保內(nèi)的結(jié)費的不足給予了良好的及 必要的補充。另外，分

6、公司制定了相應的激勵措施，促進了員 工的積極性，使增值業(yè)務進入了一個良性的發(fā)展狀態(tài)。4、服務質(zhì)量取得新的提升2013年，分公司各服務部門在今年 PC市場業(yè)績的嚴重下滑 的情況下，克難攻堅，在夯實原有的服務基礎上，以開源節(jié)流 及開拓創(chuàng)新為目標，團結(jié)拼博，較好的完成了年度工作任務。 一是嚴格按照PDCA法則開展服務。一年來，分公司努力增強部 門工作的計劃性，針對性和前瞻性，避免隨意性和盲目性，有 效地保證了各項工作落到實處。部門在每個月對上月的工作計劃及指標完成情況進行檢查，總結(jié)，并制定有效的改進措施， 并對原有的改進效果進行認真評估，確保工作的有效性。對于 工作計劃做到有布置，有檢測，可實施，有

7、落實。同時根據(jù)對 原有的考核制度及運營方式進行不斷優(yōu)化，切實保障部門工作 的有序化運轉(zhuǎn)，確保服務質(zhì)量的穩(wěn)定性。二是各服務站點的服 務質(zhì)量得到了持續(xù)穩(wěn)定提升。在集團的正確領導及相關(guān)部門的 大力支持下，分公司的 XXX服務站和XXX服務站以及XXX庫房一直 處于穩(wěn)定運營發(fā)展之中。XXX服務站一直保持原有的良好發(fā)展趨 勢，作為服務公司的優(yōu)秀服務站，一直堅持規(guī)范化管理，不斷 調(diào)整改進工作思路，保證監(jiān)控常規(guī)化，確保業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定的 發(fā)展，在每個季度的評比中，均能取得較好的成績，并連續(xù) 兩個季度進入TOP10服務站，也被評為優(yōu)秀大客戶服務站。XXX送修及上門服務站作為公司新開展的業(yè)務部門，自成立以來， 持

8、續(xù)的積極地拓展客戶資源，努力提升服務量，同時不斷的規(guī) 范流程及優(yōu)化管理制度，各項業(yè)務指標持續(xù)穩(wěn)定提升。在不斷 縮減人員的情況下，仍然保持了服務的穩(wěn)定運作。一年來，在 大家的團結(jié)合作、不斷努力，并對每位客戶做到認真負責、誠 信服務的前提下，服務站的各項指標均能達到并超越規(guī)定的 KPI 要求，在2013年上半年，XXX送修站被XXX榮評為全國五星服務 中心。XXX庫房業(yè)務今年以來都保持了原有的良好運營勢頭，庫 存?zhèn)浼坎粩嘣黾樱诩哟罅碎_源節(jié)流的情況下，仍然保證了 每個月的運營指標均能名列前茅，持續(xù)獲得質(zhì)量考核的滿分。5、團隊建設取得新的發(fā)展 員工隊伍建設是公司業(yè)務規(guī)劃和經(jīng)營策略的重要保障。 20

9、1 3 年公司新成立了 XXX 上門服務站，新增四十多名員工。公司希 望將企業(yè)的發(fā)展與員工的個人職業(yè)規(guī)劃，形成共同的發(fā)展，共 同成長的“伙伴關(guān)系”，在這一年里不斷摸索人員隊伍的建設 。一是重視 “關(guān)鍵員工” 的管理與參與。由于公司各部門分布 散，難于集中管理，所以關(guān)鍵員工對于公司的日常工作起到重 要作用。公司在制定目標，方案、規(guī)劃時，提供盡可能多的機 會讓關(guān)鍵員工參與決策，取得他們的認同和理解，化企業(yè)的戰(zhàn) 略為個人發(fā)展目標。從而激發(fā)關(guān)鍵員工自發(fā)的，長久的奉獻精 神。二是充分發(fā)揮人才的作用，讓員工在公司擁有長期自我展 現(xiàn)的舞臺。公司實現(xiàn)各部門人才資源共享，努力做到將人才放 到最合適的位置上去，釋

10、放個人才能，創(chuàng)造個人價值，努力降 低員工的流失率，避免優(yōu)秀員工的離職。并增強員工的成本意 識，服務意識，實現(xiàn)員工與公司的共同發(fā)展。三是重視員工的 素質(zhì)開發(fā)，創(chuàng)造良好的學習氛圍。一年來，公司各部門認真開 展各項業(yè)務知識的學習，定期參加集團和廠商的各項考核，取 得了較好的成績。四是強化員工的培訓學習。面對嚴峻的市場 競爭環(huán)境，公司各部門都在穩(wěn)定原業(yè)務拓展新興業(yè)務的同時不 斷學習，努力提升自身能力。一方面，對總部及公司下達的相 關(guān)文件和廠商提供的技術(shù)培訓資料，服務站每周定期組織培訓 學習，讓每位工作人員都能及時的了解并且掌握相關(guān)學習內(nèi)容，并適時檢驗學習的質(zhì)量。另一方面，我們努力提升站端人員 的多元化

11、服務能力，針對性的進行培訓及學習，例如在銷售能 力方面，競品類的產(chǎn)品學習及 3C 類相關(guān)產(chǎn)品的學習，為業(yè)務的 多元化發(fā)展做好充分的準備。6、員工福利得到進一步保障穩(wěn)定員工隊伍的重要基礎是企業(yè)與員工的共同發(fā)展，讓員工有 就業(yè)的安全感與歸屬感，公司努力營造更人性化的企業(yè)氛圍。 2 013 年公司根據(jù)自身的實際情況，更新了員工福利管理方案 ，為員工提供了更多的福利，并明確規(guī)范了這些福利待遇。上 半年，公司為員工安排了一次健康療養(yǎng)的機會，即放松了員工 的身心，也增強了員工的凝聚力。下半年公司組織了企業(yè)拓展 活動，在活動中促進了員工的協(xié)作和配合力，更增進了彼此的 了解。同時，每逢重大節(jié)日，公司爭取政策，

12、在節(jié)日固定發(fā)放 福利補貼，努力提高每位員工的收入水平。這些福利的提升， 希望為大家創(chuàng)造和諧健康的企業(yè)氛圍，實現(xiàn)公司與員工的共同 發(fā)展！二、 2014 年經(jīng)營工作存在的問題分析XXX分公司的各項經(jīng)營管理工作取得了較為突出的成績，回顧成績、總結(jié)經(jīng)驗，還要看到經(jīng)營工作存在的問題：1、2013 年分公司成本控制難度較大，經(jīng)營工作取得的效益逐年下降。 2013 年由于原租賃的經(jīng)營場所拆遷，搬遷費用增加 XXX萬、房屋租賃費用增加XXX萬元、經(jīng)營場所簡單整修XXX萬元 、不含部分固定資產(chǎn)和低值易耗品的補充帶來費用較上年同期 凈增XXX萬元，而搬遷的補償費僅 XXX萬元。由于物價因素的影 響，經(jīng)營成本中材料

13、成本逐年增長，員工的工資凈增XXX萬元，工程項目的勞務費增加 XXX萬元。社會保險的標準調(diào)高、員工增 員凈增費用XXX萬元，員工的防暑降溫和防寒費用不同程度上調(diào) ，物價的影響方方面面、無處不在。而分公司目前的房屋租賃 費不斷攀升，隨之物業(yè)管理費用、水費、電費上調(diào)，加上員工 收入的持續(xù)增加、各類服務和建設項目的實施成本不斷加大， 2 013 年分公司成本控制壓力大。2、分公司經(jīng)營收入增速變緩，收入和支出比例出現(xiàn)不協(xié)調(diào)。雖然 2013年收入的增長和實現(xiàn)利潤完成 250 萬元，消化了上一 年因搬遷增加的費用、新產(chǎn)品開發(fā)的多投入的費用和來自XXX、XXX備件服務結(jié)費下調(diào)的欠收，完成的利潤至少是上年度同

14、期水平的兩倍，但2013年XXX XXX備件服務結(jié)費下調(diào)幅度較大，直 接影響經(jīng)營收入下滑，使得經(jīng)營收入的增長變緩，而經(jīng)營成本 每年增長的速度加快， 這種不協(xié)調(diào)的發(fā)展方向，不利于企業(yè)的健康發(fā)展，事實也證明 了外地網(wǎng)點已出現(xiàn)不同程度的虧損，小規(guī)模的經(jīng)營難于生存， 加速利潤的下滑將會影響整體經(jīng)營。3、隊伍結(jié)構(gòu)不合理的問題給分公司的發(fā)展帶來不確定因 素。 2013年隊伍結(jié)構(gòu)存在一些問題，也給各項工作帶來了很多 壓力。新接業(yè)務根據(jù)上一年度服務量及服務公司的要求，進行 了人員配備，但在實際運作中業(yè)務量和工作人員之間的配比出 現(xiàn)較大偏差，致使某些部門招聘人員過多，人力成本過高，造 成了經(jīng)營上的一些壓力。公司

15、高端人才的匱乏，影響了一些業(yè) 務的開展及發(fā)展。庫房類的工作無法給員工提供更大的舞臺， 人員流動性較大，給工作帶來了諸多影響。同時，我們感覺到，要大力推進 XXX分公司經(jīng)營工作2014年 穩(wěn)步發(fā)展，務必要關(guān)注以下重點工作：1. 必須堅持創(chuàng)新經(jīng)營的戰(zhàn)略部署。全面推進分公司創(chuàng)新經(jīng) 營不僅可以鞏固傳統(tǒng)業(yè)務良性發(fā)展，還可以有效推進優(yōu)勢業(yè)務 壯大發(fā)展，引導自主產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)掘更多的新的業(yè)務增長 點。2013年上半年，XXX上門和送修項目出現(xiàn)大幅度的虧損，雖 然經(jīng)過分公司的扭轉(zhuǎn)，這兩個項目止滑回升，但其中的問題值 得深思。重點還是要堅持創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新經(jīng)營理念，以服 務分公司的經(jīng)營為主線，抓好經(jīng)營、發(fā)展

16、、穩(wěn)定之間的關(guān)系， 才能推進分公司的可持續(xù)發(fā)展。2. 必須進一步理順信息技術(shù)處和分公司的關(guān)系，才能實現(xiàn) 分公司良性發(fā)展。多年以來，信息技術(shù)處和分公司共同為集團 信息化事業(yè)作貢獻，發(fā)揮著各自的優(yōu)勢，確保了各項任務的完 成，分公司也取得了長足發(fā)展?，F(xiàn)在，這個平臺越來越大壯大 ，可施展的空間也越來越大。隨著信息技術(shù)處不斷加強建設管 理、項目實施，分公司的多元化發(fā)展空間也將迎來新的發(fā)展機遇。3. 必須深化與集團的合作，才能實現(xiàn)分公司的全面發(fā)展。 一年多來，集團本著全面發(fā)展、多元化發(fā)展的理念，為分公司 提供了大量的發(fā)展機會。隨著集團規(guī)范化經(jīng)營的不斷深入，各 項集團項目的實施必須經(jīng)過集團下屬各公司的支持，

17、我們必須 不斷深化與集團各分公司的合作，才能不斷發(fā)展壯大我們自己 的力量。4. 必須團結(jié)全體員工、共同推進企業(yè)文化建設，才能實現(xiàn) 分公司新的跨越。企業(yè)要發(fā)展，永遠離不開人才基礎。分公司 目前聚集了近200名優(yōu)秀人才，無論是在服務行業(yè)還是在 XXX行 業(yè)，都已經(jīng)不是一個小的企業(yè)。只有團結(jié)所有員工，共同推進 企業(yè)向共同的愿景邁進，才能讓分公司不斷發(fā)展前進、實現(xiàn)我 們新的跨越。三、 2014 年的工作計劃2014 年將面臨更加激烈的市場競爭：由于物價和人工成 本的不斷提高，分公司的經(jīng)營壓力會不斷增加。根據(jù)工業(yè) 園區(qū)的決定，XXX庫將面臨搬遷和重新整修， 2014年的經(jīng)營 成本勢必進一步增加。各服務項

18、目的結(jié)算費用將進一步降 低，對服務質(zhì)量的要求會進一步提升。 XXX分公司必須正視 存在的問題，以全新的面貌迎接新的挑戰(zhàn)，全面實現(xiàn) 2014 年的經(jīng)營計劃。2014年的經(jīng)營目標是：經(jīng)營收入計劃XXX萬元，稅前利潤計劃完成XXX萬元。1. 加強經(jīng)營管理，努力提高經(jīng)濟效益努力提高經(jīng)濟效益，要時刻以“效益第一”為原則，開展 各項工作。 2013 年分公司經(jīng)營成績突出，特別是利潤的增長率 超過了收入的增長率，這是對分公司各部門和全體員工付出的 辛勤努力的最好的檢驗。 2014 年的經(jīng)營目標已經(jīng)明確、任務已 經(jīng)下達，必須加強經(jīng)營管理，將壓力傳遞給每一位經(jīng)營管理的 執(zhí)行者，統(tǒng)一思想，變壓力為動力，艱苦努力、

19、團結(jié)協(xié)作，繼 續(xù)保持業(yè)務穩(wěn)定增長的態(tài)勢，確保完成全年預算所確定的經(jīng)營 規(guī)模和效益指標，并力爭超額完成預算指標。2. 提高經(jīng)濟效益，確保利潤增長幾年來，分公司經(jīng)營收入持續(xù)高比例增長，利潤也大幅度 提高。在分公司現(xiàn)有體制機制、經(jīng)營范圍基本不變、生產(chǎn)經(jīng)營 水平持續(xù)提高的情況下，要想持續(xù)大幅度增加經(jīng)營收入是有相 當大的難度，需要我們加倍的付出努力才能實現(xiàn)，因此，要確 保分公司的發(fā)展質(zhì)量，就必須提高經(jīng)營水平，最有效的措施就 是確保持續(xù)提高利潤。因此，各級管理者應給予高度重視，要 不斷拓展經(jīng)營渠道，以集團大規(guī)模建設為契機，以完成今年各 項建設任務為基礎，利用分公司的經(jīng)營平臺，提高經(jīng)營收入。 質(zhì)量是企業(yè)的生

20、命線，對于服務型企業(yè)更是如此。要不斷提高 服務質(zhì)量，確保不出現(xiàn)服務質(zhì)量問題影響經(jīng)營成果的事件。要 加強各項業(yè)務的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制職能，加強管理和統(tǒng)籌，努力做到在經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長的同時，力求利潤率持續(xù)提3. 提高管理能力，適應新體制新要求2014年集團將進一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制，落實運輸企業(yè)主體責 任。XXX分公司必須進一步轉(zhuǎn)變思想觀念，進一步強化市場意識 ，更加主動的面向市場，適應市場變化，向市場要效益。要立 足于自身經(jīng)營，通過精細化管理，發(fā)揮資源優(yōu)勢，深入發(fā)掘潛 力，有效提高經(jīng)營質(zhì)量。面對將來推進的體制機制創(chuàng)新，分公 司要樹立堅定的信心，在認清形勢需要、強化經(jīng)營效益、提高 管理水平、逐項落實責任、嚴格績效考核、構(gòu)建優(yōu)秀隊伍上下 功夫，要按照集團要求從嚴管理，要加強合同、信用、資金、 存貨、固資、費用、檔