HACCP文件與資料管理規(guī)定

1、HACCP文件與資料管理規(guī)定16.1目的為企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求的文件與資料的控制活動提供支持。16.2范圍企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系有關的文件與資料，包括外來文件與資料的控制 與管理。16.3職責辦公室負責企業(yè)質(zhì)量管理資料與文件的發(fā)放、收回、控制和管理。16.4定義無16.5程序16.5.1文件與資料種類A、體系文件：a、質(zhì)量手冊b、程序文件c、作業(yè)指導書d、HACC體系文件（包括HACC手冊、SSM手冊）e、記錄表格B、質(zhì)量計劃C、一般管理性文件D技術性文件E、外來文件與資料a、國家、國際標準b 、行業(yè)標準c 、客供文件、資料16.5.2文件的制定、審核、批準文件名稱制定審核批準質(zhì)量手冊管理者

2、代表I總經(jīng)理總經(jīng)理程序文件各部門管理者代表總經(jīng)理作業(yè)指導書及質(zhì)量計劃各部門各部門部長管理者代表技術性文件各部門各部門部長各部門部長HACC體系文件HACCPI、組HACC小組組長總經(jīng)理16.5.3文件編號原則:文件的編號遵照科學、簡單、方便查閱的原則，具體由辦公室統(tǒng)一編號A、衛(wèi)生質(zhì)量手冊編號原則：XSX-SSMI一手冊 公司代號B、程序文件編號原則：COP- 口I 流水號 程序文件C、作業(yè)指導書編號原則：WI- - I流水號部門代號作業(yè)指導書D質(zhì)量計劃編號原則：QP- I 流水號 質(zhì)量計劃E、一般管理性文件的編號:MC- - 流水號部門代號一般管理性文件 F、技術性文件的編號原則：TD-口I流

3、水號技術文件G外來文件的編號原則：OD- - 流水號部門代號外來文件H、部門代號：質(zhì)管部-ZG辦公室-BG文控-WK人事-RS生產(chǎn)部-SC采購部-CG倉儲部-CC技術中心-KF工程部-GC進出口貿(mào)易部-MY市場營銷部-XS拓展部-TZ16.5.4文件的版本第一次制定為A,在原有內(nèi)容基礎上少量修訂的版本修訂頁依次為： A1、A2、 A3、A4,當達到5次修訂時，整版修改為B版；當發(fā)生重大修訂時，整版升為B 版。依此類推，直至排完26個字母后再重復。16.5.5表格的管理與編號A、所有體系文件中涉及的表格均由辦公室保存原版，納入受控范圍，因工作需要修改表格格式時，修改人員應交一份最新的表格格式到辦

4、公室，并由辦 公室將舊版的表格加蓋“作廢”章作廢，確保使有者使用的表格格式是最新的， 并與辦公室格式一致，所有表格無需加蓋任何章，可以復印、印刷使用。B、表格的編號原則：FM-口- / 版本號流水號 部門代號表格16.5.6文件的發(fā)放A、內(nèi)部文件的發(fā)放（1）所有文件資料經(jīng)批準后，由辦公室依照文件分配總覽表上規(guī)定的 分發(fā)部門、數(shù)量分發(fā)，文件分發(fā)時，各領用人必須在文件收發(fā)記錄表中簽 名，并注明領取數(shù)量和日期，認真核對文件內(nèi)容，數(shù)量是否正確，確保文件的 完整性及有效性。（2）所有文件正本須加蓋“受控正本”章，正本保存于辦公室，對須進行復印發(fā)放的副本須復印正本后加蓋 “受控副本” 章發(fā)放于各部門；以外來的正 式出版物形式發(fā)放各部門的文件副本只須加蓋“受控副本”章即可（3）回收舊版文件時，辦公室需檢查文件是否完整，確認無誤后，由辦公 室在文件分發(fā)、回收記錄表中簽名，同時注明回收數(shù)量、日期，并加蓋“作 廢”章作廢。參考用作廢文件，可在加蓋“作廢”章后作有效隔離留相應場所 使用。舊版文件的正本加蓋“作廢”章另行保存，以便查閱。16.5.7文件的管理所有受控文件均由辦公室納入文件總覽表中列表管理。存入軟盤的文 件也由辦公室登記管理，防止文件損壞或丟失，所有存入軟盤的文件應有備份， 同時做好標識。所有文件都要妥善保存，防止非受權更改。16.6相關文件：無16.7相關