管道工程監(jiān)理大綱（中國石油）

1、中緬油氣管道工程（緬甸段）監(jiān)理總部中緬油氣管道工程（緬甸段）監(jiān)理總部 20112011年年0101月月 監(jiān)理大綱監(jiān)理大綱 1.0 1.0 綜合說明綜合說明 2.0 2.0 監(jiān)理組織機構(gòu)監(jiān)理組織機構(gòu) 3.0 3.0 綜合管理綜合管理 4.0 4.0 施工圖審查管理施工圖審查管理 5.0 5.0 工程物資管理工程物資管理 6.0 6.0 施工管理施工管理 7.0 7.0 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 8.0 8.0 進度計劃管理進度計劃管理 9.0 9.0 費用管理費用管理 10.0 10.0 合同管理合同管理 11.0 hse11.0 hse管理管理 12.0 12.0 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 13.0 13.0

2、 信息和文件管理信息和文件管理 14.0 14.0 資源管理資源管理 15.0 15.0 對外協(xié)調(diào)管理對外協(xié)調(diào)管理 16.0 16.0 試運投產(chǎn)及移交管理試運投產(chǎn)及移交管理 17.0 17.0 工程驗收管理工程驗收管理 1.11.1工程概況工程概況 中緬油氣管道工程包括原油和天然氣兩條管道。 1.1.1 1.1.1 中緬天然氣管道中緬天然氣管道 中緬天然氣管道工程（緬甸段）起自緬甸西海岸蘭里島皎漂市西南 約6.7km的皎漂首站，經(jīng)22km在原油管道馬德首站出站處與原油管道 并行敷設(shè)，途經(jīng)緬甸若開邦、馬圭省、曼德勒省、撣邦，從南坎進入 中國境內(nèi)。緬甸境內(nèi)線路全長795km，管徑1016mm，設(shè)計

3、壓力10mpa， 鋼管采用x70 螺旋埋弧焊鋼管和直縫埋弧焊鋼管，管道埋地敷設(shè)，外 壁防腐采用三層pe，內(nèi)壁涂減阻內(nèi)涂層。管道沿線共設(shè)有28 座線路 截斷閥室，其中7 座監(jiān)控閥室、21 座普通閥室。 1.0 1.0 綜合說明綜合說明 管道沿線共設(shè)有6 座工藝站場，分別為：皎漂首站、仁安羌分輸 壓氣站、當(dāng)達分輸站、曼德勒分輸站、眉繆壓氣站和南坎計量站。 本工程的自動控制系統(tǒng)采用scada 系統(tǒng)；通信系統(tǒng)采用光傳輸系 統(tǒng)作為主用通信系統(tǒng)，當(dāng)光通信系統(tǒng)失效時，采用vsat衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò) 為scada數(shù)據(jù)和調(diào)度話音提供備用傳輸信道。光纜采用與管道同溝敷 設(shè)的方式，與天然氣管道同溝敷設(shè)1根硅芯管并在其中吹

4、入1根48芯管 道光纜，天然氣和原油管道共用該光纜。工程供電采用外電源為主供 電源，天然氣或柴油發(fā)電機組為備用電源的供電方案。 1.1.2 1.1.2 中緬原油管道中緬原油管道 中緬原油管道工程（緬甸段）起自緬甸西海岸的馬德島，途經(jīng)緬 甸的若開邦、馬圭省、曼德勒省、撣邦，從南坎進入中國境內(nèi)。緬甸 境內(nèi)線路全長約771km，管徑813mm，設(shè)計壓力814.5mpa，鋼管采 用x70 螺旋埋弧焊鋼管和直縫埋弧焊鋼管，管道采用埋地敷設(shè)，管道 外壁防腐采用三層pe。管道沿線共設(shè)有31座線路截斷閥室，其中7座 監(jiān)控閥室、12座單向閥室、12座手動閥室。 管道沿線共設(shè)有5座工藝站場，其中4座泵站（馬德首站

5、、新康丹 泵站、曼德勒泵站、地泊泵站）、1座計量站（南坎計量站）。 馬德首站設(shè)置12座10104m3 雙盤式外浮頂油罐，用于儲存碼頭 來油。 1.2 1.2 項目總體進度安排項目總體進度安排 1.2.1 1.2.1 中緬天然氣管道工程中緬天然氣管道工程 2013年1月30日線路工程機械完工； 2013年5月30日達到投產(chǎn)條件； 2013年12月30日前完成投產(chǎn)。 1.2.2 1.2.2 中緬原油管道工程中緬原油管道工程 2013年1月30日線路工程機械完工； 2013年5月30日達到投產(chǎn)條件； 2013年12月30日前完成投產(chǎn)。 1.3 1.3 項目總體建設(shè)目標(biāo)項目總體建設(shè)目標(biāo) 1.3.1 1

6、.3.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 合格。 1.3.2 1.3.2 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 工業(yè)生產(chǎn)安全事故千人死亡率不超過0.04；每百萬工時重大事故起 數(shù)不超過0.08；千臺車死亡率不超過0.5；杜絕較大及以上工業(yè)生產(chǎn)安 全事故。 1.3.3 1.3.3 環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo) 杜絕重大及以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件；廢水（液）、固體廢 物、廢氣全部達標(biāo)排放件。 1.3.4 1.3.4 投產(chǎn)目標(biāo)投產(chǎn)目標(biāo) 管道工藝系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和其他生產(chǎn)輔助系統(tǒng)同步投 產(chǎn)，投產(chǎn)一次成功。 1.3.5 1.3.5 竣工驗收目標(biāo)竣工驗收目標(biāo) 竣工驗收一次合格。 1.3.6 1.3.6 投資控制目標(biāo)投資控制目標(biāo) 合理安排工

7、期、資源和費用，工程投資不突破概算。 1.4 1.4 監(jiān)理工作范圍與工作內(nèi)容監(jiān)理工作范圍與工作內(nèi)容 1.4.11.4.1監(jiān)理總部工作范圍監(jiān)理總部工作范圍 協(xié)調(diào)與管理中緬油氣管道工程，包括：線路（含閥室）及附屬工程、 通信工程、站場工程、控制性工程等施工全過程（施工準(zhǔn)備階段、工程施 工階段、竣工驗收階段、試運投產(chǎn)階段以及保修階段）的監(jiān)理工作。（不 包含輸油/氣管理處、維搶修、調(diào)控中心、培訓(xùn)中心） 1.4.2 1.4.2監(jiān)理總部工作內(nèi)容監(jiān)理總部工作內(nèi)容 （1）審查全部現(xiàn)場的施工圖，且加蓋審查章并簽字后方可使用； （2）編制工程監(jiān)理規(guī)劃； （3）對各監(jiān)理分部的工作進行管理、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，審批各監(jiān)

8、理分 部的監(jiān)理工作實施細(xì)則； （4）編制項目協(xié)調(diào)手冊，明確各方（業(yè)主、監(jiān)理總部、監(jiān)理分部、epc承 包商、檢測承包商、供應(yīng)商等）工作接口； （5）建立監(jiān)理文件管理系統(tǒng)，明確信息傳遞程序和方法； （6）提出施工過程中的風(fēng)險防范措施； （7）編制項目質(zhì)量保證/控制監(jiān)理手冊； （8）對工程建設(shè)過程中的質(zhì)量檢驗及安全問題進行審核簽證； （9）參加重大質(zhì)量問題的處理； （10）建立工程進度控制管理體系； （11）建立工程造價控制管理體系； （12）對重大的變更和索賠提出處理意見； （13）制訂工程安全、健康和環(huán)保監(jiān)理體系； （14）審查epc承包商工作計劃； （15）在施工過程中，協(xié)調(diào)設(shè)計、施工、檢測、

9、供應(yīng)各方關(guān)系； （16）向業(yè)主提供工程進度日報、周報和監(jiān)理工作月報； （17）向業(yè)主提供監(jiān)理工作階段報告和專題報告； （18）編制管線及有關(guān)工程交工和試運行計劃； （19）參加工程的竣工驗收和試運行； （20）提交工程項目實施的總評價報告； （21）提交監(jiān)理工作總結(jié)報告。 1.4.3 1.4.3監(jiān)理總部施工圖審查工作范圍和內(nèi)容監(jiān)理總部施工圖審查工作范圍和內(nèi)容 監(jiān)理總部施工圖審查范圍是中緬油氣管道線路工程及其附屬工程、 場站工程、控制性工程等所有施工圖紙（不包括輸油/氣處、維搶修中心、 調(diào)控中心及培訓(xùn)中心）。審查內(nèi)容包括： （1）設(shè)計基礎(chǔ)資料； （2）控制性工程圖紙； （3）線路圖工藝圖； （4

10、）土建圖； （5）電氣圖； （6）儀表圖； （7）其他。 1.4.3 1.4.3監(jiān)理分部工作范圍監(jiān)理分部工作范圍 在中緬油氣管道工程監(jiān)理總部和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)下，協(xié)調(diào) 與管理本合同項下的中緬油氣管道工程施工全過程的監(jiān)理工作，包括對 線路（含閥室）及附屬工程、通信工程、站場工程、控制性工程等施工 全過程（施工準(zhǔn)備階段、工程施工階段、竣工驗收階段、試運投產(chǎn)階段 以及保修階段）的監(jiān)理工作。 1.4.4 1.4.4 監(jiān)理分部工作內(nèi)容監(jiān)理分部工作內(nèi)容 （1）依據(jù)監(jiān)理規(guī)劃編制監(jiān)理實施細(xì)則； （2）參加建設(shè)方組織的設(shè)計技術(shù)交底會； （3）向承包商提出風(fēng)險防范建議； （4）審查分包商的資質(zhì)，并提出審查意

11、見； （5）審查承包商提供的施工（無損檢測）組織設(shè)計及方案，提出審查意見， 并報監(jiān)理總部備案； （6）主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)相關(guān)文件和指令； （7）實施對工程施工、試運、保修階段的質(zhì)量控制； （8）實施對工程施工、試運、保修階段的造價控制； （9）實施對工程施工、試運、保修階段的進度控制； （10）實施對工程施工、試運、保修階段的合同管理； （11）實施對工程施工、試運、保修階段的信息和資料管理； （12）實施對工程施工、試運、保修階段的hse管理； （13）協(xié)調(diào)施工過程中設(shè)計、施工、檢測、供應(yīng)各方間關(guān)系； （14）向監(jiān)理總部上報工程進度日報、周報和監(jiān)理工作月報； （15）向監(jiān)理總部上報監(jiān)理工

12、作階段報告和專題報告； （16）參加重大質(zhì)量問題的處理和解決，并提出意見； （17）驗收施工竣工資料，編制監(jiān)理竣工資料； （18）參加工程的竣工驗收； （19）完成監(jiān)理工作總結(jié)。 1.5 1.5 監(jiān)理工作依據(jù)監(jiān)理工作依據(jù) 1.5.1 監(jiān)理合同協(xié)議； 1.5.2 中緬油氣管道工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，詳見表1-1； 1.5.3 委托人與工程epc承包商、設(shè)計單位、施工單位、物資供應(yīng)單位、 無損檢測單位簽訂的合同、協(xié)議及附件； 1.5.4 設(shè)計文件以及設(shè)計文件中提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗收規(guī)范、質(zhì) 量評定標(biāo)準(zhǔn)； 1.5.5 中華人民共和國香港特別行政區(qū)、緬甸聯(lián)邦有關(guān)法律法規(guī)。 表表1-1 中緬油氣管道工程

13、專用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中緬油氣管道工程專用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 序號序號 標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)號 1中緬原油管道工程（緬甸段）熱軋板卷技術(shù)條件中緬原油管道工程（緬甸段）熱軋板卷技術(shù)條件q/sy dyg 0101-2010 2中緬原油管道工程（緬甸段）螺旋縫埋弧焊管技術(shù)條件中緬原油管道工程（緬甸段）螺旋縫埋弧焊管技術(shù)條件q/sy dyg 0102-2010 3中緬原油管道工程（緬甸段）熱軋鋼板技術(shù)條件中緬原油管道工程（緬甸段）熱軋鋼板技術(shù)條件q/sy dyg 0103-2010 4中緬原油管道工程（緬甸段）直縫埋弧焊管技術(shù)條件中緬原油管道工程（緬甸段）直縫埋弧焊管技術(shù)條件q/sy dyg 0104-2010

14、 5中緬天然氣管道工程（緬甸段）熱軋板卷技術(shù)條件中緬天然氣管道工程（緬甸段）熱軋板卷技術(shù)條件q/sy dyg 0201-2010 6中緬天然氣管道工程（緬甸段）螺旋縫埋弧焊管技術(shù)條件中緬天然氣管道工程（緬甸段）螺旋縫埋弧焊管技術(shù)條件q/sy dyg 0202-2010 7中緬天然氣管道工程（緬甸段）熱軋鋼板技術(shù)條件中緬天然氣管道工程（緬甸段）熱軋鋼板技術(shù)條件q/sy dyg 0203-2010 8中緬天然氣管道工程（緬甸段）直縫埋弧焊管技術(shù)條件中緬天然氣管道工程（緬甸段）直縫埋弧焊管技術(shù)條件q/sy dyg 0204-2010 9中緬油氣管道工程（緬甸段）感應(yīng)加熱彎管技術(shù)條件中緬油氣管道工程（

15、緬甸段）感應(yīng)加熱彎管技術(shù)條件q/sy dyg 0301-2010 10中緬油氣管道工程（緬甸段）感應(yīng)加熱彎管母管技術(shù)條件中緬油氣管道工程（緬甸段）感應(yīng)加熱彎管母管技術(shù)條件q/sy dyg 0302-2010 11中緬油氣管道工程（緬甸段）站場管技術(shù)條件中緬油氣管道工程（緬甸段）站場管技術(shù)條件q/sy dyg 0303-2010 12中緬油氣管道工程（緬甸段）線路工程施工技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）線路工程施工技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-01 13中緬油氣管道工程（緬甸段）穿越工程施工技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）穿越工程施工技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-02 14中緬油

16、氣管道工程（緬甸段）跨越工程施工技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）跨越工程施工技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-03 15中緬油氣管道工程（緬甸段）線路焊接技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）線路焊接技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-04 序號序號 標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)號 16中緬油氣管道工程（緬甸段）站場工藝管道焊接技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）站場工藝管道焊接技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-05 17中緬油氣管道工程（緬甸段）無損檢測規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）無損檢測規(guī)范cmog-pj-te-rp-06 18中緬油氣管道工程（緬甸段）冷彎管技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸

17、段）冷彎管技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-07 19中緬油氣管道工程（緬甸段）站場工藝管道及設(shè)備安裝技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）站場工藝管道及設(shè)備安裝技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-08 20中緬油氣管道工程（緬甸段）清管試壓技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）清管試壓技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-09 21中緬油氣管道工程（緬甸段）水工保護施工技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）水工保護施工技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-10 22中緬油氣管道工程（緬甸段）安全監(jiān)理規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）安全監(jiān)理規(guī)范cmog-pj-te-rp-11 23中緬油氣管道工程（緬甸段）設(shè)

18、備監(jiān)理規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）設(shè)備監(jiān)理規(guī)范cmog-pj-te-rp-12 24中緬油氣管道工程（緬甸段）自動化儀表安裝技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）自動化儀表安裝技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-13 25中緬油氣管道工程（緬甸段）熱煨彎管雙層熔結(jié)環(huán)氧粉末外防腐層技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）熱煨彎管雙層熔結(jié)環(huán)氧粉末外防腐層技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-14 26中緬油氣管道工程（緬甸段）鋼質(zhì)管道三層結(jié)構(gòu)聚乙烯防腐層技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）鋼質(zhì)管道三層結(jié)構(gòu)聚乙烯防腐層技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-15 27中緬天然氣管道工程（緬甸段）鋼質(zhì)管道內(nèi)壁減阻涂層

19、技術(shù)規(guī)范中緬天然氣管道工程（緬甸段）鋼質(zhì)管道內(nèi)壁減阻涂層技術(shù)規(guī)范cmga-pj-te-rp-01 28中緬油氣管道工程（緬甸段）站場管道及金屬設(shè)施外防腐層技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）站場管道及金屬設(shè)施外防腐層技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-16 29中緬油氣管道工程（緬甸段）管道防腐補口補傷技術(shù)規(guī)范中緬油氣管道工程（緬甸段）管道防腐補口補傷技術(shù)規(guī)范cmog-pj-te-rp-17 1.6 1.6 監(jiān)理總部服務(wù)期限監(jiān)理總部服務(wù)期限 2011年1月1日至2013年12月31日。 2.1 2.1監(jiān)理總部組織機構(gòu)監(jiān)理總部組織機構(gòu) 2.1.1 2.1.1組織機構(gòu)說明組織機構(gòu)說明 監(jiān)理總部在業(yè)主

20、的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要負(fù)責(zé)進行施工圖審查以 及項目實施過程中的項目管理服務(wù)，并對監(jiān)理分部進行管理、指導(dǎo)、檢 查和監(jiān)督。監(jiān)理總部與各參建方關(guān)系如下： （1 1）監(jiān)理總部和業(yè)主）監(jiān)理總部和業(yè)主：監(jiān)理總部與東南亞原油管道有限公司、東南亞 天然氣管道有限公司是合同關(guān)系。 （2 2）監(jiān)理總部和監(jiān)理分部：）監(jiān)理總部和監(jiān)理分部：監(jiān)理總部與監(jiān)理分部是管理、指導(dǎo)、檢查 和監(jiān)督的關(guān)系，有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在項目協(xié)調(diào)手冊中進行規(guī)定。 2.0 2.0 監(jiān)理組織機構(gòu)監(jiān)理組織機構(gòu) （3 3）監(jiān)理總部和承包商：）監(jiān)理總部和承包商：監(jiān)理總部與承包商是監(jiān)理與被監(jiān)理的關(guān)系。 監(jiān)理總部所有有關(guān)管理的意見和要求等均通過監(jiān)理分部下達給承包商

21、。 對僅涉及某一個標(biāo)段實施的意見，監(jiān)理總部可直接下達給承包商，但同 時抄送監(jiān)理分部。參建各方關(guān)系圖見下圖2-1。 合同關(guān)系合同關(guān)系 管理關(guān)系管理關(guān)系 東南亞原油管道有限公司東南亞原油管道有限公司 南段監(jiān)理分部南段監(jiān)理分部 北段監(jiān)理分部北段監(jiān)理分部 原油罐區(qū)監(jiān)理分部原油罐區(qū)監(jiān)理分部 epc承包商、米河項目、若開承包商、米河項目、若開 山隧道山隧道 epc承包商、南罕隧道承包商、南罕隧道 原油罐區(qū)原油罐區(qū)epc承包商承包商 監(jiān)理總部監(jiān)理總部 第三方無損檢測承包商第三方無損檢測承包商 物資供應(yīng)商物資供應(yīng)商 東南亞天然氣管道有限公司東南亞天然氣管道有限公司 業(yè)主各職能處室、辦公室業(yè)主各職能處室、辦公室

22、 健康監(jiān)理健康監(jiān)理 環(huán)境監(jiān)理環(huán)境監(jiān)理 工程咨詢服務(wù)工程咨詢服務(wù) 2.1.2 2.1.2 監(jiān)理總部組織機構(gòu)圖監(jiān)理總部組織機構(gòu)圖 3.1 3.1綜合管理內(nèi)容綜合管理內(nèi)容 監(jiān)理總部綜合管理內(nèi)容包括：項目管理交底、項目管理文件管理、 溝通管理等。 3.2 3.2綜合管理措施和方法綜合管理措施和方法 3.2.1 3.2.1實行項目管理交底實行項目管理交底 項目開工前，由監(jiān)理總部和業(yè)主組織進行項目管理交底會議，業(yè) 主、咨詢、監(jiān)理、承包商等項目參建各方通過交底明確各方工作范圍和 程序、理清各方工作界面，明確各自工作標(biāo)準(zhǔn)和要求，確?！安淮騺y 仗”，項目管理交底包括項目交底和管理交底。 3.0 3.0 綜合管理

23、綜合管理 項目交底項目交底 目目 的的 確保參建方準(zhǔn)確了解確保參建方準(zhǔn)確了解 項目情況項目情況 交底內(nèi)容交底內(nèi)容 項目內(nèi)容和特點 參建方工作范圍 參建方工作界面 參建方相互關(guān)系 管理交底管理交底 目目 的的 確保參建方準(zhǔn)確理解確保參建方準(zhǔn)確理解 管理要求管理要求 交底內(nèi)容交底內(nèi)容 業(yè)主/監(jiān)理管理要求 工作程序 管理措施 工作方法工作方法 3.2.2 3.2.2項目管理文件管理措施項目管理文件管理措施 （1）項目協(xié)調(diào)手冊項目協(xié)調(diào)手冊：明確各方（業(yè)主、咨詢方、監(jiān)理總部、監(jiān)理分部、 epc承包商、檢測承包商、其它承包商、供應(yīng)商等）工作接口和界面。 （2）監(jiān)理規(guī)劃：監(jiān)理規(guī)劃：監(jiān)理總部組織編制監(jiān)理規(guī)劃，

24、報業(yè)主審批后，組織下發(fā) 實施。 （3）監(jiān)理總部管理文件監(jiān)理總部管理文件：總部擬編制的管理文件詳見下表。 項目管理活動項目管理活動編號編號文件名稱文件名稱 綜合管理綜合管理 001001項目協(xié)調(diào)手冊項目協(xié)調(diào)手冊 002002監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃 003003溝通管理計劃溝通管理計劃 施工圖審查管理施工圖審查管理004004施工圖審查管理程序施工圖審查管理程序 工程物資管理工程物資管理005005工程物資管理程序工程物資管理程序 施工管理施工管理 006006分包商資質(zhì)審查程序分包商資質(zhì)審查程序 007007開工審計和審批程序開工審計和審批程序 008008施工過程監(jiān)督與驗收確認(rèn)程序施工過程監(jiān)督與驗收

25、確認(rèn)程序 009009單位工程、分部分項工程驗收程序單位工程、分部分項工程驗收程序 010010不符合項動態(tài)管理辦法不符合項動態(tài)管理辦法 011011事故報告調(diào)查及處理程序事故報告調(diào)查及處理程序 012012無損檢測管理程序無損檢測管理程序 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 013013質(zhì)量保證質(zhì)量保證/ /控制手冊控制手冊 014014進場物資質(zhì)量控制程序進場物資質(zhì)量控制程序 015015施工質(zhì)量檢驗確認(rèn)程序施工質(zhì)量檢驗確認(rèn)程序 016016質(zhì)量評審程序質(zhì)量評審程序 項目管理活動項目管理活動編號編號文件名稱文件名稱 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 017017不合格品及追蹤程序不合格品及追蹤程序 018018糾正及預(yù)防措

26、施管理程序糾正及預(yù)防措施管理程序 計劃管理計劃管理019019進度控制程序進度控制程序 費用管理費用管理020020費用管理辦法費用管理辦法 合同管理合同管理 021021合同管理辦法合同管理辦法 022022設(shè)計變更管理程序設(shè)計變更管理程序 hsehse管理管理 023023hsehse管理手冊管理手冊 024024hsehse巡視檢查程序巡視檢查程序 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 025025風(fēng)險管理程序風(fēng)險管理程序 026026風(fēng)險識別初始清單風(fēng)險識別初始清單 信息和文件管理信息和文件管理 027027信息和文件管理程序信息和文件管理程序 028028竣工檔案編制管理辦法竣工檔案編制管理辦法 資源管

27、理資源管理029029資源管理辦法資源管理辦法 對外協(xié)調(diào)管理對外協(xié)調(diào)管理030030對外協(xié)調(diào)管理辦法對外協(xié)調(diào)管理辦法 試運投產(chǎn)及移交管理試運投產(chǎn)及移交管理031031試運投產(chǎn)及移交管理辦法試運投產(chǎn)及移交管理辦法 工程驗收管理工程驗收管理032032工程驗收管理辦法工程驗收管理辦法 （4）監(jiān)理分部管理文件：）監(jiān)理分部管理文件：各監(jiān)理分部按照總部監(jiān)理規(guī)劃和相關(guān)文件，組 織編制監(jiān)理實施細(xì)則進和監(jiān)理分部管理文件，報監(jiān)理總部審批后組織實 施。 （5 5）承包商管理文件）承包商管理文件 （a）epc承包商控制計劃，經(jīng)監(jiān)理總部審查，業(yè)主審批。 （b）epc承包商管理程序文件，監(jiān)理總部審批，報業(yè)主備案。 （c

28、）監(jiān)理分部所轄范圍內(nèi)承包商施工組織設(shè)計、程序文件、作業(yè)文件， 由監(jiān)理分部審批，報監(jiān)理總部備案。 3.2.3 3.2.3溝通管理措施溝通管理措施 （1 1）編制溝通管理計劃；）編制溝通管理計劃； （2 2）建立溝通反饋機制；）建立溝通反饋機制； （3 3）內(nèi)部溝通管理；）內(nèi)部溝通管理； （a）監(jiān)理例會 （b) 專題會議 （c）文件傳閱 （4 4）外部溝通）外部溝通 （a）會議（會議形式包括工程例會、專題會議以及技術(shù)交底會，圖紙會 審等）。 （b）日周月報管理。 （c）通知、指令、報告、請示等。 3.33.3綜合管理界面綜合管理界面 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動承包商承包商監(jiān)理分部監(jiān)理分部

29、監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 1項目管理交底參加參加組織組織 2監(jiān)理規(guī)劃-執(zhí)行編制審批 3監(jiān)理總部質(zhì)量保證/控制手冊-執(zhí)行編制備案 4監(jiān)理總部hse管理手冊-執(zhí)行編制備案 5監(jiān)理分部監(jiān)理實施細(xì)則-編制審批- 6epc承包商控制計劃編制-審查審批 7epc管理文件編制-審批備案 8 承包商施工組織設(shè)計、方案、 程序文件、作業(yè)文件 編制審批備案- 9溝通管理參與參與參與參與 4.1 4.1施工圖審查管理的內(nèi)容施工圖審查管理的內(nèi)容 監(jiān)理總部施工圖審查管理的內(nèi)容包括：施工圖設(shè)計計劃、施工圖 審查、施工圖優(yōu)化建議等。 4.2 4.2施工圖審查管理措施和方法施工圖審查管理措施和方法 4.2.14.2.1確定審

30、查重點難點，編制施工圖審查提示清單確定審查重點難點，編制施工圖審查提示清單 監(jiān)理總部設(shè)計管理部組織確定施工圖審查的難點，確定重點審查 的設(shè)計文件。同時要求各專業(yè)施工圖審查人員應(yīng)編制施工圖審查提示清 單，規(guī)定了施工圖審查的最低要求，保證了不同人員對施工圖審查要求 的一致性。 4.0 4.0 施工圖審查管理施工圖審查管理 （1 1）施工圖審查的難點和重點包括：）施工圖審查的難點和重點包括： （a）與初步設(shè)計的符合性； （b）施工圖各專業(yè)的銜接； （c）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的針對性； （d）施工圖用于施工的可操作性； （e）施工圖深度，可能導(dǎo)致采辦、施工缺乏統(tǒng)一性； （f）選用設(shè)備、材料、儀器的合理性。 （2

31、2）重點審查的施工圖包括（不限于）：）重點審查的施工圖包括（不限于）： （a）控制性工程施工圖； （b）大型穿跨越的施工圖； （c）線路工藝圖； （d）站場工藝管道和儀表流程圖施工（p&id）； （e）站場總平面布置圖； （f）各專業(yè)通用圖、系統(tǒng)圖、p&id圖； （g）各專業(yè)站場、閥室詳細(xì)安裝圖； （h）站場綜合布線圖； （i）罐區(qū)10萬罐詳細(xì)安裝圖。 4.2.24.2.2審查施工圖設(shè)計計劃審查施工圖設(shè)計計劃 要求epc承包商按照合同約定和初步設(shè)計，編制施工圖設(shè)計計劃，報 監(jiān)理總部審批。 4.2.34.2.3嚴(yán)格實施施工圖審查嚴(yán)格實施施工圖審查 epc承包商按批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計計劃，提交施工圖，

32、對不能按計劃提 交的應(yīng)說明理由并及時調(diào)整，監(jiān)理總部對提交施工圖進行審查，審查的主 要內(nèi)容包括： （a）與初步設(shè)計方案的一致性； （b）是否符合規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求； （c）是否達到施工圖設(shè)計深度； （d）是否結(jié)合了現(xiàn)場和施工實際條件； （e）選用設(shè)備、材料、儀器的合理性； （f）設(shè)計是否結(jié)合生產(chǎn)運行需要； （g）是否滿足于當(dāng)?shù)卣炗喌慕ㄔO(shè)協(xié)議，如征地、水電、通信等； （h）是否滿足環(huán)境保護、三廢的排放標(biāo)準(zhǔn)； （i）施工圖審查的主要圖紙清單。 4.2.4 4.2.4施工圖修改和確認(rèn)施工圖修改和確認(rèn) 監(jiān)理總部將審查意見返回epc承包商，由epc承包商組織進行修改， 修改后重新提交監(jiān)理總部

33、，監(jiān)理總部蓋審查章并簽字后發(fā)回epc承包商用 于施工。 4.2.5 4.2.5施工圖設(shè)計優(yōu)化建議施工圖設(shè)計優(yōu)化建議 監(jiān)理總部在施工圖審查過程中，如發(fā)現(xiàn)存在設(shè)計優(yōu)化的可能性，并 可能帶來投資節(jié)約時，提出設(shè)計優(yōu)化建議書，經(jīng)總監(jiān)理工程師審核，報業(yè) 主批準(zhǔn)后下發(fā)epc承包商執(zhí)行。 4.34.3施工圖審查的界面施工圖審查的界面 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動epcepc承包商承包商監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 1施工圖設(shè)計計劃編制審批備案 2施工圖審查-負(fù)責(zé)- 3施工圖修改負(fù)責(zé)審查- 4施工圖確認(rèn)-確認(rèn)- 5施工圖審查總結(jié)-編制備案 5.1 5.1工程物資管理內(nèi)容工程物資管理內(nèi)容 監(jiān)理總部工程物資管理

34、內(nèi)容主要包括：甲供物資技術(shù)支持服務(wù)、 乙供物資采辦范圍管理、乙供物資采辦計劃和采購方案、中轉(zhuǎn)站管理、 物資不合格品、甲供剩余物資管理等。 5.2 5.2工程物資管理措施和方法工程物資管理措施和方法 5.2.1 5.2.1控制乙供工程物資采購范圍控制乙供工程物資采購范圍 監(jiān)理總部按照業(yè)主制定的甲乙供物資采購界面劃分監(jiān)督epc承 包商實施采購活動。當(dāng)epc承包商采購范圍發(fā)生變更時，要求epc承包商 提交范圍變更申請，監(jiān)理總部將審查，提交業(yè)主審批。 5.0 5.0 工程物資管理工程物資管理 5.2.2 5.2.2審查審查epcepc采辦執(zhí)行計劃和采購方案采辦執(zhí)行計劃和采購方案 5.2.3 5.2.3

35、監(jiān)督中轉(zhuǎn)站建設(shè)和管理監(jiān)督中轉(zhuǎn)站建設(shè)和管理 由epc承包商負(fù)責(zé)設(shè)置物資中轉(zhuǎn)站，建立倉儲管理機構(gòu)，落實物資 接、檢、儲、發(fā)條件。監(jiān)理總部對epc承包商中轉(zhuǎn)站建設(shè)和管理工作進行 檢查、監(jiān)督。 5.2.4 5.2.4 跟蹤物資不合格品處置跟蹤物資不合格品處置 （1）甲供物資不合格品 監(jiān)理總部跟蹤中轉(zhuǎn)站對驗收不合格產(chǎn)品的處置，必要時將協(xié)助業(yè) 主按照其相關(guān)意見與物資供貨商協(xié)調(diào)進行不合格產(chǎn)品的處理。 （2）乙供物資不合格品 監(jiān)理總部負(fù)責(zé)跟蹤中轉(zhuǎn)站對驗收不合格產(chǎn)品的處置，原則上由epc 承包商自行協(xié)調(diào)處理，如果不合格品需要降級使用，需事先征得監(jiān)理總 部和業(yè)主的同意。 5.2.5 5.2.5 協(xié)助辦理和見證甲供

36、剩余物資移交協(xié)助辦理和見證甲供剩余物資移交 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動epcepc監(jiān)理分部監(jiān)理分部監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 1甲乙供物資采購界面劃分執(zhí)行 - 編制 2供貨商短名單執(zhí)行-編制 3乙供物資采辦計劃編制審查審查審批 4乙供物資采購方案編制審查審查審批 5中轉(zhuǎn)站建設(shè)負(fù)責(zé)- 6中轉(zhuǎn)站管理負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督 7甲供物資接收負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)督備案 8甲供物資驗收負(fù)責(zé)參與參與參與 9甲供物資到貨倉儲、調(diào)撥、發(fā)放負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)督備案 10甲供物資不合格品處理負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)助負(fù)責(zé) 11甲供剩余物資處理負(fù)責(zé)見證見證確認(rèn) 12 物資的接收、驗收、倉儲、調(diào)撥、 發(fā)放動態(tài)報表、周月報 負(fù)責(zé)審查審核備案 5.35

37、.3工程物資管理界面工程物資管理界面 6.1 6.1施工管理內(nèi)容施工管理內(nèi)容 監(jiān)理總部施工管理內(nèi)容主要包括：epc分包管理、開工許可與審計 管理、施工過程的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和確認(rèn)管理、施工不符合項管理和無損檢 測管理等方面。 6.2 6.2施工管理的措施和方法施工管理的措施和方法 6.2.1 epc 6.2.1 epc分包管理措施分包管理措施 （1）審查epc分包計劃 （2）審核分包商資質(zhì) 6.0 6.0 施工管理施工管理 6.2.2 6.2.2開工審計與審批管理開工審計與審批管理 （1 1）組織開工前）組織開工前qhseqhse審計審計 監(jiān)理總部組織實施單項和單位工程開工前審計，包括文件審查和 現(xiàn)

38、場審計。 （2 2）開工審批）開工審批 單項工程開工單項工程開工由監(jiān)理總部和業(yè)主組織審查開工條件，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后 開工； 單位工程開工單位工程開工由監(jiān)理總部和監(jiān)理分部組織審查開工條件，經(jīng)監(jiān)理總 部批準(zhǔn)后開工； 分部分項工程分部分項工程由監(jiān)理分部組織審查開工條件，并批準(zhǔn)開工，報監(jiān)理 總部備案。 6.2.3 6.2.3施工過程的監(jiān)督和驗收確認(rèn)施工過程的監(jiān)督和驗收確認(rèn) （1 1）施工過程監(jiān)督）施工過程監(jiān)督 （a）根據(jù)監(jiān)督依勢的基本原理，施工過程監(jiān)督管理結(jié)構(gòu)如下圖所示， 上層對下各層具有管理職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)督權(quán)。 業(yè)業(yè) 主主 監(jiān)監(jiān) 理理 總總 部部 監(jiān)監(jiān) 理理 分分 部部 、 環(huán)環(huán) 境境 監(jiān)監(jiān) 理理 、

39、健健 康康 監(jiān)監(jiān) 理理 e ep pc c承承 包包 商商 、 檢檢 測測 承承 包包 商商 、 其其 它它 承承 包包 商商 （b）監(jiān)理總部和監(jiān)理分部負(fù)責(zé)組織編制過程監(jiān)督檢查清單，監(jiān)理 工程師按照過程監(jiān)督檢查清單進行監(jiān)督檢查。 （4 4）施工驗收確認(rèn)）施工驗收確認(rèn) 進場材料設(shè)備、各工序檢驗批、分部分項工程驗收由監(jiān)理分部確認(rèn)， 單位工程驗收由監(jiān)理總部驗收確認(rèn)。 6.2.46.2.4動態(tài)管理和分析不符合項動態(tài)管理和分析不符合項 （1）監(jiān)理總部對不符合項實施動態(tài)管理，建立不符合項數(shù)據(jù)庫，不符 合項整改完成后，由監(jiān)理分部組織確認(rèn)，監(jiān)理總部負(fù)責(zé)消項。 （2）監(jiān)理總部對不符合項目定期進行分析與報告，提高

40、各級管理層對 不符合項的關(guān)注力度，增強各級管理層的責(zé)任心。 （3）監(jiān)理總部將典型不符合項，形成典型案例，并錄入風(fēng)險數(shù)據(jù)庫系 統(tǒng)，不斷完善風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，防范風(fēng)險、提高管理水平。 6.2.5 6.2.5 質(zhì)量質(zhì)量/hse/hse事故事件的上報制度事故事件的上報制度 監(jiān)理總部建立事故上報制度，當(dāng)施工現(xiàn)場突發(fā)質(zhì)量安全環(huán)境事故 時，監(jiān)理分部應(yīng)立即上報監(jiān)理總部和業(yè)主。 具體規(guī)定：一般事故，監(jiān)理分部應(yīng)在事故發(fā)生后30分鐘內(nèi)報告； 發(fā)生較大事故，監(jiān)理分部應(yīng)在事故發(fā)生后10分鐘內(nèi)報告；發(fā)生重大及以 上事故，監(jiān)理分部應(yīng)在事故發(fā)生后立即報告。對于現(xiàn)場無法判定是否為 事故的重大事件，如其可能或已經(jīng)造成經(jīng)濟損失、財產(chǎn)損失

41、、信譽損失、 停工或返工，應(yīng)按照一般事故要求報告。 6.2.6 6.2.6無損檢測管理無損檢測管理 （1）監(jiān)理總部設(shè)無損檢測工程師崗位，負(fù)責(zé)對無損檢測工作進行全面 監(jiān)督管理。 （2）監(jiān)理總部負(fù)責(zé)審批無損檢測承包商檢測方案，審查無損檢測人員、 設(shè)備資質(zhì)。 （3）監(jiān)理總部監(jiān)督考核無損檢測承包商對檢測合同、體系文件、要求 執(zhí)行情況。 （4）監(jiān)理總部無損檢測工程師對檢測承包商的射線底片和評片質(zhì)量進 行核查，核查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由檢測單位負(fù)責(zé)整改，監(jiān)理分部 監(jiān)督，監(jiān)理總部銷項。 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動承包商承包商監(jiān)理分部監(jiān)理分部監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 1epc分包計劃編制審查審查審

42、批 2epc分包商資質(zhì)提交審查審核備案 3單項、單位工程開工前qhse審計-參與組織參與 4分部分項工程開工前qhse審計-組織監(jiān)督- 5單項工程開工申請審查審查審批 6單位工程開工申請審查審批備案 7分部分項工程開工申請審批備案- 8過程監(jiān)督檢查清單-編制 編制備案 9進場設(shè)備材料驗收參與審核- 10分部分項工程驗收參與組織確認(rèn)- 6.36.3施工管理的界面施工管理的界面 8.4施工管理的界面施工管理的界面 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動承包商承包商監(jiān)理分部監(jiān)理分部監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 11單位工程驗收參與參與組織確認(rèn)備案 12單項工程驗收參與參與組織確認(rèn) 13建立不符合項數(shù)據(jù)庫參

43、與參與負(fù)責(zé)參與 14不符合項整改負(fù)責(zé)監(jiān)督銷項監(jiān)督 15不符合項分析負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)督 16質(zhì)量hse事故調(diào)查和處理負(fù)責(zé)參與參與參與 17無損檢測方案和人員設(shè)備資質(zhì)提交審查審批備案 18無損檢測射線底片和評片負(fù)責(zé)核查核查監(jiān)督 19超聲波檢測操作和評定負(fù)責(zé)核查核查監(jiān)督 7.1 7.1成立質(zhì)量管理機構(gòu)成立質(zhì)量管理機構(gòu) 監(jiān)理總部成立質(zhì)量管理機構(gòu)，由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理和 控制工作，質(zhì)量工程師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量控制和管理實施工作，監(jiān)理總部各 部門、各專業(yè)工程師全員參與質(zhì)量管理工作。 7.2 7.2建立質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系 （1）監(jiān)理總部建立質(zhì)量管理體系，組織編制質(zhì)量保證/控制手冊和質(zhì) 量過程監(jiān)督

44、檢查清單，經(jīng)總監(jiān)審查后，報業(yè)主審批后實施。 （2）監(jiān)理總部審查epc承包商和其它承包商的質(zhì)量體系文件，審批承 包商質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量管理計劃。 7.0 7.0 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 7.3 7.3質(zhì)量管理內(nèi)容質(zhì)量管理內(nèi)容 監(jiān)理總部質(zhì)量管理內(nèi)容主要包括：進場物資質(zhì)量管理、施工過程質(zhì) 量監(jiān)督和檢驗確認(rèn)、質(zhì)量不符合項、質(zhì)量評審和糾正預(yù)防措施管理等方 面的工作內(nèi)容。 7.4 7.4質(zhì)量管理措施和辦法質(zhì)量管理措施和辦法 7.4.1 7.4.1進場物資質(zhì)量控制進場物資質(zhì)量控制 工程材料設(shè)備進場后，根據(jù)材料設(shè)備檢驗項目，按下列程序中的 一種或組合方式進行檢查確認(rèn)： （1）只進行外觀檢查，即可驗收； （2）需經(jīng)試

45、驗室試驗合格，方可驗收； （3）需經(jīng)現(xiàn)場試驗合格，方可驗收； （4）成套或關(guān)鍵設(shè)備進場檢查確認(rèn)。 7.4.2 epc 7.4.2 epc及承包商關(guān)鍵人員資格的監(jiān)督與抽檢及承包商關(guān)鍵人員資格的監(jiān)督與抽檢 監(jiān)理分部負(fù)責(zé)對承包商關(guān)鍵崗位人員的資格審查，包括項目經(jīng)理、 質(zhì)檢員、焊工、防腐工、特種設(shè)備操作人員等，這些人員必須獲得相關(guān) 部門頒發(fā)的資格證書，并持證上崗。 監(jiān)理總部在施工過程中不定期對關(guān)鍵人員資格進行抽檢，堅決杜絕 關(guān)鍵崗位人員無資質(zhì)上崗。 7.4.3 7.4.3 施工過程質(zhì)量監(jiān)督和驗收確認(rèn)施工過程質(zhì)量監(jiān)督和驗收確認(rèn) （1 1）施工過程質(zhì)量監(jiān)督）施工過程質(zhì)量監(jiān)督 監(jiān)理總部和監(jiān)理分部負(fù)責(zé)組織編制

46、質(zhì)量過程監(jiān)督檢查清單，監(jiān) 理工程師按照質(zhì)量過程監(jiān)督檢查清單進行監(jiān)督檢查。監(jiān)理總部和監(jiān) 理分部在巡視檢查過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合項時，按不符合項處理程 序發(fā)布并跟蹤處理。 （2 2）施工質(zhì)量檢驗確認(rèn)管理）施工質(zhì)量檢驗確認(rèn)管理 （a）隱蔽工程檢查確認(rèn)； （b）工程施工試驗驗收； （c）試驗室試驗驗收； （d）施工質(zhì)量檢查記錄與檢查確認(rèn)； （e）分部、分項工程檢查確認(rèn)； （f）單位工程驗收。 7.4.4 7.4.4 質(zhì)量不符合項動態(tài)管理質(zhì)量不符合項動態(tài)管理 質(zhì)量不符合項動態(tài)管理參見6.2.4動態(tài)管理和分析不符合項。 7.4.5 7.4.5質(zhì)量評審質(zhì)量評審 監(jiān)理總部組織對監(jiān)理分部、epc承包商和其它承

47、包商質(zhì)量管理過程實 施評審，每月開展一次。 7.4.6 7.4.6糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施 監(jiān)理總部針對發(fā)現(xiàn)的不符合項和潛在的不符合項，監(jiān)督承包商制定 糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行。 7.57.5質(zhì)量管理的界面質(zhì)量管理的界面 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動承包商承包商監(jiān)理分部監(jiān)理分部監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 1監(jiān)理質(zhì)量管理體系執(zhí)行執(zhí)行建立監(jiān)督 2監(jiān)理質(zhì)量保證/控制手冊執(zhí)行執(zhí)行編制審批 3承包商質(zhì)量管理體系建立監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督 4epc承包商質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃編制-審批備案 5進場物資質(zhì)量驗收組織確認(rèn)監(jiān)督監(jiān)督 6 隱蔽工程驗收、試驗檢驗、分部分項工 程質(zhì)量驗收 負(fù)責(zé)確認(rèn)監(jiān)督監(jiān)督 7單位工程質(zhì)

48、量驗收負(fù)責(zé)參與確認(rèn)監(jiān)督 8施工過程質(zhì)量驗收統(tǒng)計-負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)備案 9質(zhì)量不符合項動態(tài)管理參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)參與 10質(zhì)量評審-組織 組織備案 11質(zhì)量事故調(diào)查配合參加參加參加 12質(zhì)量事故處理負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督 8.0 8.0 進度計劃管理進度計劃管理 8.1 8.1進度計劃管理的內(nèi)容進度計劃管理的內(nèi)容 監(jiān)理總部進度計劃管理的內(nèi)容包括：承包商進度計劃審查、進度計 劃執(zhí)行監(jiān)測管理，進度計劃執(zhí)行評審、預(yù)警、協(xié)調(diào)與調(diào)整管理等。 8.2 8.2進度計劃管理的措施和方法進度計劃管理的措施和方法 8.2.1編制進度計劃控制方案，審查承包商執(zhí)行進度計劃； 8.2.2監(jiān)測進度計劃執(zhí)行情況； 8.2.3進度計劃執(zhí)行評審 （

49、1）監(jiān)理總部負(fù)責(zé)對epc承包商計劃執(zhí)行情況進行評審和預(yù)警。 （2）監(jiān)理總部利用p6項目管理軟件，對項目進度、費用和資源進行綜 合分析，提出控制和優(yōu)化進度計劃建議。 （3）監(jiān)理總部每月進行一次評審，對進度執(zhí)行效果評審的情況通過工 程例會、報表或?qū)ｎ}報告形式向業(yè)主匯報，并告知承包商。 8.2.4 8.2.4進度控制預(yù)警進度控制預(yù)警 監(jiān)理總部按照項目綜合控制計劃，結(jié)合風(fēng)險分析的情況，設(shè)置進度 控制預(yù)警點。當(dāng)達到預(yù)警點時，對epc承包商提出預(yù)警并協(xié)調(diào)處理。 8.2.5 8.2.5進度計劃執(zhí)行考核進度計劃執(zhí)行考核 監(jiān)理總部制定進度計劃考核要點和辦法，經(jīng)業(yè)主審批后組織實施考 核。考核內(nèi)容包括計劃完成情況、

50、按合同約定投入設(shè)備、人員、材料等 資源情況等，對進度計劃執(zhí)行的考核作為業(yè)主和監(jiān)理總部對epc承包商考 核的主要內(nèi)容之一，并和進度款支付相關(guān)聯(lián)。 8.2.6 8.2.6日、周、月進度執(zhí)行情況報告管理日、周、月進度執(zhí)行情況報告管理 epc 承包商負(fù)責(zé)設(shè)計、采辦、施工日周月進度計劃執(zhí)行情況的匯編， 經(jīng)監(jiān)理分部審查，報監(jiān)理總部審核。 8.3 8.3進度計劃管理界面進度計劃管理界面 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動承包商承包商監(jiān)理分部監(jiān)理分部監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 1監(jiān)理進度計劃控制方案-執(zhí)行編制審批 2承包商進度執(zhí)行計劃編制審查審查審批 3進度計劃執(zhí)行監(jiān)測參與參與參與參與 4進度計劃評審-參與組

51、織參與 5進度計劃預(yù)警-負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)參與 6進度計劃調(diào)整負(fù)責(zé)審查審查審批 7進度日周月報表編制審查審核備案 9.1 9.1費用管理內(nèi)容費用管理內(nèi)容 監(jiān)理總部費用管理內(nèi)容包括：承包商工程費用需求計劃、工程預(yù) 付款支付、工程進度款支付、工程變更費用、工程竣工結(jié)算、工程竣工 決算。 9.2 9.2費用管理措施和辦法費用管理措施和辦法 9.2.1審查承包商工程費用需求計劃。 9.2.2工程進度款支付管理措施。 （1）承包商可交付成果以監(jiān)理簽字驗收完成為基準(zhǔn)，無不符合項，或 不符合項全部整改完畢。 9.0 9.0 費用管理費用管理 （2 2）把工程進度款支付與工程管理考核有機結(jié)合，充分發(fā)揮投資在）把工程進度

52、款支付與工程管理考核有機結(jié)合，充分發(fā)揮投資在 項目管理中的核心作用。項目管理中的核心作用。 （a）設(shè)計圖紙、變更未經(jīng)監(jiān)理總部審查確認(rèn)，用于現(xiàn)場施工時，停止 支付上報的月度進度款。 （b）開工未經(jīng)監(jiān)理許可，停止支付該承包商（以備案合同為準(zhǔn)）上報 的月度進度款。 （c）未列入進度計劃的項目，不予支付進度款。 （d）檢驗批驗收或分項、分部工程需經(jīng)監(jiān)理簽字驗收的項目，作為進 度計算的必要條件，未完成報驗的項目不予支付進度款。 （e）檢驗批與分項、分部工程報驗一次合格率，作為考核與進度款支 付的依據(jù)之一。 （f）現(xiàn)場不符合項整改完成率作為進度款支付的條件之一，以減少不 符合項目，提高不符合項的整改速度和

53、管理。 （g）現(xiàn)場不符合項整改驗收一次性合格率作為考核與進度款支付的條 件之一。 （h）把通知、指令的按期執(zhí)行率作為進度款支付的條件之一，強化指 揮和調(diào)度管理。 （i）把監(jiān)理總部和業(yè)主召集會議的議決事項未完成率作為進度款支付 的條件之一，以減少未完成議決事項，提高會議議決事項的完成速度和 管理。 9.2.39.2.3工程變更費用管理工程變更費用管理 （1）承包合同范圍外的工程變更，由承包商提交變更申請，由監(jiān)理總 部審查，報業(yè)主審批。 （2）經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的承包商合同約定范圍之外的工程變更，變更導(dǎo)致的 費用按照合同約定承擔(dān)。 9.2.4 9.2.4工程竣工結(jié)算、決算工程竣工結(jié)算、決算 監(jiān)理總部配合業(yè)

54、主做好工程竣工結(jié)算、決算工作。 9.39.3費用管理的界面費用管理的界面 序號序號項目名稱或活動項目名稱或活動承包商承包商監(jiān)理分部監(jiān)理分部監(jiān)理總部監(jiān)理總部業(yè)主業(yè)主 1承包商工程費用需求計劃編制-審查審批 2工程預(yù)付款申請編制-審核審批 3工程進度款申請編制審查審查審批 4工程變更費用申請編制審查審查審批 5工程竣工結(jié)算負(fù)責(zé)-協(xié)助負(fù)責(zé) 6工程結(jié)算付款申請編制審查審查審批 7工程竣工決算負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé) 10.1 10.1合同管理的內(nèi)容合同管理的內(nèi)容 監(jiān)理總部合同管理的內(nèi)容包括：合同執(zhí)行管理，合同執(zhí)行界面銜接 管理、設(shè)計變更、索賠管理。 10.2 10.2合同管理的措施和方法合同管理的措施和方法

55、10.2.110.2.1合同執(zhí)行管理措施合同執(zhí)行管理措施 （1）監(jiān)理總部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督管理，確保承包商工作內(nèi)容與合同 要求一致。 （2）監(jiān)理總部通過審查施工圖設(shè)計與初步設(shè)計文件對比、分析epc承 包商施工圖設(shè)計與初步設(shè)計的一致性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不一致，協(xié)調(diào)epc承包商按 變更管理程序?qū)嵤┳兏?10.0 10.0 合同管理合同管理 （3）監(jiān)理總部監(jiān)督epc承包商采購物資與批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計要求一致 性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不致時，監(jiān)督epc總承包商改正或按變更管理程序?qū)嵤┳兏?（4）監(jiān)理總部監(jiān)督epc承包商施工與批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計要求一致性， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不致時，監(jiān)督epc總承包商改正或按變更管理程序?qū)嵤┳兏?（5）

56、合同方與執(zhí)行方產(chǎn)生爭議時，爭議方向監(jiān)理總部提交書面報告， 由監(jiān)理總部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理。 10.2.2 10.2.2合同執(zhí)行界面銜接管理措施合同執(zhí)行界面銜接管理措施 （1）監(jiān)理總部根據(jù)管理界面，協(xié)調(diào)和監(jiān)督各方在不同合同執(zhí)行過程中， 應(yīng)履行的責(zé)任，避免合同銜接面上出現(xiàn)執(zhí)行真空，確保不同合同之間執(zhí) 行銜接順暢。 （2）為明確各方在合同執(zhí)行過程中的責(zé)任與義務(wù)，監(jiān)理總部協(xié)調(diào)和監(jiān) 督合同主體責(zé)任人開展合同管理交底，明示合同權(quán)力與義務(wù)，以便遵照 執(zhí)行。 10.2.3 10.2.3設(shè)計變更管理措施設(shè)計變更管理措施 （1）epc承包合同范圍內(nèi)設(shè)計變更，由epc承包商按照原設(shè)計審批程序 進行審批。 （2）epc承包合

57、同范圍外設(shè)計變更，由epc承包商提交設(shè)計變更申請和 技術(shù)文件，由監(jiān)理總部審查，報業(yè)主審批。 10.2.4 10.2.4索賠管理措施索賠管理措施 （1）項目執(zhí)行過程中，在相關(guān)單位認(rèn)為合同規(guī)定的索賠條款發(fā)生效力 時，需在24小時內(nèi)向監(jiān)理工程師提出書面報告，對產(chǎn)生索賠的原因、現(xiàn) 狀等進行說明。 （2）監(jiān)理工程師收到索賠報告后，對報告內(nèi)容進行審查，并上報總監(jiān) 理工程師；總監(jiān)理工程師要對索賠報告的合理性（是否符合合同規(guī)定的 索賠范圍）、產(chǎn)生的原因進行審核，審核無誤后報業(yè)主。 （3）經(jīng)業(yè)主審批后，執(zhí)行索賠處理，索賠結(jié)束。 10.2.510.2.5合同爭議合同爭議 按照合同約定爭議處理程序執(zhí)行。 10.3

58、10.3合同管理界面合同管理界面 序號項目名稱或活動承包商監(jiān)理分部監(jiān)理總部業(yè)主 1合同執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督監(jiān)督執(zhí)行 2合同執(zhí)行界面銜接管理參與協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)參與 3設(shè)計變更（epc合同范圍外）提出-審查審批 4承包商索賠提出審查審查審批 11.1 11.1成立成立hsehse管理委員會管理委員會 監(jiān)理總部設(shè)立hse管理委員會，委員會主任由總監(jiān)理工程師擔(dān)任， hse委員會是監(jiān)理總部健康、安全、環(huán)保重大事項的決策機構(gòu)，通過qhse 部，委員會明確總監(jiān)、副總監(jiān)、hse管理工程師、各專業(yè)監(jiān)理工程師及各 個部門的hse管理職責(zé)，對各監(jiān)理分部及承包商的hse工作，實行全面的 管理和監(jiān)督。 11.2 11.2建立建立hs

59、ehse管理體系管理體系 監(jiān)理總部建立完善的監(jiān)理hse管理體系，包括設(shè)立hse管理機構(gòu)、 hse管理體系文件，hse管理職責(zé)劃分，實施hse審核等。 11.0 hse11.0 hse管理管理 11.3 hse 11.3 hse管理的內(nèi)容管理的內(nèi)容 監(jiān)理總部hse管理的內(nèi)容包括：hse管理文件和專項安全方案、hse 人員配備和資質(zhì)、作業(yè)許可管理、班前hse確認(rèn)管理、專項hse檢查、hse 巡視檢查、不符合項處理、hse管理評審、hse評價管理等。 11.4 hse 11.4 hse管理措施和辦法管理措施和辦法 11.4.1審查監(jiān)理分部和承包商hse管理文件 11.4.2審查hse人員設(shè)備配備及資

60、質(zhì) 11.4.3審查安全專項方案 11.4.4 11.4.4作業(yè)許可管理作業(yè)許可管理 監(jiān)理總部監(jiān)督epc承包商建立作業(yè)許可制度，對動火作業(yè)、進入受 限空間作業(yè)、挖掘作業(yè)、移動式吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)等要求承包商 辦理作業(yè)許可證方可組織施工。 11.4.511.4.5班前班前hsehse確認(rèn)管理確認(rèn)管理 班前hse確認(rèn)單，由承包商組織編制，監(jiān)理分部審批，作業(yè)班組開 始作前，應(yīng)由專職hse檢查員按照班前hse確認(rèn)單的要求，對作業(yè)條件進 行檢查確認(rèn)，經(jīng)檢查確認(rèn)符合要求后方能作業(yè)，監(jiān)理分部對班前hse確認(rèn) 進行監(jiān)督。 專職hse檢查員應(yīng)隨身攜帶當(dāng)日班前hse確認(rèn)記錄，供各級監(jiān)督機 構(gòu)核查。 11.4.