品質(zhì)部組織管理制度

1、第一章品質(zhì)部職責第一條第二條第三條第四條第五條第六條品質(zhì)部管理制度負責貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，策劃、組織公司質(zhì)量管理體系的運行維護、 績效改善。負責公司全面質(zhì)量管理和各種質(zhì)量活動的組織與推動。負責對各部門質(zhì)量管理工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核負責來料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量標準、質(zhì)量檢驗規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表的 制定與執(zhí)行，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負相應的責任。負責全員質(zhì)量教育、培訓。負責各種質(zhì)量責任事故的調(diào)查處理和各種質(zhì)量異常的仲載處理，配合營銷部對客戶 投訴與退貨進行調(diào)查處理。第二章品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)及職位說明第七條品質(zhì)部現(xiàn)定人員為7人：品質(zhì)主管PE工程師1人技術(shù)部。第八條品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖1 人，QA

2、一人、IQC 1 人，PQC3 人.、FQC1 人、崗位名稱品質(zhì)部主管文件序號JL20120425001-A直屬上級經(jīng)理、總經(jīng)理第九條品質(zhì)主管崗位責職編制/日期審核/日期批準/日期一、本職工作QA、IQC、PQC、FQC管理品質(zhì)部的正常運行；協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項質(zhì)量體系的運作和實施；管理品質(zhì)部QA、 IQC、PQC、的正常工作；對來料和出貨的品質(zhì)負責。二、崗位職責1、質(zhì)量管理制度建設(shè)組織制定公司質(zhì)量管理各項規(guī)章制度，上報領(lǐng)導審批嚴格貫徹執(zhí)行通過審批的各項制度，并根據(jù)公司的實際發(fā)展情況適時予以修訂 安排人員將規(guī)章制度交公司備案(1)(2)(4)編制本公司的IQC檢驗報告、評審報告、

3、首檢、巡檢報表、成品檢驗報告(5)編制本公司相關(guān)的檢驗標準如：IQC檢驗標準、PQC檢驗標準與成品檢驗標準2、 質(zhì)量檢驗（1）組織對原材料的檢驗，嚴格把好質(zhì)量關(guān)(2)組織對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗、評價(3)組織、指導公司進行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(4)依據(jù)技術(shù)文件組織對完工后的成品進行出廠檢驗，保證產(chǎn)品的出廠合格率3、 質(zhì)量控制/質(zhì)量成本控制按公司規(guī)定組織對公司生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查(1)(2)設(shè)立專職人員對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行檢查和控制，組織對生產(chǎn)工藝質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查 組織對生產(chǎn)過程中的成品質(zhì)量進行跟蹤控制(4)及時對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行妥善處理4、質(zhì)量分析與質(zhì)量改進（1）會同售后服務部門聽

4、取用戶意見，組織對產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶意見進行分析，并提出改進措施，及時組織改進落后工藝及不規(guī)范操作（2）安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報表，并向領(lǐng)導匯報 5、質(zhì)量管理體系建設(shè)與推進（1）參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定；建立健全的品質(zhì)控制體系（2）協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項質(zhì)量體系的運作和實施 6、建立質(zhì)量信息庫（1）對于品質(zhì)異?？驮V單、IQC檢驗報告與成品檢驗報告以電子檔的形式進行匯總（2）對于客戶投訴與客戶退貨的問題點以電子檔的形式進行歸類存檔7、對供應商的管理以及處理客戶投訴 三、職權(quán)范圍(1)品質(zhì)控制和保證(2)品質(zhì)部人員的調(diào)配、督導、評價和培訓(3)對所有不良現(xiàn)象有最終的判定權(quán)

5、(4)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，必要時有權(quán)要求生產(chǎn)部停止生產(chǎn)崗位名稱IQC文件序號JL20120425002-B第十條IQC崗位責職直屬上級品質(zhì)主管一、本職工作負責物料進料檢驗工作；日常檢驗工作安排；檢驗的現(xiàn)場管理; 檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。IQC各種文件資料的收發(fā)，檢驗記錄的整理存檔,崗位職責1、進料入庫檢驗（1）安照生產(chǎn)計劃和供應商來料制訂進料檢驗計劃編制/日期審核/日期批準/日期(2)按照采購檢驗標準、要求、檢驗方法和采購檢查程序?qū)υ牧?、外購件、外協(xié)件，包裝物等進行檢驗, 填制IQC檢驗報告做好進料入庫檢驗的質(zhì)量檢驗記錄，對所檢驗材料的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析2、原材料復檢（1）對于需要定期進行復檢的材料，要

6、進入材料庫存區(qū)進行復檢以確定原材料是否能夠繼續(xù)使用（2）對于超過保存期限的材料，要進行復檢，以確定其能否繼續(xù)使用3、協(xié)助處理不合格物料（1）對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量（2）協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作4、檢驗器具管理（1）(2)(3)嚴格按照檢驗器具操作規(guī)程使用檢驗器具各種檢測設(shè)備、儀器的使用、保管和管理妥善保管好印章5、協(xié)助做好供應商管理工作負責實施供應商質(zhì)量的評估，記錄進料質(zhì)量問題對供應商提出質(zhì)量改進建議(1)(2)(3)通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果，在質(zhì)量方面協(xié)助銷售部建立供應商檔案 對生產(chǎn)挑選出來的不合格物料要進行確認并做好標識6、完成上級

7、交付的其它工作任務 職權(quán)范圍1、有權(quán)對檢驗流程及檢驗制度提出合理化的建議2、有權(quán)對檢驗不合格來料拒收3、有權(quán)要求倉庫部配合相應的工作4、有權(quán)對生產(chǎn)中挑選出來不合格物料拒收第十一條PQC崗位職責崗位名稱PQC文件序號JL20120426003-C直屬上級一、本職工作品質(zhì)主管負責生產(chǎn)的首檢、巡檢工作，并做好首檢、巡檢報表 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良現(xiàn)象進行確認。二、崗位職責；處理生產(chǎn)中的品質(zhì)異常；對生產(chǎn)線上的儀器做好點檢記錄;（1）(2)(3)(4)(5)(6)(7)根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標準要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗方法檢測半成品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定，監(jiān)督不合

8、格品的處理過程 對公司所有的自制模具進行檢驗 對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行全面控制對生產(chǎn)過程中的工藝進行監(jiān)督、檢查跟蹤確認工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料料的使用情況，對于不符合質(zhì)量檢驗標準的原料要退回倉庫 負責和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序 按照質(zhì)量檢驗規(guī)程要求，填制首檢、巡檢報表做好質(zhì)量記錄（8）（9）（10）對制程檢驗工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導反映（11）完成上級交付的其它工作任務三、職權(quán)范圍1、有權(quán)要求生產(chǎn)部糾正不規(guī)范的操作流程2、有權(quán)要求生產(chǎn)部對不合格品進行返修3、對于生產(chǎn)部挑選出來的不

9、良物料有權(quán)拒收4、有權(quán)要求生產(chǎn)部挑選出來的不良物料進行分類標識5、當出現(xiàn)品質(zhì)異常時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)編制/日期審核/日期批準/日期第十二條QA崗位職責崗位名稱QA文件序號JL20120425005-E直屬上級品質(zhì)主管IQC、PQC、FQC一、本職工作管理品質(zhì)部IQC、PQC、FQC的正常工作.對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行全面控制，對生產(chǎn)過程中的工藝進行監(jiān)督、檢查 對來料和出貨的品質(zhì)負責。二、崗位職責1. 文件管理：質(zhì)量管理體系文件的維護與完善；各項制度的建立與完善；文件建立、修改、廢止、銷毀等的控制;2. 最行知識的學習、培訓及推行，外來文件的分類保存;3.組織實施相關(guān)人員培訓工作，對新員工進行培訓，保

10、證操作人員、專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過必要的培訓；并進行相關(guān)記4.各部門記錄文件的審核及保管；各部門應定期將記錄交給主管審核并保存。5.生產(chǎn)過程的監(jiān)控及質(zhì)量管理，保證各項操作的關(guān)鍵點在可控制的范圍內(nèi)，保證生產(chǎn)過程符合要求，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題并尋求改進;6. 定期組織對重要設(shè)備、工藝、系統(tǒng)進行驗證；按周期對計量器具進行計量;7. 供應商資格審查（新的供應商審查及年度審查），關(guān)鍵材料的質(zhì)量控制;8. 原輔料、中間產(chǎn)品、半成品、成品檢驗的質(zhì)量保證;9. 不合格品的控制;10. 留樣樣品的抽取、送檢、保存等管理，產(chǎn)品穩(wěn)定性考察制度的建立與執(zhí)行11、質(zhì)量事故的分析，及不利因素的改進12. 按照規(guī)定定期組織內(nèi)審，

11、確保各部門的工作均合乎質(zhì)量管理體系的要求；查找不符合項，并監(jiān)督改進三、職權(quán)范圍品質(zhì)控制和保證(1)(2)(3)(4)品質(zhì)部人員的調(diào)配、督導、評價和培訓對所有不良現(xiàn)象有最終的判定權(quán)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，必要時有權(quán)要求生產(chǎn)部停止生產(chǎn)第十三條FQC崗位職責崗位名稱FQC文件序號JL20120426004-D直屬上級品質(zhì)主管/QA一、本職工作負責成品出貨檢驗工作，按照公司的運作程序及相關(guān)檢驗標準，進行最終的成品檢驗；對于所檢驗的產(chǎn)品或批次需 填寫成品檢驗報告二、崗位責職1、成品檢驗（1）(2)(3)(4)(5)嚴格按照成品檢驗規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進行成品抽樣和檢驗工作按照公司規(guī)定的抽樣方法進行檢驗，防止不合格成

12、品入庫或進入銷售渠道 對于經(jīng)過檢驗成品，出具成品檢驗報告并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄 根據(jù)出貨計劃與生產(chǎn)計劃制定成品檢驗計劃放行經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，退回裝配部經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品2、協(xié)助處理不合格品對成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定(1)(2)(3)監(jiān)督不合格品的處理過程對處理完的不合格品重新進行質(zhì)量檢驗，直到達到符合相關(guān)要求3、質(zhì)量統(tǒng)計分析（1）(2)(3)及時填寫質(zhì)量記錄，提交質(zhì)量報表做好質(zhì)量報表的統(tǒng)計分析工作，并及時上報給主管對成品檢驗檔案資料進行分類、整理、統(tǒng)計、登記造冊4、檢驗儀器設(shè)備管理（1）(2)(3)按計劃及時把檢驗器具送檢，妥善保管自己使用的印章嚴格按檢驗儀器的操作規(guī)程使用檢

13、驗器具 負責檢驗器具的日常保管、保養(yǎng)工作5、其它職責（1）完成上級交付的其它工作任務和其它管理工作三、職權(quán)范圍1、有權(quán)要求生產(chǎn)部針對不合格品或不合格批次進行返工2、有權(quán)對檢驗流程及檢驗制度提出合理化的建議第四章 品質(zhì)人員工作流程圖第十四條IQC日常工作流程圖第十五條：PQC日常工作流程圖第十六條FQC日常工作流程圖第一條目的抽樣管理制度制定抽樣檢驗管理制度，以便抽樣檢驗方案之了解與運作執(zhí)行，確保產(chǎn)品抽樣檢驗作業(yè)的正常進行。第二條范圍適用于品質(zhì)部抽樣檢驗時檢驗方案的制定第三條 職責IQC :來料檢驗FQC :最終檢驗 第四條定義 批量：來料數(shù)量 樣本量：抽樣數(shù)量Ac :接收數(shù)Re:拒收數(shù)AQL

14、:接收質(zhì)量限 第五條作業(yè)內(nèi)容1、根據(jù)不同的檢驗階段和檢驗內(nèi)容選擇相應的抽樣方案、檢驗水平和（1）（2）（3）（4）1、1、AQL值檢驗階段：IQC （來料檢驗）、FQC （最終檢驗）檢驗內(nèi)容：外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝及其它檢驗抽樣方案：分為“正常檢驗單次抽樣方案”，“放寬檢驗單次抽樣方案”，“加嚴檢驗單次抽樣方案”檢驗水平和AQL值：各檢驗階段的檢驗內(nèi)容對應的檢驗水平和AQL值見下表險驗內(nèi)容IQCFQCLEVELAQLLEVELAQL外觀及結(jié)構(gòu)n1.5n1.0尺寸S-41.0-功能S-31.0S-30.065裝配S-31.0S-30.065包裝n1.0n0.65不同階段的 抽樣檢驗步

15、 驟(1)來料檢 驗（IQC）IQC 根據(jù)來 料的批 數(shù)和之 前來料 的合格 批數(shù)選 擇正確 的檢驗類型、抽樣數(shù)量、Ac和Re的取值、抽樣方案（2） 最終檢驗（FQC ）:根據(jù)批量、檢驗內(nèi)容、檢驗水平從“樣本量字碼”表中選擇相應的樣本量字碼從“正常檢驗單次抽樣方案”中選擇樣本量；特殊檢驗時，檢驗數(shù)量即為樣本量，按AQL判定Ac和Re值4 、 相關(guān)規(guī)定1）批量外箱抽檢：對批量之產(chǎn)品進行隨機抽取樣本箱數(shù)，而樣本箱數(shù)的取得，通常按LEVEL : n 進行抽取，且抽取時箱與箱之間隔，盡量分布均勻。從不同的包裝箱內(nèi)抽取樣品進行檢驗，如果只有 4 箱，則需從每箱中抽取樣品，如果超過 4 箱，至少需要達到

16、80%的開箱檢驗率（開箱計算方式小數(shù)位都采用進位方式，不采取四舍五入，例:7箱X 80畑6箱；9箱X 80% 8箱）2)檢驗時需要依次從外觀及結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝、其它等方面進行全面檢查，所檢項目及不良品總數(shù)在允收范圍內(nèi)，才可進行收貨或允許出貨3)將檢驗結(jié)果，詳細記錄清楚所有不良，以便質(zhì)量信息能得以迅速反饋和相關(guān)部門能及時做出改善4)來料檢驗 /IQC :填寫 IQC 檢驗報告最終檢驗 /FQC :填寫成品檢驗報告第六條 表單 /記錄1、 IQC 檢驗報告、評審報告2、 FQC 檢驗報告PQC 質(zhì)量管理制度第一節(jié) 總則第一條 目的為了確保制和程質(zhì)量穩(wěn)定，并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降

17、低生產(chǎn)成本，本公司特制定本辦法，以 供相關(guān)人員查閱。第二條 范圍 從原料投入經(jīng)加工至生產(chǎn)成品的整個過程 第二節(jié)第三條第四條第五條第六條第七條制程質(zhì)量檢查品質(zhì)部對各在制品均依 品質(zhì)部管理制度 的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗， 以便提早發(fā)現(xiàn)異常， 迅速處理， 確保在制品的質(zhì)量在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由 PQC 負責檢驗PQC 應配合生產(chǎn)部做好制造中加工條件的測試工作 各部門在制造過程發(fā)現(xiàn)異常時，生產(chǎn)組長和 PQC 應立即追查原因，同時以“質(zhì)量異常反饋單” 的形式提交到相關(guān)部門。PQC 在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)異常時，應及時反映給品質(zhì)主管及QA。IQC質(zhì)量管理制度第一條職責IQC負責。進料又稱來料檢驗，是杜絕不合格物

18、料進入生產(chǎn)的首要環(huán)節(jié)的控制點。來料檢驗由品質(zhì)部第二條進料檢驗要點1、IQC對來料進行檢驗前，首先要清楚該批物料的質(zhì)量檢測要項，有不明之處提前向主管匯報，直到清 楚不止。2、必要時IQC可從進料中隨機抽取兩件貨物，交上級確認，作為臨時樣品，并附上相應的說明。 第三條影響進料檢驗的方法、方式的因素1、來料對產(chǎn)品的影響程度供應商的控制能力及以往的信譽該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常 進料對工廠成本的影響 客戶的要求第四條 來料檢驗項目與方法1、外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品等方法進行驗證尺寸檢測：一般有卡尺結(jié)構(gòu)檢測：一般用目視，以樣品有參照物 特性檢測：一般用儀器和特定方法來檢測 安裝檢測：一般是

19、與半成品或成品進行試裝 包裝檢測：一般是目視，與成品樣品進行對照或與對供應商的要求進行核實第五條進料檢測的方式選擇進料檢驗的方式包括全數(shù)檢驗、免檢等多種，IQC應根據(jù)進料的具體情況進行選擇。各種方式的具體適用范圍如下：檢驗方式適用范圍全數(shù)檢驗適用于進料量少、價格高、不允許有不合格品或工廠指定進行全檢的來料免檢適用于大量低值輔料、經(jīng)認定的免檢物料以及生產(chǎn)急用而特此免檢的來 料。對于后者，IQC應跟蹤其在生產(chǎn)中的質(zhì)量狀況抽樣檢 驗正常檢適用于平均數(shù) 量較多、經(jīng)常性 使用的物料。與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準放寬檢與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準加嚴檢與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準第六條檢驗結(jié)果的處理方式1、檢驗合格經(jīng)IQC

20、檢驗，不合格數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判定該批來料為允收。IQC應填寫IQC檢驗報告并簽名。并在物料標簽上蓋章，綠色0K ”章，在狀態(tài)欄上標識合格”。2、拒收/退貨若不合格個數(shù)大于限定不合格數(shù)，認為拒收，IQC應及時填寫IQC檢驗報告、評審報告并簽名，交于上級和其它部門確認， 經(jīng)有關(guān)部門簽名后通知倉庫退貨，并在物料標簽上蓋章紅色“NG”，在狀態(tài)欄上標識退貨”。3、特采所謂特采，即經(jīng)IQC檢驗，質(zhì)量 低于允收水準，IQC應及時填寫 IQC檢驗報告、評審報告并簽名，IQC 通知倉庫，并在物料標簽上蓋章，黃交于上級其它部門確認，經(jīng)有關(guān)部門確認為“特采”并簽名后， 色“ NG”章，并在物料標簽的狀

21、態(tài)欄上標識“特采”。4、挑選使用 經(jīng) IQC 檢驗，質(zhì)量低于允收水準， IQC 應及時填寫 IQC 檢驗報告、評審報告并簽名，交于上級其 它部門確認，經(jīng)有關(guān)部門確認為“挑選”并簽名后，IQC 通知倉庫，并在物料標簽上蓋章，紫色“NG”便于章，并在物料標簽的狀態(tài)欄上標識“挑選” 。（挑選可分為： 1、本公司裝配部挑選； 2、供應商挑選。如 是裝配部挑選，則 IQC 需在外箱上貼上“裝配部挑選”字樣，可以先入庫；如是供應商挑選，采購部需 通知供應商，挑選之后才能入庫） 。 第七條 相關(guān)品質(zhì)記錄 不管是什么樣的檢驗結(jié)果， IQC 都必須記當于 IQC 檢驗報告或評審報告并輸入電子檔案。 產(chǎn)品質(zhì)量追蹤和對供應商的管理）不良物料的處理管理制度第一節(jié) 總則第一條 目的 本處理程序涉及不良物料控制的職責、權(quán)限作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行Х乐共涣嘉锪吓c合格物料混 在一起從而影響對供應商的管理與維護。第二條 不良物料處理的范圍1、來料檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不良物料2、過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不良物料3、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料第三條 職責2、3、4、1、生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中挑選出來的不良物料應做好分類與標識 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、采購部應對不良物料進行評審 倉庫應將不良物料放置不良區(qū)采購部、品質(zhì)部須做好與供應商的溝通 其他相關(guān)部門配合上述部門對不合格品進行處理。第二節(jié) 不良物料處理