2016年石家莊欒城區(qū)

1、2016年石家莊市欒城區(qū)區(qū)級部門預(yù)算公開石家莊市欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局目 錄第一部分 部門職責(zé)3第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況11第三部分 部門預(yù)算說明12第四部分 部門預(yù)算公開情況表14第五部分 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明25第六部分 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明26第七部分 國有資本經(jīng)營收支預(yù)算說明27第八部分 政府采購情況說明28第九部分 國有資產(chǎn)情況說明29第十部分 預(yù)算單位收支預(yù)算情況說明30第一部分 部門職責(zé)1、開展動物防疫工作，確保全區(qū)無重大動物疫情發(fā)生。2、負(fù)責(zé)動物檢疫及監(jiān)督工作，保障人民群眾的食肉安全。3、負(fù)責(zé)對全區(qū)飼料、獸藥、獸用生物制品生產(chǎn)經(jīng)營單位及種畜禽場、奶站、養(yǎng)殖場、屠宰廠等的監(jiān)管，確保畜

2、產(chǎn)品質(zhì)量安全。4、普及畜牧獸醫(yī)技術(shù)。5、推廣畜禽良種，提高畜禽生產(chǎn)性能。6、負(fù)責(zé)畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、畜牧獸醫(yī)項目建設(shè)等工作。7、負(fù)責(zé)組織搞好飼料生產(chǎn)和秸稈青貯等綜合利用工作。部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)478欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差扶持畜產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)者采取直接補(bǔ)貼的辦法，支持推廣優(yōu)良品種、先進(jìn)適用養(yǎng)殖技術(shù)，實施科學(xué)管理，提高畜產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，提高生產(chǎn)經(jīng)營效益。提高畜產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入。畜牧良種補(bǔ)貼項目按照國家、省、市、區(qū)部署，對全區(qū)種豬、種雞等實施良種補(bǔ)貼。提高良種覆蓋率項目任務(wù)完成率100%95%90%85

3、%以下畜禽良種繁育體系建設(shè)建立健全畜禽良種引進(jìn)、繁育、推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)畜禽良種繁育。建立健全區(qū)、鄉(xiāng)、養(yǎng)殖場三級配種網(wǎng)絡(luò)，堅持“繁、育、推、引”相結(jié)合，做好畜禽良繁工作，提高養(yǎng)殖效益,提高生產(chǎn)性能。建立健全三級配種網(wǎng)絡(luò)100%95%90%85%以下種畜禽管理依照種畜禽管理法律法規(guī)，依法開展種畜禽管理工作。規(guī)范種畜禽生產(chǎn)秩序，推進(jìn)種畜禽工作開展。種畜禽場有效持證率達(dá)100%。100%95%90%85%以下實施“菜籃子”工程，促進(jìn)畜牧業(yè)生態(tài)、健康養(yǎng)殖大力推廣標(biāo)準(zhǔn)化及農(nóng)牧結(jié)合、生態(tài)循環(huán)、環(huán)保健康的養(yǎng)殖模式建設(shè)。為保證肉蛋奶等產(chǎn)品產(chǎn)量，對畜牧園區(qū)建設(shè)、龍頭企業(yè)、養(yǎng)殖合作社等給予補(bǔ)貼優(yōu)化畜牧產(chǎn)業(yè)空間布局

4、，改善生態(tài)環(huán)境，推動畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)發(fā)展當(dāng)年項目完成率100%80%60%40%支持乳粉業(yè)發(fā)展貫徹落實國家和省政府（冀政辦201357號）有關(guān)規(guī)定，扶持為生產(chǎn)乳粉提供奶源的奶牛養(yǎng)殖場實施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖水平，提高奶牛單產(chǎn)水平及生鮮乳蛋白含量、乳脂率，打造一流奶源基地。當(dāng)年項目完成率90%80%60%40%以下畜牧業(yè)資源保護(hù)和生態(tài)建設(shè)按照可持續(xù)發(fā)展和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求，保護(hù)畜牧業(yè)資源，改善和保護(hù)農(nóng)村環(huán)境。建設(shè)生態(tài)畜牧業(yè)，改善農(nóng)村環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。畜禽養(yǎng)殖污染治理根據(jù)農(nóng)業(yè)部關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見（農(nóng)科教發(fā)20151號）和2015年省、市有關(guān)要求，做好畜

5、禽糞污治理工作。改善生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖布局優(yōu)化。2016年完成5個規(guī)模飼養(yǎng)場的糞污處理設(shè)施建設(shè)90%80%70%60%畜牧業(yè)科技支撐和公共服務(wù)132.26建立健全畜牧業(yè)科技服務(wù)和防災(zāi)減災(zāi)體系，提高科技水平，推動畜牧業(yè)生產(chǎn)向現(xiàn)代化發(fā)展。促進(jìn)畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，增加農(nóng)民收入。基層動物防疫體系建設(shè)120.26提升基層動物衛(wèi)生監(jiān)督分所所承擔(dān)的畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測、養(yǎng)殖檔案、畜產(chǎn)品監(jiān)管信息數(shù)據(jù)錄入等業(yè)務(wù)水平。對基層農(nóng)技人員和村級技術(shù)員進(jìn)行知識更新培訓(xùn)。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化基層所站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，提高基層動檢人員工作能力。當(dāng)年項目完成率100%95%90%90%以下村級動物防疫員管理10.00落實村級動物

6、防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)保障散養(yǎng)畜禽免疫密度散養(yǎng)畜禽免疫率達(dá)到100%100%95%90%85%以下重大動物疫病防控落實動物防疫檢疫政策，建立完善動物防疫和檢疫體系。組織開展動物的防疫檢疫工作，組織撲滅動物疫情發(fā)揮動物疫病監(jiān)測、防疫和檢疫體系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧業(yè)健康發(fā)展完成省市下達(dá)的動物疫病、免疫效果監(jiān)測任務(wù)100%95%90%85%以下高致病性禽流感、高致病性豬藍(lán)耳病、口蹄疫、豬瘟等4種動物疫病強(qiáng)制免疫群體免疫密度常年維持在90%以上，其中應(yīng)免畜禽免疫密度要達(dá)到100%，免疫抗體合格率全年保持在70%以上100%95%90%85%以下重大動物疫病防治指揮部運(yùn)作正常。對突發(fā)動物疫情按照預(yù)案

7、或國家規(guī)定及時處置。消毒藥、器械等應(yīng)急物資儲備供應(yīng)到位。100%95%90%85%以下強(qiáng)制免疫疫苗供應(yīng)及注苗反應(yīng)及無害化處理100%95%90%85%以下產(chǎn)地檢疫率、定點(diǎn)屠宰檢疫率100%95%90%85%以下畜牧新技術(shù)培訓(xùn)與推廣采取多種形式進(jìn)行畜牧新技術(shù)、新品種的科普推廣及監(jiān)管人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高畜牧從業(yè)者技術(shù)水平、法律意識。提升畜牧系統(tǒng)人員素質(zhì)，提高行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員的法律意識及技術(shù)水平，提高全區(qū)畜牧業(yè)現(xiàn)代化水平，提高畜禽生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量及良種覆蓋率。全年開展技術(shù)培訓(xùn)不少于30次，全年完成率100%95%90%90%以下病死畜禽無害化處理體系建設(shè)2016-2018年建成縣級動物無害化處理廠及配

8、套收集體系提高病死畜禽無害化處理率，保障食品安全。完成區(qū)政府下達(dá)任務(wù)100%95%90%85%以下牧漁產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系建設(shè)加強(qiáng)牧漁產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系建設(shè)，提高檢測能力，完成本級、上級檢測任務(wù)管理、使用、維護(hù)奶站視頻監(jiān)控系統(tǒng)。當(dāng)年項目完成率100%80%60%40%完成縣級檢測任務(wù)，配合農(nóng)業(yè)部及省市完成抽樣任務(wù)、檢測任務(wù)，完成率100%90%80%70%對全區(qū)所有站奶站進(jìn)行全程、實時監(jiān)控，監(jiān)控率100%90%80%70%畜牧標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證等畜牧標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作具備條件的養(yǎng)殖企業(yè)積極申報無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證，帶動養(yǎng)殖規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化。具備條件的養(yǎng)殖企業(yè)積極

9、申報無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證，通過率100%90%80%70%畜牧獸醫(yī)執(zhí)法2.00貫徹執(zhí)行上級有關(guān)畜牧獸醫(yī)的方針、政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)全區(qū)牧漁產(chǎn)品質(zhì)量安全、動物防疫、動物衛(wèi)生、獸醫(yī)醫(yī)政藥政、種畜禽管理、水產(chǎn)品管理、定點(diǎn)屠宰、飼料及飼料添加劑等行政執(zhí)法監(jiān)督工作的組織協(xié)調(diào)工作。健全執(zhí)法體系，提升執(zhí)法素質(zhì)，提高執(zhí)法效能。畜牧行政綜合執(zhí)法加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，組織開展全區(qū)畜牧行政執(zhí)法聯(lián)合檢查、專項檢查，依法對上級交辦和重大、復(fù)雜、跨區(qū)域的違法案件進(jìn)行查處，對罰沒物品進(jìn)行查封扣押無害化處理。違法案件依法得到查處，保障牧漁產(chǎn)品質(zhì)量安全。組織執(zhí)法檢查，上級交辦和管轄案件依法得到查處，罰沒物品全部無害化處

10、理。違法案件查處率90%以上違法案件查處率80%以上違法案件查處率60%以上違法案件查處率60%以下動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，更新執(zhí)法辦案設(shè)備；實施定期監(jiān)督巡查、聯(lián)合檢查、專項檢查，依法對上級交辦和重大、復(fù)雜、跨區(qū)域的違法案件進(jìn)行查處；對查處的動物及動物產(chǎn)品實施登記保存、隔離飼養(yǎng)及無害化處理；依法處罰動物衛(wèi)生違法行為；組織開展執(zhí)法宣傳培訓(xùn)、案卷評查、案例研討；加強(qiáng)信息化建設(shè)及應(yīng)急管理，加強(qiáng)人員防護(hù)。保障動物及動物產(chǎn)品、動物疫病安全動物檢疫監(jiān)督票證及檢疫標(biāo)識管理規(guī)范100%90%80%70%監(jiān)督頻次達(dá)到省市要求，動物衛(wèi)生違法行為及時得到查處違法案件查處率90%以上違法案件查處率80%以

11、上違法案件查處率60%以上違法案件查處率60%以下定點(diǎn)屠宰監(jiān)管2.00加強(qiáng)定點(diǎn)屠宰企業(yè)管理，打擊私屠濫宰等違法活動，通過日常檢查和重點(diǎn)檢查，糾正違規(guī)操作，保障屠宰企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)，做好市場肉品質(zhì)量飛行抽檢，及時掌握市場肉品質(zhì)量狀況，分析原因，制定對策。保證供應(yīng)市場肉品的質(zhì)量安全。保證出廠肉品質(zhì)量安全。嚴(yán)厲打擊私屠濫宰行為，保證我區(qū)肉產(chǎn)品質(zhì)量安全。對畜禽屠宰從業(yè)人員全員培訓(xùn)并考核合格。生豬定點(diǎn)屠宰廠遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝及使用率90%以上75%以上65%以上不足65%對畜禽屠宰企業(yè)屠宰工、肉檢員全員培訓(xùn)并考核，通過率90%以上75%以上65%以上不足65%生豬定點(diǎn)屠宰廠遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝及使用率90

12、%以上75%以上65%以上不足65%生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)病死豬無害化處理補(bǔ)貼落實率90%以上75%以上65%以上不足65%定點(diǎn)屠宰場產(chǎn)品出廠合格率90%以上75%以上65%以上不足65%畜禽屠宰執(zhí)法監(jiān)管案件查辦率90%以上75%以上65%以上不足65%肉品檢測完成率90%以上75%以上65%以上不足65%畜牧業(yè)政務(wù)管理19.90開展畜牧業(yè)宣傳，推動畜牧獸醫(yī)政策落實，保障各項工作的開展保障各項畜牧獸醫(yī)工作的正常運(yùn)行綜合業(yè)務(wù)管理通過調(diào)研提出規(guī)劃和政策建議，做好工作部署、協(xié)調(diào)推動、普查統(tǒng)計、督促指導(dǎo)、行政審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管及區(qū)委、政府交辦的其他事項等行政管理事項。依法做好行政審批和業(yè)務(wù)監(jiān)管事項，完成市局和區(qū)

13、政府并辦事項交辦事項完成率完成交辦事項占總交辦事項的比例100%完成交辦事項占總交辦事項的比例80%完成交辦事項占總交辦事項的比例70%完成交辦事項占總交辦事項的比例70%以下行政審批事項批復(fù)率辦理批復(fù)的行政審批事項占受理數(shù)量的比例100%辦理批復(fù)的行政審批事項占受理數(shù)量的比例70%辦理批復(fù)的行政審批事項占受理數(shù)量的比例60%辦理批復(fù)的行政審批事項占受理數(shù)量比例60%以下綜合事務(wù)管理19.90加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理，開展機(jī)關(guān)自身能力建設(shè)。高效保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作任務(wù)完成率對已安排事務(wù)的完成率100%對已安排事務(wù)的完成率80%對已安排事務(wù)的完成率70%安排事務(wù)的完成率70%以下第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

14、單位編碼單位名稱單位性質(zhì)財政供給政策478001畜牧獸醫(yī)局系統(tǒng)專項財政撥款478002畜牧獸醫(yī)局行政財政撥款478003畜牧工作站事業(yè)財政撥款478004動物衛(wèi)生監(jiān)督所事業(yè)財政撥款478006畜禽定點(diǎn)監(jiān)察大隊事業(yè)財政撥款478008畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測站事業(yè)財政撥款第三部分 部門預(yù)算總體情況說明畜牧獸醫(yī)局2016年年初實有在職人員103人，離退休人員31人，遺屬補(bǔ)助人員5人。其中：畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)在職人員8人，離退休人員10人，遺屬補(bǔ)助人員5人；畜牧工作站在職人員28人，離退休人員15人；動物衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員57人，離退休人員6人；畜禽定點(diǎn)監(jiān)察大隊在職人員1人；畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測站在職人員9人。一、收入

15、預(yù)算安排情況2016年預(yù)算收入總計1091.53萬元，同比增長25.87%。其中，一般公共預(yù)算收入1091.53萬元，同比增長25.87%。一般公共預(yù)算收入增長較多的主要原因，一是人員經(jīng)費(fèi)增加192.04萬元，二是正常公用經(jīng)費(fèi)增加0.11萬元，三是專項項目增加中央33.26萬元，省級2萬元，縣級2萬元。二、支出預(yù)算安排情況2016年預(yù)算支出1091.53萬元，同比增長25.87%。（一）基本支出937.37萬元，同比增長25.78%。其中：人員經(jīng)費(fèi)916.98萬元，同比增長26.50%；增加的主要原因是工資調(diào)整；正常公用經(jīng)費(fèi)20.39萬元，同比增長0.5%，增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)提高。（二

16、）項目支出154.16萬元，同比增長31.76%。其中：畜牧獸醫(yī)局系統(tǒng)專項項目資金154.16萬元，同比增長31.76%，主要是中央提前下達(dá)中央基層動物防疫工作補(bǔ)助資金增加33.26萬元，省級提前下達(dá)省級動物防疫配套資金2萬元；區(qū)級增加畜禽定點(diǎn)屠宰監(jiān)管經(jīng)費(fèi)2萬元。第四部分 部門預(yù)算公開情況表1部門預(yù)算收支總表2部門預(yù)算收入總表3部門預(yù)算支出總表4部門預(yù)算財政撥款收支總表5 部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表6 部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表7 部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表8部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表9部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表附表3-1部門預(yù)算收支總表單位：

17、萬元收入支出項 目預(yù)算數(shù)項 目預(yù)算數(shù)一、財政撥款收入1056.27一、一般公共服務(wù)支出二、上級補(bǔ)助收入35.26二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、經(jīng)營收入四、公共安全支出五、附屬單位上繳收入五、教育支出六、其他收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出1091.53十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、國債還本付息支出二十二、其他支出本年收入合計1091.53

18、本年支出合計1091.53用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計1091.53合計1091.53附表3-2部門預(yù)算收入總表單位：萬元科目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計1091.531056.2735.26一般公共預(yù)算撥款1056.271056.27提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金35.262130101行政運(yùn)行88.0188.012130104事業(yè)運(yùn)行849.36849.362130108病蟲害控制118.9118.9附表3-3部門預(yù)算支出總表單位：萬元科目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附

19、屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計1091.53937.37154.162130101行政運(yùn)行88.0188.012130104事業(yè)運(yùn)行849.36849.362130108病蟲害控制154.16附表3-4部門預(yù)算財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項 目金額項 目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1091.53一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能

20、環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出1091.531091.53十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、國債還本付息支出二十二、其他支出本年收入合計1091.53本年支出合計1091.531091.53年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計1091.53合計1091.531091.53附表3-5部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表單位：萬元科目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱合計1091.53937.37154.162130101行政運(yùn)行88.0

21、188.012130104事業(yè)運(yùn)行849.36849.362130108病蟲害控制154.16附表3-6部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表單位：萬元科目基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計937.37916.9820.3930101基本工資291.19291.1930102津貼補(bǔ)貼26.5426.5430103獎金1.581.5830104社會保障費(fèi)149.59149.5930107績效工資318.56318.5630199其他工資福利支出75.6875.6830301離休費(fèi)0.810.8130302退休費(fèi)13.6913.6930305生活補(bǔ)助3.473.4730311

22、住房公積金35.8735.8730299日常公用經(jīng)費(fèi)20.3920.39附表3-7部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表單位：萬元科目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱合計附表3-8部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表單位：萬元科目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱合計附表3-9部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元項目資金來源合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款合計33一、因公出國（境）費(fèi)00二、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33其中：公務(wù)用車購置費(fèi)00公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33三、公務(wù)接待費(fèi)00四、會議費(fèi)00五、培訓(xùn)費(fèi)00第五部分 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

23、說明單位：萬元序號預(yù)算支出項目合 計一般公共預(yù)算撥款1辦公費(fèi)8.48.42郵電費(fèi)3.363.363退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.490.494離休干部公用經(jīng)費(fèi)0.070.075離休干部住宅公用電話費(fèi)0.040.046單位辦公取暖費(fèi)6.476.477公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51.58其他業(yè)務(wù)費(fèi)0.060.06合計20.3920.39第六部分 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2016年本部門安排“三公”經(jīng)費(fèi)3萬元，同比減支0.6萬元，下降16.67%。其中：1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，同比減支0.6萬元，下降16.67%。其中：公務(wù)用車購置0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行

24、維護(hù)費(fèi)3萬元，同比減支0.6萬元，下降16.67%。3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年一致。第七部分 國有資本經(jīng)營收支預(yù)算說明本部門無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。第八部分 政府采購預(yù)算說明本部門無政府采購預(yù)算。第九部分 國有資產(chǎn)信息說明2015年初固定資產(chǎn)111.56萬元，2015年末固定資產(chǎn)119.43萬元。固定資產(chǎn)新增7.87萬元，主要用于專用設(shè)備的購置。其中購置電腦9臺計2.2萬元，執(zhí)法記錄儀10個計2.33萬元，酶標(biāo)儀1臺3.1萬元，家具用具及其他類沙發(fā)1套0.24萬元。固定資產(chǎn)類其中：通用設(shè)備5.96萬元，專用設(shè)備38.17萬元，交通運(yùn)輸設(shè)備45.96萬元，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備9.65萬元，儀器儀

25、表及量具5.66萬元，圖書文物及陳列品0.73萬元，家具用具及其他5.43萬元； 第十部分 預(yù)算單位收支預(yù)算情況一、 畜牧局系統(tǒng)項目支出預(yù)算478001欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局系統(tǒng)單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼項目類型項目 級次資 金 來 源大類小類合 計一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財政專戶 核撥其他來源 收入合計149.26149.26非預(yù)算單位撥款小計149.26149.26動物疫病監(jiān)測及免疫效果測定費(fèi)、消毒藥2130108專項業(yè)務(wù)專項公用本級18.0018.00中央基層動物防疫補(bǔ)助2130108專項業(yè)務(wù)專項公用本級33.2633.26強(qiáng)制免疫疫苗補(bǔ)助資金2130108

26、專項業(yè)務(wù)專項公用本級50.0050.00動物檢疫監(jiān)督票證及檢疫標(biāo)識經(jīng)費(fèi)2130108專項業(yè)務(wù)專項公用本級19.0019.00動物防疫工作經(jīng)費(fèi)（村級防疫員補(bǔ)助）2130108專項業(yè)務(wù)專項公用本級10.0010.00省級動物防疫等配套資金2130108專項業(yè)務(wù)專項公用本級2.002.00畜禽定點(diǎn)屠宰監(jiān)管經(jīng)費(fèi)2130108專項業(yè)務(wù)專項公用本級2.002.00畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管資金2130108專項業(yè)務(wù)專項公用本級15.0015.00二、欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)收支預(yù)算收支預(yù)算總表478002欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)單位：萬元項 目代 碼預(yù)算收支項目預(yù)算金額預(yù)算收入88.011一般公共預(yù)算撥款88.01其中：

27、限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助88.01行政事業(yè)性收費(fèi)專項收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出88.011人員經(jīng)費(fèi)77.732日常公用經(jīng)費(fèi)10.283項目支出4其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算478002欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項目資 金 來 源合 計一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財政專戶 核撥其他來源 收入合計77.7377.73一、工資福利支出68.3868.3821301011、基本工資24.9524.9

28、52、津貼補(bǔ)貼20.8420.842130101（1）地區(qū)附加津貼15.6415.642130101（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）21301011）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼21301012）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼21301011）回族補(bǔ)貼21301012）職工勞模榮譽(yù)津貼2130101（5）上述項目之外的津貼補(bǔ)貼5.205.2021301013、獎金1.581.584、社會保障繳費(fèi)8.178.172130101（1）基本養(yǎng)老保險費(fèi)2130101（2）基本醫(yī)療保險費(fèi)4.174.172130101（3）大病醫(yī)療保險費(fèi)213

29、0101（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.393.392130101（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)2130101（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費(fèi)0.480.482130101（7）工傷保險費(fèi)2130101（8）其他社保繳費(fèi)0.130.1321301015、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資6.386.382130101（1）基礎(chǔ)績效工資3.903.902130101（2）獎勵績效工資2.482.482130101（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出6.466.462130101（1）長期聘用人員和長期臨時工工資2130101（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費(fèi)和住房公積金2130101（3）病假兩個月以上職工

30、的工資2130101（4）其他6.466.46二、對個人和家庭的補(bǔ)助9.359.351、離休費(fèi)2130101（1）離休金2130101（2）離休人員補(bǔ)貼2130101（3）離休人員特殊補(bǔ)貼2130101（4）離休人員上述項目之外的補(bǔ)貼2130101（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)5.885.882130101（1）退休金2130101（2）退休人員補(bǔ)貼2130101（3）退休人員特殊補(bǔ)貼2130101（4）退休人員上述項目之外的補(bǔ)貼5.885.882130101（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)3、退職（役）費(fèi)2130101（1）退職生活費(fèi)2130101（2）退職人員補(bǔ)

31、貼2130101（3）退職人員特殊補(bǔ)貼2130101（4）退職人員上述項目之外的補(bǔ)貼2130101（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)21301014、撫恤金21301015、生活補(bǔ)助3.473.4721301016、醫(yī)療費(fèi)21301017、助學(xué)金8、獎勵金2130101（1)獨(dú)生子女父母獎勵2130101（2)其他獎勵金21301019、住房公積金10、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼（1)在職人員提租補(bǔ)貼（2)離休人員提租補(bǔ)貼（3)退休人員提租補(bǔ)貼（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼213010111、購房補(bǔ)貼12、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（1）住宅取暖費(fèi)21301011）在職住宅取暖費(fèi)213

32、01012）離休住宅取暖費(fèi)21301013）退休住宅取暖費(fèi)21301014）退職住宅取暖費(fèi)2130101（2）其他日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算478002欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項目資 金 來 源合 計一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財政專戶 核撥其他來源 收入合計10.2810.281、基礎(chǔ)定額項目10.2810.282130101（1）辦公費(fèi)1.501.502130101（2）水費(fèi)2130101（3）電費(fèi)（4）郵電費(fèi)0.600.6021301011）公務(wù)移動通訊費(fèi)用補(bǔ)貼21301012）其他郵電費(fèi)0.600.602130101（5）辦公取暖費(fèi)6.476.4

33、72130101（6）物業(yè)管理費(fèi)2130101（7）差旅費(fèi)2130101（8）維修（護(hù)）費(fèi)2130101（9）會議費(fèi)2130101（10）辦公設(shè)備購置費(fèi)2130101（11）因公出國（境）費(fèi)用（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.501.5021301011）燃料費(fèi)1.501.5021301012）維修費(fèi)21301013）保險費(fèi)21301014）其他交通費(fèi)（13）離退休干部經(jīng)費(fèi)0.210.2121301011）離休干部公用經(jīng)費(fèi)21301012）離休干部特需費(fèi)21301013）離休干部住宅公用電話費(fèi)21301014）離休人員福利費(fèi)21301015）退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.210.2121301016）退休干

34、部特需費(fèi)21301017）退休干部住宅公用電話費(fèi)21301018）退休人員福利費(fèi)21301019）退職人員福利費(fèi)213010110）離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)2130101（14）公務(wù)交通補(bǔ)貼2130101（15）印刷費(fèi)2130101（16）咨詢費(fèi)2130101（17）手續(xù)費(fèi)2130101（18）租賃費(fèi)2130101（19）專用材料費(fèi)2130101（20）被裝購置費(fèi)2130101（21）專用燃料費(fèi)2130101（22）勞務(wù)費(fèi)2130101（23）委托業(yè)務(wù)費(fèi)2130101（24）其他業(yè)務(wù)費(fèi)2、按規(guī)定比例計提項目2130101（1）培訓(xùn)費(fèi)2130101（2）公務(wù)接待費(fèi)2130101（3）工會經(jīng)費(fèi)2130

35、101（4）福利費(fèi)2130101（5）黨組織活動經(jīng)費(fèi)3、特殊因素項目2130101（1）業(yè)務(wù)用房運(yùn)行費(fèi)2130101（2）辦公用房運(yùn)行補(bǔ)助2130101（3）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2130101（4）大宗印刷費(fèi)2130101（5）專項郵電費(fèi)2130101（6）專項購置費(fèi)2130101（7）執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)2130101（8）臨時辦公室經(jīng)費(fèi)2130101（9）中央空調(diào)及電梯運(yùn)行費(fèi)2130101（10）不可預(yù)見費(fèi)項目支出預(yù)算478002欒城區(qū)畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼項目類型資 金 來 源大類小類合 計一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財政專戶 核撥其他

36、來源 收入合計4.904.907個區(qū)域動檢站取明辦公費(fèi)2130101專項業(yè)務(wù)專項公用4.904.90三、欒城區(qū)畜牧工作站收支預(yù)算收支預(yù)算總表478003欒城區(qū)畜牧工作站單位：萬元項 目代 碼預(yù)算收支項目預(yù)算金額預(yù)算收入262.311一般公共預(yù)算撥款262.31其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助262.31行政事業(yè)性收費(fèi)專項收入國有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款4財政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營收入其他收入預(yù)算支出262.311人員經(jīng)費(fèi)254.742日常公用經(jīng)費(fèi)7.573項目支出4其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算

37、478003欒城區(qū)畜牧工作站單位：萬元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項目資 金 來 源合 計一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財政專戶 核撥其他來源 收入合計254.74254.74一、工資福利支出246.46246.4621301041、基本工資96.2896.282、津貼補(bǔ)貼1.681.682130104（1）地區(qū)附加津貼1.681.682130104（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）21301041）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼21301042）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼21301041）回族補(bǔ)貼21301042）職

38、工勞模榮譽(yù)津貼2130104（5）上述項目之外的津貼補(bǔ)貼21301043、獎金4、社會保障繳費(fèi)27.5427.542130104（1）基本養(yǎng)老保險費(fèi)2130104（2）基本醫(yī)療保險費(fèi)14.1314.132130104（3）大病醫(yī)療保險費(fèi)2130104（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.4811.482130104（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)2130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費(fèi)1.491.492130104（7）工傷保險費(fèi)2130104（8）其他社保繳費(fèi)0.440.4421301045、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績效工資98.5898.582130104（1）基礎(chǔ)績效工資50.0650.062130104（2）獎勵績效工資30.3230.322130104（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補(bǔ)貼18.2018.207、其他工資福利支出22.3822.382130104